新版三合一體系內(nèi)審檢查表

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標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏時(shí)間：

編號(hào)：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：、公司是有企業(yè)簡(jiǎn)，并能充反應(yīng)公14.14.14.1

司內(nèi)部情況如背景經(jīng)營范圍財(cái)務(wù)現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施人力資源力、技術(shù)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因）及涉及律法規(guī)和利技術(shù)、市場(chǎng)占有率主要合作伴及同行影響物理邊界、信渠道（外因素）？2、在工作例會(huì)管理評(píng)審上，公司否對(duì)公司的內(nèi)部外部因素相關(guān)信息行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新E：企業(yè)有無對(duì)些內(nèi)外部素的相關(guān)息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)？E/S：有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要？

公司具有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充應(yīng)公背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。公司已識(shí)別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評(píng)價(jià)。公司建立了評(píng)審計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審及評(píng)審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險(xiǎn)。

符合E：組織的內(nèi)部部環(huán)境狀？有哪些要應(yīng)對(duì)和管理的險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的會(huì)紀(jì)要？Q司是否收相關(guān)方需及期望(級(jí)及主要供方及客)包括?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，格，安全性?已與客或外部應(yīng)商達(dá)成合同24.24.2

?行業(yè)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社團(tuán)體或非府組織的議?法規(guī)案?備忘?許可執(zhí)照或其授權(quán)形式?監(jiān)管構(gòu)發(fā)布的度?條約公約及草?和公機(jī)構(gòu)及顧的協(xié)議?組織求?自愿則或行為范?自愿示或環(huán)境諾?組織約合同的擔(dān)義務(wù)E:與有關(guān)的相關(guān)是誰？

1.收集了顧客、供方、員工和政府機(jī)構(gòu)相關(guān)方的需。2.顧客的要求在合同中有記錄。3.有紙質(zhì)版合同。4.相關(guān)方的要求滿足。5.符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定務(wù)和責(zé)任，相關(guān)人員已經(jīng)過培訓(xùn)。6.

符合這些相關(guān)方有關(guān)需求期望有哪？這些需求和望中哪些合規(guī)義務(wù)是否具備相關(guān)的知嚴(yán)格執(zhí)行有無對(duì)這些關(guān)方及其求的相關(guān)息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審文檔

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標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合本公司質(zhì)量管理體系的范圍“籃架、乒乓臺(tái)健路器34.34.3

Q1公司是否明確的質(zhì)管理體系邊界和范圍？并該范圍和界應(yīng)是已慮公司內(nèi)外部因素相關(guān)方要和公司產(chǎn)服務(wù)；2、公司的質(zhì)量理體系范是否形成件，并得到保持E/S:組有無界定理體系的圍的文件E/S:確的地理邊和管理邊有哪些表述是否準(zhǔn)確？S:有無足標(biāo)準(zhǔn)要建立實(shí)施保持持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健安全管理統(tǒng)的文件Q：公司是否確質(zhì)量管理系的整個(gè)程，包括否確定些過程所的輸入和望的輸出？是否定這些過的順序和互作用？是否確和應(yīng)用所的準(zhǔn)則和（包

材生與售”在管理體系中已識(shí)別相關(guān)方因素。建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成量記清單，經(jīng)過近3個(gè)月的運(yùn)行是適宜和可行的。在管理文件、程序文件及公司目標(biāo)中對(duì)職業(yè)健康安全管理中有明確要求并了應(yīng)預(yù)案。1.公司管理體系文件明確管理過程的輸入，并通過制定目標(biāo)考核保證

符合監(jiān)視、測(cè)量相關(guān)績(jī)效標(biāo)），以保這些過輸出的結(jié)果；明確了各程有效的運(yùn)和控制？否確定這過程所

部門及崗位的職責(zé)，識(shí)4

4.44.4.1

4.4

需的資源并保其可用？是否分這些過程的職責(zé)和限？是否照6.1的要求確

別了影響公司發(fā)展的相關(guān)方因素的評(píng)價(jià)。

符合定的風(fēng)險(xiǎn)和遇？是否前述過程行評(píng)價(jià)，2.通過環(huán)境管理目標(biāo)的是否按實(shí)實(shí)變更以確保實(shí)現(xiàn)這過程的預(yù)期結(jié)果？是有改進(jìn)過？E:企業(yè)何保證EMS體系有效運(yùn)？是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)？是否包括了更的策劃

考核確保EMS體系運(yùn)行。3.變更的策劃體系文件中已做明確。文檔

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：最高管理者否能證實(shí)質(zhì)量管理系的領(lǐng)導(dǎo)作用和諾？包括-確保體系的方、目標(biāo)；與組織環(huán)和戰(zhàn)略方向相一；-體系要求融入織業(yè)務(wù)過；-促進(jìn)使用過程法和基于險(xiǎn)的思維-確保體系所需源的可用；-溝通管理體系重要性和效性；-確保體系實(shí)現(xiàn)期效果；

最高管理者親自簽發(fā)公司三大體系文件，并通過目標(biāo)分解到各部門來5

5.1

5.1

4.2

-促進(jìn)、指導(dǎo)和持人員為系的有效做出貢獻(xiàn)；

確保目著方前進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)配備有

符合5.1.165.1.2

-推動(dòng)改進(jìn)；-支持其他相關(guān)理者在其責(zé)范圍內(nèi)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。E/S:最管理者對(duì)理體系的導(dǎo)作用和諾提供哪些據(jù)？E:內(nèi)審有效性、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)度、方針目標(biāo)與戰(zhàn)略的致、文適合于務(wù)過程提的資源合規(guī)性評(píng)結(jié)果最管理者參或指導(dǎo)哪些培何支持層領(lǐng)導(dǎo)或理人員工作？Q：最高管理者否能通過保以下方，證實(shí)其以顧客關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用承諾：a）確定、理解持續(xù)地滿顧客要求及適用的法律法要求；b）確定和應(yīng)對(duì)夠影響產(chǎn)和服務(wù)的合性以及增強(qiáng)顧滿意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)；c）始終致力于強(qiáng)顧客滿

效的知識(shí)、設(shè)備、環(huán)境資源，并通過公司內(nèi)審進(jìn)項(xiàng)全方位的檢查以利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1、對(duì)滿足公司QES系運(yùn)行進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。2、對(duì)公司涉及的產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。3、對(duì)進(jìn)銷產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)制。通過以上確保實(shí)以

符合顧客為焦點(diǎn)文檔

。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案。受審部門

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：、最高管者是否制、實(shí)施和持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量針時(shí)是否慮如下內(nèi)：-基于組織使命愿景，指原則及核價(jià)值觀建立的戰(zhàn)方向-組織成功所需改進(jìn)程度類型-期望或渴望達(dá)的顧客滿度-相關(guān)利益相關(guān)的需求及望

1基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價(jià)值觀制定出“以質(zhì)取勝，顧客至上，以人為本，節(jié)能降耗。安全第一，科學(xué)管理，遵紀(jì)守法,創(chuàng)新發(fā)展”的企業(yè)方針。2為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)公司對(duì)部7

