物料領(lǐng)用及發(fā)放管理規(guī)定

質(zhì)量管理體系作業(yè)文件物料領(lǐng)用方法理規(guī)定文件編：版本/修訂：受控狀：2015年布

20152月實施編:審:批：

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文編：■文件變更履歷

作文

版/訂更改日

章節(jié)

修訂內(nèi)

版本訂次數(shù)

制修訂人

核準(zhǔn)人文會：會部（定門定簽/日

□業(yè)務(wù)部□技術(shù)部□工藝部□質(zhì)量部□項目辦□采購部□生產(chǎn)部第頁/共4頁

文編：1.目的

作文

版/修訂：B/0為規(guī)范物料使用，控制生產(chǎn)性物料按要求使用，特制定本規(guī)定。2.適用范圍適用于所有生產(chǎn)性直接物料。3.職責(zé)3.1目辦制定《生產(chǎn)計劃》、錄入并打印工單、出具《欠料表》；負(fù)責(zé)非輔料的異常領(lǐng)用的審核。3.2產(chǎn)部按照《工單領(lǐng)料單》領(lǐng)用主要物料，《輔料領(lǐng)用單》領(lǐng)用輔料；涉及物料未能正常領(lǐng)用需反饋項目辦。3.3庫負(fù)責(zé)保證物料賬務(wù)卡一致，及時將物料提供生產(chǎn)部。3.4量部負(fù)責(zé)對物料在生產(chǎn)的使用過程進(jìn)行監(jiān)督管控。4.術(shù)語及定4.1接物料：是指企業(yè)制造產(chǎn)成品之材料成本，包括構(gòu)成產(chǎn)品實體的主要材料、輔助材料和包裝材料。4.2要物料：指直接用于產(chǎn)品制造的主要材料，包括：板材類、柜內(nèi)附件、角鋼槽鋼、鎖具等組成產(chǎn)品的主要部件；4.2料：指直接用于產(chǎn)品制造的輔助材料，包括：緊固件、膠條、包裝所用材料等；5.工作流程第頁/共4頁

文編：序號

必要項程簡

作文責(zé)任門/任者

相關(guān)明序號

版/修訂次相關(guān)單1

生產(chǎn)計劃

項目辦

6.1《生產(chǎn)計劃》23

制在RP系統(tǒng)中下工單打印工單領(lǐng)料單

項目辦生產(chǎn)部

6.26.3

《生產(chǎn)工單》《工單領(lǐng)料單》《輔料領(lǐng)用單》4

N

料齊否

Y

倉庫

6.3

《工單領(lǐng)料單》《輔料領(lǐng)用單》5

制作欠料表

項目辦

6.4

《欠料表》計劃部6

補(bǔ)欠料

生產(chǎn)部質(zhì)量部

6.5

《欠料表》《采購進(jìn)貨單》采購部789

出庫流程上線使用結(jié)束

倉庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量部

6.66.76.8

《欠料表》6.流程內(nèi)容明6.1項目辦提供《生產(chǎn)計劃》，并錄入ERP系中打印工單。第頁/共5頁

文編：

作文

版/修訂次6.2項目辦MC根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及ERP系中錄入的生產(chǎn)工單；生產(chǎn)部在ERP系中由工單生產(chǎn)主料的《工單領(lǐng)料單》，輔料、結(jié)構(gòu)、五金類物料的生產(chǎn)部在中錄入《輔料領(lǐng)用單》，制作完畢后，通知倉庫審核。6.3倉庫對MC在系統(tǒng)制作的《工單領(lǐng)料單》或《輔料領(lǐng)用單》進(jìn)行審核，并生成正式單據(jù)。生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，將未能領(lǐng)用物料的《工單領(lǐng)料單》反饋項目辦。6.4《工單領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料；《輔料領(lǐng)用單》可對其他物料行領(lǐng)用，針對五金件領(lǐng)用生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料，針對生產(chǎn)部領(lǐng)用的其他生產(chǎn)直接物料，需經(jīng)項目辦簽字后提供倉庫備料（此部分屬于異常領(lǐng)料），項目辦需記錄并根據(jù)其情況與相關(guān)部門核實，并修訂完成；針對非生產(chǎn)直接物料的領(lǐng)用需經(jīng)運(yùn)營中心總監(jiān)簽字后方可領(lǐng)用。6.5項目辦MC根據(jù)系統(tǒng)提供的《工單領(lǐng)料單》欠料信息或倉庫標(biāo)注信息生成《欠料表》。6.6如有欠料出現(xiàn)，項目辦（根據(jù)《欠料表》與供應(yīng)中心采購部確認(rèn)欠料到貨信息，并及時跟催欠料到貨，欠料到貨后根據(jù)計劃及實際需求及時補(bǔ)發(fā)物料到生產(chǎn)線，更新《欠料表》，并將《欠料表》發(fā)放至各相關(guān)部門。6.7倉庫根據(jù)《工單領(lǐng)料單》或《輔料領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫流程，詳見《倉庫原材料管規(guī)定》。6.8生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，嚴(yán)格按照出庫單中要求項目使用，不得隨意挪用。同質(zhì)量中心（PQC對使用過程進(jìn)行監(jiān)督管控。6.9物料按要求使用后，流程結(jié)束。7.相關(guān)文件記錄7.1《倉庫原材料管理規(guī)定》；7.2《生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定》；7.3《生產(chǎn)計劃》；7.4《工單領(lǐng)料單》；第頁/共5頁

文編