南京某外資企的業(yè)采購管理制度

目 錄第一章 目的及適用范圍 3第一節(jié) 目的 3第二節(jié) 適用范圍 3第二章 職責(zé)分工 3第三章 供應(yīng)商管理 5第一節(jié) 供應(yīng)商初選 5第二節(jié) 產(chǎn)品試用 6第三節(jié) 供應(yīng)商的考核與評(píng)估 7第四節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系 7第五節(jié) 供應(yīng)商管理流程圖 8第四章 采購合同簽訂 9第一節(jié) 合同的審查與簽訂 9第二節(jié) 合同的變更 9第三節(jié) 合同爭議的處理 9第四節(jié) 合同的歸檔 9第五章 采購計(jì)劃及采購訂單 9第一節(jié) 采購依據(jù) 9第二節(jié) 采購計(jì)劃與采購訂單的制定 10第六章 應(yīng)付賬款管理 10第一節(jié) 開具發(fā)票 10第二節(jié) 入賬 10第三節(jié) 付款 11第四節(jié) 對(duì)賬 11第七章 采購?fù)嘶?11第一節(jié) 退貨 11第二節(jié) 開具發(fā)票 12第三節(jié) 入賬 12第八章 非生產(chǎn)型物資采購 12第九章 制度審閱 13第十章 相關(guān)表單 14附件一 供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 14附件二 初選供應(yīng)商申請(qǐng)單 14附件三 合格供應(yīng)商一覽表 16附件四 供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表 17附件五 供應(yīng)商PPAP核準(zhǔn)表 19附件六 工藝試驗(yàn)單 20附件七 供應(yīng)商考核表 21附件八 采購合同審批表 22附件九 緊急采購申請(qǐng)單 23附件十 采購訂單 24附件十一 采購部開具發(fā)票通知單 25附件十二 請(qǐng)購單 26目的及適用范圍目的確保采購業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物品，以達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)；規(guī)范公司采購合同、采購計(jì)劃及采購支付的管理、加強(qiáng)采購風(fēng)險(xiǎn)防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，制定采購計(jì)劃、下達(dá)采購訂單，并支付采購貨款，最終保障采購活動(dòng)的順利進(jìn)行；對(duì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供零部件、物料、工藝裝備及其輔助生產(chǎn)資料和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)定，實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，確保其質(zhì)量不斷滿足公司及公司顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。適用范圍本制度適用公司采購的生產(chǎn)性物料和非生產(chǎn)性物料。職責(zé)分工總經(jīng)理確定物資采購原則；審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；審批采購價(jià)格和供應(yīng)商供貨比例；對(duì)采購過程中的重大問題的處理進(jìn)行決策等。采購部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、簽訂和保存采購文件等；負(fù)責(zé)采購的組織實(shí)施，確保生產(chǎn)所需的各種原輔材料的供應(yīng)；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的交驗(yàn)和交庫；負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門尋找、推薦潛在供應(yīng)商，選擇、評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商，和潛在供應(yīng)商洽談和初步定價(jià)，按《供應(yīng)商管理流程》組織和督促流程的實(shí)施進(jìn)度；會(huì)同相關(guān)部門處置采購物資在檢測(cè)、試驗(yàn)、裝機(jī)和顧客使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)的綜合評(píng)價(jià)；初審供應(yīng)商提供的PPAP文件的完整性和有效性；會(huì)同相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商和合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力和過程能力的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果中不符合項(xiàng)的整改跟蹤及質(zhì)量部日常填寫的《供方質(zhì)量通報(bào)書》的傳遞與整改跟蹤；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商管理有關(guān)文件資料的歸檔和保存。