5.2

5.2

-達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果需資源-利益相關(guān)方的在貢獻(xiàn)

門建制進(jìn)行了重新規(guī)劃，設(shè)

符合5.2.185.2.2

E/S:查管理方針內(nèi)容是否定保護(hù)環(huán)、履行合規(guī)義、持續(xù)改？E/S:管方針的內(nèi)是否與組的宗旨和境相適應(yīng)并支持略方向？否滿足要和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)/環(huán)境/業(yè)健康安體系有效性承諾？是提供制定評(píng)審目標(biāo)框架？是否履行保環(huán)境及其規(guī)義務(wù)的諾？是否傳達(dá)給員并可為相方獲取？否定期評(píng)審？Q：1、量方針是形成文件2、是否有對(duì)組員工、職人員及利相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量針的溝通保質(zhì)量方被清晰地理解并貫于整個(gè)組。

立辦公室、銷售部、采購部、生技部、質(zhì)檢部。并對(duì)部門負(fù)責(zé)人的能力進(jìn)行評(píng)審。3公司制定的環(huán)境管理和職業(yè)健康的方針及在方針指引下的目標(biāo)是可行的。4已通過相關(guān)方告知形式通知各相關(guān)方。通過會(huì)議形式傳達(dá)到員工。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊(cè)中形成了文件；并對(duì)各利益相關(guān)方進(jìn)行了告知。

符合文檔

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編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO95.35.34.4.1

檢查內(nèi)容Q：公司內(nèi)各職職責(zé)是否確？權(quán)限派、溝通理解是否適？各職責(zé)關(guān)系是否確？E/S:查看部門職與權(quán)限部門職責(zé)是否有重疊或真空？權(quán)限否明確？解是否清？是否分派職和權(quán)限，包括確保系符合標(biāo)要求？確保各程獲得預(yù)效果？向高管理者告QEOH的績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)在組織推以顧客為注焦點(diǎn)？在策和實(shí)施管體系變更保持完整？是否任命最管理者中成員承擔(dān)定的職業(yè)康安全職責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)建實(shí)施和持職業(yè)健安全管

檢查記錄建立了部門崗位職責(zé)、分工明確合理，職責(zé)無重疊，任命了管理者代表和安全事務(wù)代表，并通過員工會(huì)議讓員工知曉。

是否符合符合理體系最高管者報(bào)告職健康安全理體系業(yè)績(jī)和任何改的需求？任命者是被公開？有管理人員是承諾對(duì)體持續(xù)改進(jìn)能在制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)？Q：企業(yè)是否有確可能所要應(yīng)對(duì)的險(xiǎn)和機(jī)遇為確定需要對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：10

6.16.16.1.16.1.1

1、公司在策劃量管理體時(shí)，是否慮內(nèi)部和部因素？2、公司在策劃量管理體時(shí)，是否理解相關(guān)需求？E:策劃境管理體時(shí)否考慮4.1和4.2所提及的問題有無指出境管理體的范圍？否確定需要應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和遇？以及在的緊急

面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了7項(xiàng)風(fēng)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶的發(fā)機(jī)遇。查：有文件化信息記錄。

符合況？有無相的需要應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的文件化息？文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：1、司質(zhì)量目是否與質(zhì)方針保持致？2、質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量？3、質(zhì)量目標(biāo)是適用于公？4、質(zhì)量目標(biāo)是與產(chǎn)品和務(wù)合格以增強(qiáng)顧客意相關(guān)？5、是否對(duì)質(zhì)量標(biāo)進(jìn)行監(jiān)？

1.建立了與質(zhì)量方針保持一致的體系目標(biāo)。2.目標(biāo)考核有周期頻次、計(jì)算方法。3.確立了顧客滿意度目標(biāo)為95%以上。4.質(zhì)量目標(biāo)在體系手冊(cè)中有文字信息描述。有考核記錄。11

6.26.2.1

6.26.2.14.3.36.2.2

6、是否將質(zhì)量標(biāo)與各相方進(jìn)行溝？7、質(zhì)量目標(biāo)是適時(shí)更新8、質(zhì)量目標(biāo)是形成文件保存？

5.公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1品一次交檢合格率≥95%

符合126.2.2

E/S:是建立QEOH目標(biāo)，目是否圍繞職、是否圍繞部門確的重要環(huán)因素規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？目值標(biāo)項(xiàng)適時(shí)是否提？目標(biāo)是選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)來量化價(jià)？如何通？E:通過些方法實(shí)目標(biāo)？評(píng)價(jià)目標(biāo)結(jié)的參數(shù)是些？Q：在策劃如何現(xiàn)質(zhì)量目時(shí)，公司否有考慮1、完成的時(shí)限2、由誰去完成標(biāo)；3、是否有充足資源；4、如何評(píng)價(jià)結(jié)。

2客滿意度≥95%；3廠界噪聲廢氣達(dá)標(biāo)排放。4體廢棄物回收率達(dá)100%；5輕傷事故頻率低于0.02%6無職業(yè)病發(fā)生無重大傷亡災(zāi)事故發(fā)生。根據(jù)目標(biāo)考核的頻次規(guī)定了月、季、半年等考核目標(biāo)；部門負(fù)責(zé)人為目標(biāo)完成情況第一責(zé)任人完成目標(biāo)對(duì)人員、方法、設(shè)備進(jìn)行評(píng)審

符合文檔

136.3

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案Q質(zhì)量理體系變前司是否對(duì)進(jìn)行評(píng)估-變更目的及其在后果；-體系的完整性-資源的可獲得；

因才建立，暫時(shí)不存在變更的策劃

符合-職責(zé)和權(quán)限的配或再分。受審部門

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q1公是否有對(duì)滿足質(zhì)量理體系要的人力資源、材料能力、信、設(shè)施等行評(píng)估？2、公司是否識(shí)各種現(xiàn)有約，即為少不良影或達(dá)成目標(biāo)要什么，及需要什措施？

1了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位、內(nèi)外部相關(guān)方、所需設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估。2為保證的實(shí)施公司建立了固廢回收箱；滅14

7.17.1.1

7.14.4.1

E/S:組為建立實(shí)施保持和持改進(jìn)管理系所需的資源有些？

火器臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案、進(jìn)行了應(yīng)急演練；

符合是否配備所的人員基礎(chǔ)設(shè)？如何確提供并維護(hù)所需的境？是否有相應(yīng)文件確定織所需的識(shí)在要的范圍內(nèi)可得？

3.施工作業(yè)人員佩戴防護(hù)手套、安全帽（必要時(shí)）安全繩、霧霾天氣外出發(fā)放防護(hù)口罩，發(fā)助。4對(duì)員工進(jìn)行E/S培訓(xùn)。Q：）是否對(duì)事影響質(zhì)活動(dòng)的部、層次、員為了滿足公司質(zhì)量管157.1.2

