食品廠員工管理制度

食品廠員工管理制度1、遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護(hù)公共財物認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制。2、應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工.工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事.3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作.4批。違者作曠工處理。5開，否則作早退處理。6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準(zhǔn)在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。7、進(jìn)入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等個人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開,發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生.9重則開除。10、 運(yùn)送產(chǎn)品，物資要小心輕放,不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負(fù)全責(zé)任（包括搬運(yùn)工.）11、 吸煙要到吸煙區(qū).倉管員崗位責(zé)任制一、 倉管人員驗收實(shí)物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點(diǎn)（包括點(diǎn)數(shù)稱斤計量等精確對不符合規(guī)格質(zhì)量低劣的物品不得驗收入庫遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理（非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）.二、 生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生部門存、一份交財會記帳,內(nèi)容（領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤.三、 倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生,物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證到不霉、不爛.嚴(yán)防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任.物資采購員崗位責(zé)任制一、 了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況,經(jīng)常了解及時掌物資市場動態(tài)變動信息。二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購,與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費(fèi)等現(xiàn)象。三、采購物品應(yīng)做到價廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)及時提供樣板信息,供有關(guān)責(zé)任人選用.四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。五、需簽訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實(shí)施時要注意維護(hù)公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。食品公司財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，根據(jù)公司財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要.特制定如下管理制度.一、公司各項財務(wù)收支管理原則,.在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。1、各項工程款項、材料設(shè)備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細(xì)的資金預(yù)算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。2、各項辦公費(fèi)用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費(fèi)用額度，報總經(jīng)理審批.辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落實(shí)到各部門.財務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。,匯總編制公司總的資金計劃：由工程部門和預(yù)算部門應(yīng)按合同單位、工程項目等列出明細(xì)，由采購部門負(fù)責(zé)編制。、辦公費(fèi)用。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、車輛費(fèi)用等。、工資。由人事部門會同財務(wù)部門統(tǒng)一編制。（5)、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。（6)、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求.（、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等其它費(fèi)用。按專項費(fèi)用單獨(dú)填報和列支。4、預(yù)算報告的審批。經(jīng)該部門主管認(rèn)真核實(shí)。、財務(wù)部審核匯總。(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。4.5、公司將另行單獨(dú)制定預(yù)算管理辦法。二、用款制度.項預(yù)付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳.２、計劃外用款，需另補(bǔ)報告，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。50000,申請，以便財務(wù)部門準(zhǔn)備。三、借款制度２、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。報總經(jīng)理審批。５、確因工作需要，由本人申請,財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的備用金。四、報帳制度(一、基本要求１、各項費(fèi)用報銷,必須取得合法的憑證（證附件、清單等。一經(jīng)查出，必將嚴(yán)肅處理。業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔(dān)連帶責(zé)任。４、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。（)、報銷審批程序和要求金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫。２、所屬部門負(fù)責(zé)人審核,主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。實(shí)性，以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。.５、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。（三、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。五、各項資產(chǎn)管理(一、固定資產(chǎn)的管理2,000２、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。5、固定資產(chǎn)購置程序：（１（２、交由指定的采購部門審定。３、辦理有關(guān)的報批手續(xù)。（４.六、固定資產(chǎn)使用的管理固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法.（二、辦公用品等消耗品的管理。1、辦公用品，由辦公室安排專人進(jìn)行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制.辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況.公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查.2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨(dú)申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。（三、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。七、材料及設(shè)備采購的有關(guān)規(guī)定(一、購物申請、詢價及簽訂合同1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應(yīng)作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。2;.3、采購申請單提交后，由有關(guān)部門安排人員詢價。,使決策者有據(jù)可依。4、在此基礎(chǔ)上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。（三、到貨驗收購買貨物到達(dá)公司倉庫后，各有關(guān)部門應(yīng)對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后,方可辦理入庫手續(xù).處理。（四、付款申請1如果需要.2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出，在確認(rèn)發(fā)票、材料、訂單、貨運(yùn)單相互吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。3、付款時間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽(yù)及經(jīng)營的前提下，各部門應(yīng)有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應(yīng)規(guī)范化。4、財務(wù)部門要認(rèn)真核對合同、預(yù)算及相關(guān)審批、驗收等手續(xù)八、其它規(guī)定(一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。（二、廣告宣傳費(fèi)的管理２、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項廣告項目單獨(dú)預(yù)算、專項管理的辦法。.執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報告、預(yù)算、計劃交存財務(wù)部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。,不同費(fèi)用進(jìn)行考核。（三)、合同的管理公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同及其它合同四大類，,訂方可有效。