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制外購產(chǎn)品、原材料驗(yàn)收規(guī)范；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)；協(xié)同采購部解決進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)與供方聯(lián)絡(luò)處置；保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商和合格供應(yīng)商質(zhì)保能力和過程能力的評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的PPAP文件的評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批次供貨不合格、線上不合格、顧客反饋不合格以《供方質(zhì)量通報(bào)書》形式反饋供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改效果的驗(yàn)證。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣或采購清單，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，簽定必要的外購產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議和驗(yàn)收規(guī)范；處理采購過程中發(fā)生的技術(shù)爭議和技術(shù)問題；負(fù)責(zé)采購零部件清單的編制，相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，確保供應(yīng)商產(chǎn)品與圖紙的有效版本的符合性；負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)洽談，編制“采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書”，與采購圖紙一起作為采購依據(jù)文件；負(fù)責(zé)開發(fā)的潛在供應(yīng)商手工樣件和首批工裝樣件的試用、試裝，并作出結(jié)論，負(fù)責(zé)生產(chǎn)件的批準(zhǔn)；按照零部件對(duì)整機(jī)質(zhì)量的重要度對(duì)零部件進(jìn)行分類。供應(yīng)商管理供應(yīng)商初選采購物品分類根據(jù)采購物料其功能對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的重要度，將采購物料分為三類：A類產(chǎn)品：產(chǎn)品關(guān)鍵件。B類產(chǎn)品：對(duì)成品性能及質(zhì)量起一定作用的。C類產(chǎn)品：一般標(biāo)準(zhǔn)件和易損易耗件。A類和B類產(chǎn)品供應(yīng)商的初選：采購部按公司需要，以質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及質(zhì)保能力作為初選依據(jù)；采購部將搜集的供應(yīng)商相關(guān)信息填寫《供應(yīng)商基本資料表》，并填寫《初選供應(yīng)商申請(qǐng)表》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、采購部經(jīng)理評(píng)審，進(jìn)行初選；將初選確定的潛在供應(yīng)商相關(guān)資料呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。C類供應(yīng)商的初選采購部按公司需要，以質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及質(zhì)保能力作為初選依據(jù)；采購部將搜集的供應(yīng)商相關(guān)信息填寫《供應(yīng)商基本資料調(diào)查表》（參見附件一），并填寫《初選供應(yīng)商申請(qǐng)單》（參見附件二）經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、采購部經(jīng)理評(píng)審，進(jìn)行初選；經(jīng)初選合格的供應(yīng)商相關(guān)資料呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即進(jìn)入《合格供應(yīng)商一覽表》（參見附件三）。其他供應(yīng)商顧客指定的供應(yīng)商可直接登入《合格供應(yīng)商一覽表》。提供服務(wù)、承制工裝、供應(yīng)輔助材料的供應(yīng)商按C類零部件供應(yīng)商要求執(zhí)行。供應(yīng)商數(shù)據(jù)的維護(hù)《合格供應(yīng)商一覽表》由采購部供應(yīng)商管理員每年年初更新，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品試用送樣試制采購部通知初選核準(zhǔn)的A類和B類產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，或簽訂試制送樣協(xié)議。