專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

受控狀態(tài)：編號(hào)：CY.QMAO—2023xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期：發(fā)放號(hào):持有人：xxx專用車制造有限責(zé)任公司 發(fā)布日期：2023-01-5實(shí)行日期：2023-01-10xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第1頁本章:第1—1頁質(zhì)量手冊發(fā)布令第A版第0次修改質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系---規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》制定的,它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并對本公司的質(zhì)量管理體系提出了具體規(guī)定。本手冊合用于本公司生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊自2023年1月10日起正式實(shí)行。本手冊是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)營的準(zhǔn)則，也是本公司對所有顧客的承諾，本公司的所有員工自本手冊實(shí)行之日起，必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期2023年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第2頁本章:第1—1頁質(zhì)量方針批準(zhǔn)令第A版第0次修改質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本公司的質(zhì)量方針是：科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最佳的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2023年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第3頁本章:第1—1頁管理者代表任命書第A版第0次修改管理者代表任命書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時(shí)重新任命，并授權(quán)其職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責(zé)是：1、保證質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)行和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改善需求；3、保證在整個(gè)本公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、審核報(bào)告和糾正/防止措施。望本公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營?？偨?jīng)理：日期：2023年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第4頁本章:第2—1頁Q前言第A版第0次修改1本公司情況簡介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代公司管理制度建立的大型高科技民營公司。公司借用民營公司的機(jī)制、資金，運(yùn)用大型國有公司的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸取國內(nèi)外成功汽車公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)、合用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)合用、機(jī)制靈活、品種多、市場銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺(tái)。公司按照現(xiàn)代公司管理模式，實(shí)行總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)目的考核，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務(wù)中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改善、設(shè)計(jì)開始，對產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、舒適性、可靠性等按照國際標(biāo)準(zhǔn)IS9000認(rèn)證體系和國標(biāo)GB/T19001-2023質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行售前、售中、售后全過程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全。現(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委《公告》涵蓋五大系列二十三個(gè)品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運(yùn)送車滿足了國內(nèi)個(gè)體經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個(gè)性化趨勢需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體思緒，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第5頁本章:第2—2頁Q前言第A版第0次修改引了韓國、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國內(nèi)，拓展海外市場”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)模化的發(fā)展需求，公司已在綿陽歐家壩征地145.5畝，總投資8800萬元，新建一個(gè)現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項(xiàng)目作為綿陽市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，得到市、區(qū)兩級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營發(fā)展策略緊緊貼合國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國內(nèi)、國際汽車行業(yè)專業(yè)化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品市場發(fā)展空間大，公司發(fā)展前景極為樂觀。預(yù)計(jì)到2023年末，公司各型汽車產(chǎn)量達(dá)5萬輛，銷售收入4-6億，地方公司配套件產(chǎn)值達(dá)1.5億。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第6頁本章:第2—1頁1范圍第A版第0次修改0.2.1.3質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2質(zhì)量手冊的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給征詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊的更改和換版0.2.3.1質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)行，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。0.2.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊通過重大或多次更改，或本公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號(hào)為“A、B、C……”。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系---規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)制定的。本手冊闡述了全公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，對質(zhì)量管理體系的規(guī)定作出了具體規(guī)定。本手冊辨認(rèn)了各個(gè)過程。覆蓋了GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的所有規(guī)定。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第7頁本章:第2—2頁1范圍第A版第0次修改本質(zhì)量手冊合用于本公司生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第8頁本章:第1—1頁2引用標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修改GB/T19000-2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T19004-2023質(zhì)量管理體系業(yè)績改善指南認(rèn)證實(shí)行規(guī)則附件—工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第9頁本章:第1—1頁3術(shù)語和定義第A版第0次修改本手冊采用GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第10頁本章:第1—1頁4.1總要求第A版第0次修改4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定本公司依據(jù)GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文獻(xiàn)。本公司全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并連續(xù)改善其有效性。本公司按照GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對過程進(jìn)行管理，保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)行，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。本公司對過程實(shí)行管理的方法是：辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需要的過程；擬定過程順序的接口關(guān)系；擬定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方針；明確所需的資源的信息；對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析；采用必要的改善措施，保證過程結(jié)果并實(shí)行連續(xù)改善。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié)否原材料采購驗(yàn)收入庫投料底盤機(jī)械加工★拼裝（焊接、鉚接）檢驗(yàn)★涂裝▲總裝出廠檢查★一特殊過程交付顧客▲一關(guān)鍵過程xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第11頁本章:第6—1頁4.2文件要求第A版第0次修改4.2.1總則4.2.1.1本公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)重要涉及:質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系程序;3)公司內(nèi)部支持性管理文獻(xiàn)(涉及本公司的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文獻(xiàn)（涉及規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；4)外來文獻(xiàn)：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)。