公司審計(jì)年度工作總結(jié)

第20頁共20頁公司審?計(jì)年度?工作總?結(jié)范?文一在?黨委的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?在相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)和?部門的?支持配?合下，?內(nèi)部審?計(jì)工作?緊密圍?繞工作?中心，?結(jié)合經(jīng)?濟(jì)結(jié)構(gòu)?和經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行特?點(diǎn)，堅(jiān)?持依法?審計(jì)，?服務(wù)大?局，圍?繞中心?，突出?重點(diǎn)，?求真務(wù)?實(shí)的工?作方針?，不斷?建立健?全內(nèi)部?審計(jì)制?度，先?后開展?了經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)審?計(jì)、比?價(jià)采購?審計(jì)、?基建工?程投資?項(xiàng)目審?計(jì)等工?作取得?了明顯?的成績?。內(nèi)部?審計(jì)工?作已成?為我們?嚴(yán)肅財(cái)?經(jīng)紀(jì)律?、加強(qiáng)?內(nèi)控管?理、維?護(hù)經(jīng)濟(jì)?秩序、?促進(jìn)黨?風(fēng)廉政?建設(shè)的?一個(gè)重?要手段?，為服?務(wù)企業(yè)?的良性?發(fā)展發(fā)?揮了積?極的作?用。?一、依?托良好?環(huán)境，?大練內(nèi)?字功?（一）?依托省?___?_的培?訓(xùn)學(xué)習(xí)?環(huán)境，?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)和交?流，拓?展內(nèi)審?工作視?野。積?極參加?省局_?___?《內(nèi)部?審計(jì)管?理辦法?》和內(nèi)?審員資?格培訓(xùn)?班，并?不斷充?實(shí)、更?新信息?、營銷?、企業(yè)?管理等?方面的?專業(yè)知?識(shí)，進(jìn)?一步提?高內(nèi)審?理論水?平，豐?富內(nèi)審?工作經(jīng)?驗(yàn)。同?時(shí)今年?加強(qiáng)了?與兄弟?單位的?學(xué)習(xí)交?流，拓?寬視野?、啟發(fā)?思維，?取得了?不少寶?貴經(jīng)驗(yàn)?。（?二）依?托單位?領(lǐng)導(dǎo)的?支持，?積極開?展內(nèi)審?工作。?特別是?公司領(lǐng)?導(dǎo)對內(nèi)?審工作?高度重?視，內(nèi)?審工作?有了依?靠。公?司在今?年重新?修訂的?《公司?物資采?購管理?辦法》?，把內(nèi)?審監(jiān)督?工作放?在了重?要位舲?。我們?也把內(nèi)?審工作?的出發(fā)?點(diǎn)和落?腳點(diǎn)放?在促進(jìn)?發(fā)展、?規(guī)范管?理、提?高效益?、強(qiáng)化?控制、?防范風(fēng)?險(xiǎn)上，?開展了?各種形?式的內(nèi)?部審計(jì)?監(jiān)督工?作。?（三）?與相關(guān)?部門密?切交流?，充分?發(fā)揮審?計(jì)的監(jiān)?督作用?。一是?信息接?受機(jī)制?。參加?與監(jiān)獄?經(jīng)濟(jì)和?企業(yè)經(jīng)?營有關(guān)?的會(huì)議?，閱知?與經(jīng)濟(jì)?和企業(yè)?經(jīng)營有?關(guān)的文?件，實(shí)?現(xiàn)審計(jì)?與各類?經(jīng)營管?理信息?系統(tǒng)共?享，及?時(shí)地獲?得其從?事工作?所必須?掌握的?各類信?息。二?是工作?報(bào)告機(jī)?制。定?期向單?位領(lǐng)導(dǎo)?報(bào)告審?計(jì)工作?發(fā)現(xiàn)的?重大和?重要事?項(xiàng)，并?提交審?計(jì)意見?和建議?，保證?了審計(jì)?成果成?為決策?的重要?依據(jù)。?二、?明確審?計(jì)重點(diǎn)?，積極?開展各?種形式?的內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)?督工作?。按?照單位?整體工?作部署?，年初?主動(dòng)與?有關(guān)部?門聯(lián)系?，了解?相關(guān)情?況，科?學(xué)分配?審計(jì)資?源，明?確審計(jì)?工作重?點(diǎn)，做?到年年?有重點(diǎn)?、季季?有任務(wù)?、月月?有措施?，以點(diǎn)?促全，?積極開?展內(nèi)部?審計(jì)?（一）?認(rèn)真做?好比價(jià)?采購審?計(jì)。食?品采購?是與市?場緊密?相聯(lián)的?，要實(shí)?現(xiàn)對采?購工作?的有效?控制，?就必須?用各項(xiàng)?規(guī)章制?度來規(guī)?范和約?束。我?們參與?制定了?食品采?購工作?的相關(guān)?規(guī)定并?監(jiān)督實(shí)?施。對?食品采?購工作?，自始?至終全?過程參?加，充?分發(fā)揮?了事前?、事中?、事后?審計(jì)的?監(jiān)督作?用。一?年來共?參與食?品采購?項(xiàng)目余?項(xiàng)，涉?及金額?近元，?規(guī)范了?食品采?購行為?，維護(hù)?了單位?的經(jīng)濟(jì)?利益。?（二?）細(xì)化?企業(yè)效?能監(jiān)察?工作。?建立主?輔材供?貨廠家?臺(tái)賬，?系統(tǒng)掌?握各供?貨廠家?的供貨?批量、?價(jià)格變?動(dòng)情況?、履行?合同情?況，以?及分析?對比各?供貨廠?家的供?貨價(jià)格?等情況?。截止?___?_月份?，共內(nèi)?部審計(jì)?工作總?結(jié)建立?了__?__個(gè)?廠家的?主輔材?供貨臺(tái)?賬（其?中鋼材?廠家_?___?個(gè)，輔?材廠家?___?_個(gè)）?。通過?分析，?我們公?司在原?材料價(jià)?格不斷?上漲、?用戶對?產(chǎn)品的?質(zhì)量要?求不斷?提高等?嚴(yán)峻的?經(jīng)濟(jì)形?勢下，?為降低?原材料?成本方?面做了?大量的?努力，?如：在?保證產(chǎn)?品質(zhì)量?的前提?下，不?斷開發(fā)?了一些?原材料?質(zhì)優(yōu)價(jià)?廉的新?的供貨?廠家，?尤其是?鋼材方?面，采?購價(jià)格?穩(wěn)中有?降。?（三）?參與單?位各項(xiàng)?招投標(biāo)?工程。?隨著體?制改革?的迅速?發(fā)展，?基礎(chǔ)建?設(shè)項(xiàng)目?資金的?投入繼?續(xù)增加?，我們?克服人?員少，?任務(wù)重?，審計(jì)?事項(xiàng)跨?度長的?困難，?以監(jiān)獄?利益為?出發(fā)點(diǎn)?，從工?程的招?標(biāo)、施?工到竣?工驗(yàn)收?結(jié)算的?每個(gè)環(huán)?節(jié)，實(shí)?行全面?審計(jì)，?對查出?的問題?進(jìn)行糾?正、整?改。全?年共審?計(jì)基建?、維修?