施工組織設(shè)計與專項施工方案審查制度

施工組織設(shè)計與專項施工方案審查制度1目的

1。1通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，通盤考慮工程全過程的技術(shù)、管理事宜，預(yù)防工程工期、質(zhì)量、安全、造價等出現(xiàn)失控狀況。

1。2通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，了解施工單位的技術(shù)、管理實力.

1。2通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，與施工單位、監(jiān)理單位之間進(jìn)行交流、學(xué)習(xí)，提高自身技術(shù)、管理水平。

2

范圍

施工單位提交的施工組織設(shè)計與專項施工方案的審查。

3

職責(zé)

3.1

各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人：

①對經(jīng)監(jiān)理審核的施工單位的施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，提出意見；

②將通過審查的施工組織設(shè)計與專項施工方案在施工過程中落實。

3.2

部門經(jīng)理：

①組織各標(biāo)段(專業(yè))負(fù)責(zé)人對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審查，內(nèi)部開會討論，形成完整的審查意見；

②召集承包單位、監(jiān)理單位開專題會，討論施工組織設(shè)計與專項施工方案，形成最終審查意見；

③對于技術(shù)復(fù)雜、危險性較大工程，提請分管領(lǐng)導(dǎo)組織專家對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行論證；

④監(jiān)督、檢查施工組織設(shè)計與專項施工方案的落實情況.

4

程序

4。1

施工組織設(shè)計與專項施工方案的審查要點

4.1.1形式審查要點

①編制人、審核人、批準(zhǔn)人是否簽名，是否越權(quán)簽字，單位是否蓋章;②施工組織設(shè)計與專項施工方案的內(nèi)容應(yīng)包含：編制依據(jù)，施工總平面布置圖，施工總進(jìn)度計劃，主要工藝流程與技術(shù)措施，勞動力配備，特種操作人員

配備（如有）,施工機(jī)械、器具配置，管理班子配備，保證質(zhì)量、安全和工期的措施;

③上述內(nèi)容是否有針對性，并合理、可行；

④質(zhì)量、安全保證體系是否健全。

4。1.2技術(shù)審查要點

①工期中的里程碑節(jié)點是否明確、合理，是否符合建設(shè)單位的要求，工序組織是否合理，有無對甲方分包項目、甲供材插入時的進(jìn)度和條件說明；

②施工現(xiàn)場布置是否合理,是否會阻礙綜合管網(wǎng)的施工，是否能保證綜合管網(wǎng)等提前進(jìn)場進(jìn)行一定的交叉作業(yè)；

③有沒有針對開裂、滲漏、凈高、方正等常見質(zhì)量問題的專項質(zhì)量保證措施,措施是否可行；

④新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用.

4。1。3合同響應(yīng)審查要點

①是否與投標(biāo)文件中承諾的內(nèi)容一致，不得簡化投標(biāo)承諾;

②施工總進(jìn)度計劃及特殊節(jié)點是否符合合同工期要求；

③項目管理人員配備滿足合同要求；

④外腳手架、垂直運輸設(shè)備、模板系統(tǒng)等是否與建設(shè)單位標(biāo)要求一致；

⑤與技術(shù)標(biāo)相比有無重大改動，有無要求增加造價的內(nèi)容。

4.2施工組織設(shè)計與專項施工方案的三方會審

4。2.1以下施工方案須組織三方會審:

①工程總體施工組織設(shè)計;

②基坑支護(hù)與降水工程專項施工方案；

③起重吊裝工程專項施工方案;

④拆除、爆破工程；

⑤安全、質(zhì)量風(fēng)險較大的工程，如建筑幕墻的安裝施工,預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工，尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料的施工；

⑥其他部門經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行三方會審的專項施工方案。

4。2.2三方會審的流程

由部門經(jīng)理組織工程部、施工單位、監(jiān)理單位召開專題會議,首先由施工單位相關(guān)編制人員介紹施工組織設(shè)計與專項施工方案編制思路,由工程部、監(jiān)理單位質(zhì)詢，對施工組織設(shè)計中對進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全文明控制的管理體系及施工方案、保證措施進(jìn)行討論,并形成統(tǒng)一的審批意見，最后形成會議紀(jì)要。

4。3施工組織設(shè)計與專項施工方案的專家論證

4.3。1根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件精神，以及工程實踐，以下工程的施工組織設(shè)計與施工方案須進(jìn)行專家論證：

①開挖深度超過5m(含5m）或地下室三層以上(含三層），或深度雖未超過5m(含5m),但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的工程；

②城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程；

③水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng);

④30m及以上高空作業(yè)的工程；

⑤其他部門經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行專家論證的工程。

4.3.2組織專家論證的流程

由部門經(jīng)理提請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，從公司專家?guī)熘谐槿〔簧儆?人的有關(guān)方面專家，邀請、組織論證會，施工單位、監(jiān)理單位參加論證會，形成會議紀(jì)要,提出書面論證審查報告。專家?guī)煊晒荆ǜ?總工負(fù)責(zé)建立與維護(hù)。

4.4施工組織設(shè)計與專項施工方案的批準(zhǔn)

通過審查的施工組織設(shè)計與專項施工方案由部門經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)過專家論證的施工組織設(shè)計與專項施工方案由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).