5)其他與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)及所規(guī)定的記錄。4.2.1.2文獻(xiàn)編寫的基本規(guī)定質(zhì)量手冊向本公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本公司的質(zhì)量管理體系作出大綱性的概括性的描述。應(yīng)規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的互相作用。4.2.2.2質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)的程序，程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊原則性規(guī)定的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1本公司制定并執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》,以保證與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文獻(xiàn)處在受控狀態(tài)，從以下幾個(gè)方面得到控制：1）文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充足與適宜的；2）必要時(shí)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第12頁本章:第6—2頁4.2文件要求第A版第0次修改3）保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；4）保證在使用處獲得合用文獻(xiàn)的有效版本；5）保證文獻(xiàn)保持清楚，易于辨認(rèn)；6）保證外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，若因任何因素保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)對這些文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4.2.3.2綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制，各部門負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)和支持性管理文獻(xiàn)的編制，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)中質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、管理性文獻(xiàn)的評審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文獻(xiàn)歸口部門負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文獻(xiàn)的編制和管理的控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的管理文獻(xiàn)的編制。4.2.3.3文獻(xiàn)的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；3）體系中的管理性文獻(xiàn)，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)，由綜合部發(fā)布。4）技術(shù)性作業(yè)文獻(xiàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門發(fā)布；4.2.3.4文獻(xiàn)的發(fā)放文獻(xiàn)和發(fā)放范圍由文獻(xiàn)編制發(fā)放部門擬定，體系文獻(xiàn)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第13頁本章:第6—3頁4.2文件要求第A版第0次修改由綜合部按審核范圍編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)至本公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)均勻受控文獻(xiàn)，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)也為受控文獻(xiàn)，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文獻(xiàn)為非受控文獻(xiàn)，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。4.2.3.5文獻(xiàn)的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文獻(xiàn)的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文獻(xiàn)的保存期視文獻(xiàn)的重要限度而定。本公司各部門要精心管理，防止文獻(xiàn)受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文獻(xiàn)要按期歸還。作廢的和超過保管期的文獻(xiàn)，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文獻(xiàn)，由留用部門提出申請，綜合部批準(zhǔn)后，由申請部門保管。文獻(xiàn)的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文獻(xiàn)批準(zhǔn)人簽字，否則，復(fù)印件無效。4.2.3.6文獻(xiàn)修訂或更改時(shí)，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文獻(xiàn)的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文獻(xiàn)的更改方式采用劃改、換頁和換版。4.2.3.7每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對體公司所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評審，必要時(shí)按照《文獻(xiàn)控制xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第14頁本章:第6—4頁4.2文件要求第A版第0次修改程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。4.2.4記錄控制本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,對記錄進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營提供依據(jù)。4.2.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)記、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)營有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按規(guī)定妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時(shí)向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)營中形成的其他記錄，也涉及來自供方的記錄。記錄的分類：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測量記錄和各種報(bào)告以及實(shí)驗(yàn)和型式實(shí)驗(yàn)記錄。4.2.4.3記錄的填制所有記錄應(yīng)筆跡清楚、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)營記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。假如筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的登記表格及各部門自用的登記表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第15頁本章:第6—5頁4.2文件要求第A版第0次修改一編號(hào)、備案。4.2.4.5記錄的標(biāo)記各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)的編號(hào)相相應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)記順序號(hào).質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)記該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。4.2.4.7記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須通過記錄管理人員批準(zhǔn)后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛惜記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第16頁本章:第6—6頁4.2文件要求第A版第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要限度而決定。如超過保存期限時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)有無運(yùn)用價(jià)值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第17頁本章:第1—1頁5.1管理者承諾第A版第0次修改5.0管理職責(zé)5.1管理承諾本公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性；本公司通過開展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾；1、向本公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)行需要，制定質(zhì)量目的；4、進(jìn)行管理評審；5、為本公司質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)營配置適宜資源。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第18頁本章:第1—1頁5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版第0次修改5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和盼望，本公司應(yīng)不斷地辨認(rèn)顧客的規(guī)定和盼望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的。5.2.1顧客對產(chǎn)品的需求和盼望一般涉及：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)規(guī)定。5.2.2本公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來擬定顧客的需求和盼望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。5.2.3為滿足顧客（涉及產(chǎn)品最終使用者）的需求和盼望，本公司應(yīng)：1）辨認(rèn)顧客，涉及潛在的顧客；2）辨認(rèn)并依據(jù)顧客（涉及最終使用）的需求和盼望來擬定產(chǎn)品的規(guī)定；3）確立并評價(jià)本公司的競爭能力；4）辨認(rèn)機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識(shí)的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第19頁本章:第1—1頁5.3質(zhì)量方針第A版第0次修改5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司滿足顧客規(guī)定和連續(xù)改善的承諾，本公司應(yīng)組織制定本公司的質(zhì)量方針。5.3.1制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足規(guī)定作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對連續(xù)改善作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目的的框架。