、裝飾?工程項(xiàng)?目多項(xiàng)?，審計(jì)?金額多?萬元。?維護(hù)了?我單位?合法權(quán)?益，挽?回了經(jīng)?濟(jì)損失?，有效?地規(guī)范?了工程?項(xiàng)目的?管理。?三、?強(qiáng)化廉?潔意識(shí)?，堅(jiān)持?監(jiān)督與?服務(wù)并?重。?內(nèi)審工?作的性?質(zhì)決定?了審計(jì)?工作必?須堅(jiān)持?監(jiān)督與?服務(wù)并?重，寓?監(jiān)督與?服務(wù)之?中。將?審計(jì)人?員監(jiān)督?和服務(wù)?情況納?入了年?終考核?體系，?并作為?其中的?一項(xiàng)重?要內(nèi)容?，把監(jiān)?督和服?務(wù)的好?壞、優(yōu)?劣同評(píng)?選先進(jìn)?直接掛?鉤。對?激勵(lì)審?計(jì)人員?提高自?身素質(zhì)?，進(jìn)而?提高內(nèi)?審工作?質(zhì)量起?到了重?要的促?進(jìn)作用?。公正?執(zhí)法、?不徇私?情也已?成為每?一位審?計(jì)人員?的自覺?行動(dòng)，?審計(jì)人?員依法?審計(jì)、?廉潔自?律的工?作作風(fēng)?，體現(xiàn)?在了審?計(jì)的每?一個(gè)項(xiàng)?目上，?保證了?審計(jì)質(zhì)?量。?四、明?年的工?作打算?在體?制改革?的新形?勢下，?我們將?進(jìn)一步?貫徹落?實(shí)內(nèi)部?審計(jì)工?作指導(dǎo)?意見和?單位工?作的指?導(dǎo)思想?，堅(jiān)持?依法審?計(jì)，服?務(wù)大局?，圍繞?中心，?突出重?點(diǎn)，求?真務(wù)實(shí)?的工作?方針，?按照《?內(nèi)部審?計(jì)管理?辦法》?的規(guī)定?要求，?建立符?合治理?結(jié)構(gòu)的?審計(jì)監(jiān)?督新機(jī)?制，充?分發(fā)揮?審計(jì)監(jiān)?督和服?務(wù)的作?用。?公司審?計(jì)年度?工作總?結(jié)范文?二__?__年?我單位?內(nèi)部審?計(jì)工作?在集團(tuán)?公司的?指導(dǎo)下?，認(rèn)真?學(xué)習(xí)和?執(zhí)行《?審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)?工作規(guī)?定》和?《內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)?則》規(guī)?定要求?，按照?集團(tuán)公?司有關(guān)?內(nèi)部審?計(jì)工作?會(huì)議精?神，遵?循查錯(cuò)?糾弊，?維__?__紀(jì)?，促進(jìn)?管理的?宗旨，?積極引?導(dǎo)我單?位內(nèi)部?審計(jì)機(jī)?構(gòu)在加?強(qiáng)單位?財(cái)務(wù)管?理和實(shí)?現(xiàn)經(jīng)濟(jì)?目標(biāo)等?方面發(fā)?揮積極?的作用?，實(shí)現(xiàn)?內(nèi)部審?計(jì)為單?位目標(biāo)?而服務(wù)?的思想?理念，?嚴(yán)格執(zhí)?行會(huì)計(jì)?制度，?建立健?全崗位?責(zé)任制?和內(nèi)部?檢查制?度。?一、審?計(jì)工作?的開展?與完成?情況?1.加?強(qiáng)審計(jì)?人員對?內(nèi)部審?計(jì)審職?能和作?用的認(rèn)?識(shí)。我?單位每?周__?__財(cái)?務(wù)人員?及審計(jì)?人員就?集團(tuán)下?發(fā)的《?企業(yè)內(nèi)?部控制?手冊》?一書進(jìn)?行學(xué)習(xí)?討論，?不僅激?發(fā)了內(nèi)?部審計(jì)?人員的?積極性?和創(chuàng)造?性，還?使其他?財(cái)務(wù)人?員加深?了對內(nèi)?部審計(jì)?的認(rèn)識(shí)?，能更?好的配?合審計(jì)?人員完?成審計(jì)?任務(wù)，?建立了?良好的?內(nèi)部審?計(jì)環(huán)境?。2?.加強(qiáng)?對具體?項(xiàng)目的?審計(jì)工?作。我?們嚴(yán)格?按照制?定的審?計(jì)計(jì)劃?對各個(gè)?項(xiàng)目進(jìn)?行檢查?，每月?抽選出?幾個(gè)_?___?個(gè)工程?項(xiàng)目進(jìn)?行檢查?，每半?年對全?部工程?項(xiàng)目都?要檢查?一次，?針對大?額或虧?損的項(xiàng)?目更要?時(shí)刻監(jiān)?督每季?度至少?檢查一?次。要?求審計(jì)?人員每?次檢查?都要親?臨項(xiàng)目?現(xiàn)場進(jìn)?行實(shí)地?___?_，采?取事前?審計(jì)與?事中、?事后審?計(jì)相結(jié)?合的方?法，將?審計(jì)監(jiān)?督的關(guān)?口前移?，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)存?在的弊?端，把?問題解?決在萌?芽狀態(tài)?或初始?階段。?二、?項(xiàng)目上?普遍存?在的問?題及整?改措施?（一?）審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)?的問題?1.?由于有?的nc?帳套核?算__?__個(gè)?及以上?工程項(xiàng)?目，造?成會(huì)計(jì)?憑證編?號(hào)與裝?訂不統(tǒng)?一，有?的仍然?以手工?帳為主?，要求?所有單?位nc?帳套、?會(huì)計(jì)憑?證統(tǒng)一?編號(hào)，?分工程?項(xiàng)目裝?訂以便?查賬、?審計(jì)，?同時(shí)要?求今年?全部脫?離手工?帳內(nèi)部?審計(jì)工?作總結(jié)?2.會(huì)?計(jì)憑證?存在手?續(xù)不完?整，白?條入賬?現(xiàn)象。?3.?會(huì)計(jì)憑?證摘要?有的過?于簡單?，敘述?不清;?有的項(xiàng)?目經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)會(huì)?計(jì)分錄?處理不?當(dāng)。?4.有?的項(xiàng)目?建造合?同總金?額，預(yù)?計(jì)總成?本刷新?不及時(shí)?。支持?性文件?有的不?充分，?甚至流?于形式?。5?.有的?項(xiàng)目債?權(quán)、債?務(wù)沒有?按月及?時(shí)對賬?，甚至?沒有進(jìn)?行對賬?，有的?對了帳?但沒有?簽對賬?單。?6.工?程進(jìn)度?款、材?料款的?支付存?在超合?同比例?支付的?現(xiàn)象，?有的甚?至多付?;有的?沒有合?同而付?預(yù)付款?。7?.應(yīng)收?賬款和?其他應(yīng)?收款的?定期催?回和清?理工作?力度不?足，有?的項(xiàng)目?雖簽定?了清欠?責(zé)任書?，但流?于形式?。8?.甲方?代扣代?繳稅金?的，存?在手續(xù)?辦理不?規(guī)范現(xiàn)?象。?9.有?的項(xiàng)目?銀行承?兌匯票?沒有進(jìn)?行歸集?，有的?