隱患排查治理管理制度

隱患排查治理管理制度第一章目的第一條為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，防患于未然，通過定期和不定期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時(shí)整改，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn)，制定本制度。第二章適用范圍第二條本制度適用于公司內(nèi)所有單位及部門的安全檢查及隱患排查治理。第三章相關(guān)依據(jù)第三條《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009第四條《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-86第五條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令（2008年2月1日施行）第六條《新疆維吾爾自治區(qū)安全事故隱患排查治理?xiàng)l例》2010年7月1日起施行第四章職責(zé)第七條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查和治理負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。第八條按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各單位、部門負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對(duì)所轄范圍的隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第九條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)查出的隱患進(jìn)行登記，建立隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。第十條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隱患治理資金的落實(shí)。第十一條公司其他職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查并治理。第五章安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容第十二條查領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)是否牢固樹立“安全第一”的思想，把安全生產(chǎn)納入本公司管理工作的重要議事日程，做到生產(chǎn)與安全“五同時(shí)”（同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比）。當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時(shí)，必須把安全放在第一位。安全生產(chǎn)是否實(shí)行了“首長負(fù)責(zé)制”。對(duì)安全工作有功人員是否做到了及時(shí)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)忽視安全生產(chǎn)造成事故的責(zé)任人是否做到了“四不放過”、嚴(yán)肅處理。對(duì)事故責(zé)任者是否予以處分。第十三條查思想，查對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，是否有重生產(chǎn)輕安全的思想。是否存在安全與生產(chǎn)相對(duì)立的觀點(diǎn)。是否有冒險(xiǎn)蠻干、麻痹和僥幸思想。查對(duì)忽視安全生產(chǎn)思想的違章行為是否敢于批評(píng)指正。第十四條查制度，查對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的貫徹執(zhí)行情況。有無違章指揮、違章作業(yè)的現(xiàn)象。第十五條查紀(jì)律，查崗位上勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，是否有擅離職守、睡崗、串崗、聚崗，從事與生產(chǎn)無關(guān)的事。第十六條查隱患，查生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)狀況。每臺(tái)設(shè)備的安全裝置是否完善。生產(chǎn)和施工區(qū)域有無不安全因素，平臺(tái)欄桿是否安全可靠。是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以及防火、防爆、防中毒、防觸電、防墜落、防物體打擊、防機(jī)械傷害、防灼燙等的落實(shí)情況。第六章安全生產(chǎn)檢查形式第十七條綜合性大檢查（一）公司安全檢查：由主管安全生產(chǎn)的公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，召集安全環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、保衛(wèi)部及各分廠負(fù)責(zé)人組成檢查組，對(duì)全公司的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查，每月進(jìn)行一次。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將檢查情況通報(bào)各部門并督促整改。（二）車間安全檢查：各車間負(fù)責(zé)人召集車間安全員、工藝技術(shù)人員、設(shè)備技術(shù)人員，對(duì)本車間所轄范圍每周進(jìn)行一次安全檢查。檢查和整改項(xiàng)目由車間安全員匯總并存檔備查。（三）班級(jí)安全檢查：由生產(chǎn)班長（或安全員）組織對(duì)本班所轄范圍每日進(jìn)行一次檢查，檢查整改情況報(bào)車間存檔備查。（四）車間、班組安全檢查由兩公司安環(huán)科負(fù)責(zé)督促落實(shí)。第十八條專業(yè)性大檢查（一）兩公司安環(huán)科每季度組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)壓力容器及壓力管道、電氣、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車、起重機(jī)械、儀器儀表進(jìn)行專業(yè)性檢查、檢測，對(duì)以上各特種設(shè)備建立技術(shù)檔案，并將檢查和整改情況報(bào)公司安全環(huán)保部。（二）兩公司安環(huán)科每半年組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)廠房、建筑物等進(jìn)行安全檢查，并將檢查和整改情況存檔備查。（三）兩公司安環(huán)科每季度組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品使用情況進(jìn)行安全檢查，并將檢查和整改情況存檔備查，并報(bào)公司安全環(huán)保部。（四）安全環(huán)保部每季度組織相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)車間、關(guān)鍵裝置、重要部位、庫房、生活區(qū)的消防設(shè)施（滅火器、消防箱、消火栓等）進(jìn)行安全檢查，并將檢查和整改情況存檔備查并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（五）安全環(huán)保部每月組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)防毒器具（空氣呼吸器、過濾式防毒面具）、安全帶、安全工器具等防護(hù)用品進(jìn)行安全專項(xiàng)檢查，并將檢查和整改情況存檔備查。第十九條季節(jié)性安全技術(shù)大檢查（一）春季安全檢查：以防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。（二）夏季安全檢查：以防雷、防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)。（三）秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。（四）冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。第二十條節(jié)假日前安全檢查，由安全環(huán)保部組織相關(guān)人員或配合有關(guān)職能部門進(jìn)行檢查，重點(diǎn)是對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、生產(chǎn)場所及各種危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行檢查，并將檢查情況存檔備查。第二十一條經(jīng)常性安全檢查（一）每個(gè)員工都必須堅(jiān)持執(zhí)行班中《巡回檢查制度》。（二）每個(gè)班都必須執(zhí)行交接班檢查制度并作好記錄。