5.3.2依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本公司的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意?！?.3.3質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的組織目的以及顧客的需求和盼望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)成管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本公司的所有成員都能理解并貫徹實(shí)行。5.3.4本公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，保證質(zhì)量方針連續(xù)符合本公司質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評審程序》。5.3.5質(zhì)量方針是本公司的重要質(zhì)量文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第20頁本章:第2—1頁5.4策劃第A版第0次修改5.4策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源和過程得到辨認(rèn)和策劃。5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理應(yīng)擬定在本公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。即在本公司總質(zhì)量目的擬定后應(yīng)在部門的層次上展開。分質(zhì)量目的應(yīng)與總質(zhì)量目的相一致，并可測量。本公司的質(zhì)量目的是：1）一次交驗(yàn)合格率：95%逐年增長0.3%2)質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3)顧客意見及時(shí)解決率:100%逐年保持4)顧客滿意率:93%逐年增長0.5%5)履約率:100%逐年保持5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改善計(jì)劃文獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和盼望;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第21頁本章:第2—2頁5.4策劃第A版第0次修改e、改善的機(jī)會(huì)；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責(zé)和權(quán)限（涉及實(shí)行改善）；c、質(zhì)量管理體系的職能分派；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善。5.4.2.2根據(jù)本公司產(chǎn)品及顧客的規(guī)定，本公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有內(nèi)容。沒有允許的例外，通過策劃擬定程序文獻(xiàn)為13個(gè)。5.4.2.3質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時(shí)同時(shí)評價(jià)。5.4.2.5在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改善計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定期間內(nèi)實(shí)行變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第22頁本章:第9—1頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及互相關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本公司依據(jù)管理動(dòng)作的需要，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制了本公司“質(zhì)量職責(zé)分派表”。本公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了互相間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的平常工作，向本公司傳達(dá)滿足法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；對本公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，保證人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦管理及文獻(xiàn)審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、目的，保證質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)營；b、制定本公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)行；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第23頁本章:第9—2頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，保證本公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)運(yùn)作，保證質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)營；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、保證生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲(chǔ)管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的銷售運(yùn)作，保證質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運(yùn)營；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織解決顧客重大投訴，妥善解決顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下保證本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)行和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求；c、保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；d、代表本公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第24頁本章:第9—3頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目的一致的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負(fù)責(zé)管理本公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的下達(dá)及評審管理工作；d、負(fù)責(zé)本公司的標(biāo)準(zhǔn)化及微機(jī)管理工作。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)行及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織解決不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、防止改善措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用合用的記錄技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)行本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、保證質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)營；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文獻(xiàn)的管理及參與銷售協(xié)議的評審。8）市場部a全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的平常銷售工作，保證質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)營；b、組織辨認(rèn)顧客的需求和盼望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、記錄。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善解決顧客意見；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)了解和反饋顧客意見。f、負(fù)責(zé)顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第25頁本章:第9—4頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改9、制造部a、全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的平常生產(chǎn)，保證質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)營；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的平常管理，保證滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售協(xié)議的評審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和實(shí)驗(yàn)工作以確認(rèn)檢查工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，保證質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)營；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)，保證采購合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本公司的物質(zhì)管理，保證質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)營；e、負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃；f、負(fù)責(zé)本公司原輔材料、零部件的運(yùn)送管理，保證生產(chǎn)物質(zhì)的及時(shí)配送。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本公司的平常行政管理工作，保證質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)營；b、對本公司管理性的文獻(xiàn)進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為公司樹立良好形象。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理；e、制定并實(shí)行“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；f、負(fù)責(zé)本公司人事管理；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第26頁本章:第9—5頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。h、負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營管理及協(xié)議評審工作，i、負(fù)責(zé)本公司職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。