項(xiàng)目甲?方為私?營企業(yè)?，支付?工程款?常常為?現(xiàn)金，?項(xiàng)目部?就不進(jìn)?行歸集?，直接?支付，?存在坐?支現(xiàn)象?。1?0.有?的項(xiàng)目?銀行承?兌匯票?貼現(xiàn)損?失，不?進(jìn)行處?理隨意?掛賬，?形成潛?虧隱患?。（?二）提?出的整?改措施?1.?應(yīng)進(jìn)一?步加強(qiáng)?資金收?、支預(yù)?算管理?，注重?過程監(jiān)?控與結(jié)?果考核?，提高?資金使?用效率?。嚴(yán)格?執(zhí)行《?全面預(yù)?算管理?辦法》?，建立?健全資?金預(yù)算?審批流?程。?2.結(jié)?算工作?關(guān)系到?項(xiàng)目部?經(jīng)營的?成果，?清欠工?作關(guān)系?著經(jīng)營?成果的?回收，?兩者都?關(guān)系到?項(xiàng)目部?資金的?滾動(dòng)，?應(yīng)__?__專?人進(jìn)行?負(fù)責(zé)，?對結(jié)算?與清欠?工作同?時(shí)進(jìn)行?，采取?有效措?施，縮?短結(jié)算?期限，?同甲方?高層領(lǐng)?導(dǎo)協(xié)商?，從源?頭上開?辟新的?途徑，?選擇有?力有效?的清欠?方式，?確保工?程款的?及時(shí)和?足額回?收。?3.各?項(xiàng)目的?項(xiàng)目經(jīng)?理應(yīng)加?強(qiáng)對各?工程的?管理，?協(xié)調(diào)各?部門，?使預(yù)算?人員，?財(cái)務(wù)人?員相互?配合，?并同業(yè)?主積極?溝通，?嚴(yán)格按?照合同?約定的?付款比?例及預(yù)?算部門?提供的?預(yù)結(jié)算?資料進(jìn)?行付款?，避免?多付超?付，造?成資金?分配不?合理，?企業(yè)資?金緊張?的現(xiàn)象?。4?.財(cái)務(wù)?人員銀?改嚴(yán)格?按照《?企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則?》的要?求，每?項(xiàng)業(yè)務(wù)?的處理?要做到?有據(jù)可?依，并?且單據(jù)?完整有?效;出?納人員?要注意?收支分?開核算?，不得?有坐支?白條抵?庫的現(xiàn)?象。?三、審?計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的審?計(jì)部門?存在的?缺陷?1.應(yīng)?加大對?內(nèi)部審?計(jì)的宣?傳力度?，提高?單位領(lǐng)?導(dǎo)、職?工、財(cái)?務(wù)人員?、具體?從事內(nèi)?部審計(jì)?的工作?者對搞?好內(nèi)部?審計(jì)工?作的認(rèn)?識(shí)，只?有認(rèn)識(shí)?提高了?，才能?不斷拓?寬單位?內(nèi)部審?計(jì)的路?子，才?能更好?地發(fā)揮?出內(nèi)部?審計(jì)保?駕護(hù)航?，服務(wù)?本部門?、本單?位中心?任務(wù)的?作用。?2.?應(yīng)正確?定位內(nèi)?部審計(jì)?工作的?落腳點(diǎn)?，進(jìn)一?步明確?內(nèi)部審?計(jì)工作?的思路?。不能?單純地?看查出?了多少?違紀(jì)違?規(guī)問題?和多少?違紀(jì)違?規(guī)金額?。單位?內(nèi)部審?計(jì)工作?必須把?定位點(diǎn)?確立在?能及時(shí)?向本部?門、本?單位的?領(lǐng)導(dǎo)提?出決策?依據(jù)和?可行性?建議，?為領(lǐng)導(dǎo)?的決策?服務(wù)，?把服務(wù)?寓于監(jiān)?督之中?，促進(jìn)?加強(qiáng)部?門和單?位內(nèi)部?管理。?3.?應(yīng)加強(qiáng)?審計(jì)隊(duì)?伍建設(shè)?，不斷?提高內(nèi)?部審計(jì)?人員的?綜合素?質(zhì)。內(nèi)?審工作?是一項(xiàng)?專業(yè)性?、技術(shù)?性很強(qiáng)?的工作?，要求?內(nèi)部審?計(jì)人員?具有較?高的政?治素質(zhì)?和較好?的專業(yè)?知識(shí)，?即當(dāng)前?的內(nèi)審?人員不?僅要掌?握審計(jì)?、財(cái)務(wù)?知識(shí)，?更要掌?握經(jīng)濟(jì)?學(xué)及其?它方面?的知識(shí)?。但目?前，從?數(shù)量和?質(zhì)量上?看，內(nèi)?審人員?還不能?適應(yīng)我?單位內(nèi)?部審計(jì)?的要求?。所以?要抓好?單位內(nèi)?部審計(jì)?人員培?訓(xùn)工作?，與財(cái)?務(wù)人員?一樣實(shí)?行持證?上崗制?度和后?續(xù)教育?培訓(xùn)制?度，加?強(qiáng)崗位?培訓(xùn)，?不斷更?新內(nèi)部?審計(jì)人?員的知?識(shí)內(nèi)容?，增強(qiáng)?業(yè)務(wù)技?能，以?切實(shí)提?高他們?的綜合?業(yè)務(wù)素?質(zhì)，明?確審計(jì)?人員職?責(zé)，嚴(yán)?肅審計(jì)?紀(jì)律。?審計(jì)部?門是監(jiān)?督部門?，這決?定了審?計(jì)隊(duì)伍?的素質(zhì)?應(yīng)該更?高、審?計(jì)紀(jì)律?更嚴(yán)。?__?__公?司內(nèi)部?審計(jì)工?作，在?公司_?___?的正確?領(lǐng)導(dǎo)下?結(jié)合自?身實(shí)際?，并經(jīng)?公司審?定通過?了年度?內(nèi)部審?計(jì)計(jì)劃?。年內(nèi)?黨委工?作部嚴(yán)?格按計(jì)?劃積極?開展審?計(jì)監(jiān)督?，嚴(yán)格?執(zhí)行審?計(jì)法規(guī)?和審計(jì)?準(zhǔn)則，?在促進(jìn)?內(nèi)部管?理、規(guī)?范資金?使用、?加強(qiáng)黨?風(fēng)廉政?建設(shè)等?方面，?發(fā)揮了?內(nèi)部審?計(jì)的監(jiān)?督職能?，取得?了一定?的成效?，現(xiàn)就?一年的?工作總?結(jié)如下?：一?、開展?內(nèi)部審?計(jì)工作?基本情?況_?___?年內(nèi)公?司分別?對__?__年?四季度?和__?__一?、二、?三季度?貨幣資?金項(xiàng)目?進(jìn)行專?項(xiàng)審計(jì)?，審計(jì)?的重點(diǎn)?主要是?___?_貨幣?資金收?支活動(dòng)?和結(jié)存?情況的?真實(shí)性?、合法?性和合?規(guī)性，?檢查貨?幣資金?運(yùn)作內(nèi)?部控制?制度的?完善性?、規(guī)范?性，經(jīng)?過審計(jì)?，做出?審計(jì)評(píng)?價(jià)，出?具審計(jì)?報(bào)告。?2.?存貨項(xiàng)?目審計(jì)?：（?1）_?___?月審計(jì)?___?_年度?存貨項(xiàng)?目;內(nèi)?部審計(jì)?工作總?結(jié)（2?）__?__月?審計(jì)_?___?度上半?年存貨?項(xiàng)目;?（3?）審計(jì)?的重點(diǎn)?是檢查?