年產(chǎn)4萬噸清真醬腌菜系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項目

小食品有限公司年產(chǎn)4萬噸清真醬腌菜系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項目可行性研究報告第一章凵目錄總論一項目背景1.1.1項目名稱及建設(shè)性，質(zhì)1.1.2承擔單位概況1.3可行性輯宄報告編制依據(jù)凵4項目提出的理山與過程1.2項目概況]2過建設(shè)規(guī)模與目標1.2．2建設(shè)地點]23主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模]24投資規(guī)模和資金籌措方案1.2．5項目效益情況]2．6主要技術(shù)經(jīng)濟指標．第二章項目建設(shè)背景及必要性·1項目建設(shè)背景“22項目建設(shè)的必要性，2．3項目建設(shè)的意義．第三章市場分析．“市場分析．3．凵市場供求現(xiàn)狀及前景分析，3．1.2市場競爭優(yōu)勢分析2影響策略、方案、模式．3．2過營銷略．322方案、模式3．3市場風險分朊33過市場風險因素分析332防范和降低風險的對策第四童項目技術(shù)方案、4」技術(shù)（工藝）方案，4．凵生產(chǎn)工藝．4．1.2技術(shù)路線及流程．4彐3品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性．4．1.4主要技術(shù)參數(shù)、4．巧物料平衡分析“4．1.6設(shè)備選型方案．42廠址所在地情況．、4．2過廠0選擇因素“4．21廠址建設(shè)條件．第五章建設(shè)方案到總圖設(shè)計．，凵總圖布置．5．1.2設(shè)計原則．3平面布置．到4堅向布置．啪5．巧綠化一，1.6運三輸《判到給水工程． 啪521研宄范圍，2．2給水概述．2．3排水概述．4，3供電工程．453過供電電源及供電條件．453．7照明、防雷、接地45．4建筑結(jié)構(gòu)．45．4過設(shè)計原則．45．4．2建筑及結(jié)構(gòu)設(shè)計4第六章項目運仵思路及原材料燃料供應(yīng)．46．6．凵項1.2項62燃料和動6．3主要原材律1.2政策7．巧污染73過廢水2廢氣733廢棄&2以產(chǎn)品2采用點全及安措6．第七章環(huán)境保護]編制依據(jù)與標準7．1.1i去7”污染源分析“73環(huán)保措施、73．73巧綠化74環(huán)境影響評價一第八章節(jié)能降耗．8」編制依據(jù)&2項目節(jié)能措施一82．&23電氣，8．3給排水一第幾章消防．9彐編制依據(jù)．9．2生產(chǎn)工藝特Il9．2過生產(chǎn)工藝特點．刃9．3消防措施．E93過總圖到93．3消防給水與排水 E934通風．9．4消防設(shè)施及其可靠性“第十章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置用1組織結(jié)構(gòu)思2人力資源配置第十一章勞動安全衛(wèi)生11.1編制依據(jù)及標準11凵編制依據(jù)、111.2采用標準11.2生產(chǎn)過程中危害因素分析11.2.1電氣危害、．3勞動安全衛(wèi)生防范措施11．3」總平面布置．113·2建筑．11．3·3設(shè)備．1134電氣1130通風．11．3·6自控．3·9其他114勞動安全機構(gòu)設(shè)置及人員配備11.5頇期效果及評價·第十二章項目實施進度01建設(shè)工期122項目實施進度安排3項目實施進度表第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)巧2投資估算說明巧3投資估算“4資金措第十四章經(jīng)濟評價．14.1評價說明142產(chǎn)品銷售收入和成本估算142．1產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金．悻2．2產(chǎn)品成本估且3財務(wù)評價·悻3」項目盈利能力分析．凵主2財務(wù)現(xiàn)金流量和資金來源運用分析143．3資產(chǎn)負債分析。悻3．4敏感分析、43巧43巧不確定性分析第十五巧巧第十六章社會評價162社會評價結(jié)論第十七章風險分析第十八章纟占論與建議18且結(jié)論．182建議、附表；附表1項目建設(shè)投資估算表附表2土建工程投資明細表附表3主要設(shè)備投資明細表附表4營業(yè)收入、營業(yè)金及附加和增值稅估算表附表5外購原材料費估算表附表6外購燃料和動力費估算表附表7工資及福利估算表附表8固定資產(chǎn)折舊費估算表附表9無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)儺銷估算表附表10總成本費用估算表附表11流動資金估算表附表12項目總投資使用計劃與資金籌措表附表巧項目投資現(xiàn)金流量表附表巧項目資本金現(xiàn)金流量表附表16利潤與利潤分配表附表17財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表18資產(chǎn)負責表附圖：建設(shè)用地選J止位置圖附件．