進(jìn)行了識(shí)別2）是否確定了事影響產(chǎn)質(zhì)量工作員所必需能力？是否影響產(chǎn)品量工作的員能力勝與否進(jìn)行了評(píng)和考核？理質(zhì)檢查人員特種作業(yè)人員是否照法律法的要求持上崗？

理體系要求司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有工基本能滿足公司作需要；

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案167.1.3177.1.4

Q1組在質(zhì)量/境/職業(yè)健康安體系策劃為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/務(wù)過程策中是否確和提供并護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符性所需的礎(chǔ)設(shè)施？2、基礎(chǔ)設(shè)施包建筑物、作場(chǎng)所和關(guān)設(shè)施、程設(shè)（硬件和件等否進(jìn)行了當(dāng)?shù)木S護(hù)并能保持實(shí)現(xiàn)品的符合？3、支持性服務(wù)運(yùn)輸或通等是否能定和提供Q：1、司是否提適當(dāng)?shù)墓きh(huán)境？2、公司是否為工提供培機(jī)會(huì)？3、公司是否合安排工作預(yù)防人員疲力盡？

基礎(chǔ)設(shè)施能沒滿足，設(shè)備有修維護(hù)計(jì)劃和維修錄，運(yùn)輸方式短途公司車輛、長途有遞公司提供有固定的辦公場(chǎng)所和電腦、交通工具、不定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)

符合符合受審部門

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO189.1.19.1.14.5.1

檢查內(nèi)容Q：1）織對(duì)產(chǎn)品特性和接準(zhǔn)則是否行了規(guī)定？2產(chǎn)的監(jiān)視和量是否進(jìn)了策劃計(jì)劃在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程適當(dāng)階段行哪些監(jiān)和測(cè)量形成文件（指導(dǎo)件）？3）何時(shí)實(shí)施監(jiān)測(cè)量？何對(duì)結(jié)果進(jìn)分析評(píng)價(jià)是否保留成的信息？E/S:第階段審核是否策劃視測(cè)量分評(píng)價(jià)過程？

檢查記錄1.建立監(jiān)視和測(cè)控制程序，國家規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)質(zhì)量/職業(yè)健康安和環(huán)保方面的檢測(cè)2.辦公用統(tǒng)計(jì)技進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)析。3.對(duì)產(chǎn)的監(jiān)控和程的監(jiān)控均控程序

是否符合符合E/S:第階段審核目標(biāo)的完情況？資的消耗、實(shí)施能滿足要求和實(shí)廢棄物的排量？運(yùn)行程中的準(zhǔn)的實(shí)際數(shù)？確定為合規(guī)務(wù)完成情？環(huán)境績(jī)的內(nèi)部信的溝通方式？視測(cè)量過中是否使計(jì)量器具何管理的？收事故職病事件檢測(cè)結(jié)果被審核方守法記？

現(xiàn)改進(jìn)。4.產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)行監(jiān)測(cè)，體按《管理手冊(cè)》進(jìn)監(jiān)測(cè)。文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案1公是否定期行內(nèi)部審？2內(nèi)審核的頻

制定內(nèi)部審核程序》19

9.2

9.2

和結(jié)果是否足企業(yè)體運(yùn)行要求E/S:公是否定期行內(nèi)部審？?jī)?nèi)部審的頻次

規(guī)定一年做一次內(nèi)審。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名

符合9.2.19.2.1

和結(jié)果是否足企業(yè)體運(yùn)行要求E/S:內(nèi)審核是否到了有效實(shí)施和保？Q：1）否根據(jù)過情況確定審頻次？2）是否選定適的內(nèi)審員行內(nèi)審？3）是否確定每?jī)?nèi)審的準(zhǔn)和范圍？

交叉進(jìn)行分A、兩組。內(nèi)審提前做計(jì)劃。4.4.5

4）內(nèi)審結(jié)果是上報(bào)相關(guān)理者？5）內(nèi)部審核中生的問題否采取糾？209.2.29.2.2

6）內(nèi)部審核相文件是否保留？E/S:有內(nèi)部審核案及相關(guān)文件化信？?jī)?nèi)部審核方案有考慮相關(guān)程的環(huán)境要性影組織的變化以及往審核的果？是否定每次審的準(zhǔn)則和范圍如何選擇核員并實(shí)審核確審核過程的客觀公正？有相相關(guān)管者報(bào)告審結(jié)果？

符合受審部門

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三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：公司是否定召開管理審？并在理評(píng)審中定質(zhì)量體系運(yùn)行是否宜充和有效并與組織219.39.34.6

的戰(zhàn)略方向致？E/S:管評(píng)審輸入料是否滿要求？是包括以為管理評(píng)審取措施的況？環(huán)境標(biāo)的實(shí)現(xiàn)度？組織環(huán)績(jī)效方面信息？資的充分性來自相關(guān)方的關(guān)信息交？應(yīng)對(duì)風(fēng)和機(jī)遇采的措施是否有？有無改的機(jī)會(huì)？理評(píng)審輸資料是否滿足求？并保形成文件信息？體改進(jìn)有關(guān)的信？環(huán)境目為實(shí)現(xiàn)時(shí)要采取的

管理評(píng)審將適當(dāng)?shù)臅r(shí)侯進(jìn)行，們將按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不，有針對(duì)性采取糾和預(yù)防措施，保證系的適宜性和有效。

符合施？改進(jìn)管體系與其業(yè)務(wù)過程合的機(jī)遇任何與組織戰(zhàn)方向相關(guān)結(jié)論？文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案2210.110.1

Q：公司是否采正確的糾預(yù)防及改措施？E:如何定和選擇進(jìn)機(jī)會(huì)，取了哪些施？

公司制定了《糾正和預(yù)防措施程序》，對(duì)不符

符合合制定了《不合格產(chǎn)品控制程序》對(duì)出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，糾正驗(yàn)證。并作出可持續(xù)改進(jìn)措施。受審部門

辦公室

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：陳德春

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇的施？這些措施可能產(chǎn)品及服的檢查、視和測(cè)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品及程設(shè)計(jì)、正措施、定方法和作16.1.26.1.24.3.1

指導(dǎo)書、培及使用有力人員等面。2.應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇措施是否到實(shí)施和價(jià)措施的有效性E/S:有些環(huán)境因及重要環(huán)因素？如進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)？環(huán)境因信息是否時(shí)更新？E/S:是存在能夠加影響的境因素？環(huán)境因素的定過程如控制？第一階段審：關(guān)注主部門，查關(guān)記錄，證辨識(shí)與評(píng)價(jià)程是否符程序？抽部分危險(xiǎn)，評(píng)定其辨識(shí)合理性、學(xué)性；現(xiàn)巡視各處簡(jiǎn)單驗(yàn)證危險(xiǎn)是否有遺，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)是否合理第二階段審風(fēng)評(píng)價(jià)方法否及時(shí)主？現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)出的不允、重大、中度險(xiǎn)制定目標(biāo)管理方及采取控措施是否實(shí)？風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