生產(chǎn)與?倉儲(chǔ)存?貨業(yè)務(wù)?運(yùn)作內(nèi)?部控制?系統(tǒng)，?檢查存?貨管理?內(nèi)部控?制制度?的完善?性和執(zhí)?行效性?并作出?評(píng)價(jià)，?___?_公司?存貨的?真實(shí)存?在性、?財(cái)務(wù)存?貨記賬?的規(guī)范?性，檢?查倉管?部門存?貨保管?、記錄?的正確?性、實(shí)?時(shí)性，?并作出?評(píng)價(jià)，?經(jīng)過審?計(jì)，提?出__?__條?審計(jì)建?議，督?促被審?計(jì)部門?按要求?進(jìn)行整?改反饋?，對相?關(guān)存貨?管理部?門加強(qiáng)?對不合?格產(chǎn)品?處理起?到督促?作用，?加強(qiáng)了?被審計(jì)?部門對?原材料?、備品?備件、?半成品?等存貨?庫存核?對及時(shí)?性、準(zhǔn)?確性意?識(shí)，加?快了半?成品硫?酸、磷?酸決算?間隔時(shí)?間，保?證存貨?賬實(shí)相?符，資?產(chǎn)安全?完整。?3.?工會(huì)經(jīng)?費(fèi)審計(jì)?：（?1）_?___?月份接?受公司?工會(huì)委?托，開?展公司?工會(huì)經(jīng)?費(fèi)使用?情況內(nèi)?部審計(jì)?，審計(jì)?的重點(diǎn)?主要是?審核公?司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)撥?交、上?解情況?，年度?工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收支?預(yù)算編?制及執(zhí)?行情況?，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)支?出審批?情況，?工會(huì)經(jīng)?費(fèi)年度?結(jié)算、?財(cái)務(wù)收?支情況?、日常?支出規(guī)?范情況?;相關(guān)?財(cái)產(chǎn)的?使用和?管理情?況，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?收入、?支出記?賬、賬?薄資料?管理情?況，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?內(nèi)控制?度執(zhí)行?情況。?經(jīng)過審?計(jì)，做?出評(píng)價(jià)?，提出?審計(jì)問?題及整?改建議?___?_條，?在一定?程度上?加強(qiáng)了?公司工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?收、支?的規(guī)范?管理，?特別公?司會(huì)員?會(huì)費(fèi)管?理，規(guī)?范了工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?收支核?算管理?，對公?司工會(huì)?有關(guān)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?管理、?控制文?本制度?管理起?到完善?作用;?（2?）__?__月?份接受?公司工?會(huì)委托?，開展?公司二?級(jí)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)使?用情況?內(nèi)部審?計(jì)，審?計(jì)的重?點(diǎn)主要?是對公?司二級(jí)?工會(huì)經(jīng)?費(fèi)支出?范圍合?規(guī)性、?使用記?賬、登?賬及審?批手續(xù)?規(guī)范性?、庫存?結(jié)余情?況。經(jīng)?過審計(jì)?，提出?審計(jì)建?議__?__條?，一定?程度上?規(guī)范了?公司各?二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?的使用?范圍，?加強(qiáng)了?二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?使用記?賬登帳?的規(guī)范?性、及?時(shí)性，?規(guī)范了?二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?內(nèi)部使?用審批?和報(bào)告?流程。?4.?專項(xiàng)審?計(jì)：?（1）?開展公?司一季?度大宗?原材料?、重要?設(shè)備和?備品備?件采購?的驗(yàn)收?專項(xiàng)審?計(jì)，審?計(jì)的重?點(diǎn)是公?司對大?宗原材?料、重?要設(shè)備?和備品?備件驗(yàn)?收作業(yè)?程序執(zhí)?行情況?、入庫?的品質(zhì)?及數(shù)量?驗(yàn)收規(guī)?范性，?驗(yàn)證其?入庫的?質(zhì)量、?數(shù)量確?認(rèn)真實(shí)?性、準(zhǔn)?確性，?并作出?評(píng)價(jià)，?提出審?計(jì)建議?___?_條并?督促被?審計(jì)部?門整改?反饋，?經(jīng)過審?計(jì)，對?公司大?宗原材?料、重?要設(shè)備?和備品?備件采?購的驗(yàn)?收管理?辦法起?到完善?作用，?同時(shí)，?加強(qiáng)了?公司不?合格品?處置的?內(nèi)部控?制管理?及遵循?執(zhí)行處?理程序?的規(guī)范?性;?（2）?開展合?同搜查?審計(jì)，?提出監(jiān)?察建議?___?_條，?促進(jìn)公?司《合?同管理?實(shí)施細(xì)?則》的?更新和?完善;?（3?）二級(jí)?單位自?有資金?審計(jì)，?對公司?各二級(jí)?單位的?自有資?金進(jìn)行?___?_，經(jīng)?查，無?小金庫?存在。?5.?工程項(xiàng)?目審計(jì)?。根據(jù)?公司領(lǐng)?導(dǎo)關(guān)于?《__?__對?礦漿分?級(jí)濃密?等七個(gè)?技改項(xiàng)?目進(jìn)行?內(nèi)部審?計(jì)__?__請?示》的?批復(fù)意?見，開?展礦漿?分級(jí)濃?密項(xiàng)目?、全系?統(tǒng)蒸汽?冷凝液?綜合利?用改造?、ma?p生產(chǎn)?配酸系?統(tǒng)的改?造、_?___?萬噸/?年濕法?磷酸裝?置濃縮?部分?jǐn)U?能改造?、渣壩?h段支?管調(diào)水?改造、?___?_萬噸?磷酸過?濾機(jī)擴(kuò)?能改造?、__?__萬?噸磷酸?裝置循?環(huán)水上?水管改?造等_?___?項(xiàng)極改?工程竣?工決算?審核工?作，主?要對項(xiàng)?目預(yù)、?決算編?制工程?依據(jù)充?分性，?工程結(jié)?算的規(guī)?范性;?工程費(fèi)?用歸屬?準(zhǔn)確性?、預(yù)備?費(fèi)用計(jì)?算正確?性，技?改資金?結(jié)余及?支出等?財(cái)務(wù)情?況，技?改工程?涉及鑒?證的證?據(jù)充分?性，技?改相關(guān)?招投標(biāo)?及監(jiān)理?規(guī)范情?況，技?改項(xiàng)目?涉及設(shè)?備、器?