項目投資企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照項目投資企業(yè)組織機構(gòu)代碼證項目投資企業(yè)稅務(wù)登記V第一章總論1.1項目背景1凵項目名稱及建設(shè)性質(zhì)項目名稱：笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司年產(chǎn)4萬噸清真醬腌菜系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項目建設(shè)地點：本項目擬在楚雄市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（楚雄工業(yè)園區(qū)）建設(shè)性質(zhì)：新建。1.1.2承擔單位概況公司名稱：笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司公司地址：云南省楚雄市氵去人代表，張飛項目承擔單位笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司為新注冊成立的私營企業(yè)，由張飛、馬維珊、李澤富、朱燕4名股東共同投資組建。注冊資本．人民幣2000萬元，以生產(chǎn)和銷售清真醬腌菜系列食品為主營業(yè)務(wù)。自然人張飛出資1001萬元，馬維珊出資499萬元，李澤富出資300萬兀，朱燕出資200萬兀。項目實際投入8655萬元。其中：企業(yè)自籌2655萬元，占投資總額的31%,申請銀行貸款6000萬兀，占投資總額的69％。凵3可行性研究報告編制依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的綱要》，《中共云南省委關(guān)于制定云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的綱要》：國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的若干意見》（發(fā)改企業(yè)[2007]2897號《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見》云南省委一號文件；《國家中長期科學技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》0006．2020頭《云南省楚雄市經(jīng)濟和社會發(fā)展第“十二個五”年規(guī)劃綱要》；《楚雄彝族自治州“十二五”規(guī)劃綱要》農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。《楚雄市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》《中華人民共和國環(huán)境保護法》，國家計委，建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》（第三版）10項目單位提供的相關(guān)資料。凵4項目提出的理由與過程“十二五”期間，云南省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每年新增2億元：建立投入長效機制，國有土地出讓純收入扣除規(guī)定的開支項目后，收入的30％和耕地占用稅新增部分，重點用于支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；采取補助、貼息、獎勵、參股等多種方式，加大對龍頭企業(yè)的扶持。健全完善投融資機制。建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)專項貸款，“十二五"期間，確定云南省內(nèi)幾家金融機構(gòu)每年設(shè)立200億兀以上規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)專項貸款，銀行給予利息優(yōu)惠，省財政給予適當貼息，重點用于農(nóng)副產(chǎn)品收儲、加工、銷售和支持龍頭企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、基地建設(shè)等。鼓勵銀行金融機構(gòu)建立農(nóng)特產(chǎn)品收購資金信貸管理模式，對煙、茶、橡膠、核桃等大宗農(nóng)特產(chǎn)品實施積極的收貝勾政策。金融部門要創(chuàng)新農(nóng)村金融產(chǎn)品。加快農(nóng)業(yè)投融資擔保公司籌建步伐，鼓勵保險公司積極開發(fā)針對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的商業(yè)性保險產(chǎn)品，爭取設(shè)立云南政策性農(nóng)業(yè)保險公司，擴大政策性農(nóng)業(yè)保險覆蓋面；健全風險補償機制，設(shè)立省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款風險補償基金。支持鼓勵涉農(nóng)龍頭企業(yè)發(fā)行短期融資債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集體債等企業(yè)債券。落實各項稅收優(yōu)惠政策。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)機耕、排灌、病蟲害防治、植物保護、農(nóng)牧保險以及相關(guān)技術(shù)培訓業(yè)務(wù)，家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治免征營業(yè)稅。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)直接用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的生產(chǎn)用地免激土地使用稅。