1.制定了應(yīng)對(duì)《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。2.識(shí)別出重大危險(xiǎn)源清單并對(duì)各部門危險(xiǎn)因素進(jìn)行了識(shí)別、評(píng)價(jià)。

符合是否與運(yùn)行驗(yàn)和采取風(fēng)險(xiǎn)控制施的能力適應(yīng)？為確提供資源證風(fēng)險(xiǎn)行控制提了信息嗎？提必要的檢活動(dòng)是否落實(shí)？重查看企業(yè)各程需要爭(zhēng)控制措施風(fēng)險(xiǎn)是否遺漏？評(píng)價(jià)否合理？否批準(zhǔn)、達(dá)？26.1.34.3.236.26.24.3.3

E/S:與織環(huán)境因有關(guān)的合義務(wù)有哪？有無形成文件信息？其要求的適性如何？版本是否及更新？判是否準(zhǔn)確現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證適用性第二階段關(guān)法規(guī)的落，員工和其他關(guān)方是否及獲取了法及其他相方的信息1.QEO目的設(shè)定是在本部門到分解？解是否適宜？2.QEO目是否與QEO針給定框架一致3.QEO目是否具有測(cè)量性？量方法是否確？4.在制、評(píng)審環(huán)職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)是否考慮了法律其他要求

編制了公司適用的法律法規(guī)清單，并定期更新與評(píng)價(jià)。1.提供《部門目標(biāo)分解及核辦法》。2.質(zhì)量/環(huán)/安全目標(biāo)內(nèi)容示：一。3.考核法體現(xiàn)可測(cè)量性。4.提供《環(huán)境

符合符合法律法規(guī)一表》。三合一體系內(nèi)審檢查表

編號(hào)：文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

辦公室

審核員：陳德春

時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合Q：47.1.2

1）是否對(duì)從事響質(zhì)量活的部門、次、人員進(jìn)行了識(shí)別2）是否確定了事影響產(chǎn)質(zhì)量工作員所必需的能力？是對(duì)影響產(chǎn)質(zhì)量工作人員能力任與否進(jìn)行評(píng)價(jià)和考？經(jīng)理、量檢查人、特種作業(yè)人是否按照律法規(guī)的求持證上

為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；

符合崗？57.27.24.4.2

1.是否人員能力勝任情況行了考核人員的安排是否足要求？2.是否員工全部行了適當(dāng)培訓(xùn)？3.是評(píng)價(jià)了訓(xùn)的有效？4.員的質(zhì)量識(shí)、安全識(shí)和環(huán)境護(hù)意識(shí)如何？5.是保持了當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)錄？

1.提供人員評(píng)價(jià)力表》2.提度培訓(xùn)計(jì)》《培訓(xùn)記錄3.顯示境管理已訓(xùn)。4.提度培訓(xùn)計(jì)》顯示公司按求安排了培訓(xùn)。

符合5.《培記錄》顯：滿足培訓(xùn)需Q:1公司工及各相方是否知曉司質(zhì)量方、質(zhì)量目標(biāo)67.3

2、公司員工及相關(guān)方是明確“可受”產(chǎn)品和“不合格產(chǎn)品和服的知識(shí)和解。以及產(chǎn)品和服務(wù)不足規(guī)范時(shí)該如何去。3、公司是否質(zhì)體系有相溝通過程E/S:現(xiàn)觀察員工作習(xí)慣、為與重要環(huán)因素有關(guān)崗位員的操作行為或現(xiàn)的狀況感，員工是否知管理體系針和目標(biāo)員工是否知與工作相的重要環(huán)因素和相環(huán)境影響？

1過會(huì)議形式員工知曉公司質(zhì)方針和目標(biāo)2過業(yè)務(wù)培訓(xùn)高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的識(shí)，提高員工對(duì)客戶供不合格品帶來的風(fēng)及對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響

符合員工是否知其對(duì)管理系的貢獻(xiàn)員工是否知不符合管體系要求后果？文檔

受審部門

辦公室

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：陳德春

編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO77.47.44.4.3

檢查內(nèi)容1.組織溝通工具哪些？?jī)?nèi)部溝通的道是否暢通有效2.是否定內(nèi)外部信交流的方以及各種息如何傳遞、錄？3.各類員是否了組織的QEO管理體系運(yùn)行狀況？

檢查記錄1.通過議、通告報(bào)表等。2.通過定電話記、咨詢、顧客訪進(jìn)行交流。3.查會(huì)記錄、詢2名員工均回了解。

是否符合符合Q：公司是否按準(zhǔn)要求和公司情況成質(zhì)量管理體系文件息？并保和保留這文件信息E/S:公有無文件的管理體？體系文中是8

7.57.5.1

7.57.5.1

4.4.44.4.54.5.4

否包括方針目標(biāo)？有對(duì)管理體覆蓋范圍描述？有無體系的主要素及其互作用的述？相關(guān)文的查詢途？標(biāo)準(zhǔn)所求的文件記錄？為確涉及職業(yè)康安全風(fēng)管理過程行有效策劃運(yùn)行和控所需的文和記錄？如何進(jìn)行文的分發(fā)儲(chǔ)新留和處置等？如何識(shí)別外文件文件如何保管？文件是有標(biāo)識(shí)和說？文件都哪些形式是否經(jīng)過審和批準(zhǔn)？記錄控制程是否完整否有可作性？程文件是否為有版本？記控制程序否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、收集編目、歸、保存、護(hù)、查閱處置管理做出規(guī)定？記控制情況何？記錄形成與質(zhì)量動(dòng)是否同進(jìn)行？與組織的記

各部門針對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，基本完善了本部門的文件體系信息。通過近3個(gè)月的運(yùn)行，基本有效，文件發(fā)放有編審批，發(fā)放有發(fā)放記錄；對(duì)外部文件獨(dú)立成冊(cè)；控制程序完整，記錄主要分為人員及培訓(xùn)、內(nèi)審、管評(píng)、合同評(píng)審、設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、環(huán)境和危險(xiǎn)源應(yīng)急演練、溝通、目標(biāo)考核、合規(guī)性評(píng)價(jià)、銷售記錄等類別。

符合有哪些？與審核部門關(guān)記錄有些？是否保存期的規(guī)？記錄是按檔案管規(guī)范的要處理和管理99.3.3

Q：管理評(píng)審輸資料是否足標(biāo)準(zhǔn)的求？并保留形成文件信息？有些改進(jìn)的遇？

符合標(biāo)準(zhǔn)要求，形成了文件信息并存檔

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

質(zhì)檢部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：陳德春

編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO15.35.34.4.1

檢查內(nèi)容1.是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限是否清楚？3各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？1有無針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？

檢查記錄1.明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限清楚？3各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？按照要求識(shí)別了本部門的

是否符合符合2

6.16.16.1.16.1.1

2有無針對(duì)相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇情況？3有無采取相應(yīng)的措施已促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行？