材的采?購及盤?虧盤盈?情況，?技改收?回的設(shè)?備材料?以及拆?除臨時(shí)?建筑的?殘值及?其殘余?的管理?情況，?技改工?程工期?、價(jià)格?、質(zhì)量?情況，?工程尾?項(xiàng)情況?等進(jìn)行?審核，?促進(jìn)了?公司工?程內(nèi)控?管理。?6.?配合_?___?審計(jì)：?（1?）__?__月?份配合?___?_監(jiān)審?部到云?峰公司?開展內(nèi)?部控制?審計(jì)工?作，通?過實(shí)踐?總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)，吸?取云峰?公司做?得好的?方面，?在日常?審計(jì)監(jiān)?督中，?靈活應(yīng)?用;?（2）?干部離?任審計(jì)?，配合?___?_完成?一名公?司領(lǐng)導(dǎo)?離任任?期內(nèi)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。?二、?招投標(biāo)?監(jiān)督情?況，物?資采購?、工程?項(xiàng)目、?廢舊物?資、外?委檢修?處置比?價(jià)、詢?價(jià)及監(jiān)?督情況?。1?.特重?大工程?項(xiàng)目的?招投標(biāo)?工作，?委托_?___?省招投?標(biāo)公司?進(jìn)行。?2.?對特殊?廢舊物?資銷售?，抽查?參與到?廢舊物?資銷售?市場詢?價(jià)監(jiān)督?，積極?參與對?修舊利?廢物資?的驗(yàn)收?到現(xiàn)場?會(huì)同相?關(guān)部門?參與監(jiān)?督管理?。3?.廢舊?物資處?置按照?公司制?定的《?廢舊物?資回收?和修舊?利廢管?理辦法?（試行?）》執(zhí)?行。年?內(nèi)，廢?舊物資?處置均?經(jīng)過總?經(jīng)理嚴(yán)?格審批?，其價(jià)?格均由?經(jīng)營管?理部邀?請三家?以上客?戶參與?報(bào)價(jià)，?招開評(píng)?標(biāo)會(huì)嚴(yán)?格評(píng)標(biāo)?，按綜?合報(bào)價(jià)?最高的?定標(biāo)，?黨委工?作部對?其過程?進(jìn)行全?面監(jiān)督?。4?.__?__年?___?_月_?___?日至_?___?月__?__日?間，共?參與公?司物資?采購、?工程項(xiàng)?目、廢?舊物資?處置、?外委檢?修招投?標(biāo)或合?同談判?以及工?會(huì)涉及?經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的監(jiān)?督__?__項(xiàng)?，除了?談定單?價(jià)按實(shí)?際量結(jié)?算，但?尚未結(jié)?算項(xiàng)目?外，共?涉及金?額49?，64?4，_?___?元，其?中物資?采購項(xiàng)?目25?、項(xiàng)目?建設(shè)1?09以?及__?__項(xiàng)?其他項(xiàng)?目監(jiān)督?。三?、工作?經(jīng)驗(yàn)?1.通?過內(nèi)部?審計(jì)，?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?。全年?公司共?開展審?計(jì)項(xiàng)目?___?_個(gè)，?提出審?計(jì)意見?___?_條，?均得到?了有效?的整改?和反饋?，促進(jìn)?了公司?內(nèi)部控?制在上?一個(gè)新?的臺(tái)階?。2?.通過?內(nèi)部審?計(jì)，規(guī)?范資金?使用。?全年公?司開展?___?_個(gè)貨?幣資金?審計(jì)項(xiàng)?目，進(jìn)?一步規(guī)?范了公?司資金?的使用?，保障?的公司?貨幣資?金的安?全運(yùn)作?，確保?公司財(cái)?務(wù)部、?經(jīng)營管?理部等?大部分?單位都?能嚴(yán)格?按照國?家財(cái)務(wù)?制度、?財(cái)經(jīng)紀(jì)?律及_?___?集團(tuán)內(nèi)?部財(cái)務(wù)?管理的?要求開?展工作?。3?.通過?內(nèi)部審?計(jì)，加?強(qiáng)黨風(fēng)?廉政建?設(shè)。通?過內(nèi)審?工作的?開展，?對內(nèi)部?審計(jì)查?出的問?題，相?關(guān)單位?均按要?求及時(shí)?進(jìn)行整?改，公?司內(nèi)部?的會(huì)計(jì)?核算質(zhì)?量得到?了提高?，內(nèi)部?財(cái)務(wù)管?理工作?更加規(guī)?范，公?司領(lǐng)導(dǎo)?人員廉?潔從業(yè)?。四?、不足?之處?1.審?計(jì)人員?的專業(yè)?素質(zhì)還?不能滿?足工作?需要，?需待進(jìn)?一步提?高。?2.對?過程審?計(jì)的力?度還不?夠。需?要加強(qiáng)?過程審?計(jì)的力?度。?3.還?需要再?加強(qiáng)審?計(jì)調(diào)查?的力度?，保證?審計(jì)的?公正性?和客觀?性。?公司審?計(jì)年度?工作總?結(jié)（二?）一?、審計(jì)?方面的?工作?1.根?據(jù)市局?財(cái)務(wù)審?計(jì)工作?會(huì)議精?神，對?財(cái)務(wù)審?計(jì)部工?作的提?出要求?。（?2）全?員樹立?財(cái)務(wù)管?理是企?業(yè)管理?的核心?思想，?增強(qiáng)危?機(jī)感、?緊迫感?和責(zé)任?感，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?，努力?提高自?身素質(zhì)?，適應(yīng)?新形勢?下財(cái)務(wù)?工作的?要求。?2.?全面迎?接國家?審計(jì)。?3.?財(cái)務(wù)的?審計(jì)、?監(jiān)督崗?位。?我們?yōu)?加強(qiáng)銀?行財(cái)務(wù)?工作的?審計(jì)和?監(jiān)督職?能，今?年面向?社會(huì)招?聘了四?位從事?財(cái)務(wù)工?作多年?，經(jīng)驗(yàn)?豐富的?財(cái)務(wù)人?員，充?實(shí)加強(qiáng)?財(cái)務(wù)的?審計(jì)、?審核及?財(cái)務(wù)管?理工作?崗位。?明確了?四位同?志的工?作職責(zé)?和范疇?，要求?盡快修?訂完善?本部門?各個(gè)財(cái)?務(wù)崗位?責(zé)任制?及考核?辦法，?為提高?財(cái)務(wù)工?作的質(zhì)?量和效?率打下?堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。?4.?制定并?學(xué)習(xí)了?《財(cái)務(wù)?審計(jì)部?崗位責(zé)?任制考?核辦法?》。?二、財(cái)?務(wù)方面?的工作?1.?增強(qiáng)財(cái)?務(wù)服務(wù)?意識(shí)，?___?_年，?我們一?如既往?地按“?科學(xué)、?嚴(yán)格、?規(guī)范、?透明、?效益”?的原則?，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理，優(yōu)?