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的拖拉機，捕撈、養(yǎng)殖漁船免征車船稅。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得，符合相關(guān)規(guī)定的，可減 “ +農(nóng)戶"經(jīng)營模式條件的，征或免征企業(yè)所得稅。符合稅收規(guī)定公司享受減征或免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的符合規(guī)定范圍的初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。批發(fā)和零售種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機免征增值稅。鼓勵稅務(wù)部門開展“分稅制”試點，對龍頭企業(yè)集中加工農(nóng)產(chǎn)品收取的收，按比例返還原料生產(chǎn)地。加大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持。加快建立重大項目、重點工程的綠色審批通道。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)在貧困地區(qū)發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對貧困農(nóng)戶帶動面廣、增收效果好的，給予扶貧貼息貸款扶持。龍頭企業(yè)當年新增投資農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目固定資產(chǎn)投資額2000萬兀以上的，由省農(nóng)業(yè)廳按3％一5％的比例給予一次性獎勵；對龍頭企業(yè)年度直接出口額達到1000萬美兀以上的，由省農(nóng)業(yè)廳按出口額的1％予以獎勵。實行士地優(yōu)惠政策。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)新增用地，用于農(nóng)產(chǎn)品加工、倉儲和交易市場建設(shè)項目的，其用地指標優(yōu)先安排、重點保障；農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)直接用于經(jīng)營性養(yǎng)殖的畜禽舍、工廠化作物栽培或水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)設(shè)施用地及其相應(yīng)附屬設(shè)施用地，按照農(nóng)用地管理，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目在符合國家產(chǎn)業(yè)政策、城市規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃的前提下，優(yōu)先辦理相關(guān)用地手續(xù)；農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)在士地利用總體規(guī)劃范圍內(nèi)使用建設(shè)用地，按建設(shè)用地管理。實行能源優(yōu)惠政策。實行優(yōu)惠電價政策，對種植養(yǎng)殖業(yè)龍頭企業(yè)，執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電；對省級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，執(zhí)行大工業(yè)用電優(yōu)惠電價；優(yōu)先滿足農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品加工用油、用煤的需求。隨著現(xiàn)代化建設(shè)步伐的進一步加快，科技農(nóng)業(yè)的作用和地位將會顯得越來越為重要。面對新形勢，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)將堅持解放思想，實事求是的思想路線，以改革創(chuàng)新的精神，求真務(wù)實的作風，不斷研究新情況、解決新問題，在推進新型科技農(nóng)業(yè)工業(yè)化發(fā)展的進程，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工的道路上，奮力拼搏，勇往直前，為全面建設(shè)小康社會作出新的、更大的貢獻。近年來由于農(nóng)產(chǎn)品的無序發(fā)展，導致農(nóng)民種植的積極性受到了嚴重的打擊，項目的實施有效的保證了部分地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品的銷售問題。解決了農(nóng)民種植銷售上的后顧之憂。是農(nóng)民種植有了經(jīng)濟的保障。是幫扶農(nóng)民致富的一個很好的捷徑。本項目就是在這樣的情況下提出的。1.2項目概況121建設(shè)規(guī)模與目標建設(shè)規(guī)模依托楚雄彝族自治州“十二五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目建設(shè)完成后具備年產(chǎn)4萬噸清真醬腌菜系列產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)線一條。