（三）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員都必須結(jié)合自己的工作，深入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)作好記錄，督促有關(guān)人員進(jìn)行整改。第二十二條安全檢查要求（一）安全檢查必須有明確的目的、要求及具體計(jì)劃。（二）各部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，做到邊檢查邊整改，及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)。（三）各類檢查應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，并按檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。（四）安全檢查結(jié)束后，檢查組織者應(yīng)指派專人建立檔案。（五）各類安全檢查匯總統(tǒng)計(jì)應(yīng)分級(jí)報(bào)送。（六）各級(jí)各類安全檢查出的隱患應(yīng)及時(shí)整改并建立臺(tái)帳。第七章隱患整改第二十三條查出的安全隱患應(yīng)執(zhí)行“三不交”原則：凡個(gè)人能解決的不交班組，班組能解決的不交車間，車間能解決的不交公司。隱患整改要按照“閉環(huán)回路”進(jìn)行整改。第二十四條安全環(huán)保部應(yīng)對(duì)查出的隱患要列入整改計(jì)劃，逐項(xiàng)落實(shí)整改,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定項(xiàng)目、定措施、定時(shí)間、定資金、定人員的“五定原則”。并且應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。第二十五條重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。第二十六條公司應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目，建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。第二十七條重大隱患檔案包括：（一）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論。（二）評(píng)審意見。（三）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等。（四）治理時(shí)間表和責(zé)任人。（五）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（六）備案文件。第二十八條對(duì)于暫時(shí)無力整改的（重大）隱患項(xiàng)目，要制定整改期限并納入大中修、技措、安措中解決，未整改前要制定預(yù)防事故發(fā)生的措施。第二十九條凡對(duì)隱患整改不及時(shí)，或未采取防范措施而造成事故的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第三十條檢查中發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章作業(yè)要立即制止，不準(zhǔn)姑息遷就，并進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三十一條公司檢查出的隱患以通報(bào)、工作聯(lián)絡(luò)單、隱患整改通知書等形式下發(fā)各責(zé)任單位，整改完成后以書面形式報(bào)安全環(huán)保部。未按計(jì)劃完成的必須并講明原因和提出相應(yīng)的防范措施。第八章隱患整改驗(yàn)收與考核第三十二條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)檢查和考核各單位的安全檢查活動(dòng)開展情況，各單位負(fù)責(zé)檢查和考核本單位的安全檢查活動(dòng)開展情況。第三十三條隱患整改驗(yàn)收實(shí)行復(fù)驗(yàn)制度，分級(jí)驗(yàn)收。屬公司檢查出的隱患，一般隱患報(bào)安全環(huán)保部驗(yàn)收，重大隱患經(jīng)安全環(huán)保部審核后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。各單位查出的一般安全隱患由本單位驗(yàn)收，重大安全隱患按程序上報(bào)，各級(jí)驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)登記建檔。第三十四條對(duì)安全檢查活動(dòng)及隱患整改情況開展得好的部門，按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。第三十五條有下列情況之一，應(yīng)追究主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任:（一）放棄對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，致使安全管理混亂，造成事故的，不按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)，職工缺乏安全技術(shù)知識(shí)，發(fā)生操作錯(cuò)誤，造成事故的。（二）不及時(shí)解決安全、勞動(dòng)保護(hù)方面存在的問題，造成事故的。由于設(shè)備缺陷或防護(hù)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境不安全而發(fā)生事故的。（三）對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目不執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定致使投產(chǎn)后不符合安全、衛(wèi)生要求的。不按國家規(guī)定安排安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的。挪用安全措施費(fèi)用的。第三十六條有下列情況之一，應(yīng)追究當(dāng)事人或肇事者的責(zé)任。（一）違章指揮，違章作業(yè)，忽視安全工作，玩忽職守，造成事故的。（二）發(fā)現(xiàn)隱患，不采取預(yù)防措施又不及時(shí)報(bào)告的失職者，拒絕接受安全人員的監(jiān)督檢查，或?qū)χ浦惯`章指揮、違章作業(yè)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的。第三十七條事故隱患報(bào)告和舉報(bào)，公司任何員工均可對(duì)安全隱患、安全事故和安全違法、違章行為進(jìn)行舉報(bào)。但舉報(bào)人在舉報(bào)時(shí)不得捏造、誣告或以舉報(bào)為名制造事端，干擾安全監(jiān)管工作秩序。舉報(bào)時(shí)可用電話、電子郵件、書信、來訪等形式，說明事故隱患的名稱、地點(diǎn)、安全生產(chǎn)違法，違章行為的時(shí)間和行為人等。舉報(bào)時(shí)要告知本人的真實(shí)姓名和聯(lián)系電話，以便及時(shí)核實(shí)，查處和消除事故隱患及兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。第九章舉報(bào)受理程序第三十八條受理各類安全舉報(bào)時(shí)，受理人應(yīng)立即書面登記編號(hào)并到現(xiàn)場勘查核實(shí)。如屬已受理過的同一內(nèi)容舉報(bào)，應(yīng)向舉報(bào)人詳細(xì)說明受理的時(shí)間和處理經(jīng)過。對(duì)舉報(bào)非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報(bào)人有權(quán)處理的責(zé)任部門。第三十九條核實(shí)舉報(bào)情況基本屬實(shí)后，屬一般或較大安全隱患的，由公司安全環(huán)保部下發(fā)《安全隱患整改通知書》，督促相關(guān)責(zé)任單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時(shí)將整改情況書面呈報(bào)安全環(huán)保部復(fù)查銷號(hào)和存檔。第四十條凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報(bào)分管安全領(lǐng)導(dǎo)。第四十一條舉報(bào)核實(shí)處理完畢，受理舉報(bào)人員填寫《安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》，并于每個(gè)季度的最后一個(gè)月報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)，審批后，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第四十二條受理舉報(bào)時(shí)，對(duì)舉報(bào)人不愿公開姓名、身份、單位以及不愿公開自己舉報(bào)行為的，受理人員將尊重舉報(bào)人的權(quán)利給予保密。第十章舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第四十三條