采購部將供應(yīng)商提供的樣件和樣件全尺寸報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告、性能報(bào)告一并送質(zhì)量部檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并隨件填發(fā)《供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表》（參見附件四）。質(zhì)量部完成對(duì)初始樣件的檢測(cè)、試驗(yàn)、驗(yàn)證后將結(jié)果填入《供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表》，對(duì)無需再進(jìn)行試裝或壽命試驗(yàn)考核的零部件，則完成確認(rèn)過程后，可進(jìn)入下一流程。需進(jìn)行壽命試驗(yàn)的零部件為：所有軸承、軸封、曲軸、動(dòng)、靜盤毛坯、鋼球、止動(dòng)環(huán)、定珠圈、偏心套、端面密封、離合器、O型圈、密封墊。質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審采購部要求供應(yīng)商限時(shí)提交PPAP文件資料，采購部會(huì)同質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行文件審查后，再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)保能力和過程能力評(píng)審，通過評(píng)審合格且又不需要進(jìn)行小批試裝考核的即結(jié)束供應(yīng)商評(píng)定流程，采購部相關(guān)經(jīng)辦人填寫《供應(yīng)商PPAP核準(zhǔn)表》（參見附件五）經(jīng)采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、管理者代表會(huì)簽，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后該供應(yīng)商可進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。小批試裝考核所有的零部件更改供應(yīng)商后均需進(jìn)行小批試裝認(rèn)可，小批試裝的數(shù)量為100-200臺(tái)。由采購部相關(guān)經(jīng)辦人下達(dá)《工藝試驗(yàn)單》（參見附件六）經(jīng)技術(shù)部、工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)簽，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，交相關(guān)生產(chǎn)車間試驗(yàn)并在《工藝試驗(yàn)單》上反饋試驗(yàn)結(jié)果。合格后方可進(jìn)入合格供方一覽表。未通過上述一、二、三項(xiàng)考核的供應(yīng)商則按供應(yīng)商管理流程圖（見本章第五節(jié)）返回原流程重新進(jìn)入評(píng)審過程或取消潛在供應(yīng)商資格。供應(yīng)商的考核與評(píng)估為培養(yǎng)核心供應(yīng)商，提升本公司的綜合實(shí)力，實(shí)施供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理。WDC公司對(duì)供應(yīng)商從質(zhì)量、成本、交付、技術(shù)/服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行月度考核，以達(dá)到獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，推動(dòng)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，并將考核的結(jié)果記錄于《供應(yīng)商考核表》（參見附件七）中，考核的記錄經(jīng)采購部部長審核后存檔。對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度考核方法參見《供應(yīng)商管理程序》。供應(yīng)商質(zhì)量管理體系供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的輕重緩急由質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度（主要針對(duì)外協(xié)、外購件和原材料）和公司對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求而決定。每年年初質(zhì)量部制定供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃。A、B類產(chǎn)品的供應(yīng)商由質(zhì)量部負(fù)責(zé)每年對(duì)其過程審核一次，編制《供應(yīng)商過程評(píng)審報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系作出評(píng)價(jià)。C類產(chǎn)品供應(yīng)商不做要求。對(duì)供應(yīng)商中的進(jìn)口貿(mào)易公司及上一年度未供貨的供應(yīng)商可不安排年度審核，對(duì)上一年度未審核的供應(yīng)商如啟動(dòng)供貨時(shí)，需重新安排審核并通過后方可供貨。