方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

/方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，特制訂本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3術(shù)語和定義無4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。4.2管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。4.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定及實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)督管理方案的實(shí)施及完成情況。4.5各部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5工作內(nèi)容5.1方針控制5.1.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保：5.1.1.1與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；5.1.1.2適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，并具有本公司的自身特色；5.1.1.3對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；5.1.1.4提供了制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；5.1.1.5與公司的其他方針一致。5.1.1.6在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。5.1.2方針的修訂：5.1.35.1.3.1考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)方。5.1.3.2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。5.2目標(biāo)和指標(biāo)控制5.2.15.2.1.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全5.2.1.25.2.1.3目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求；2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；4)來自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機(jī)會(huì)；5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量，并落實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。5.2.25.2.2.1全公司的目標(biāo)和指標(biāo)確定后，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)組織和督促各部門將總目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門5.2.2.2各部門根據(jù)需要，可將部門目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。5.2.3目標(biāo)和指標(biāo)的修訂：在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.2.4目標(biāo)和指標(biāo)的公開與宣貫：5.2.5目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的檢查考核：各部門每月對(duì)本部門目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查，保存檢查考核記錄并針對(duì)存在的問題組織采取相應(yīng)措施。5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制5.3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全5.3.1.1生產(chǎn)部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況需要5.3.11）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；4）資源需求（包括人力、物力、財(cái)力）；5）啟動(dòng)日期和完成期限等。5.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由行政管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施：——管理方案存在不合理性時(shí)；——法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；——資金問題或公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；——相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；——發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。5.3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全5.3.3.1管理方案批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。5.3.3.2執(zhí)行部門應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和要求，以記錄、報(bào)表等形式匯報(bào)管理方案的進(jìn)程及完成情況。5.3.3.3生產(chǎn)部根據(jù)管理方案規(guī)定的時(shí)間期限，確定監(jiān)控頻次。生產(chǎn)部通過查看記錄、報(bào)表、實(shí)地跟蹤檢查等方法，監(jiān)控管理方案的實(shí)施進(jìn)程及完成情況。5.4方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審：方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的達(dá)成與執(zhí)行情況須在管理審查會(huì)議中作為評(píng)審輸入，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行審查，決定是否需要更新或修改，確保其適宜性、充分性和有效性。6相關(guān)／支持性文件《文件控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和過程控制程序》、《安裝、改造、維修過程控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《糾正與預(yù)防措施