高嶺礦安全隱患閉環(huán)管理制度

安全隱患閉環(huán)管理制度第一章總則為切實(shí)搞好安全隱患排查治理工作，強(qiáng)力推行并規(guī)范安全隱患閉環(huán)管理模式，強(qiáng)化安全隱患治理責(zé)任制的貫徹，特對(duì)安全隱患排查治理工作作出規(guī)定。第二章隱患排查治理第一條各安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門將上級(jí)部門安全檢查和本部門安全評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)安全檢查等排查出的隱患分A重大隱患、B一般隱患、C一般問題三級(jí)以表格的形式登記建檔管理，跟蹤貫徹解決，同時(shí)將排查出的重大隱患和集團(tuán)公司下達(dá)的重點(diǎn)監(jiān)控隱患跟蹤貫徹。第二條由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將重大隱患明確監(jiān)控貫徹人和整改負(fù)責(zé)人。安質(zhì)部門把集團(tuán)公司下達(dá)的重點(diǎn)監(jiān)控隱患在調(diào)度會(huì)議上通報(bào)。若相關(guān)監(jiān)控貫徹人請(qǐng)假，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。第三條各業(yè)務(wù)部門安全隱患監(jiān)控貫徹人每周至少到現(xiàn)場(chǎng)兩次，貫徹重大監(jiān)控隱患整改情況，填寫檢查記錄，并認(rèn)真填寫隱患整改臺(tái)帳。第四條對(duì)整改完畢，消號(hào)的重大監(jiān)控隱患，由業(yè)務(wù)部門提出，礦組織有關(guān)部門人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，安質(zhì)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門將驗(yàn)收記錄存檔。B、C級(jí)隱患整改完畢后，各業(yè)務(wù)部門自行銷檔解決，并將整改結(jié)果報(bào)安質(zhì)部門。第五條各業(yè)務(wù)部門按照“五定”原則規(guī)定認(rèn)真填寫一般問題、一般隱患和重大監(jiān)控隱患整改情況，所填內(nèi)容必須與實(shí)際整改情況一致。第六條每周五召開一次安全辦公會(huì)議，對(duì)重大隱患進(jìn)行認(rèn)真貫徹，對(duì)隱患整改過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)研究解決，每次會(huì)議都要編制會(huì)議紀(jì)要，進(jìn)一步貫徹。第七條各安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門在安全辦公會(huì)議上通報(bào)這一周本部門重大監(jiān)控隱患整改貫徹情況、新排查出的重大隱患監(jiān)控貫徹情況和需要集團(tuán)公司或礦平衡解決的問題。第八條各安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門將周四查出的問題以“五定”原則的形式，在周五下午17：00前報(bào)安質(zhì)部門，需要集團(tuán)公司幫助解決的問題，于會(huì)后及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門。第九條安質(zhì)部門負(fù)責(zé)安全隱患排查治理監(jiān)督檢查工作，對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行抽查，對(duì)隱患排查治理不力的部門或個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究。第十條各業(yè)務(wù)部門要做好陪檢工作，建立專檔，將集團(tuán)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄存檔備案。當(dāng)集團(tuán)公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門電詢時(shí)，如實(shí)填寫電話記錄，并妥善保管備查。電話記錄格式見表四。第三章罰則第十一條發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門隱患排查不力的或未按規(guī)定進(jìn)行隱患治理的，將給予通報(bào)批評(píng)，存在嚴(yán)重問題的將進(jìn)行責(zé)任追究。第十二條沒有按照規(guī)定規(guī)定建立隱患治理檔案或沒有認(rèn)真填寫檢查記錄的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng)罰款50元。第四章附則第十三條本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)行。

主題詞：安全管理制度告知超化煤礦綜合辦公室2023年5月15日印發(fā)附表一安全信息采集表時(shí)間：年月日序號(hào)隱患來源隱患類型隱患級(jí)別隱患內(nèi)容解決意見監(jiān)控部門整改貫徹人整改負(fù)責(zé)人限期整改時(shí)間貫徹情況

附表三：月份安全隱患監(jiān)控督辦表序號(hào)隱患類型隱患內(nèi)容整改措施限期整改時(shí)間監(jiān)控部門整改貫徹人監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)貫徹情況安質(zhì)科督辦人備注部門負(fù)責(zé)人：填表人：填表時(shí)間：附表二重大隱患排查監(jiān)控表部門：序號(hào)隱患類型隱患內(nèi)容整改措施隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完畢時(shí)間整改貫徹人整改負(fù)責(zé)人整改善度及解決情況貫徹方式說明部門負(fù)責(zé)人：填表人：填表時(shí)間：備注：說明一欄應(yīng)填寫本周重點(diǎn)監(jiān)控隱患條數(shù)，已消號(hào)條數(shù)，新增條數(shù)及隱患所在作業(yè)地點(diǎn)；本周現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)。

附表五監(jiān)控隱患消號(hào)驗(yàn)收表隱患類型隱患內(nèi)容整