5相關(guān)記錄

5。1

《施工組織設(shè)計與施工方案審查意見》

5.2

《施工組織設(shè)計與施工方案專家審查意見》

設(shè)計圖紙審查制度

(版本：GC-08—1）

1目的

1。1通過圖紙審查，使設(shè)計圖紙符合有關(guān)規(guī)范要求。

1。2通過圖紙審查，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電燃?xì)馀涮?、綜合管網(wǎng)等設(shè)計做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。

1。3通過圖紙審查，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無誤，確保工程施工按期按質(zhì)完成。

2

范圍

公司新建、在建項目所有土建、水電及配套圖紙。

3

職責(zé)

3。1

各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人：

①負(fù)責(zé)組織與自身職責(zé)相關(guān)的施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會審；

②負(fù)責(zé)將在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給設(shè)計院，提出設(shè)計修改建議；

③負(fù)責(zé)審核施工單位提出的圖紙修改建議.

3。2

部門經(jīng)理:

①負(fù)責(zé)在前期規(guī)劃設(shè)計過程中，對有關(guān)的施工工藝要求功能布置、建筑標(biāo)準(zhǔn)、裝飾標(biāo)準(zhǔn)、智能化配置、施工限制性等進(jìn)行評審討論；

②負(fù)責(zé)在施工圖設(shè)計完成后,組織進(jìn)行施工圖內(nèi)部審核;

③負(fù)責(zé)審核圖紙內(nèi)部審核意見、圖紙會審意見,以及各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人提出的設(shè)計修改建議。

4

程序

4。1設(shè)計階段圖紙內(nèi)部審查程序

4。1。1時間要求：拿到圖紙后15日內(nèi)完成。

4.1.2審核重點：

①核查設(shè)計圖紙是否符合售房合同規(guī)定的交房標(biāo)準(zhǔn);

②核查設(shè)計圖紙在結(jié)構(gòu)、消防等方面的安全性；

③核查設(shè)計圖紙在房屋開間布局、水電配套等使用功能方面的合理性;

④核查設(shè)計圖紙的建筑立面美觀;

⑤核查設(shè)計圖紙中所采用的材料、工藝等，在技術(shù)與經(jīng)濟(jì)上的可行性；

⑥核查設(shè)計圖紙中屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水的細(xì)部節(jié)點做法是否合理；

⑦核查設(shè)計圖紙中強、弱電、自來水等的室內(nèi)外接口是否滿足相關(guān)市政部門的要求；

⑧核查設(shè)計圖紙中水、電、燃、消防等設(shè)備、管線安裝位置是否設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾；

⑨核查設(shè)計圖紙中室內(nèi)外裝修做法的經(jīng)濟(jì)性,以及是否與整個小區(qū)風(fēng)格統(tǒng)一。

4。1。3圖紙內(nèi)部審核經(jīng)討論，形成書面設(shè)計修改意見,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后反饋給設(shè)計單位。

4.2

施工準(zhǔn)備階段的圖紙會審程序

4。2.1時間要求：最遲在開工前一周完成。

4.2.2審核重點：

①審核施工單位自審中提出的問題，檢查圖紙是否齊全、清楚，明確圖中尺寸、標(biāo)高關(guān)系,或須改進(jìn)的合理化建議；

②根據(jù)設(shè)計圖紙的要求，審核有關(guān)施工總分包單位的施工條件是否具備，施工現(xiàn)場的條件是否能按設(shè)計要求滿足施工需要;

③審核建筑、結(jié)構(gòu)、水電配套、地下地上管線、設(shè)備安裝之間是否存在矛盾；

④審核各項管道的走向是否合理，與地上建筑地下構(gòu)筑物交叉是否存在矛盾,以及地基處理和基礎(chǔ)設(shè)計有無問題；

⑤對設(shè)計要求采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)和技術(shù)復(fù)雜的特殊工程,在技術(shù)上審核其實現(xiàn)的可能性和必要性；

⑥審核工程結(jié)構(gòu)是否經(jīng)濟(jì)合理，提出改進(jìn)的合理化建議.

4。2。3會審后，整理紀(jì)要，填寫圖紙會審記錄,一式五份由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位簽章,據(jù)以此為施工和結(jié)算依據(jù),并存檔。

4。3

施工過程中的圖紙審查程序

在施工過程中，工程部各標(biāo)段及專業(yè)負(fù)責(zé)人須針對施工過程中出現(xiàn)的新問題新情況，檢查設(shè)計圖紙.如確須進(jìn)行必要的調(diào)整,填寫設(shè)計修改建議,經(jīng)部門經(jīng)理審核,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，及時反饋給設(shè)計院。并與設(shè)計院聯(lián)系，進(jìn)行設(shè)計調(diào)整或確認(rèn)，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行.