12)財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本公司的資金籌措；b、合理使用資金，參與協(xié)議評審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改善資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢查員a、按檢查規(guī)程進(jìn)行檢查；b、對檢查的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計(jì)劃分工進(jìn)行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負(fù)責(zé)；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進(jìn)行處置；b、對處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺(tái)賬；b、編制周檢計(jì)劃及季度抽檢計(jì)劃；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第27頁本章:第9—6頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工對的使用計(jì)量對原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化實(shí)驗(yàn)。17）技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文獻(xiàn)的先進(jìn)性、合理性、對的性負(fù)責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)的準(zhǔn)時(shí)完畢；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、對的使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行平常的維護(hù)保養(yǎng)；d、認(rèn)真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；e、積極參與“5S”活動(dòng)，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本公司崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見《崗位職責(zé)及能力規(guī)定》g、本公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，積極為質(zhì)量管理體系的建立及改善作出奉獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁28頁本章:第9—7頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改5.5.2管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）保證質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；2）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改善；3）保證在整個(gè)本公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為保證有效溝通，本公司內(nèi)部的質(zhì)量文獻(xiàn)均規(guī)定了說明上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客規(guī)定，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的以及保證質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式重要有：會(huì)議、簡報(bào)、刊物、橫向工作小組等。重慶專用汽車制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖廠長黨委副書記工會(huì)主席總工程師生產(chǎn)副廠長銷售副廠長廠計(jì)勞企黨保工退總品開設(shè)生總機(jī)焊涂底物物廂產(chǎn)銷售長財(cái)動(dòng)管委衛(wèi)會(huì)休工質(zhì)發(fā)備產(chǎn)裝加裝裝盤資質(zhì)式業(yè)售后辦處人督辦處辦辦辦管處工管分工車車車采管車總公服公事察公理藝?yán)韽S分間間間購理分公司務(wù)室處室室處處廠處處廠司處xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第30頁本章:第9—9頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表職能部門標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購處物資管理處運(yùn)送處計(jì)劃財(cái)務(wù)處廠長辦公室設(shè)備工藝處勞動(dòng)人事處各車間、分廠企管督察室●○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文獻(xiàn)控制●●○○○○○○○○●○○○○4.2.4記錄控制○○○●○○○○○○○○○○○5.1管理承諾●○○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○○○○○○○○5.4策劃●○○○○○○○○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通●○○○○○○○○○○○○○○●5.6管理評審●●○○○○○○○○○○○○○6.1資源提供●○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○○○○○●○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○○○○○●○○6.4工作環(huán)境○○●○○○○○○○○○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●●○○○○○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○○●○○○○○○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)○●○○○○○○○○○7.4采購○○○●○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○●○●●○○○○○○●○○○○○○○8.1總則○○○●○○○○○8.2監(jiān)視和測量●○○●●○○○○○○●○○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○●○○○○○○○○○○○8.5改善●○○○●○○○○○○○○○○○●主管職能○相關(guān)職能xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第31頁本章:第2—1頁5.6管理評審第A版第0次修改5.6管理評審本公司制定并執(zhí)行《管理評審程序》，定期評審質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。5.6.1總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審涉及評價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)關(guān)和變更的需要。5.6.2管理評審的輸入涉及：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：涉及顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)營情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：涉及過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）防止和糾正措施的實(shí)行狀況；6）以往管理評審后采用措施的跟蹤情況和有效性；7）也許影響質(zhì)量管理體系的變化，指本公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改善的建議。5.6.3綜合部編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參與管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4管理評審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負(fù)責(zé)人等參與。參與人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，擬定不合格/改善等參與。參與人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，擬定不合格/改善項(xiàng)目，并進(jìn)行因素xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第32頁本章:第2—2頁5.6管理評審第A版第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改善措施計(jì)劃和規(guī)定，貫徹責(zé)任部門。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.6.5管理評審輸出應(yīng)涉及以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改善的決定和措施；2）產(chǎn)品改善的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合規(guī)定的評價(jià)，涉及是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的規(guī)定；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）的評價(jià)結(jié)論等。5.6.6管理者代表在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參與管理評審的有關(guān)部門和人員。5.6.7整改/改善措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定并實(shí)行相應(yīng)的整改措施，整改措施完畢后，由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人對責(zé)任部門的整改措施的實(shí)行情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部負(fù)責(zé)的整改措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8綜合部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。5.6.9由管理評審所引起的文獻(xiàn)更改執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第33頁本章:第1—1頁6.1資源的提供第A版第0次修改6.0資源管理6.1資源的提供本公司應(yīng)擬定并提供保證顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)行和保持質(zhì)量體系并連續(xù)改善其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的管理。資源涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財(cái)務(wù)等。本公司為滿足顧客規(guī)定，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的規(guī)定，具體見《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第34頁本章:第1—1頁6.2人力資源第A版第0次修改6.2人力資源本公司制定并執(zhí)行《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》對本公司的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)行有效管理并提供適宜培訓(xùn),保證與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1綜合部組織各部門擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《崗位職責(zé)及能力規(guī)定》，作為選擇、招聘、安排人員的重要依據(jù)。