幼兒園籌建項目計劃書

XX幼兒園籌建項目計劃書二OXX年月目錄一、項目簡介2二、項目市場評估及前景預測2三、目標顧客及市場占有率3四、市場營銷計劃及風險評估4五、前景規(guī)劃6六、人員組織結(jié)構(gòu)8七、贏利目標預算9八、開業(yè)成本及財務(wù)評估14九、合作雙方責任義務(wù)14十、實操運營方案內(nèi)容15一、項目簡介1、幼兒園命名：XX幼樂園（LOGO）2、占地面積：位于XX（）,設(shè)有6個班級，活動場所等配套設(shè)施。3、項目性質(zhì)：私立幼兒園4、主要經(jīng)營范圍：（1）學齡前兒童看護；（2學前教育3特殊班（英語班或者藝術(shù)班）；（3特長培訓（英語、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書法等選修班4早早教培訓（業(yè)余班）；5準媽媽培訓班5、幼兒園文化：讓每一個孩子體驗游戲的快樂；讓每一個孩子享受成功的喜悅；讓每一個孩子擁有開朗的性格；讓每一個孩子擁有健康的身體6、幼兒園定位：一年后成為XX區(qū)示范幼兒園，5—10年內(nèi)成為市知名幼兒園，區(qū)內(nèi)設(shè)立分園。二、項目市場評估及前景預測目前，80后已逐步成為家長一族，這一群體重視學前教育、消費理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。項目地處XX區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較快的。該地區(qū)目前為拆遷戶及農(nóng)轉(zhuǎn)非還遷集中安置地，也是XX區(qū)未來一段時間將重點發(fā)展的大型居民社區(qū)。隨著市城區(qū)擴建XX將逐步被納入市區(qū)范圍，隨著各類基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，外來人口在近兩年間呈幾何型增長。本幼兒園項目選址在XX小區(qū)。該小區(qū)共分、XXXXX,XX個小區(qū)，可入住約6048戶居民，未來將開設(shè)三個幼兒園。小區(qū)附近另有一XX可入住1260戶居民。根據(jù)調(diào)查，小區(qū)內(nèi)原有幼兒園定位較低，停留在最基礎(chǔ)的“托兒所”階段，偏于托管而對兒童的教育有所忽視。所以，經(jīng)營一所師資專業(yè)、重視教育管理嚴格的幼兒園，對小區(qū)內(nèi)的年輕家長將有較大吸引力。另外，隨著城市發(fā)展，XX地區(qū)的人口將逐漸增多，幼兒園目標顧客每年將成幾何級遞增，市場潛力巨大。三、目標顧客及市場占有率得益于XX小區(qū)交通便利的地理優(yōu)勢，幼兒園的目標客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個小區(qū)的學齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收3-6歲學齡前兒童（歲以下的語言、行動、自理能力方面稍差，看護要求較高暫不作為招收重點，但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班）。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級家庭。根據(jù)調(diào)查，XX區(qū)高端幼兒園收費高達數(shù)千元，公立幼兒園雖然收費(400-600)較低但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、XX區(qū)對幼兒園師資要求較高的家長。望子成龍望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看XX區(qū)教育質(zhì)量好的幼兒園收費普遍較高，而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。本幼兒園將以專業(yè)學前教育為最大特色，同時會在幼兒的安全、營養(yǎng)、個性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有()座小學，內(nèi)有學前班個；公立幼兒園所，收費約在300-500元之間，還有(2)所個人的托兒所，收費200均沒有證照，衛(wèi)生條件和教學質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所，5年內(nèi)占有本地區(qū)20%—30%的學齡前兒童份額。四、市場營銷計劃及風險評估要開辦好這個幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項目，區(qū)別于其他幼兒園。同時，要利用好天時、地利、人和。服務(wù)項目及價格為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設(shè)日托班、整托班、延時服務(wù)、珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項目的內(nèi)容、收費價格及同競爭對手的價格用表格做一比較。見附表1服務(wù)項目選址除了在服務(wù)項目上多樣化，同時，選址很關(guān)鍵。地點顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠不會影響樓上居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗證方可接送。入學條件打造高檔校園，對學生和老師的高標準，營造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對學生的入學提出了要求。