5.記錄

5。1《圖紙會審記錄》

5。2《設(shè)計修改建議》

工程質(zhì)量檢查與驗收管理制度

（版本：GC-08-1）

1目的

1。1確保工程質(zhì)量達(dá)到合同要求,順利交房。

1。2通過統(tǒng)計和分析檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，為將來的項目提供借鑒和參考。

2

范圍

在建項目交房前的工程質(zhì)量檢查與驗收。

3

職責(zé)

3。1各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人:①對所負(fù)責(zé)標(biāo)段（專業(yè)）進(jìn)行日常質(zhì)量巡查；②負(fù)責(zé)檢查所負(fù)責(zé)標(biāo)段（專業(yè))的監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作，向部門經(jīng)理匯報；③負(fù)責(zé)督促施工單位整改在日常質(zhì)量巡查、質(zhì)量大檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、隱患；④負(fù)責(zé)隱蔽工程驗收工作;⑤負(fù)責(zé)在分部工程驗收、竣工驗收前的檢查、整改工作；⑥負(fù)責(zé)進(jìn)行交房前的檢查、整改。

3.2部門經(jīng)理：①負(fù)責(zé)定期、不定期組織工程質(zhì)量大檢查，并根據(jù)檢查的情況對各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價；②負(fù)責(zé)組織分部工程驗收與竣工驗收；③負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報;④負(fù)責(zé)就質(zhì)量檢查、驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、隱患，組織各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人分析，討論解決辦法和預(yù)防方案,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后布置實施；⑤負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理的獎罰制度，并組織實施.

4

程序

4。1日常質(zhì)量巡查

4。1。1工程施工過程的細(xì)致檢查，主要依靠監(jiān)理來完成。各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人對重要的部位與過程必須進(jìn)行核驗；對相對次要的部位在許可的情況下核驗,對監(jiān)理的工作進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格履行監(jiān)督控制責(zé)任.重要的部位與過程包括：

①地基基礎(chǔ)（包括打樁)；

②模板安裝；

③鋼筋焊接與綁扎；

④防水層；

⑤設(shè)備安裝；

⑥室內(nèi)凈開間與凈高；

⑦欄桿高度等強標(biāo)有所規(guī)定的部位；

⑧隱蔽工程;

⑨樣板,以及部門經(jīng)理規(guī)定的其他重要的部位與過程。

4.1。2對于地基驗槽、試壓、淋水等專項檢測和功能性試驗，各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人須全程參與，簽署有關(guān)文件,并作記錄。

4。1.3對于隱蔽工程,各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人須對整個隱蔽過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,并作記錄。

4.1。4工程的定位放線必須由監(jiān)理及各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人共同核準(zhǔn)驗收。

4。1。5存在問題的處理：

①在日常質(zhì)量巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行整改，規(guī)定整改時限，并在整改結(jié)束前禁止下道工序的施工。超過時限未進(jìn)行整改或未整改結(jié)束的，違規(guī)進(jìn)行下道工序施工的,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，報部門經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)處罰;

②在日常質(zhì)量巡查中發(fā)現(xiàn)較大異常情況，應(yīng)及時提請部門經(jīng)理召集施工單位、監(jiān)理單位，召開專題會議，討論發(fā)生的原因，提出并確定處理措施，形成會議紀(jì)要，紀(jì)要必須有各單位的負(fù)責(zé)人簽字、蓋章，分發(fā)各單位。并對以后的施工提出預(yù)控措施。

4.2質(zhì)量大檢查

4.2.1部門經(jīng)理每月要進(jìn)行不少于一次工程質(zhì)量大檢查，并記錄檢查情況;

4.2.2根據(jù)檢查情況對各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價：合格、不合格、優(yōu)秀。

4.2.3部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，召集各標(biāo)段(專業(yè))負(fù)責(zé)人、施工單位、監(jiān)理單位，召開專題會議,規(guī)定整改的時限，討論發(fā)生的原因，提出并確定處理措施，形成會議紀(jì)要，紀(jì)要必須有各單位的負(fù)責(zé)人簽字、蓋章，分發(fā)各單位。并對以后的施工進(jìn)行指導(dǎo)。

4。2.3部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，結(jié)合各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人匯報的日常情況，對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于管理不力的監(jiān)理單位,部門經(jīng)理可單獨與其召開專題會議，共商改進(jìn)措施。

4.3隱蔽驗收

4。3。1建筑結(jié)構(gòu)工程隱蔽驗收重點

①地基驗槽：建筑物應(yīng)進(jìn)行施工驗槽，檢查內(nèi)容包括基坑位置、平面尺寸、持力層核查、基底絕對高程和相對標(biāo)高、基坑土質(zhì)及地下水位等，有樁支護(hù)或樁基的工程還應(yīng)進(jìn)行樁的檢查。地基驗槽檢查記錄應(yīng)由建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位共同驗收簽認(rèn).地基需處理時，應(yīng)由勘察、設(shè)計單位提出處理意見。白蟻防治手續(xù)是否齊全;