6.2.2本公司為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具有相應(yīng)的能力并使其意識(shí)到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。6.2.3綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。6.2.4綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定組織實(shí)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實(shí)行本公司培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對參與培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評價(jià)。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動(dòng)協(xié)議解決。6.2.6配套部負(fù)責(zé)組織對供方人員實(shí)行培訓(xùn)并進(jìn)行考核。6.2.7綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評估和征求部門意見等方式來定期或不定期評價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。6.2.8綜合部負(fù)責(zé)按《人事勞資管理制度》的有關(guān)規(guī)定保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第35頁本章:第1—1頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施第A版第0次修改6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門擬定為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)擬定，這些基礎(chǔ)設(shè)施涉及：1）建筑物、工作場合和相關(guān)設(shè)施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（涉及硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運(yùn)送、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。6.3.2生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置。新購置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門驗(yàn)收后，提供應(yīng)使用部門。6.3.3使用部門依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和平常的維修保養(yǎng)。6.3.4技術(shù)部依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行管理，涉及建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計(jì)劃等，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評價(jià)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第36頁本章:第1—1頁6.4工作環(huán)境第A版第0次修改6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1)人的因素a、員工潛能的發(fā)明性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動(dòng)、污染、空氣。6.4.2技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部辨認(rèn)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文獻(xiàn)中提出對工作環(huán)境的規(guī)定，制定《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》。6.4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境規(guī)定，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對這些設(shè)施進(jìn)行管理。6.4.4生產(chǎn)制造部制定并負(fù)責(zé)依據(jù)《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并進(jìn)行操作和平常的維修保養(yǎng)。6.4.5規(guī)定定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第37頁本章:第1—1頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第A版第0次修改7.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對這些過程實(shí)行有效的控制和管理。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體規(guī)定是：與本公司的質(zhì)量管理保證體系及其他規(guī)定相一致，并應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文獻(xiàn)。7.1.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)擬定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定。2）產(chǎn)品擬定所需的過程；3）對產(chǎn)品擬定文獻(xiàn)和資源需求；4）擬定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)。5）擬定產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)。明確有關(guān)的記錄規(guī)定。7.1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。經(jīng)反復(fù)研究，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。7.1.4本公司制定了《營銷及規(guī)定》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》、《產(chǎn)品變更控制程序》、《物資采購管理制度》、《例行檢查和確認(rèn)檢查程序》，7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文獻(xiàn)中已明確，具有可操作性，并能提供過程實(shí)行有效性的證據(jù)。7.1.5本公司針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計(jì)劃（如圖紙、圖樣）。針對協(xié)議和新產(chǎn)品，本公司編制質(zhì)量整改計(jì)劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本公司依據(jù)協(xié)議評審開展活動(dòng)策劃，為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品擬定質(zhì)量目的；2）針對新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，擬定具體的質(zhì)量目的及實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第38頁本章:第2—1頁7.2與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改7.2與顧客有關(guān)的過程本公司制定并執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》對顧客的需求加以辨認(rèn)和評審,并安排與顧客溝通,以保證顧客滿意。7.2.1產(chǎn)品規(guī)定的辨認(rèn)7.2.1.1市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，如協(xié)議草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等辨認(rèn)顧客規(guī)定，顧客的規(guī)定涉及：1）顧客明示的產(chǎn)品規(guī)定：顧客規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)定，還涉及有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價(jià)格等方面的規(guī)定；2）顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的規(guī)定。7.2.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)并擬定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，以及本公司承諾的任何附加規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評審7.2.2.1在投標(biāo)、接受協(xié)議/訂單之前，市場部組織相關(guān)部門以詢問或會(huì)簽的方式對辨認(rèn)的顧客規(guī)定連同本公司擬定的附加規(guī)定進(jìn)行評審。7.2.2.2當(dāng)協(xié)議/訂單有特殊規(guī)定期（新工藝和新材料超過正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進(jìn)行評審。7.2.2.3評審應(yīng)保證：1）產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的協(xié)議或訂單的規(guī)定已得到解決；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第39頁本章:第2—1頁7.2與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改3）本公司有能力的規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)時(shí)，本公司在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.4當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，市場部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時(shí)請示主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。應(yīng)保證相關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并將變更結(jié)果告知到有關(guān)人員。7.2.3協(xié)議的簽訂評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂協(xié)議/訂單。由市場部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場部部長審核。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋協(xié)議專用章后生效。7.2.4協(xié)議的修訂7.2.4.1在履行協(xié)議/訂單過程中，因顧客因素或本公司因素需要更改協(xié)議訂單內(nèi)容時(shí)，市場部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)規(guī)定組織重新評審。7.2.4.2業(yè)務(wù)員將有關(guān)協(xié)議/訂單修改有關(guān)內(nèi)容上報(bào)市場部部長，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部告知相關(guān)生產(chǎn)車間或工序。