在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；與當?shù)貗D聯(lián)搞好團結(jié)，爭取支持，可以有效的增加幼兒園信譽度；利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對吸引家長、擴大知名度很有效果。到一些大的商場或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。舉辦游園活動各種比賽活動網(wǎng)站宣傳規(guī)范教學取得辦園許可證，園幼雙方都會得到保護，也會取得家長的信任。經(jīng)營風險及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會存在經(jīng)營風險。這種風險不僅來自與競爭對手和景氣變動，還來自于經(jīng)營本身。幼兒園本身的服務(wù)對象就是幼兒，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護。對于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個工作做不到，即使老師教的再好，信譽度也會遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會逐漸增加。來自競爭對手的風險，如能在價格、辦園特色、教學質(zhì)量上下功夫，應會好于競爭對手。關(guān)鍵還是加強幼兒園自身的管理。五、前景規(guī)劃裝修和園區(qū)文化學習國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計和設(shè)施采用安全和新穎的，從細節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。管理學習日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。職員管理，各職位的責任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；教學管理，按照示范幼兒園的要求，重點在培訓學生良好的學習習慣、生活習慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個人特長愛好。學生管理，建立學生檔案，各學期體檢，并詳細記錄每個學生的檔案，每個班老師與老師建立的互動群等，實現(xiàn)家校合一的溝通暢通。安全管理，全封閉，嚴格確認接送孩子的人身份，跟蹤回訪。蒙氏教育的教學瑪麗亞蒙臺梭利(MariaMontessori1870—1952)被稱為20世紀最杰出的幼兒教育家。1896年她成為意大利第一位女醫(yī)學博士。她的第一份工作是在精神病治療所，后來成了智力障礙兒童學校的校長。1904年，她成了一位人類學教授；1907年在羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家”。1909年蒙臺梭利根據(jù)對家”經(jīng)驗的總結(jié)，寫出《蒙臺梭利方法》一書。此書風靡一時，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。蒙臺梭利認為，“環(huán)境無疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改變，包括助長和抑制，但它從來不能創(chuàng)造?！杯h(huán)境對人的智力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫、算的練習，實際生活練習幼兒園在6月份開張，在開辦前3個月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗逐漸豐富，信譽越來越好，家長也逐漸認可，幼兒園會很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2—5年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓項目等等。六、人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長：1人主任：2人（教研主任和保育主任）財務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師6名，保育老師營養(yǎng)師：3名（負責早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名醫(yī)務(wù)人員：1名附表2人員組織架構(gòu)表七、贏利目標預算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、工資過高2、房租（折舊）過高3、經(jīng)費過高4、生源過少5、收費太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不高8、團隊不團結(jié)（二）對幼兒園定位按教育認知規(guī)律，把幼兒園定位為標準化，要完成如下三個任務(wù)：1、確定幼兒園收費標準：用三大成本的邊際成本計算法2、確定五覺教育環(huán)境標準：教育環(huán)境按標準設(shè)置3、訓練成團隊標準：團隊培訓（三）確定幼兒園收費標準（1）成本倒推法，確定幼兒園的價格定位法1、生均標準工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學經(jīng)費三部分組成教研主任保育主任保育組長后勤組長執(zhí)教組長特長班組長保英醫(yī)廚聲育老師園長助理園長（）標準老師工資是：1個老師的工資10個（教育局標準7人）學生分攤?cè)缋蠋煹墓べY是每月2000元每位學生每月的工資成本為2000元-4-10個學生二200/學期可以想象低于900元/學期收費的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學經(jīng)費是財政撥款的。