對(duì)所有供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量績效考核結(jié)果，當(dāng)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)隨時(shí)安排審核。確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)需求的依據(jù)對(duì)于提供外協(xié)、外購件和原材料供應(yīng)商，由質(zhì)量部以ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進(jìn)行開發(fā)。對(duì)已通過和/或獲得ISO9001：2008質(zhì)量管理體系證書提供外協(xié)、外購件和原材料供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對(duì)其最終以符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。具體開發(fā)流程參見《供應(yīng)商管理程序》。

供應(yīng)商管理流程圖責(zé)任部門流程內(nèi)容描述支持文件技術(shù)部采購部與相關(guān)部門采購部采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部總經(jīng)理采購部、質(zhì)量部質(zhì)量部、技術(shù)部技術(shù)部、采購部、質(zhì)量部技術(shù)部、采購部、質(zhì)量部總經(jīng)理、技術(shù)部、采購部、質(zhì)量部采購部、質(zhì)量部YYY樣件檢驗(yàn)和試驗(yàn)N小批試裝考核(100~1000件)合格供方確認(rèn)納入合格供方監(jiān)控評(píng)價(jià)Y樣件確認(rèn)試裝（含壽命試驗(yàn)）質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審YYNN確定潛在供方核準(zhǔn)商務(wù)洽談Y采購零部件清單尋找、推薦供方供方資質(zhì)審查篩選顧客指定供方NNN

采購合同簽訂合同的審查與簽訂采購合同的審查采購人員根據(jù)供應(yīng)商管理程序?qū)ふ遗c選擇合格的供應(yīng)商，就所購產(chǎn)品規(guī)格、交期、數(shù)量，與初選供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，報(bào)價(jià)格組初次審核，通過后才可擬定采購合同，《采購合同審批表》（參見附件八）由相關(guān)采購員經(jīng)辦，經(jīng)采購部價(jià)格員審核、采購部部長審核，最后再經(jīng)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部進(jìn)行合同評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管部加蓋公司合同專用章。采購合同的簽訂采購合同簽訂前必須嚴(yán)格審查供應(yīng)商的供貨資格，只有具備合格供應(yīng)商資格才可與其簽訂正式采購合同，對(duì)公司最終產(chǎn)品無直接影響的供應(yīng)商（如五金、勞保、文具等）除外；采購合同應(yīng)當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本，必要時(shí)可以根據(jù)所訂合同的具體情況再另外簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同的變更如合同條款需要變更，根據(jù)合同簽訂流程，重新簽訂采購合同。合同爭議的處理如發(fā)生合同糾紛，合同經(jīng)辦人員應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，可以采取通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同的歸檔采購合同都必須交公司經(jīng)營管理部合同歸口管理人員登記、編號(hào)、歸檔保管。采購計(jì)劃及采購訂單采購依據(jù)生產(chǎn)性物資采購部根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)規(guī)格書及產(chǎn)品圖紙作為采購技術(shù)依據(jù)。依照《合格供應(yīng)商一覽表》選擇供應(yīng)商。對(duì)于特殊要求的應(yīng)急采購，相關(guān)采購員必須辦理《緊急采購申請(qǐng)單》（參見附件九）應(yīng)經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部經(jīng)理會(huì)簽同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。非生產(chǎn)性物資非生產(chǎn)性物資采購的歸口部門及采購流程見本制度第八章“非生產(chǎn)性物資采購”。采購計(jì)劃與采購訂單的制定下達(dá)采購訂單采購部各具體分管采購員，根據(jù)每月15日經(jīng)管部提供的月度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，綜合考慮各零件采購周期，下達(dá)部分采購訂單（參見附件十），供供應(yīng)商備貨。