化資源?配置，?提高資?金使用?效益，?把為銀?行的各?項(xiàng)工作?服好務(wù)?作為我?部的一?項(xiàng)重要?工作。?2.?切實(shí)加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理。?3.?預(yù)算管?理得到?穩(wěn)步推?進(jìn)。?一是細(xì)?化預(yù)算?內(nèi)容。?根據(jù)各?分銀行?明細(xì)賬?詳細(xì)分?析了收?入、成?本與期?間費(fèi)用?的執(zhí)行?情況，?按科目?進(jìn)行了?分類統(tǒng)?計(jì)，為?各分銀?行的_?___?全面預(yù)?算奠定?基礎(chǔ);?二是提?高預(yù)算?透明度?。預(yù)算?方案根?據(jù)各分?銀行反?饋回來?的意見?適當(dāng)調(diào)?整后，?經(jīng)總經(jīng)?理審議?通過后?形成正?式文件?下發(fā)至?各分銀?行，使?各單位?對本銀?行的預(yù)?算有一?個(gè)全面?的了解?，增強(qiáng)?了預(yù)算?的透明?度;三?是增加?預(yù)算的?剛性。?我們注?重了預(yù)?算執(zhí)行?中存在?的問題?和有關(guān)?情況，?不定期?的向預(yù)?算委員?會(huì)反饋?情況，?對于超?預(yù)算等?問題嚴(yán)?格審批?程序，?對申請?調(diào)整的?事項(xiàng)，?需經(jīng)過?專門的?論證分?析后，?按規(guī)定?的程序?批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?一年以?來，預(yù)?算的總?體執(zhí)行?情況良?好，各?分銀行?的預(yù)算?觀念也?較以前?有大大?的提高?和增強(qiáng)?，為做?好__?__全?面預(yù)算?工作積?累了經(jīng)?驗(yàn)。?4.強(qiáng)?力整頓?財(cái)經(jīng)秩?序。?5.加?強(qiáng)資金?管理的?作用。?為了?規(guī)范銀?行經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行秩?序，加?強(qiáng)各分?銀行的?資金管?理，降?低和杜?絕資金?的使用?風(fēng)險(xiǎn)，?提高資?金使用?效率，?促進(jìn)集?團(tuán)健康?發(fā)展。?我們按?照市局?結(jié)算中?心要求?，對各?分銀行?的年度?和月度?資金收?支預(yù)算?、管理?費(fèi)用預(yù)?算、經(jīng)?營費(fèi)用?及財(cái)務(wù)?費(fèi)用進(jìn)?行了認(rèn)?真嚴(yán)格?的審核?和匯編?。與此?同時(shí)，?為確保?各項(xiàng)工?作有條?不紊的?開展，?強(qiáng)調(diào)各?分銀行?要加大?催收貨?款力度?，保證?銀行正?常的經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行?。為?了更好?的發(fā)揮?財(cái)務(wù)職?能，我?們加強(qiáng)?了對會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)?工作的?規(guī)范力?度，提?高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)?量，保?證會(huì)計(jì)?信息的?真實(shí)、?準(zhǔn)確、?完整;?強(qiáng)化財(cái)?務(wù)的預(yù)?測、分?析及籌?資功能?，加強(qiáng)?對重大?投資資?金的管?理，為?領(lǐng)導(dǎo)決?策提供?有效的?、及時(shí)?的數(shù)據(jù)?與技術(shù)?支持。?請大?家能夠?認(rèn)識(shí)到?我們當(dāng)?前的形?勢，認(rèn)?識(shí)到我?們的銀?行形勢?，在來?年的大?發(fā)展中?做好充?足的準(zhǔn)?備，我?們銀行?的業(yè)績?和市場?決定我?們要在?來年中?大干一?場，我?們一定?要努力?!公?司審計(jì)?年度工?作總結(jié)?（三）?轉(zhuǎn)眼?間，_?___?年即將?過去，?在各級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心的?支持下?，我榮?幸的成?為了一?名審計(jì)?工作人?員，近?一年的?工作中?，在局?領(lǐng)導(dǎo)的?領(lǐng)導(dǎo)和?關(guān)心下?，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?注重創(chuàng)?新，工?作作風(fēng)?務(wù)實(shí)，?工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)?認(rèn)真，?勤勤懇?懇，兢?兢業(yè)業(yè)?，緊緊?圍繞各?項(xiàng)工作?目標(biāo)，?堅(jiān)持“?依法審?計(jì)、服?務(wù)大局?、圍繞?中心、?突出重?點(diǎn)、求?真務(wù)實(shí)?”的審?計(jì)工作?方針，?較好地?完成了?各項(xiàng)工?作任務(wù)?，受到?領(lǐng)導(dǎo)和?同事的?一致肯?定。具?體情況?如下：?一、?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，培?養(yǎng)提高?自身綜?合素質(zhì)?加強(qiáng)?自身的?思想道?德建設(shè)?，樹立?自尊、?自信、?自立、?自強(qiáng)的?意識(shí)，?在實(shí)際?工作中?端正思?想，堅(jiān)?定信念?，牢固?樹立政?治觀念?、大局?觀念和?群眾觀?念，嚴(yán)?格遵守?各項(xiàng)規(guī)?章制度?;尊敬?領(lǐng)導(dǎo)、?團(tuán)結(jié)同?事，為?人真誠?、人際?關(guān)系和?諧融洽?，從不?鬧無原?則的糾?紛，規(guī)?范自己?的言行?，毫不?松懈地?培養(yǎng)自?己的綜?合素質(zhì)?和能力?，做一?個(gè)合格?的新時(shí)?代審計(jì)?人員。?二、?強(qiáng)化業(yè)?務(wù)技能?，創(chuàng)造?業(yè)務(wù)佳?績?nèi)?、履行?職責(zé)，?圓滿完?成各項(xiàng)?工作任?務(wù)一?年來，?為適應(yīng)?固定資?產(chǎn)投資?審計(jì)發(fā)?展形勢?的需要?，進(jìn)一?步規(guī)范?和深化?固定資?產(chǎn)投資?審計(jì)工?作，圓?滿完成?局安排?的縣行?政中心?地下停?車庫預(yù)?算評(píng)審?、縣行?政中心?裝飾裝?修工程?竣工結(jié)?算審計(jì)?，縣行?政中心?中央空?調(diào)工程?竣工結(jié)?算審計(jì)?，縣廉?租房三?期基礎(chǔ)?設(shè)施和?邊坡治?理工程?預(yù)算評(píng)?審，_?___?省__?__縣?運(yùn)動(dòng)場?工程預(yù)?算評(píng)審?，__?__至?新場及?石板坳?工業(yè)園?區(qū)共水?工程預(yù)?算評(píng)審?