②土方工程：基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標(biāo)高、基底處理情況等,白蟻防治手續(xù)是否齊全；

③支護(hù)工程：對錨桿進(jìn)行編號，檢查錨桿、土釘?shù)钠贩N、規(guī)格、數(shù)量、位置、插入長度、鉆孔直徑、深度和角度等.檢查地下連續(xù)墻的成槽寬度、深度、垂直度、鋼筋籠規(guī)格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及邊坡放坡情況等.其他支護(hù)亦按此做隱檢；

④地下防水工程:檢查混凝土變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、預(yù)埋件等設(shè)置的位置、形式和構(gòu)造。出口止水做法。防水層基層、防水材料規(guī)格、厚度、鋪設(shè)方式、陰陽角處理、搭接密封處理等；

⑤鋼筋混凝土樁基工程：檢查鋼筋籠規(guī)格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況，嵌巖樁的巖性報告等；

⑥鋼筋工程：檢查綁扎的鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護(hù)層厚度和除銹、除污情況；鋼筋代用及變更；拉結(jié)筋處理、洞口過梁、附加筋情況等.檢查鋼筋連接型式、連接種類、接頭位置、數(shù)量及焊條、焊劑、焊縫長度、厚度及表面清渣和連接質(zhì)量等。

4.3.2建筑裝飾工程隱蔽驗收重點

①外墻保溫基層處理、構(gòu)造節(jié)點做法；

②樓地面工程：檢查各基層（墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨）材料品種、規(guī)格、鋪設(shè)厚度、方式、坡度、標(biāo)高、表面情況、密封處理、粘結(jié)情況，白蟻防治手續(xù)是否齊全等；

③抹灰工程：應(yīng)檢查基層處理情況。抹灰總厚度大于或等于35mm時的加強措施工，不同材料基體交接處的加強措施;

④門窗工程：檢查預(yù)埋件和錨固件、螺栓等的規(guī)格數(shù)量、位置、間距、埋設(shè)方式、與框的連接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結(jié)等;

⑤吊頂工程：檢查吊頂龍骨及吊件材質(zhì)、規(guī)格、間距、連接方式、固定方法、表面防火、防腐處理等。外觀情況、接縫和邊縫情況、填充和吸聲材料的品種、規(guī)格、鋪設(shè)、固定情況等;

⑥輕質(zhì)隔墻工程：檢查預(yù)埋件、連接件、拉結(jié)筋的規(guī)格位置、數(shù)量、連接方式、與周邊墻體及頂棚的連接、龍骨連接、間距、防火、防腐處理、填充材料設(shè)置等；

⑦飾面板(磚）工程：檢查預(yù)埋件、后置埋件、連接件規(guī)格、數(shù)量、位置、連接方式、防腐處理等。有防水構(gòu)造的部位應(yīng)檢查找平層、防水層的構(gòu)造做法，同地面工程；

⑧屋面工程：檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規(guī)格、厚度、鋪貼方式、搭接寬度、接縫處理、粘結(jié)情況;附加層、天溝、檐溝、泛水和變形縫、屋面突出部分細(xì)部做法、隔離層設(shè)置、密封處理部位、剛性屋面的分隔縫和嵌縫情況等；

⑨幕墻工程:檢查預(yù)埋件、后置埋件和連接件的規(guī)格、數(shù)量、位置、連接方式、防腐處理等;檢查構(gòu)件之間以及構(gòu)件與主體結(jié)構(gòu)的連接節(jié)點的安裝及防腐處理；幕墻四周、幕墻與主體結(jié)構(gòu)之間間隙節(jié)點的處理、封口的安裝；幕墻伸縮縫、沉降縫、防震縫及墻面轉(zhuǎn)角節(jié)點的安裝;幕墻防雷接地節(jié)點的安裝等。

4.3。3建筑給排水及采暖工程隱蔽驗收重點

①隱蔽驗收應(yīng)按系統(tǒng)、工序進(jìn)行;

②直埋于地下或結(jié)構(gòu)中，暗敷設(shè)于溝槽內(nèi)、管井、不進(jìn)入頂內(nèi)的給水、排水、雨水、采暖、消防管道和相關(guān)設(shè)備，以及有防水要求的套管：檢查管材、管件、閥門、設(shè)備的材質(zhì)與型號、安裝位置、標(biāo)高、坡度；防水套管的定位及尺寸；管道連接做法及質(zhì)量；附件使用，支架固定，以及是否已按照設(shè)計要求及施工規(guī)范規(guī)定完成強度嚴(yán)密性、沖洗等試驗；

③有保溫隔熱、防腐要求的給水、排水、采暖、消防、噴淋管道和相關(guān)設(shè)備：檢查絕熱方式、絕熱材料的材質(zhì)與規(guī)格、絕熱管道與支吊架之間的防結(jié)露措施、防腐處理材料及做法等；

④埋地的采暖、熱水管道，在保溫層、保護(hù)層完成后，所在部位進(jìn)行回填之前,應(yīng)進(jìn)行隱檢:檢查安裝位置、標(biāo)高、坡度；支架做法；保溫層、保護(hù)層設(shè)置等.

