行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)清單

單位控風(fēng)險(xiǎn)清單一、單位層面風(fēng)險(xiǎn)清單益沖突益沖突風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)FX1014制度不完善，執(zhí)行不到位。政策制定風(fēng)險(xiǎn),機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)主要很可能風(fēng)險(xiǎn)降低策略建立健全其他相關(guān)管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。建立健全其他相關(guān)管理制度（如：人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等）。FX1015崗位職責(zé)不明確、不相容崗位未分離等導(dǎo)致的預(yù)算業(yè)務(wù)管理舞弊、編制和執(zhí)行兩層皮等風(fēng)險(xiǎn)。政策制定風(fēng)險(xiǎn),機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)主要很可能風(fēng)險(xiǎn)降低策略通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)部門(mén)的職能進(jìn)行科學(xué)合理的分解，確定具體崗位的職責(zé)和工作要求，明確各個(gè)崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)部門(mén)的職能進(jìn)行科學(xué)合理的分解，確定具體崗位的職責(zé)和工作要求，明確各個(gè)崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。FX1016崗位職責(zé)不明確、不相容崗位未分離等導(dǎo)致的收支業(yè)務(wù)管理舞弊、收支不規(guī)、支出不合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。政策制定風(fēng)險(xiǎn),機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)主要很可能風(fēng)險(xiǎn)降低策略通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)部門(mén)的職能進(jìn)行科學(xué)合理的分解，確定具體崗位的職責(zé)和工作要求，明確各個(gè)崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)部門(mén)的職能進(jìn)行科學(xué)合理的分解，確定具體崗位的職責(zé)和工作要求，明確各個(gè)崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。險(xiǎn)險(xiǎn)略二．業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)清單合合同管理合同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況MB1063建立有效的合同糾紛處理管理機(jī)制。合同糾紛處理不當(dāng)，導(dǎo)致?lián)p害單位經(jīng)濟(jì)利益、信譽(yù)和形象的風(fēng)險(xiǎn)。政策制定風(fēng)險(xiǎn),機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)主要很可能風(fēng)險(xiǎn)降低策略1）明確合同糾紛的處理辦法及相關(guān)的審批權(quán)限和處理責(zé)任，糾紛處理過(guò)程中，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ阶鞒鰧?shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。2）在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)效與對(duì)方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面協(xié)議