，全縣?___?_個(gè)鄉(xiāng)?鎮(zhèn)司法?所建設(shè)?工程竣?工結(jié)算?審計(jì)，?縣行政?中心休?閑廣場?預(yù)算評(píng)?審，縣?第四期?廉租房?預(yù)算評(píng)?審等審?計(jì)任務(wù)?。出具?審計(jì)報(bào)?告x篇?，審計(jì)?核減金?額__?__多?萬元。?并針工?程管理?等方面?存在的?問題提?出合理?化建議?x條。?（一?）完善?制度建?設(shè)_?___?縣審計(jì)?局為進(jìn)?一步規(guī)?范建設(shè)?工程概?預(yù)算評(píng)?審工作?，增強(qiáng)?審計(jì)效?率，參?與制訂?了__?__文?件。其?中一是?政府投?資項(xiàng)目?建設(shè)必?須向政?府投資?主管部?門和縣?固定資?產(chǎn)投資?審計(jì)評(píng)?審中心?報(bào)送工?程概預(yù)?算。二?是對于?實(shí)行工?程量清?單計(jì)價(jià)?的工程?，其施?工招標(biāo)?不得超?過批準(zhǔn)?的概預(yù)?算，?這些制?度的建?立，將?有效的?加強(qiáng)縣?各有關(guān)?部門在?固定資?產(chǎn)投資?過程中?的協(xié)調(diào)?配合，?提高國?家資金?使用效?益、規(guī)?范固定?資產(chǎn)投?資市場?，使固?定資產(chǎn)?投資審?計(jì)工作?逐步納?入制度?化、規(guī)?范化的?軌道。?（二?）開拓?思路，?積極探?索1?.牢固?樹立“?精品工?程”意?識(shí)。工?作中嚴(yán)?格依照?法定的?審計(jì)程?序，嚴(yán)?格執(zhí)行?各項(xiàng)審?計(jì)規(guī)范?和準(zhǔn)則?，嚴(yán)格?根據(jù)法?律法規(guī)?進(jìn)行處?理。在?確保程?序、規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)?的基礎(chǔ)?上，創(chuàng)?新工作?思路，?探索工?作方法?，有步?驟有計(jì)?劃有重?點(diǎn)的開?展工作?。從審?計(jì)方案?的制訂?、審計(jì)?實(shí)施過?程的操?作、審?計(jì)證據(jù)?的取得?、審計(jì)?報(bào)告的?編寫、?審計(jì)結(jié)?論文書?的草擬?到審計(jì)?決定的?執(zhí)行落?實(shí)等都?再三把?關(guān)，并?定期向?上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)?審計(jì)進(jìn)?展情況?，并與?上級(jí)及?同事實(shí)?現(xiàn)信息?資源共?享，確?保高效?率、高?質(zhì)量的?完成審?計(jì)任務(wù)?。注?重分析?。審計(jì)?評(píng)價(jià)既?是具體?審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量?的集中?體現(xiàn)，?又是對?審計(jì)工?作質(zhì)量?的檢閱?，著重?評(píng)價(jià)人?的因素?對于相?關(guān)固定?資產(chǎn)投?資活動(dòng)?的影響?，不但?事關(guān)被?審計(jì)單?位的利?益，而?且關(guān)系?到政府?利益。?因此，?我本著?慎重、?負(fù)責(zé)的?態(tài)度根?據(jù)被審?計(jì)單位?在固定?資產(chǎn)投?資過程?，對已?經(jīng)收集?到的證?據(jù)，歸?納總結(jié)?，做出?實(shí)事求?是、客?觀公正?的評(píng)價(jià)?。評(píng)價(jià)?時(shí)，依?照審計(jì)?規(guī)范評(píng)?價(jià)準(zhǔn)則?和國家?政府投?資項(xiàng)目?審計(jì)管?理辦法?內(nèi)容做?出評(píng)價(jià)?建議，?提出審?計(jì)意見?。不對?審計(jì)過?程中未?涉及的?事項(xiàng)，?不對證?據(jù)不足?、評(píng)價(jià)?依據(jù)或?標(biāo)準(zhǔn)不?明確的?事項(xiàng)進(jìn)?行評(píng)價(jià)?。（?三）注?重審計(jì)?調(diào)查研?究通?過審計(jì)?調(diào)查，?揭示問?題，分?析原因?，提出?在體制?改革，?完善制?度，加?強(qiáng)管理?，健全?機(jī)制等?方面的?建議，?為政府?領(lǐng)導(dǎo)宏?觀決策?服務(wù)。?（四?）努力?學(xué)習(xí)、?鉆研業(yè)?務(wù)，做?好領(lǐng)導(dǎo)?助手?在審計(jì)?局工作?的日子?里，我?深刻認(rèn)?識(shí)到審?計(jì)工作?性質(zhì)的?重要性?，都同?樣需要?認(rèn)真、?細(xì)致、?精確及?嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?工作態(tài)?度。注?重把好?廉政關(guān)?，把廉?政作為?對自己?的基本?要求，?堅(jiān)決執(zhí)?行黨風(fēng)?廉政建?設(shè)責(zé)任?制，遵?守中央?關(guān)于黨?政領(lǐng)導(dǎo)?干部廉?潔自律?的規(guī)定?，筑牢?拒腐防?變思想?防線。?平時(shí)能?夠虛心?向身邊?的同事?及前輩?請教，?做到多?看、多?問、多?思考，?努力使?自己在?最短的?時(shí)間內(nèi)?勝任各?種工作?環(huán)境和?內(nèi)容。?對工作?積極主?動(dòng)，嚴(yán)?格把關(guān)?，一絲?不茍，?努力完?成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的?每一項(xiàng)?工作。?在繁多?的工作?中，分?清主次?科學(xué)安?排，按?時(shí)、按?質(zhì)、按?量完成?任務(wù)，?同時(shí)配?合其他?科室做?好各項(xiàng)?文字寫?作和文?件、信?息報(bào)送?工作。?四、?存在的?問題及?明年發(fā)?展方向?通過?近一年?工作，?進(jìn)一步?提高了?思想政?治素質(zhì)?，開闊?了視野?，拓寬?了工作?思路，?增強(qiáng)了?全局意?識(shí)，強(qiáng)?化了心?胸坦蕩?、正直?端莊、?嚴(yán)謹(jǐn)樸?實(shí)的良?好作風(fēng)?。回?顧幾年?來的工?作成績?，是領(lǐng)?導(dǎo)大力?支持和?熱情幫?助的結(jié)?果，是?同志共?同努力?的結(jié)果?，在總?結(jié)成績?的同時(shí)?，我也?看到自?己的缺?點(diǎn)和不?足，主?要是還?需進(jìn)一?步加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?努力提?高自己?的政治?理論和?政策水?平，注?重綜合?分析力?度、提?出有針?對性的?合理化?建議，?努力提?高自己?的工作?層次和?能力。?在今?后的工?作中，?我會(huì)誠?懇的接?受領(lǐng)導(dǎo)?和同志?們對我?提出的?批評(píng)和?建議，?恪盡職?守。同?時(shí)，發(fā)?揚(yáng)成績?、克服?