4。3。4建筑電氣工程、建筑智能化工程隱蔽驗收重點

①埋于結(jié)構(gòu)內(nèi)的各種電線導(dǎo)管：檢查導(dǎo)管的品種、規(guī)格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設(shè)情況、保護(hù)層、需焊接部位的焊接質(zhì)量等；

②利用結(jié)構(gòu)鋼筋做法的避雷引下線：檢查軸線位置、鋼筋數(shù)量、規(guī)格、搭接長度、焊接質(zhì)量、與接地極、避雷網(wǎng)，均壓環(huán)等連接點的焊接情況等;

③等電位及均壓環(huán)暗埋:檢查使用材料的品種、規(guī)格、安裝位置、連接方法、連接質(zhì)量、保護(hù)層厚度、防腐處理等;

④接地極裝置埋設(shè)：檢查接地極的位置、間距、數(shù)量、材質(zhì)、埋深、接地極的連接方法、連接質(zhì)量、防腐處理等；

⑤外金屬門窗、幕墻與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規(guī)格、連接位置和數(shù)量、連接方法和質(zhì)量等；

⑥直埋電纜：檢查電纜的品種、規(guī)格、埋設(shè)方法、埋深、彎曲半徑、標(biāo)樁埋設(shè)、電纜接頭情況等；

⑦不進(jìn)人的電纜溝敷設(shè)電纜：檢查電纜的品種、規(guī)格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標(biāo)識情況；

⑧有防火要求時，橋架、電纜溝內(nèi)部的防火處理。

4.3。5建筑通風(fēng)與空調(diào)工程隱蔽驗收重點

①敷設(shè)于豎井內(nèi),不進(jìn)人吊頂內(nèi)的風(fēng)道（包括各類附件、部件、設(shè)備等）：檢查風(fēng)道的標(biāo)高、材質(zhì)、接頭、接口嚴(yán)密性,附件、部件安裝位置，支、吊、托架安裝、固定，活動部件是否靈活可靠、方向正確，風(fēng)道分支、變徑處理是否合理，是否符合要求，是否已按照設(shè)計要求及施工規(guī)范規(guī)定完成風(fēng)管的漏光、漏風(fēng)檢測、空調(diào)水管道的強度嚴(yán)密性、沖洗等試驗.檢查風(fēng)道、風(fēng)管穿過變形縫處的補償裝置;

②有絕熱、防腐要求的風(fēng)管、空調(diào)水管及設(shè)備：檢查絕熱形式與做法、絕熱材料的材質(zhì)和規(guī)格、防腐處理材料及做法。絕熱管道與支架之間應(yīng)墊以絕熱襯墊或經(jīng)防腐處理的木襯墊，其厚度應(yīng)與絕熱層厚度相同，表面平整，襯墊接合面的空隙應(yīng)填實；

4.3。6電梯工程隱蔽驗收重點

檢查電梯承重梁、起重吊環(huán)埋設(shè)；電梯鋼絲繩頭灌注；電梯井道內(nèi)導(dǎo)軌、層門的支架、螺栓埋設(shè)、安全接地等；

4.3。6隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理單位和各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人驗收合格后，方可進(jìn)行下道工序施工；下道工序施工時，各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人要對成品、半成品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.4專項驗收

4.4。1專項驗收包括：防雷檢測、規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)保驗收等。

4。4。2防雷檢測由水電專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系防雷辦組織實施，檢測報告由資料員取回存檔.

4.4。3消防驗收由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，水電專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)助。

4。4。4規(guī)劃驗收與環(huán)保驗收等由公司（副）總工負(fù)責(zé)，工程部給予協(xié)助.

4。5功能性檢測

4.5。1功能性檢測包括:淋水試驗、蓄水試驗、通水試驗、通球試驗、水壓試驗、設(shè)備單機(jī)試車、設(shè)備聯(lián)動試車等。

4.5。2淋水試驗

①部位：建筑外墻、外窗、幕墻、斜屋面;

②工序：在確保基層、外粉刷、窗戶及相關(guān)工程節(jié)點做法都是合格的基礎(chǔ)上，采用軟塑料管,每隔200mm刺一小孔，將帶有小孔的塑料管置于房屋易滲水的外墻等部位上，關(guān)閉所有門窗，讓所有噴水小孔對準(zhǔn)易滲水的外墻等部位,淋水24小時后到室內(nèi)作全面檢查,不可抽查；