各采購員下達(dá)給各供應(yīng)商的每一張采購訂單由各采購員按月按個(gè)人編碼編號(hào)。采購部根據(jù)27日生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)當(dāng)日各品種零部件的庫存，結(jié)合已下的采購訂單，進(jìn)行調(diào)整，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單經(jīng)部門經(jīng)理審核，匯總編制月度采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。匯總的采購訂單（月度采購計(jì)劃）由辦公室蓋總經(jīng)理簽名章。采購員將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的月度采購計(jì)劃出具給供應(yīng)商，實(shí)際采購數(shù)量以月度采購計(jì)劃為準(zhǔn)。變更采購訂單在月度采購訂單執(zhí)行期間，對(duì)于銷售計(jì)劃的變化，采購部相關(guān)采購員根據(jù)計(jì)劃的變動(dòng)以采購訂單的形式作相應(yīng)調(diào)整。應(yīng)急采購訂單對(duì)于應(yīng)急采購，相關(guān)采購員憑已批準(zhǔn)的《緊急采購申請(qǐng)單》，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。 應(yīng)付賬款管理開具發(fā)票每月10日-20日采購員根據(jù)供應(yīng)商上月全月供應(yīng)合格產(chǎn)品的品種及數(shù)量通知供應(yīng)商開具發(fā)票。入賬采購報(bào)銷單經(jīng)采購部價(jià)格組、采購部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字后方可報(bào)銷，計(jì)入當(dāng)月應(yīng)付賬款。付款采購部于次月10根據(jù)應(yīng)付賬款余額表按“每月按應(yīng)付賬款的30%支付貨款，逐月滾動(dòng)支付。供貨方需要緊急用款，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)”的原則申請(qǐng)貨款，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部支付，支付方式包括現(xiàn)金、支票、電匯及承兌匯票等。對(duì)賬與采購員定期對(duì)賬根據(jù)每月10日各供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，采購部審核員每月與各相關(guān)采購員的手工臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如有記賬差異，找出原因及時(shí)調(diào)整。與財(cái)務(wù)部定期對(duì)賬采購部價(jià)格組審核員每月10日根據(jù)截止上月月末的應(yīng)付賬款余額，與財(cái)務(wù)部的應(yīng)付賬款余額進(jìn)行核對(duì)，如有記賬差異，找出原因及時(shí)調(diào)整。與供應(yīng)商不定期對(duì)賬供應(yīng)商提供對(duì)賬單，并提交給財(cái)務(wù)人員對(duì)賬，如一致，財(cái)務(wù)部在對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)章并由采購員傳真給供應(yīng)商，如我司與供應(yīng)商余額有差異，需供應(yīng)商提供應(yīng)付賬款明細(xì)給我公司財(cái)務(wù)部門，經(jīng)財(cái)務(wù)人員核對(duì)后經(jīng)采購員將核對(duì)結(jié)果傳達(dá)給供應(yīng)商，記賬有誤一方核對(duì)后對(duì)賬務(wù)及時(shí)調(diào)整。采購?fù)嘶赝素浳锪髦行膹U品庫管理員根據(jù)料廢臺(tái)賬、料廢實(shí)物定期通知采購部相關(guān)采購員需退料廢的供應(yīng)商、品種、數(shù)量。采購員通知供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人員到我公司確認(rèn)退回產(chǎn)品，在出庫清單上簽名確認(rèn)。雙方清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量后庫管員根據(jù)原采購價(jià)格開據(jù)產(chǎn)品出庫清單給采購員，出庫清單需庫管員、經(jīng)辦業(yè)務(wù)采購員和供應(yīng)商提貨人簽字。開具發(fā)票采購員根據(jù)出庫清單填寫《采購部開具發(fā)票通知單》（參見附件十一）?！恫少彶块_具發(fā)票通知單》及出庫清單，經(jīng)由采購部價(jià)格組審核員審核價(jià)格后簽字，并需采購部經(jīng)理審核簽字。采購員根據(jù)審核簽字后的《采購部開具發(fā)票通知單》及出庫清單到財(cái)務(wù)部門開具銷售發(fā)票給供應(yīng)商。入賬根據(jù)發(fā)票金額計(jì)入當(dāng)期該供應(yīng)商應(yīng)付賬款借方，扣減該供應(yīng)商應(yīng)付賬款。