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇。

符合4風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管理與組織現(xiàn)有狀況是否相適應(yīng)Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇的施？這些措施可能產(chǎn)品及服的檢查、視和測(cè)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品及程設(shè)計(jì)、正措施、定方法和作3

6.1.26.1.24.3.1

指導(dǎo)書、培及使用有力人員等面。2.應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇措施是否到實(shí)施和價(jià)措施的有效性

按照要求識(shí)了本部門的環(huán)境因素危險(xiǎn)源

符合E/S:有些環(huán)境因及重要環(huán)因素？如進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)？環(huán)境因信息是否時(shí)更新？E/S:是存在能夠加影響的境因素？4

6.26.26.2.16.2.1

4.3.3

1.QEO目的設(shè)定是在本部門到分解？2.QEO目是否與QEO針給定框架一致3.QEO目是否具有測(cè)量性？量方法是否確？4.在制、評(píng)審環(huán)職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)是否考慮了法律其他要求

1目標(biāo)設(shè)定在本門得到分解。2.目標(biāo)QEO方給定的框架一致3目標(biāo)測(cè)量。4.在制、評(píng)審環(huán)/職業(yè)健康安目標(biāo)時(shí)考

符合慮了法律及他要求。Q：在質(zhì)量管理系變更前公司是否其進(jìn)行評(píng)56.3

估？-變更目的及其在后果；-體系的完整性-資源的可獲得；

因質(zhì)量管理系才建立，暫時(shí)不在變更的策劃

符合-職責(zé)和權(quán)限的配或再分。文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

質(zhì)檢部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：陳德春

編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO67.1.27.1.24.4.1

檢查內(nèi)容Q1、司是有對(duì)為滿質(zhì)量管理體要求的人力資源、材、能力、息、設(shè)施進(jìn)行評(píng)估2、司是否識(shí)各種現(xiàn)有約，即為減不良影響或達(dá)成目需要什么以及需要么措施？E/S:組為建立實(shí)施保持和續(xù)改進(jìn)管體系所需的資源哪些？

檢查記錄為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；

是否符合符合是否配備所的人員、基礎(chǔ)設(shè)施？如何定提供并維護(hù)所需環(huán)境？是否有相應(yīng)文件確定織所需的識(shí)并在必要的范圍內(nèi)可到？文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案1.有無監(jiān)視和測(cè)量的管理制度？2.計(jì)量?jī)x器設(shè)備的置情況有無形成清單？是否適宜、滿足需要？3.計(jì)量?jī)x器設(shè)備是否按要求進(jìn)行周期檢定?有無檢定記錄證據(jù)?4.抽查計(jì)量?jī)x器設(shè)備有無標(biāo)識(shí)?5.使用或維護(hù)是否恰當(dāng)?是否按設(shè)定要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)？6.計(jì)量?jī)x器設(shè)備有內(nèi)校情況？如有，內(nèi)校員是否具備能力？?jī)?nèi)校是否適宜？7.計(jì)量?jī)x器設(shè)備使過程中有無失效情況？如果失效，是否有能力控制？有無軟件確認(rèn)的情況？如果有，確認(rèn)情況是否適宜？

建立了計(jì)量?jī)x器管理制度確定了公司的產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)需要的資源抽:司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備成一覽表”，所需檢測(cè)設(shè)備儀器均已登錄有填表編制人，并已審批查“機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)記錄”對(duì)日常使用到的主要測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)。77.1.54.5.1

抽查三種儀器設(shè)備實(shí)施了維護(hù)保養(yǎng)，均正常，保養(yǎng)人為設(shè)備使用人提供的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備適合公司目前現(xiàn)有確定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，基本滿足現(xiàn)有。建立了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃抽查一覽表列出的三臺(tái)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)情況，送第三方檢定或校準(zhǔn)，結(jié)果有效，在有效期內(nèi)

符合三合一體系內(nèi)審檢查表

編號(hào)：受審部門

質(zhì)檢部

審核員：陳德春

時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案1有無明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程過程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程?2是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的當(dāng)?shù)倪^程對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足

策劃實(shí)施有：進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程等來監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求，策劃適宜。放行要求和準(zhǔn)則還包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操規(guī)定要求（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)、作規(guī)范等等88.6

最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)）？3各種過程的檢驗(yàn)中有無記錄的要求?有無按要求進(jìn)行記錄并保存？4有無明確生產(chǎn)過程鍵工序檢驗(yàn)控制要求包括首檢及巡的記錄關(guān)鍵參數(shù)有無記錄的要求？5是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了檢?有記錄要求的情況有無進(jìn)行記錄?狀態(tài)標(biāo)如何？6是否對(duì)成品檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)狀?無最終的記錄報(bào)告?7符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證是否形成了文件信息？是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄有無標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？8特殊放行時(shí)是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？9放行中有無不合格情況？是否有控制要求？10、放行過程是否控制適宜？

抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，近幾個(gè)月的記錄情況按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、授權(quán)的檢驗(yàn)人員均符合對(duì)外部供方提供的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)，控制適宜。抽查研發(fā)過程中的檢驗(yàn)記錄要求進(jìn)行，主要過程均實(shí)施了項(xiàng)目測(cè)試，頻次符合，檢查過程如果出現(xiàn)不符合情況立即進(jìn)行返工，有標(biāo)識(shí)的要求，較明確清晰，過程由技術(shù)部共同完成，適宜。查成品檢驗(yàn)記錄驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)定要求，確認(rèn)合格審批后對(duì)產(chǎn)品實(shí)施放行交付使用，無顧客批準(zhǔn)的要求。但未見近期一個(gè)月內(nèi)的完整記錄。該產(chǎn)品主要為客戶要求，目前國家及行業(yè)暫無標(biāo)準(zhǔn)，無型式檢驗(yàn)要求，暫時(shí)也無認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)員對(duì)車間的產(chǎn)品作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范要求實(shí)施過程檢驗(yàn)控制，使

符合用檢驗(yàn)儀器能滿足控制要求，適宜。人員能力適宜檢驗(yàn)及驗(yàn)過程控制基本得當(dāng)。放行過程控制適宜。三合一體系內(nèi)審檢查表

編號(hào)：文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

質(zhì)檢部

審核員：陳德春

時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合98.7

1是否有成文的不合格品管理規(guī)定?2是否對(duì)不合格品進(jìn)行類別處理?無不合格處理記錄?3不合格品的處理是根據(jù)情況包括了糾正；對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)等情況？4對(duì)不合格輸出進(jìn)行正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求，有無進(jìn)行？5不合格品的處理過有無保留成文信息？成文信息中是否包括了有關(guān)不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)等信息？6現(xiàn)場(chǎng)觀察對(duì)不合品標(biāo)識(shí)是否適宜？7詢問主要負(fù)責(zé)人不合品的處置是否符合授權(quán)的要求？8讓步接收緊急放行是否符合要求？1.有無確定需要監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象？2.是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的方法？