2、生均房租成本標準房租：一個學生分攤7平方建筑面積（教育局標準平方）按2011年二線城市辦公用房平均房租價10元/平方月每位學生每月的房租（折舊）成本為7平方X10元/月二70生每位學生每學期房租（折舊）成本為：70元/生X6個月=4203、生均辦學經(jīng)費成本標準經(jīng)費（包括公務(wù)費、教學設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費）一個學生分攤的標準經(jīng)費約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費成本為：（200元+70元）42=135/每生每學期的經(jīng)費成本為：135元/生月X6=810一般幼兒園的成本是三項成本各占三分之一附：《幼兒園成本指標表》三項成本合計每位學生每月的成本為月生均成本：200元/+70+135/=405每位學生每月的成本為學期月生均成本：900元/+420+810W130分析：幼兒園月邊際成本：按月收費的幼兒園，低于405元收費的幼兒園是虧損園或五覺環(huán)境不標準的園幼兒園學期邊際成本：按學期收費的幼兒園，低于2130元收費的幼兒園是虧損或五覺環(huán)境不標準的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個指標會隨之變化。個性化問題一：當實行小班制時，一個老師的成本沒有10個學生，成本還會上升,如何破解邊際成本？個性化問題二：當生源不足時，一個學生平均建筑面積會上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺教育環(huán)境標準的教職工培訓和裝修預算1、計算本園學期邊際成本和盈利狀況：過去每學期平均成本：幼兒園現(xiàn)有學生人數(shù)二本幼兒園每生的邊際成本收費標準一每生邊際成本〉0,幼兒園盈利收費標準一每生邊際成本V0,幼兒園虧損2、按贏利目標：對幼兒收費定價，提供四級幼兒園品質(zhì)定位一級標準園：實現(xiàn)標準VI、環(huán)境、教學、團隊四標準園（30萬元升級獲得園長、全國）培訓，標準環(huán)境、標準課程、標準團隊訓練一套。）二級標準園：實現(xiàn)標準VI、環(huán)境、團隊三標準園（10萬元升級獲得園長、全國）培訓，標準環(huán)境、標準課程、標準團隊訓練一套。）二級標準園：實現(xiàn)標準VI、團隊二標準園（5萬元升級獲得園長、全國培訓，標準團隊訓練一套。）四級園；實現(xiàn)標準VI（1萬元升級，獲得園長培訓）（四）完成贏利目標預算（結(jié)果導向管理法）幼兒園標準化指標及贏利目標預算表：責任人項目責任內(nèi)容標準指標達標獎勵未達標處罰每生成本單位責企業(yè)企業(yè)年發(fā)展增加20%（或?qū)W每增10%獎每下降1%扣員工收入增上升10%（以基員工學期每少增1%扣工作按時上報計周一'月25日對未遲報每遲一天扣八大楷模習形成工作習慣到期續(xù)聘到期解聘，10元/月工作VIP家長培每位老師4名每招一名每少一名扣穩(wěn)定老生80%定位率員工平均崗位獎領(lǐng)取幼兒園教職1:10（司機除每少一名，每多一名，接送車與學1:60（面包30）每少一部接送生每月成本成本年遞減20%每減1%獎每增扣款水電、燃料、每生20元/月每減10%獎每增扣120學期教學用配套每生10元/月每減10%獎每增加60學期電器設(shè)備和每生20元/月每減10%獎每增加120學期教職工工資每生200元/月每減10%獎每增加1000學期固定成生均優(yōu)勢獎（平每生10元/月新生50無60學期成本元）房租或折每生100元/月每少人生600學期其它費用每生10元/月主要是控嚴格審批制60學期教材費每生10元/月可考慮取消60學期標準定價幼兒園定價每生405元/月學期定價學期定價低2430目標利潤設(shè)為100人的目標定價學期定價學期定價低2430+1200=2630總價：達成贏利目標計算的關(guān)鍵是：第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本第二步：設(shè)定升級后要增加的利潤，算出每生月或?qū)W期需要的學費第三步：確定新的價格定位第四步：確保原有學生人數(shù)或計劃招生人數(shù)不變，目標利潤即可達成備注：我方幼兒園預計收費表另見附表3（另擬）八、開業(yè)成本及財務(wù)評估1、保證金（5萬）2、裝修費：（10萬）3、廚房用品（1萬）4、宣傳費（1萬）5、招聘費（1萬）6、教職工宿舍租金（1萬）7、流動資金（5萬）8、幼兒園證件辦理（1萬）合計約27萬九、合作雙方權(quán)責義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）（一）硬件設(shè)施：1、教學設(shè)施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外玩具、鋼琴、外裝修。（乙方）壁畫、室內(nèi)裝修、蒙具、VCD等教材2、生活設(shè)施：（乙方）洗衣機、吹風機、碗筷等全套設(shè)施3、（乙方）教師招聘、工資4、（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件（三）合約期（10年以上）十、實操運營方案內(nèi)容（一）規(guī)范收