③合格標(biāo)準(zhǔn)：室內(nèi)無可見水跡,關(guān)鍵部位或感覺有懷疑的地方手摸不潮。

4。5。3蓄水試驗

①部位：有防水要求建筑地面的基層（

各構(gòu)造層）

和面層，平屋面；

②工序：在確保排水暢通的前提下，將所有排水口堵塞，蓄水時間不得少于24h，蓄水深度不小于2cm；

③合格標(biāo)準(zhǔn)：底部無可見水跡，關(guān)鍵部位或感覺有懷疑的地方手摸不潮。

4。6結(jié)構(gòu)驗收前與竣工驗收前的分戶驗收

4。6.1結(jié)構(gòu)驗收前與竣工驗收前的分戶驗收,相關(guān)標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人根據(jù)既定的竣工（結(jié)構(gòu))驗收時間制定分戶驗收計劃，由監(jiān)理單位組織實施，相關(guān)標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人參與驗收,監(jiān)督檢查。要求一戶不漏，不得弄虛作假,發(fā)現(xiàn)超過允許偏差的，令施工單位進(jìn)行維修,難以維修的，報部門經(jīng)理.

4。6.2注意事項:

①分戶驗收單作為重要的工程資料，要求打印，存檔;

②每一份分戶驗收單都要有建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位相關(guān)人員簽字；

③分戶驗收結(jié)束后,要抽取20%的戶數(shù)供竣工（結(jié)構(gòu)）驗收時作復(fù)查；

④開間、凈高、板厚等實側(cè)項目要在測量的部位進(jìn)行標(biāo)注，備查.

4.7分部工程驗收與單位工程驗收

4.7.1分部工程驗收包括基礎(chǔ)驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收等，單位工程驗收包括竣工前綜合檢查與竣工驗收。

4.7.2驗收的條件：

①完成擬驗收工程量及合同約定的各項內(nèi)容；

②質(zhì)量文件、資料已收集、整理，并經(jīng)施工單位質(zhì)量部門審查，確認(rèn)完整有效,竣工驗收前工程資料須經(jīng)合肥市城建檔案館審查并出具初驗合格證;

③施工單質(zhì)量部門對工程實體質(zhì)量進(jìn)行了初驗，初驗中所提的問題已全部整改；

④監(jiān)理單位出具評估報告，竣工驗收還應(yīng)有公安消防、環(huán)保、規(guī)劃等部門出具的認(rèn)可文件；

4.7.3驗收的程序:

①施工單位向建設(shè)單位提出驗收申請；

②分管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行驗收后，部門經(jīng)理組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成驗收組，人員應(yīng)為單數(shù)，且不少于5人；

③部門經(jīng)理填寫驗收通知單，將驗收時間、地點及驗收組成員名單通知合肥市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站，約定驗收時間；

④由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人即分管領(lǐng)導(dǎo)主持驗收。

4.7.4合肥市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站的時間要求:

①基槽（坑)、樁孔驗收提前一天書面告知；

②基礎(chǔ)分部驗收與主體結(jié)構(gòu)分部驗收提前三天書面告知；

③竣工前綜合檢查應(yīng)在竣工驗收前五個有效工作日內(nèi)完成;

④竣工驗收提前七天書面告知。

4。8交房前驗收

在交房之前,由相關(guān)標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人組織施工單位、物業(yè)公司對待交房建筑進(jìn)行逐戶驗收,填寫驗房單,三方簽字.驗收的重點應(yīng)是滲漏等物業(yè)公司認(rèn)為業(yè)主反映較多較強烈的問題。驗收結(jié)束，要求施工進(jìn)行維修并限定時間，按照保修約定執(zhí)行.維修結(jié)束進(jìn)行復(fù)查。

5記錄

5。1

《質(zhì)量檢查記錄》

工程變更管理制度

（版本：GC-08-1）

1目的

加強工程變更管理，規(guī)范工程變更流程，嚴(yán)格控制工程變更，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。

2

范圍

施工過程中工程變更的提出、審核、實施及評價.

3

職責(zé)

3.1

各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人：①負(fù)責(zé)與自身工作相關(guān)的工程變更的提出、審核與實施；②負(fù)責(zé)由工程變更引起的工程簽證的辦理。

3。2資料員:負(fù)責(zé)工程變更、修改圖的發(fā)放、回收與保存,確保其他單位、人員使用的設(shè)計圖紙為有效版本。

3。3

部門經(jīng)理：①負(fù)責(zé)組織對工程變更進(jìn)行審核,提出意見,供分管領(lǐng)導(dǎo)參考；②在進(jìn)行工程變更的成本審核時，與預(yù)算部進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào);③負(fù)責(zé)對工程變更的利弊、責(zé)任進(jìn)行評價。

4

程序

4.1工程變更的主要類型

4.1。1由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。

4。1。2由于建設(shè)單位改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。

4。1。3由于工程部、監(jiān)理單位、施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。

4.1。4由于銷售部應(yīng)業(yè)主要求而提出變更，導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項.