非生產(chǎn)型物資采購對(duì)外采購非生產(chǎn)性物資，須由請(qǐng)購單位向歸口管理部門通過《請(qǐng)購單》（參見附件十二）提出采購申請(qǐng)并報(bào)經(jīng)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由歸口采購部門購買。歸口管理部門負(fù)責(zé)制定、平衡本部門歸口管理范圍的物資采購計(jì)劃。具體歸口情況如下：物資類型歸口部門采購流程生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備設(shè)備部具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》。電腦、打印機(jī)及其耗材設(shè)備部電腦、打印機(jī)采購具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》。各種質(zhì)控設(shè)備質(zhì)量部具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》。檢具、量具生產(chǎn)檢測(cè)器具質(zhì)量部車輛及其消耗、修理物資辦公室車輛采購具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》；消耗、修理物資低于1000元的，事后填寫報(bào)銷單，交總經(jīng)理簽字審批，高于1000元的需先向總經(jīng)理申請(qǐng)，同意后采購。房屋、建筑物修繕、改造用物資辦公室房屋、建筑物需修繕、改造，由需維修部門填制《報(bào)修申請(qǐng)單》交分管副總簽字，辦公室分管基建經(jīng)理聯(lián)系裝修公司著手修繕和改造。辦公用文具，招待用品，企管宣傳用品，宿舍、食堂用物資辦公室配試用物資銷售部研發(fā)新品用物資技術(shù)部生產(chǎn)用原、輔材料，低值易耗品，勞保用品采購部各種工、夾、模具采購部上述物資之外的非生產(chǎn)性物資采購部對(duì)外采購應(yīng)做到常規(guī)采購有計(jì)劃，零星采購有依據(jù)。無采購權(quán)的部門一律不得對(duì)外采購，歸口采購部門不得采購歸口以外物資，各歸口管理部門負(fù)責(zé)制定本部門歸口管理物資管理辦法。制度審閱本制度由采購部起草，呈總經(jīng)理審核后頒布實(shí)施。每年由采購部組織年度審閱，更新后交總經(jīng)理審批。相關(guān)表單供應(yīng)商基本資料調(diào)查表WDC供應(yīng)商基本資料調(diào)查表表號(hào)：QP-15-01公司名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人公司地址電話/傳真TEL：FAX：工廠地址電話/傳真TEL：FAX：企業(yè)代碼成立時(shí)間資本總額股份組成年?duì)I業(yè)額最近一年的利潤率年產(chǎn)量月產(chǎn)量主要客戶主要供應(yīng)商主要管理者資質(zhì)說明職務(wù)姓名學(xué)歷主要工作經(jīng)歷總經(jīng)理技術(shù)主管質(zhì)量主管生產(chǎn)主管人員構(gòu)成總?cè)藬?shù)技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量人員數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證情況A、ISO9000國際認(rèn)證：已通過推動(dòng)中無B、TS16949國際認(rèn)證：已通過推動(dòng)中無主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及數(shù)量另附資料1.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2.質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖3.質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件4.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.稅務(wù)登記證復(fù)印件6.組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件7.待開發(fā)供方請(qǐng)?zhí)峁┥弦荒甓蓉?cái)務(wù)報(bào)表供方簽章總經(jīng)理：日期：（公章）初選供應(yīng)商申請(qǐng)單初選供應(yīng)商申請(qǐng)單供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱圖號(hào)用途初選供應(yīng)商理由：申請(qǐng)人/日期技術(shù)部意見：此產(chǎn)品的重要度類別；ABC部長簽字/日期：質(zhì)量部意見：部長簽字/日期：采購部意見：部長簽字/日期：總經(jīng)理意見：總經(jīng)理簽字/日期：