7.2.5與顧客溝通7.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)涉及:產(chǎn)品信息;問詢、協(xié)議或訂單的解決（涉及修改）；顧客信息反饋（涉及投訴）。7.2.5.2在產(chǎn)品銷售前，市場部通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本公司產(chǎn)品，回答顧客的征詢，并予以記錄。7.2.5.3在協(xié)議執(zhí)行過程中，市場部應(yīng)接受顧客對協(xié)議/訂單執(zhí)行情況的問詢，如協(xié)議/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4產(chǎn)品售出后，市場部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善解決顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》。7.2.6市場部按照《協(xié)議管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)協(xié)議/訂單評審記錄。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第40頁本章:第6—1頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制和管理，以保證滿足規(guī)定的規(guī)定。7.3.1.1技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研、顧客協(xié)議、質(zhì)量計(jì)劃等規(guī)定，擬定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目，報(bào)公司立項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書。并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)行計(jì)劃。7.3.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容重要涉及：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標(biāo)；產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及目的成本的控制；3)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分及進(jìn)度計(jì)劃，涉及設(shè)計(jì)審核、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)間與方式；4)設(shè)計(jì)人員的分工及資源配備；5)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理簽署審批意見。批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)和開發(fā)工作即可全面展開。7.3.1.4設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，管理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7.3.2.1技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員擬定與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的內(nèi)容：xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第41頁本章:第6—2頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改1)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的規(guī)定；2)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3)相關(guān)的法律和法規(guī)的規(guī)定；4)對擬定產(chǎn)品安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性規(guī)定（涉及安全、包裝、運(yùn)送、貯存、維護(hù)、環(huán)境等）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文獻(xiàn)和資料中有關(guān)的信息；6)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他規(guī)定。7.3.2.2技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評審。通過評審，保證輸入是充足適宜的；保證各項(xiàng)規(guī)定是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列規(guī)定：1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的規(guī)定；2)給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；3)包含和引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；4)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。7.3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的種類和形式涉及：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、單元產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)定、產(chǎn)品關(guān)鍵特性和控制規(guī)范、圖紙、關(guān)鍵元零件規(guī)定等。7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文獻(xiàn)在發(fā)布前由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)經(jīng)執(zhí)行部門會(huì)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第42頁本章:第6—3頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改簽，以保證所有文獻(xiàn)的完整性、準(zhǔn)確性、合用性；所有文獻(xiàn)、圖紙必須清楚易懂。7.3.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審7.3.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審可在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審會(huì)的組織工作，準(zhǔn)備評審所需的文獻(xiàn)和資料，擬定參與評審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)涉及與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參與，需要時(shí)也可請其他專家和顧客代表參與。7.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審的重要內(nèi)容涉及：1)是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的各項(xiàng)規(guī)定；2)設(shè)計(jì)方案是否合理、是否切實(shí)可行；3)資源配置是否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定；4)選擇的材料、元器件、設(shè)備是否得當(dāng)；5)前次設(shè)計(jì)和開發(fā)評審后的解決規(guī)定是否已滿足等。7.3.4.3每次設(shè)計(jì)和開發(fā)評審后，由技術(shù)部編制設(shè)計(jì)評審報(bào)告，并及時(shí)組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)評審中提出的改善建議，對原設(shè)計(jì)進(jìn)行改善和完善，技術(shù)部對改善建議的貫徹情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。并保存設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的相關(guān)記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證7.3.5.1技術(shù)部或其指定的設(shè)計(jì)和開發(fā)人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第43頁本章:第6—4頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改7.3.5.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證內(nèi)容除了涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審的內(nèi)容之外，還涉及：1)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定。2)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)是否符合質(zhì)量規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)范；3)設(shè)計(jì)結(jié)果是否達(dá)成預(yù)期效果等。7.3.5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證還可采用以下方法進(jìn)行：1)變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；2)新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；3)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和證實(shí)；4)對開發(fā)前的設(shè)計(jì)階段文獻(xiàn)進(jìn)行評審。7.3.5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證完畢后，驗(yàn)證人員編制實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由技術(shù)部審批。公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織有關(guān)人員，針對實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證中提出的問題，對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證的相關(guān)記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1在完畢所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審及設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證、且結(jié)果符合規(guī)定后，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出確認(rèn)的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，可邀請顧客代表參與。但最終產(chǎn)品/成果設(shè)計(jì)確認(rèn)，必須有顧客或其代表參與。