在不合格品管理規(guī)定中對(duì)不合格的類型進(jìn)行了明確，主要包括：進(jìn)貨不合格、過程發(fā)現(xiàn)之不合格、成品檢驗(yàn)不合格、狀態(tài)未明確標(biāo)識(shí)之產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品戶退貨品、顧客投訴不良等。在文件中確定了各類不符合的控制要求符合的處理方式包括：a)隔離、制止、召和停止供應(yīng)產(chǎn)品和提供服務(wù)b)適當(dāng)時(shí)，涉及放行后的產(chǎn)品通知顧客c)經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修降級(jí)、繼續(xù)使用、放行、延長服務(wù)時(shí)間或重新提供服務(wù)、讓步接收。并規(guī)定了在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。查不合格品處理單述了不合格品類型，不合格問題描述清晰，分析了問題，采取了措施，得到了批準(zhǔn)抽查對(duì)不合格品按要求進(jìn)行了識(shí)別和控制，設(shè)置有不合格品區(qū)、可控制防止非預(yù)期的使用交付。不合格品的處置由技術(shù)部共同簽署完成，確認(rèn)處置方式并由術(shù)部跟蹤處理結(jié)果。目前產(chǎn)品產(chǎn)量不高，未發(fā)生讓步接收或緊急放行的情況，規(guī)定讓步接收或緊急放行必須由技術(shù)部負(fù)責(zé)人共同簽署方可放行，規(guī)定適宜，詢問相關(guān)人員，了解要求，明確控制要求。控制基本適宜。在成文信息中確定了監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象，有策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的方法，確定測(cè)量時(shí)機(jī)較為適宜，策劃分析評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)也較為適宜，策劃監(jiān)視測(cè)量

符合109.1.19.1.14.5.13.4.

監(jiān)視測(cè)量的時(shí)機(jī)是否明確？有無確定分析評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)？能否

的內(nèi)容對(duì)持續(xù)改進(jìn)體系的有效性適宜。

符合確保體系的符合性？5.

策劃的監(jiān)視測(cè)量是否適宜？文檔

受審部門

生技部

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：依據(jù)條款序號(hào)QEO15.35.34.4.1

檢查內(nèi)容1.是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限是否清楚？3各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？

檢查記錄1.明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限清楚？

是否符合符合3各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇的施？這些措施可能產(chǎn)品及服的檢查、視和測(cè)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品及程設(shè)計(jì)、正措施、定方法和作2

6.1.26.1.24.3.1

指導(dǎo)書、培及使用有力人員等面。2.應(yīng)對(duì)險(xiǎn)和機(jī)遇措施是否到實(shí)施和價(jià)措施的有效性

按照要求識(shí)了本部門的環(huán)境因素危險(xiǎn)源

符合E/S:有些環(huán)境因及重要環(huán)因素？如進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)？環(huán)境因信息是否時(shí)更新？E/S:是存在能夠加影響的境因素？3

6.26.26.2.16.2.1

4.3.3

1.QEO目的設(shè)定是在本部門到分解？2.QEO目是否與QEO針給定框架一致3.QEO目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方是否正確？4.制定、評(píng)環(huán)境/職業(yè)康安全標(biāo)時(shí)，是考慮了法律其他要求

1目標(biāo)設(shè)定在本門得到分解。2.目標(biāo)QEO方給定的框架一致3目標(biāo)測(cè)量。4.在定、評(píng)審境/職業(yè)健康安目標(biāo)時(shí)考

符合慮了法律及他要求。文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

生技部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合度理制度，在文件對(duì)設(shè)施管理工流和規(guī)定，并確定和提供了研發(fā)和服務(wù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。主要包含有：辦公房間，配備了電源、水源、搬運(yùn)設(shè)備、儲(chǔ)存等；提供了研發(fā)用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備等；辦公服務(wù)車輛網(wǎng)絡(luò)電話等。建立了：研發(fā)設(shè)施設(shè)備一47.1.3

組織有無確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？2.組織的基礎(chǔ)設(shè)施否包括了建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備（硬件和軟件）、運(yùn)輸資源、信息和通迅技術(shù)等？3.有無特種設(shè)備，檢驗(yàn)是否符合要求？4.有無按基礎(chǔ)設(shè)施的要求實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)？5.設(shè)施維護(hù)管理是否適宜？

覽表有編制日期，得到技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)主要設(shè)備設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。建立有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，提供了保養(yǎng)記錄抽設(shè)備日常保養(yǎng)檢點(diǎn)表：

符合記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)、編號(hào)明確，保養(yǎng)人進(jìn)行了實(shí)施，日常保養(yǎng)項(xiàng)目符合規(guī)定，共抽查了3臺(tái)設(shè)備，均有效實(shí)施了保養(yǎng)公司無特種設(shè)備辦公房間情況提供及維護(hù)適宜辦公條件滿足條件，適宜支持性服務(wù)包括運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等，提供適宜基礎(chǔ)設(shè)施管理基本適宜。文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

生技部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合57.1.4

1.管理體系運(yùn)行過程所需的環(huán)境有無特殊要求？2.外界的環(huán)境對(duì)公司有無影響？3.人員的心理有無受到影響？4.生產(chǎn)和服務(wù)過程中的溫度熱量濕度照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等是否適宜？

公司的管理體系運(yùn)行無特別要求按正常的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。公司不存在人員的歧視情況較為和諧穩(wěn)定，未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較為放松相互之間能夠理解和溝通提供了研發(fā)和服務(wù)所需的辦公房間，通透，光線適宜，照明條件符合，噪聲不大，防護(hù)條件滿

符合足?；具m宜。文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案1.運(yùn)行策劃有無確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求？2.有無形成產(chǎn)品和服務(wù)的流程？流程是否清晰？有無確定相應(yīng)的關(guān)鍵和特殊過程？3.有無過程和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則？接收準(zhǔn)則是否適宜、符合要求？有無策劃產(chǎn)品和服務(wù)過程運(yùn)行所需的資源？資源是否包含了設(shè)施設(shè)備量?jī)x器設(shè)備及相關(guān)的人員配備等？5.有無實(shí)施過程控制？6.過程控制的成文信息有哪些？是否包含進(jìn)貨檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)的相關(guān)階段的情況？7.有無外包過程？控制手段是否適宜？有無變更情況，是否進(jìn)行評(píng)審？策劃是否適宜？

在運(yùn)行策劃和控制方面公司采取了下列措施：產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定該行業(yè)目前暫無標(biāo)準(zhǔn)按客戶要求合同和技術(shù)規(guī)范執(zhí)行滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程即研發(fā)和服務(wù)流程為關(guān)鍵過程已識(shí)別特殊過程已識(shí)別確認(rèn)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備操作指導(dǎo)書進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范過程檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范c）定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的68.18.14.4.6

資源：提供了辦公房間，設(shè)施設(shè)備、測(cè)量器具設(shè)備等資源基本滿足現(xiàn)有d）照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制：過程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制研發(fā)和服務(wù)過程控制、成品檢驗(yàn)控制、最終放行控制等e）留成文信息包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、首檢記錄、過程記錄、成品檢驗(yàn)記錄等公司暫無委外采購及加工，如有按8.4行控制。目前策劃內(nèi)容暫無更改文件中規(guī)定了評(píng)審非預(yù)期變更的后果以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。策劃的輸出基本能夠應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要，適宜。受審部門