4。2工程變更的主要形式

4。2.1由設(shè)計單位出具的設(shè)計變更單或設(shè)計修改圖。

4.2.2由建設(shè)單位出具的工程聯(lián)系單。

4。2.3由監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位出具如施工技術(shù)聯(lián)系單等函件，設(shè)計單位進(jìn)行的回復(fù)。

4。2.4所有變更必須以書面形式下發(fā)施工單位與監(jiān)理單位，結(jié)構(gòu)處理必須經(jīng)設(shè)計單位書面認(rèn)可，一般工程變更以聯(lián)系單形式處理，重大結(jié)構(gòu)處理必須由設(shè)計單位出工程變更單或出變更圖。

4.3工程變更的提出

4。3。1各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人在施工管理過程中,發(fā)現(xiàn)新情況新問題，而提出工程變更，填寫設(shè)計修改建議單，并作出概算，報部門經(jīng)理審核.調(diào)減或取消工程項目也要進(jìn)行工程變更變更，以便在結(jié)算時扣除。

4。3.2施工單位提出設(shè)計變更，且經(jīng)監(jiān)理單位簽字認(rèn)可。

4.3。3業(yè)主要求變更的，由銷售部向工程部發(fā)函，提出變更要求.

4.3。4設(shè)計單位應(yīng)審圖機(jī)構(gòu)的要求，或其他原因，提出工程變更。

4。3。5公司領(lǐng)導(dǎo)提出設(shè)計變更。

4.4工程變更的審核

4。4。1工程變更的技術(shù)審核

①是否原設(shè)計不能保證安全、質(zhì)量要求。

②是否新設(shè)計比原設(shè)計在使用功能、立面美觀方面有很大改進(jìn)。

③是否確屬原設(shè)計遺漏或確有錯誤.

④是否原設(shè)計確與現(xiàn)場不符無法施工。

4。4.2工程變更的成本審核

①對工程變更前后的造價成本進(jìn)行比較.

②工程變更是否會造成返工或引起施工單位的工程簽證，數(shù)額是多少。

③變更后工程造價增減幅度是否控制在總概算的范圍之內(nèi).

4.4。2工程變更的審核流程

4。5工程變更的實施

4。5.1工程變更提出并審核通過后，由相關(guān)標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施：

①須設(shè)計單位認(rèn)可的,聯(lián)系設(shè)計單位出具設(shè)計變更單或簽署回復(fù)意見；

②不須設(shè)計單位認(rèn)可的,由工程部出具工程聯(lián)系單或簽署回復(fù)意見，分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā);

③資料員發(fā)放工程變更文件（相關(guān)施工單位、監(jiān)理公司、分管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算部）,并存檔；

④相關(guān)標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人確認(rèn)完成情況，辦理工程簽證。

4。5.2工程簽證的辦理

①本變更是否已全部實施，若原設(shè)計圖沒有實施,則要扣除變更前部分內(nèi)容的費用;

②若發(fā)生拆除,已拆除的材料、設(shè)備或已加工好但未安裝的成品、半成品均由相關(guān)標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人組織回收，入庫保管；

③詳見工程簽證流程。

4。6工程變更的評價

4.6。1部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程變更的原因，如工藝改變、工藝要求、設(shè)備選型不當(dāng)，設(shè)計者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計漏項、設(shè)計失誤等，以總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高,減少工程變更.

4。6。2部門經(jīng)理應(yīng)對工程變更進(jìn)行分析，分清責(zé)任.

①如由于設(shè)計單位的錯誤或缺陷造成，提請分管領(lǐng)導(dǎo)追究設(shè)計單位及相關(guān)審圖人員的責(zé)任;

②如由于各標(biāo)段（專業(yè))負(fù)責(zé)人的失職或錯誤指揮造成，按照公司規(guī)定給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，直至報請公司與其解除勞動關(guān)系；

③如由于設(shè)備、材料供應(yīng)單位供應(yīng)的材料質(zhì)量不合格造成,按照合同約定追究供應(yīng)單位的責(zé)任;

④如由于施工單位的原因、施工不當(dāng)或施工錯誤,此變更費用不予處理，由施工單位自負(fù)，如對工期、質(zhì)量、造價造成影響的，還應(yīng)進(jìn)行處罰。

5。記錄

5.1《設(shè)計變更單》

5。2《工程聯(lián)系單》

工程例會管理制度

（版本：GC-08—1)

1目的

1.1通過晨例會制度,在分管領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人之間進(jìn)行有效溝通，進(jìn)而使領(lǐng)導(dǎo)能全面了解工程情況，使各標(biāo)段(專業(yè)）負(fù)責(zé)人理解公司的管理目標(biāo)，確保第一時間正確解決問題。

1。2通過每周日例會制度，進(jìn)行頭腦風(fēng)暴式的學(xué)習(xí)與交流，共同討論，共同改進(jìn)，共同提高。

1.3通過監(jiān)理例會制度，與監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行有效溝通，進(jìn)而達(dá)到質(zhì)量、進(jìn)度、投資三控制的目的。

2

范圍

工程晨例會，每周日例會，每周監(jiān)理例會.

3

職責(zé)

3.1

各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人：①參加工程晨例會、每周日例會,并在會前準(zhǔn)備好匯報（討論）內(nèi)容；②負(fù)責(zé)執(zhí)行工程晨例會、每周日例會布置的工作內(nèi)容，并在以后的例會上予以反饋；③參加每周監(jiān)理例會，解決或上報施工單位的提出的問題，對施工單位的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面提出要求，進(jìn)行指導(dǎo).