7.3.6.2技術(shù)部依據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.6.3對已設(shè)計(jì)鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出此外規(guī)定期，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)可以組織更xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第44頁本章:第6—5頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改改，以符合新的使用性規(guī)定，并與顧客共同組織確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的相關(guān)記錄。7.3.7設(shè)計(jì)、開發(fā)和更改的控制7.3.7.1設(shè)計(jì)完畢后，在實(shí)行過程中也許有下述因素需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方規(guī)定更改；4)安全法規(guī)或其他規(guī)定已做更改；5)因采用糾正措施而需要進(jìn)行更改等。7.3.7.2重大設(shè)計(jì)更改（指凡影響到協(xié)議/項(xiàng)目的完畢期限、重要技術(shù)指標(biāo)、可靠性、安全性及外部接口協(xié)調(diào)的更改），由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改。7.3.7.3一般設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改不需要進(jìn)行更改申請，按被更改的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的原審批程序進(jìn)行，必要時(shí)可高一級(jí)審批。7.3.7.4技術(shù)部負(fù)責(zé)將更改的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時(shí)從現(xiàn)場撤出作廢的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)。7.3.7.5技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的任何更改均要進(jìn)行評審，以擬定這些更改是否會(huì)影響已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。重大設(shè)計(jì)更改要重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。7.3.7.6設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的更改標(biāo)記由更改部門按《文獻(xiàn)和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.8設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的管理xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第45頁本章:第6—6頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)第A版第0次修改設(shè)計(jì)工作完畢后，技術(shù)部將所有設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及相關(guān)記錄整理，按照《文獻(xiàn)和資料控制程序》、《記錄控制限度》和《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第46頁本章:第2—1頁7.4采購第A版第0次修改7.4采購為保證所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，滿足本公司經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處在受控狀態(tài)，本公司制定并執(zhí)行《供應(yīng)商選擇評估和平常管理程序》。7.4.1供方的評價(jià)7.4.1.1配套部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)擬選擇的具有基本條件的供應(yīng)商。7.4.1.2配套部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商評價(jià)，可采用以下方法：1)樣品評價(jià)；2)供應(yīng)商供應(yīng)能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價(jià)。3)歷史情況評價(jià)；4)對比其他使用者使用經(jīng)驗(yàn)；5)第二方審核或第三方審核的結(jié)果。7.4.2合格供應(yīng)商的選擇與審批配套部依據(jù)評價(jià)結(jié)果選擇合格的供應(yīng)商，經(jīng)配套部部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。7.4.3合格供應(yīng)商的控制與重新評價(jià)1)每年12月份，由配套部組織技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)制造部對合格供方進(jìn)行全面評價(jià)；2)重要的物資的合格供方，本公司應(yīng)與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。3)需要時(shí)，配套部組織技術(shù)部、市場部走訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定規(guī)定的供方，取消其合格供應(yīng)商資格。4)配套部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案。7.4.4采購信息7.4.4.1配套部負(fù)責(zé)擬定采購規(guī)定。在與供應(yīng)商溝通之前，保證規(guī)定的采購規(guī)定是xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第47頁本章:第2—2頁7.4采購第A版第0次修改充足與適宜的。7.4.4.2采購文獻(xiàn)應(yīng)涉及擬采購物資的信息，可涉及：物資類別、型號(hào)、等級(jí)；質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時(shí)，還可涉及：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)規(guī)定；人員資格的規(guī)定，以及對供方的質(zhì)量管理體系提出規(guī)定。7.4.4.3采購文獻(xiàn)經(jīng)授權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)行。7.4.5采購的實(shí)行7.4.5.1配套部編制采購計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購人員實(shí)行采購。需要時(shí)，配套部按照《協(xié)議管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購協(xié)議。7.4.6采購物資的驗(yàn)證7.4.6.1采購物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要限度可采用監(jiān)測、測量、觀測、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文獻(xiàn)等方式，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢查驗(yàn)證程序》中的規(guī)定。7.4.6.2對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由配套部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定。7.4.6.3當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購協(xié)議中加以說明，驗(yàn)證工作由配套部組織，技術(shù)部和市場部參與。7.4.6.4當(dāng)顧客規(guī)定對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，配套部應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)行驗(yàn)證。7.4.7由配套部對物資采購控制有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第48頁本章:第5—1頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品特性控制規(guī)范》，對生產(chǎn)服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客的需求和盼望。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃7.5.1.1生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在獲得相應(yīng)的充足的資源后實(shí)行。7.5.1.2生產(chǎn)制造部保證生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件涉及：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文獻(xiàn)，涉及有關(guān)圖紙、文獻(xiàn)、工藝等；2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實(shí)行監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等有關(guān)部門對該過程實(shí)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.5.2.2經(jīng)確認(rèn)本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是總裝，特殊過程是涂裝。對這些過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)采用相應(yīng)的控制措施，涉及：1)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是符合規(guī)定并有效實(shí)行。2)對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格規(guī)定；對相關(guān)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第49頁本章:第5—2頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改制造人員的資格進(jìn)行鑒定；3)技術(shù)部擬定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，主管領(lǐng)導(dǎo)審批并實(shí)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄；5)過程的再確認(rèn)規(guī)定：每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對影響過程能力的變化及時(shí)作出反映。7.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實(shí)行7.5.3.1市場部編制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)。7.5.3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，并組織對操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進(jìn)行檢查。7.5.3.3產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《檢查、監(jiān)視、測量計(jì)劃》的規(guī)定和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行測量。對測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。7.5.3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證勞動(dòng)條件和工作環(huán)境滿足產(chǎn)品并符合性規(guī)定。