生技部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏時(shí)間：2017.9.21

編號(hào)：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案8.3.178.3.288.3.3

有無確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)所需的過程？是否建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度？設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度能否滿足需要？有無新產(chǎn)品的開發(fā)情況？設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有無進(jìn)行前期的策劃？設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃是否考慮了開發(fā)的性質(zhì)續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度等因素？有無策劃各階段的分工？包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證認(rèn)的情況？相關(guān)的職責(zé)權(quán)限？所需的資源分配是否合理？策劃的相關(guān)內(nèi)容有無成文信息？是否滿足需要？有無設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的成文信息？成文信息中是否包括了功能和性能要求源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息律法規(guī)要求織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的效的潛在后果等內(nèi)容？3.輸入內(nèi)容是否完整楚？能否滿足？

公司建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度，并形成了文件。抽查最新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研考慮目前市場(chǎng)上基本情況公司可考慮開發(fā)效率高作業(yè)面大節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間，完成人測(cè)試完成時(shí)間，完成人軟件評(píng)審時(shí)間，完成人軟件測(cè)試時(shí)間，完成人設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)間，完成人配備主要需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人3，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要外部資源包括供應(yīng)商的選擇沿用原產(chǎn)品的供應(yīng)廠家，聯(lián)系產(chǎn)品應(yīng)用客戶。對(duì)開發(fā)的過程、涉的職責(zé)和權(quán)限參與人員之間接口進(jìn)行了明確依調(diào)研結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度進(jìn)行了明確市場(chǎng)定位。產(chǎn)品主要應(yīng)用形式，考慮方便，作業(yè)效率高為導(dǎo)向。策劃的實(shí)施形成了相關(guān)證據(jù)，包括試飛測(cè)試報(bào)告、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告等。對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃控制適宜。新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括：明確了該產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能要求參考了原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)內(nèi)容目前該行業(yè)無相關(guān)法律法規(guī)要求參考客戶要求及原技術(shù)要求進(jìn)行目前無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，根據(jù)原產(chǎn)品特點(diǎn)，考慮了失效模式的要求形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單有編制人審批人，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入完整清楚滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。

符合符合設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入無相互沖突的情況。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入適宜。三合一體系內(nèi)審檢查表

編號(hào)：文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

生技部

審核員：楊敏

時(shí)間：2017.9.21序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有無控制？包含哪些階段進(jìn)行控制？哪些階段需要評(píng)審？評(píng)審符合要求嗎？3.需要？設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證有無按要求進(jìn)行？98.3.4是否有設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)的需要？設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)有無按要求進(jìn)行？設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制中有無出現(xiàn)需要解決的問題？措施是否適宜？6.成文信息是否滿足？設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出內(nèi)容包含哪些？是否包含接收準(zhǔn)則的要求？

設(shè)計(jì)開發(fā)過程主要包括設(shè)計(jì)軟件程序評(píng)審會(huì)審過程、軟件測(cè)試過程、設(shè)計(jì)軟件評(píng)審、確認(rèn)等過程查設(shè)計(jì)程序評(píng)審會(huì)審情況：按時(shí)完成了設(shè)計(jì)過程，有設(shè)計(jì)人，參與校對(duì)人、評(píng)審人查設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，包含了評(píng)審項(xiàng)目，評(píng)審結(jié)果：符合要求，無更改要求參與評(píng)審人查產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告：結(jié)論：產(chǎn)品測(cè)試符合要求測(cè)試人，審批確認(rèn)查客戶確認(rèn)情況，結(jié)論：條件滿足，確認(rèn)測(cè)試符合要求，基本滿足設(shè)定要求測(cè)試人，審批確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制按規(guī)定及過程控制要求得到實(shí)施，最終結(jié)果符合要求，控制適宜。查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要求較充分能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的

符合108.3.5118.3.6

有無監(jiān)視和測(cè)量的要求？3.產(chǎn)品特性料清單等是否完整？4.輸出內(nèi)容是否充分？5.成文信息是否滿足？1.有無設(shè)計(jì)開發(fā)更改的情況？設(shè)計(jì)開發(fā)更改是否進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審人員有無授權(quán)？是否符合能力？評(píng)審過程有無考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？5.控制是否適宜？

生產(chǎn)和服務(wù)過程包了產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的要求，對(duì)后續(xù)的產(chǎn)和服務(wù)提供有使用培訓(xùn)并附有服務(wù)要求能夠指保證產(chǎn)品和服務(wù)后續(xù)使用目的，輸出的內(nèi)容滿足輸入的要求，控制適宜。查設(shè)計(jì)和開發(fā)更改通知：有更改日期，更改項(xiàng)目的改進(jìn)要求更改內(nèi)容：確認(rèn)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品部件作調(diào)整申請(qǐng)人，審核人，批準(zhǔn)人符合權(quán)限對(duì)于產(chǎn)品在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的不利影響進(jìn)行了更改變更過程得到評(píng)審，授人進(jìn)行了批準(zhǔn)再次飛行確認(rèn)適宜，滿足要求。

符合符合設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制適宜。文檔

受審部門

生技部

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏時(shí)間：2017.9.21

編號(hào)：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q8.5.18.6128.7

EO

有無生產(chǎn)和服務(wù)方面的管理制度？主要包含哪些？2.生產(chǎn)計(jì)劃單的填是否明?產(chǎn)品信息是否明確否具備一致性？3.是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)?4.是否對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行記錄?生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)有無監(jiān)視和測(cè)量要求？如果有否配備了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備？有無按要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)？監(jiān)測(cè)活動(dòng)是否符合接收準(zhǔn)則的要求？有無檢查各工序是否按操作規(guī)程生產(chǎn)?各類質(zhì)量記錄報(bào)表是否按要求填制?生產(chǎn)和服務(wù)過程控制中必要的工藝過程參數(shù)有無記錄？

制定了與研發(fā)和服務(wù)有關(guān)的管理制度包括流程控制要求、設(shè)備管理要求、作業(yè)控制要求，責(zé)權(quán)利明確研發(fā)計(jì)劃填制合適包含了相關(guān)信息可用于追蹤過程情況研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行了跟蹤確認(rèn)按管理制度要求對(duì)過程進(jìn)行了監(jiān)控監(jiān)控使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備符合現(xiàn)場(chǎng)的需求監(jiān)過程符合接收準(zhǔn)則的要求現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員具備崗位的能力要求，進(jìn)行了培訓(xùn)，抽查資格符合。抽查主要工序的作業(yè)過程按業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)，對(duì)關(guān)鍵的參數(shù)、控制要點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)控，詢問作業(yè)人員告知的參數(shù)控制要求與規(guī)定一致現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境適宜使用的設(shè)施設(shè)備符合要求抽查進(jìn)行了日常的維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)員進(jìn)行了過程檢驗(yàn)，具備應(yīng)有的權(quán)限要求經(jīng)確認(rèn)特殊過程為擠出、注塑?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合品進(jìn)行了隔離，標(biāo)識(shí)不夠明確清