合格供應(yīng)商一覽表QP-15-03 合格供應(yīng)商一覽表序號(hào)供應(yīng)商名稱零部件名稱重要度證書體系 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表WDC供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表表號(hào)：QP-15-10編號(hào)：供方名稱地址提供產(chǎn)品/規(guī)格供貨數(shù)量項(xiàng)目要求實(shí)測(cè)判斷（×/∨）尺寸1、8、1、8、1、8、2、9、2、9、2、9、3、10、3、10、3、10、4、11、4、11、4、11、5、12、5、12、5、12、6、13、6、13、6、13、7、14、7、14、7、14、審核（日期）：檢驗(yàn)（日期）：材料1、3、1、3、1、3、2、4、2、4、2、4、審核（日期）：檢驗(yàn)（日期）：性能審核（日期）：檢驗(yàn)（日期）：技術(shù)部意見：樣件合格，同意批量使用簽名：年月日樣件需部分改進(jìn)合格后，批量使用樣件不同意使用質(zhì)量部意見：簽名：年月日管理者代表意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日WDC供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表(鑄件毛坯認(rèn)定專用)表號(hào)：QP-15-10編號(hào)：供方名稱檢驗(yàn)日期提供產(chǎn)品規(guī)格模具號(hào)項(xiàng)目要求實(shí)測(cè)與圖紙不符合的尺寸1、11、1、11、2、12、2、12、3、13、3、13、4、14、4、14、5、15、5、15、6、16、6、16、7、17、7、17、8、18、8、18、9、19、9、19、10、20、10、20、外觀形狀不符合說明審核（日期）：檢驗(yàn)（日期）：采購部申請(qǐng)意見：簽名：年月日技術(shù)部認(rèn)定意見：簽名：年月日質(zhì)量部會(huì)審意見：簽名：年月日管理者代表審批意見：簽字：年月日說明：本表在對(duì)殼體毛坯與圖紙不符合尺寸進(jìn)行最終認(rèn)定時(shí)使用（上述不符合尺寸均不必修改，可以投入批量使用時(shí)），全尺寸檢測(cè)結(jié)果請(qǐng)復(fù)印后附后，認(rèn)定結(jié)果對(duì)該模具正常生產(chǎn)的毛坯長期有效，保存在采購部和質(zhì)量部檢測(cè)室作為供貨和檢測(cè)依據(jù)，如模具損壞修復(fù)后或更換模具、開新模具時(shí)，需重新送檢辦理認(rèn)定。供應(yīng)商PPAP核準(zhǔn)表WDC供應(yīng)商PPAP核準(zhǔn)表表號(hào)：QP-15-09編號(hào)：供方名稱零件類別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)文件名稱類別要求（Y/N）提交情況序號(hào)文件名稱類別要求（Y/N）提交情況1零件提交保證書10控制計(jì)劃2產(chǎn)品圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)11合格分供方清單及調(diào)查表3全尺寸報(bào)告12生產(chǎn)能力報(bào)告4零件材質(zhì)報(bào)告13設(shè)備清單5零件性能試驗(yàn)報(bào)告14檢測(cè)設(shè)備與檢具清單6零件檢驗(yàn)規(guī)范15MSA報(bào)告7包裝方案及驗(yàn)證16企標(biāo)或行標(biāo)8過程流程圖17尺寸檢具（實(shí)物）9過程FMEA18主要成本構(gòu)成采購部意見：部長：年月日技術(shù)部意見：部長：年月日質(zhì)量部意見：部長：年月日管理者代表意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日備注：WDC工藝試驗(yàn)單表號(hào):/QR7.3-12共1頁第1頁編號(hào):M100825-3編制會(huì)簽審核工藝批準(zhǔn)試驗(yàn)名稱申請(qǐng)部門實(shí)施部門:□機(jī)加車間□裝配車間□質(zhì)量部□采購部□開發(fā)部工藝試驗(yàn)內(nèi)容:試驗(yàn)結(jié)論：機(jī)加車間清洗車間領(lǐng)導(dǎo)批示工藝試驗(yàn)單供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表2010年質(zhì)量績效(40分)質(zhì)量總得分交付績效(30分)交付總得分成本績效(30分)成本總得分綜合得分評(píng)估等級(jí)7月份體系入廠批次合格率在線批次不良率客戶反饋質(zhì)量管理與意識(shí)供方名稱體系分項(xiàng)得分(10分）送貨批數(shù)接受批數(shù)讓步接受批數(shù)退貨批數(shù)在線批次不合格次數(shù)供方問題造成公司客戶抱怨和投訴次數(shù)批次不合格及投訴分項(xiàng)得分（20分）未按時(shí)完成質(zhì)量整改次數(shù)以次充好導(dǎo)致批量質(zhì)量問題次數(shù)質(zhì)量管理分項(xiàng)得分（10分）不及時(shí)交貨次數(shù)交貨數(shù)量短缺次數(shù)供應(yīng)商不配合次數(shù)價(jià)格同比得分價(jià)格環(huán)比得分降價(jià)目標(biāo)達(dá)成滿意率得分

編制：審核：批準(zhǔn)：采購合同審批表WDC采購合同審批表表號(hào)：/QR7.4-06生效期：2000/12/18編號(hào)：合同標(biāo)的金額合同編號(hào)經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同說明：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：年月日價(jià)格員意見： 簽字：年月日法律顧問意見：簽字：年月日