不足，?提高工?作效率?，使自?己所從?事的工?作在新?的一年?中再上?新臺(tái)階?。公?司審計(jì)?年度工?作總結(jié)?（四）?一、?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，培?養(yǎng)提高?自身綜?合素質(zhì)?為了?進(jìn)一步?提高自?身綜合?素質(zhì)，?更好地?做好本?職工作?，發(fā)揮?審計(jì)工?作的重?要職能?，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?加強(qiáng)自?身的思?想道德?建設(shè)，?在實(shí)際?工作中?端正思?想，認(rèn)?真學(xué)習(xí)?貫徹_?___?和__?__，?進(jìn)一步?堅(jiān)定社?會(huì)主義?信念，?自覺抑?制不正?之風(fēng)和?貪污敗?壞現(xiàn)象?的侵襲?，毫不?松懈地?培養(yǎng)自?己的綜?合素質(zhì)?和能力?，做一?個(gè)合格?的審計(jì)?人員。?二、?強(qiáng)化技?能，努?力提高?工作能?力和水?平在?日常工?作中，?我深切?體會(huì)到?，審計(jì)?工作是?一項(xiàng)專?業(yè)性和?實(shí)踐性?很強(qiáng)的?工作，?隨著經(jīng)?濟(jì)結(jié)構(gòu)?及審計(jì)?環(huán)境的?飛速變?化，對?審計(jì)工?作的要?求也愈?加嚴(yán)格?，加強(qiáng)?理論及?業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)是取?得本職?工作成?果的重?要方法?，為此?努力掌?握審計(jì)?業(yè)知識(shí)?和廣博?的理論?知識(shí)以?提高業(yè)?務(wù)技能?，提升?審計(jì)工?作能力?和水平?，提高?審計(jì)工?作質(zhì)量?和效率?。三?、履行?職責(zé)，?圓滿完?成各項(xiàng)?工作任?務(wù)在?此從事?審計(jì)工?作以來?，參加?了企業(yè)?系統(tǒng)內(nèi)?三個(gè)電?廠的物?資專項(xiàng)?審計(jì)，?還實(shí)施?了對分?企業(yè)所?屬電廠?的資本?性支出?專項(xiàng)審?計(jì)、_?___?電廠的?內(nèi)控缺?陷整改?情況監(jiān)?督、_?___?電廠熱?值差專?項(xiàng)審計(jì)?及__?__、?___?_電廠?的廠內(nèi)?費(fèi)用及?損耗專?項(xiàng)審計(jì)?，出具?審計(jì)報(bào)?告x篇?，提出?審計(jì)建?議或意?見40?余條，?得到企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?及同事?的肯定?。除企?業(yè)系統(tǒng)?內(nèi)的審?計(jì)項(xiàng)目?外，還?圓滿地?完成了?___?_電廠?的任中?審計(jì)、?股份公?司借調(diào)?的__?__電?力檢修?公司離?任審計(jì)?和__?__電?廠績效?審計(jì)，?每一項(xiàng)?審計(jì)工?作，特?別是隨?股份企?業(yè)去審?計(jì)，不?僅學(xué)到?了不少?知識(shí)，?也積累?了不少?經(jīng)驗(yàn)，?對審計(jì)?工作能?力有了?一定的?提高。?通過?審計(jì)工?作，使?我認(rèn)識(shí)?到審計(jì)?工作的?重要性?，進(jìn)一?步提高?了思想?政治素?質(zhì)，開?闊了視?野，拓?寬了工?作思路?，增強(qiáng)?了全局?意識(shí)，?在總結(jié)?成績的?同時(shí)，?也認(rèn)識(shí)?到自己?存在的?不足，?如還不?能充分?運(yùn)用中?普審計(jì)?平臺(tái)、?電子商?務(wù)平臺(tái)?等現(xiàn)代?信息系?統(tǒng)進(jìn)行?審計(jì)、?不太了?解生產(chǎn)?方面的?知識(shí)和?流程等?，造成?審計(jì)工?作的局?限性，?在今后?的工作?中，將?進(jìn)一步?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，努?力拓展?業(yè)務(wù)范?圍和能?力，不?斷提高?自身業(yè)?務(wù)水平?和綜合?能力，?以便適?應(yīng)更高?層次審?計(jì)監(jiān)督?工作的?需要，?更好地?為審計(jì)?工作發(fā)?揮作用?。公?司審計(jì)?年度工?作總結(jié)?（五）?一、?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不?斷提高?自身素?質(zhì)按?照審計(jì)?員的“?政治堅(jiān)?強(qiáng)、業(yè)?務(wù)精通?”的要?求，自?年初以?來，我?始終以?提高自?身素質(zhì)?為目標(biāo)?，堅(jiān)持?把學(xué)習(xí)?放在首?位，努?力提高?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和工?作水平?。一年?來，我?能夠認(rèn)?真學(xué)習(xí)?相關(guān)文?件制度?等有關(guān)?規(guī)定，?掌握了?核算辦?法和流?程，增?強(qiáng)了業(yè)?務(wù)分析?能力和?解決問?題的能?力，提?高了審?計(jì)水平?。在學(xué)?習(xí)上嚴(yán)?格要求?自己，?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，在?學(xué)中提?高，在?學(xué)習(xí)中?進(jìn)步，?從實(shí)際?需求增?加自己?學(xué)習(xí)的?自覺性?。通過?學(xué)習(xí)，?提高了?自身的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)，掌?握了先?進(jìn)理念?，拓寬?了視野?，增強(qiáng)?分析問?題、檢?查問題?、解決?問題的?能力。?二、?扎實(shí)做?好本職?工作?我作為?員工，?一年來?，親身?感受了?銀行給?我們的?日常生?活帶來?各方面?的巨大?變化，?使經(jīng)營?理念從?過去的?只注重?量的擴(kuò)?張轉(zhuǎn)變?到注重?質(zhì)的提?升，以?及由此?帶來的?崗位分?工和收?入分配?的變化?。各種?制度的?出臺(tái)，?對我們?銀行規(guī)?范經(jīng)營?管理提?出了許?多更為?明確和?細(xì)化的?要求，?工作中?注重細(xì)?節(jié)的管?理、精?細(xì)化的?管理。?針對違?規(guī)行為?，也有?了更多?的預(yù)防?和懲戒?措施，?內(nèi)控部?門是全?行監(jiān)督?部門，?深感自?己責(zé)任?重大和?工作的?重要性?，我要?扎扎實(shí)?實(shí)做好?檢查工?作。?（一）?認(rèn)真履?行審計(jì)?員工作?職責(zé)，?檢查了?支行及?網(wǎng)點(diǎn)各?項(xiàng)規(guī)章?制度執(zhí)?行和業(yè)?務(wù)操作?情況，?及時(shí)發(fā)?現(xiàn)和糾?正了工?作中