符合符合10.間環(huán)境是否保持衛(wèi)生、清潔和整齊?11.產(chǎn)設(shè)備等資源是否適宜？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維修和檢查有無記錄?12.間質(zhì)檢員是否對(duì)工序做檢驗(yàn)有無記錄?13.要崗位的作業(yè)人員能力是否能夠滿足要求？是否具備應(yīng)有的資格條件？14.無特殊過程？如果有，有無確認(rèn)控制要求？是否滿足？15.員的放行權(quán)限是否具備？16.產(chǎn)和服務(wù)過程中有無發(fā)生不合格的情況？如發(fā)生制是否適宜？

晰，放置于不合格品區(qū)，可追溯控制，按要求進(jìn)行返工并再次檢驗(yàn)抽查不合格品記錄按要求進(jìn)行了描述和控制適宜現(xiàn)場(chǎng)放行交付適宜文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

生技部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏時(shí)間：

編號(hào)：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q8.5.2138.5.4

EO

有無標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有無產(chǎn)品防護(hù)控制要求？是否需要管理制度？2.有無對(duì)車間物料、產(chǎn)品、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)?產(chǎn)品的加工及檢驗(yàn)狀態(tài)有無標(biāo)簽標(biāo)識(shí)?

制定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度、產(chǎn)品防護(hù)、管理制度，對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行了明確規(guī)定查看現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了相關(guān)標(biāo)識(shí)，包括區(qū)域標(biāo)識(shí)、合格品、不合格品、返工品、材料標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)等按規(guī)定產(chǎn)品有工序單，標(biāo)識(shí)可追溯過程主要通過托架、紙箱等進(jìn)行包裝轉(zhuǎn)運(yùn)，符合

符合符合車間物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)工具是否適合?產(chǎn)品防護(hù)條件如何？包裝是否適宜？產(chǎn)品的防是否合要求？公司有無顧客財(cái)產(chǎn)和外部提供財(cái)產(chǎn)的管理要求？148.5.3公司有無按照規(guī)定要求識(shí)別和管理顧客的財(cái)產(chǎn)？3.管理是否到位？是否有效？產(chǎn)品和服務(wù)后續(xù)的交付活動(dòng)包

搬運(yùn)主要通過人工搬運(yùn)進(jìn)行，能夠滿足過程的需要特別的產(chǎn)品加有塑料袋進(jìn)行防護(hù)控制基本適宜負(fù)責(zé)人介紹：顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客的信息，一般由業(yè)務(wù)人員自行保存，公司有臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)一登記、備案，目前沒有發(fā)生過泄露的情況。公司目前沒有顧客提供的財(cái)產(chǎn)。適宜、有效。對(duì)研發(fā)和服務(wù)交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要

符合158.5.5168.5.6

含哪些？5.交付活動(dòng)控制是否適宜？生產(chǎn)和服務(wù)過程中主要包括哪些變更？生產(chǎn)和服務(wù)過程中有無變更的情況？變更的控制是否適宜？有無批準(zhǔn)，授權(quán)控制是否合適？

確認(rèn)產(chǎn)品有無損壞更換情況，無需提供售后服務(wù)。詢問及交流獲取得知，交付活動(dòng)控制適宜。研發(fā)和服務(wù)過程中的變更主要包括研發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)變化、數(shù)量的變化、交期的變化等，較為明確抽查研發(fā)中發(fā)生過交期變化的情況，同客戶進(jìn)行了溝通，研發(fā)計(jì)劃進(jìn)行了變更，得到了批準(zhǔn)，授權(quán)條件適宜

符合符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案179.1.19.1.14.5.1

6.有無確定需要監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象？7.是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的方法？8.監(jiān)視測(cè)量的時(shí)機(jī)是否明確？9.有無確定分析評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)？

在成文信息中確定了監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象，有策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的方法，確定測(cè)量時(shí)機(jī)較為適宜，策劃分析評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)也較為適宜，策劃監(jiān)視測(cè)量的內(nèi)容對(duì)持續(xù)改進(jìn)體系的有效性適宜。

符合能否確保體系的符合性？10.策劃的監(jiān)視測(cè)量是否適宜？受審部門

生技部

三合一體系內(nèi)審檢查表審核員：楊敏

編號(hào)：時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案Q：1、織是否確、收集和析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以實(shí)質(zhì)量體的適宜性有效性？2、對(duì)數(shù)據(jù)來源道和收集法、頻次否進(jìn)行了規(guī)？3組織收的是否包了來自監(jiān)和測(cè)量以及顧客意程序、品要求的合性、過程和品特性及趨勢(shì)，包采取預(yù)防措施機(jī)會(huì)及來供方的信？信息收集是符合規(guī)范內(nèi)容要？4組織是及時(shí)利用些信息來價(jià)質(zhì)189.1.3

量體系的適性和有效？針對(duì)風(fēng)和機(jī)遇所采取施的有效；針對(duì)風(fēng)和機(jī)遇所采取施的有效；尋找在處可以進(jìn)行對(duì)量管理體持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，

制定了《數(shù)據(jù)分析程序》收集方法為來自各部門的數(shù)據(jù)、目標(biāo)完成情況等因素，根據(jù)數(shù)據(jù)分析制定公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

符合5、公司是否建和實(shí)施改、糾正措的管理要求是否保存量管理改與創(chuàng)新記錄？6、是否調(diào)查分了不合格原因三合一體系內(nèi)審檢查表

編號(hào)：文檔

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案受審部門

生技部

審核員：楊敏

時(shí)間：序

依據(jù)條款

是否檢查內(nèi)容

檢查記錄號(hào)Q

EO

符合1)2)

是否有成文的糾正措施管理規(guī)定?規(guī)定的內(nèi)容是否完成，是否符合公

在糾正措施管理規(guī)定中對(duì)要求進(jìn)行了明確，此類不合格主要包括：司現(xiàn)有的特點(diǎn)？

1內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；3)

有無改進(jìn)的措施情況發(fā)生？措施有

2管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；無進(jìn)行原因分析，有無進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)結(jié)果有無進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)？

3顧客退貨及抱怨；系及運(yùn)行過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢(shì)等。4)

糾正措施有無成文信息，是否包含

在文件中對(duì)處理以上不符合與糾正措施工不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；糾正措施的結(jié)果等內(nèi)容？

作流程進(jìn)行了規(guī)定，包括進(jìn)行糾正、采取措施進(jìn)行控制的要求，以及后續(xù)的跟蹤確5)

措施的有效性是否符合要求？

認(rèn)。抽查，對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，得到了確認(rèn)，進(jìn)行了原因分析，并分析了原因的可1910.24.5.3

行性和有效性，采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理