特殊食品生產(chǎn)企業(yè)落實食品安全主體責任情況自查表

特殊食品生產(chǎn)企業(yè)落實食品安全主體責任情況自查表編號：企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱:生產(chǎn)地址：自查日期:自查項目序號自查情況是否符合規(guī)定自查不符合項情況說明企業(yè)1.1工商營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)1.2食品生產(chǎn)許可證變化1.3實際生產(chǎn)方式和范圍情況1.4條件變化后報告情況采購2.1采購食品原料索證進貨2.2采購食品添加劑索證查驗2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證落實2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種情況2.5原料供應商臺賬建立情況3.1按照注冊或者備案（保健食品）的配方、工藝生產(chǎn)特殊食品情況生產(chǎn)3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄過程3.3生產(chǎn)加工設施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄控制3.4企業(yè)生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄情況3.5原輔料投料記錄3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況3.8原料、半成品、成品交叉污染情況3.9設備、設施運行情況3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況3.11使用回收食品情況食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設備情況4.2檢驗的輔助設備及化學試劑情況4.3檢驗員檢驗能力4.4出廠檢驗項目情況4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告4.6產(chǎn)品留樣記錄4.7自行進行出廠檢驗的企業(yè)實驗室測量比對情況4.8委托出廠檢驗情況不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄5.5不合格原因查找及整改、驗證情況食品標識標注符合6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期6.2成分或者配料表（保健食品除外）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式，保健食品委托生產(chǎn)者的名稱、地址6.4保質(zhì)期情況6.5產(chǎn)品標準代號或者特殊食品注冊批準文號、備案（保健食品）憑證號6.6貯存條件6.7所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱6.8生產(chǎn)許可證編號、保健食品專用標志6.9專供嬰幼兒主輔食品標簽標明主要營養(yǎng)成分及其含量6.10專供其他特定人群的主輔食品標簽標明主要營養(yǎng)成分及其含量6.11保健食品功能宣傳情況6.12法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項食品7.1產(chǎn)品名稱銷售7.2數(shù)量臺帳7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號記錄情況7.4檢驗合格證號或檢驗報告號7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式7.6銷售日期7.7出貨日期7.8地點標準執(zhí)行情況8.1企業(yè)標準備案8.2收錄執(zhí)行最新標準不安全食品召回記錄9.1產(chǎn)品名稱9.2批次及數(shù)量9.3不安全項目9.4產(chǎn)生的原因情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況9.6召回產(chǎn)品處理記錄9.7整改措施的落實情況9.8向市場監(jiān)管部門報告召回處理情況從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品食品安全知識培訓記錄對消費者投訴登記及處理11.1投訴者姓名及聯(lián)系方式11.2食品名稱11.3數(shù)量11.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號11.5投訴食品問題記錄11.6企業(yè)采取的處理措施11.7處理結(jié)果收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄12.1收集與企業(yè)相關(guān)的風險監(jiān)測與評估信息12.2企業(yè)做出的反應企業(yè)處置食品安全事故的情況13.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案13.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況13.3企業(yè)處置食品安全事故記錄其他事項14.1企業(yè)對上次自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況14.2企業(yè)對市場監(jiān)管部門檢查中發(fā)現(xiàn)問題整改情況14.3市場監(jiān)管部門根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以