7.5.3.5生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)為有效版本，如若變更則按《文獻(xiàn)和資料控制程序》的規(guī)定對文獻(xiàn)進(jìn)行更改，發(fā)布后實(shí)行。7.5.3.6生產(chǎn)過程中使用的加工設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用，維護(hù)和管理。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第50頁本章:第5—3頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)行監(jiān)控，配置合用和合格的監(jiān)視和測量裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《例行檢查和確認(rèn)檢查程序》的有關(guān)規(guī)定。7.5.5標(biāo)記和可追溯性控制7.5.5.1技術(shù)部依據(jù)《認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序》的規(guī)定對標(biāo)記的有效性進(jìn)行監(jiān)控：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。7.5.5.2本公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)記用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)一管理。7.5.5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)記，并對所有標(biāo)記維護(hù)。7.5.5.4產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)記為：合格、不合格、待檢、待鑒定；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記管理。7.5.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制7.5.6.1市場部針對顧客財(cái)產(chǎn)提出規(guī)定并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。7.5.6.2配套部按照《物資采購管理制度》的規(guī)定組織相關(guān)部門對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報(bào)告。7.5.6.3對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的規(guī)定進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不妥導(dǎo)致變質(zhì)、損壞或丟失。7.5.6.4在接受、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場部及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商解決。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第51頁本章:第5—4頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5.6.5對于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利權(quán)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。7.5.7產(chǎn)品防護(hù)本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存防護(hù)制度》對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等進(jìn)行控制，保證滿足顧客的規(guī)定及產(chǎn)品符合性規(guī)定。7.5.7.1產(chǎn)品搬運(yùn)的控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)的部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書。搬運(yùn)人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。7.5.7.2包裝控制技術(shù)部負(fù)責(zé)擬定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和規(guī)定，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。車間操作人員在包裝過程注意核對產(chǎn)品合格證及其標(biāo)志，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文獻(xiàn)；包裝后進(jìn)行對的的標(biāo)記。1）生產(chǎn)制造部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。2）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)并告知品管處確認(rèn)、解決。7.5.8產(chǎn)品交付7.5.8.1產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合規(guī)定。凡由7.5.7.3貯存控制

xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第52頁本章:第5—5頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改本公司負(fù)責(zé)運(yùn)送的，市場部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)送服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)送質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)送人員與顧客交接手續(xù)。7.5.8.2協(xié)議規(guī)定期，本公司產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。7.5.9產(chǎn)品交付后的活動(dòng)7.5.9.1市場部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善解決顧客反饋意見，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。并按《顧客滿意限度測量程序》規(guī)定對顧客滿意限度進(jìn)行測量；負(fù)責(zé)建立顧客檔案等。7.5.9.2市場部負(fù)責(zé)對顧客的征詢進(jìn)行答復(fù)；并負(fù)責(zé)組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第53頁本章:第2—1頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制第A版第0次修改7.6監(jiān)視和測量裝置的控制通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處在良好狀態(tài)，保證測量能力與測量規(guī)定相一致。7.6.1監(jiān)視和測量裝置購置和驗(yàn)收7.6.1.1各部門根據(jù)所需的測量能力和測量規(guī)定提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后，由配套部負(fù)責(zé)購置。7.6.1.2技術(shù)部對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并組織對其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。不合格的裝置，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。7.6.2監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定7.6.2.1每年3月底生產(chǎn)制造部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃表”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后，由理化/計(jì)量員負(fù)責(zé)具體實(shí)行。7.6.2.2對需要進(jìn)行外部校準(zhǔn)的設(shè)備，由計(jì)量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計(jì)量員應(yīng)依據(jù)本公司的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。7.6.2.3所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。到期末校準(zhǔn)或檢定心臟校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。7.6.2.4計(jì)量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽貼在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位，并保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時(shí)做報(bào)廢解決。7.6.2.5計(jì)量員負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第54頁本章:第2—2頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制第A版第0次修改書和檢定合格證以及本公司自檢記錄。7.6.2.6監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理7.6.3.1在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證：驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)；驗(yàn)證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合規(guī)定；驗(yàn)證該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。7.6.3.2使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。7.6.3.3當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。7.6.4對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，具體執(zhí)行《校準(zhǔn)和檢定規(guī)定》的規(guī)定。7.6.5監(jiān)視和測量裝置需封存時(shí)，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后，計(jì)量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記。重新啟用時(shí)，一方面進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。7.6.6對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)和檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報(bào)廢監(jiān)視和測量裝置，由理化/計(jì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)行處置。7.6.7有關(guān)記錄由計(jì)量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。7.6.8檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備按《檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號(hào)：CY.QMAD-2023共68頁第55頁本章:第1—1頁8.1測量、分析和改善第A版第0次修改8.