3。2資料員:負(fù)責(zé)對工程晨例會的內(nèi)容進(jìn)行記錄并存檔,收集每周監(jiān)理例會紀(jì)要并存檔。

3.3

部門經(jīng)理：①負(fù)責(zé)組織工程晨例會，將例會上布置的工作內(nèi)容分配到人,在分管領(lǐng)導(dǎo)不在時主持晨例會；②負(fù)責(zé)組織、主持每周日例會,為每周日例會選定議題；③負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查例會上所布置工作的執(zhí)行情況;

④參加每周監(jiān)理例會，落實、解決施工單位的提出的問題，對施工單位的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面提出要求，進(jìn)行指導(dǎo).

4

程序

4。1晨例會

4.1。1晨例會由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，時間定于每周一至周五的早晨8：30。

4。1。2工程部所有員工必須提前10分鐘，在8：20到崗，準(zhǔn)備好匯報內(nèi)容。

4.1.3會議內(nèi)容：

①解決近期在工程進(jìn)行中出現(xiàn)的問題；

②分配當(dāng)日及近期的工作任務(wù);

③匯報、檢查近期的工作執(zhí)行情況；

④分管領(lǐng)導(dǎo)對近期的工作目標(biāo)和方針作出指示。

4。1。4會議流程:先由各標(biāo)段(專業(yè))負(fù)責(zé)人匯報近期工作，提出問題和備選的解決方案。再由部門經(jīng)理根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)指示的近期工作目標(biāo)，分配工作任務(wù)并規(guī)定時限。

4。2每周日例會

4。2。1每周日例會由部門經(jīng)理組織并主持，時間定于每周日的下午16：00。

4。2。2部門經(jīng)理在每周六之前確定周日例會的議題,并通知工程部全體員工進(jìn)行準(zhǔn)備.

4.2.3每周日例會的內(nèi)容：

①對近期工作中出現(xiàn)的技術(shù)、管理難題進(jìn)行討論,提出解決方案；

②進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、管理經(jīng)驗、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與交流;

③討論各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人的下月工作計劃；

④檢討各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人的上月工作計劃完成情況.

4.2.4會議流程與形式由部門經(jīng)理靈活安排，調(diào)動工程部員工積極參與討論,實現(xiàn)頭腦風(fēng)暴式的學(xué)習(xí)與交流.

4.3每周監(jiān)理例會

4。3。1監(jiān)理公司負(fù)責(zé)組織每周一次的監(jiān)理例會,例會時間每周統(tǒng)一，特殊情況由監(jiān)理公司分別通知更改會期。

4。3.2總監(jiān)(代表）主持會議。工程部負(fù)責(zé)落實施工單位、監(jiān)理公司提出的需建設(shè)單位解決的問題，傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)新的指示。

4。3。3每周監(jiān)理例會的內(nèi)容：

①施工單位通報上周的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明控制、管理情況.對工程異常情況,共同分析原因，提出并確定處理措施;

②施工單位匯報下周的進(jìn)度計劃，分析可能影響的因素，并提出預(yù)控措施；

③工程部、監(jiān)理公司提出對各施工單位上周工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度的意見和看法，進(jìn)行督促、指導(dǎo)；

③共同商討施工工程中遇到的技術(shù)難題;

④施工單位、監(jiān)理單位提出需要建設(shè)單位解決的問題。

4。3.4每周監(jiān)理例會紀(jì)要作為重要的工程管理文件，應(yīng)收集并存檔。

4。4參加例會時遲到,當(dāng)月考評每次扣5分；未請假缺席會議，當(dāng)月考評每次扣10分。

5.記錄

5。1《工程例會記錄》

5.2《監(jiān)理例會記要》

安全生產(chǎn)管理制度

(版本：GC-08-1)

1目的

1。1實現(xiàn)施工現(xiàn)場零死亡，工傷事故率控制在0.5%以下。

1。2實現(xiàn)施工現(xiàn)場安全文明達(dá)標(biāo)率100％。

2

范圍

2.1與工程材料部有關(guān)的文件資料的管理與控制.

2。2工程建設(shè)前期資料的收集、整理、歸檔、移交。

2.3工程竣工資料的審查、歸檔、移交.

3

職責(zé)

3.1安全員：①協(xié)助部門經(jīng)理將安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到人，落實安全崗位職責(zé)；②協(xié)助部門經(jīng)理貫徹執(zhí)行工程部各級人員的安全崗位責(zé)任制及各項管理制度;③協(xié)助部門經(jīng)理對部門全體員工進(jìn)行文明安全生產(chǎn)教育，組織對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全文明大檢查，確保文明安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

3.2

各標(biāo)段（專業(yè))負(fù)責(zé)人：①貫徹執(zhí)行公司有關(guān)施工現(xiàn)場安全文明管