建設(shè)目標依托云南楚雄彝族自治州農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，采用公司自創(chuàng)的蔬菜腌制技術(shù)及公司獨特的秘制配方開發(fā)發(fā)展云南地方特色的酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品并形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。122建設(shè)地點項目建設(shè)地點為楚雄市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（楚雄工業(yè)園區(qū)）。123主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為建設(shè)具備年生產(chǎn)各類泡菜4萬噸的生產(chǎn)能力的生產(chǎn)線一條。、建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容有新建原料堆（曬）場、清洗車間、腌制車間、生產(chǎn)及包裝車間、輔助工程、公用工程及配套設(shè)施設(shè)各等。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模見表凵。土建工程投資明細表工程名稱建設(shè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)占地面積建筑面積新建框架H992．0011992．凵原料堆眶場新建框架3597·603597．601.2清洗車間新建框架1四9的0H99．201.3腌制車間新建框架239&40239&401.4生產(chǎn)包裝車間新建框架479&804796．802輔助工程新建框架799m0799．2過成品成品庫新建框架4740479．402·2〔生產(chǎn)包裝）原料庫新建框架3160319．603公用及配套工程新建框架319&005756．40辦公業(yè)務(wù)用房（二層）新建框架1599·003四&003·2職工食堂新建框架3180319．8033職工宿舍9540191&803·4衛(wèi)浴間新建框架3180319．804其他工程新建框架5329，005329．004過供排水系統(tǒng)新建管道o．004·2圍墻（米）新建磚構(gòu)5600560．0043道路新建混泥十2131.802131804·4綠化新建3197的0319720124投資規(guī)模和資金籌措方案本項目總投資額為87區(qū)05萬兀，其中建設(shè)投資為804830力兀（包括工程費用3722．84萬元，工程建設(shè)其他費用100541萬元，項目設(shè)備及安裝費用3162．24萬元。預(yù)備費用巧781萬元），鋪底流動資金505．96萬兀。項目資金主要企業(yè)自籌。項目建設(shè)資金871805萬兀。部分申請銀行貸款。部分為企業(yè)自籌。項目貸款為5600萬元，占總投資的64．2％。企業(yè)自籌為3H8．05萬元，占總投資的358％。6125項目效益情況項目投入運營后主要的項目收益為項目產(chǎn)品收益，依據(jù)近三年的市場測算，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入為8175萬兀／年。實現(xiàn)利潤總額為2巧7．91萬元，項目年凈利潤為161844萬兀。126主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1．3項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱數(shù)量總投資871&0巧其中．1、固定資產(chǎn)搜資8C4&302、黼地流動資金到5．963、建設(shè)期利息163．80正年份镅售收入8175．00正年份總成本5947．60銷售稅金及附加690]8利潤總沖2157．91所得稅539．43稅后利潤161&44內(nèi)部收益率蹁稅后1&29Y:'f務(wù)凈值CYj元）后32過1投資回收期（稅前郇上12投資回收期（稅后郇）4、投資利潤率2049資本利潤率編&06盈虧平衡點（產(chǎn)量的6伍457第二章項目建設(shè)背景及必要性2．1項目建設(shè)背景我國腌制食品的生產(chǎn)起步于上世紀70年代，隨著人們生活水平的日益提高，按照世界銀行的劃分標準，人均GDP550美元以下是低收入國家，550美兀到2550美元是中等收入國家。中國在2003年時，人均GDP達到1000美兀，意味著社會消費達到一定水平，己步入中等收入國家行列。這時，人們的消費結(jié)構(gòu)將開始急劇提升，國民的飲食結(jié)構(gòu)也由溫飽型向營養(yǎng)化和健康化方面轉(zhuǎn)變，具有傳統(tǒng)文化及現(xiàn)代功能的腌制食品行業(yè)開始在國內(nèi)逐步發(fā)展起來，腌制食品的消費市場不斷擴大，消費人群隨之增多，新產(chǎn)品種類不斷推出。自2005年以來，國內(nèi)腌制食品消費呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，高出食品市場平均增長率20個百分點。而且，國內(nèi)消費市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)整體升級的明顯趨勢，根據(jù)國際市場調(diào)查公司調(diào)查結(jié)果表明，早在2005年，中國腌制食品的銷售額就己經(jīng)高達100多億兀人民幣，預(yù)計每年市場增長幅度超過巧％，比全球食品市場年均增長幅度高出10個百分點，整體體現(xiàn)活躍。隨著人們收入的增長與生活質(zhì)量的提高，越來越多的人將腌制食品作為每日消費的一部分，這種被譽為21世紀食品市場熱點的產(chǎn)品已被越來越多的消費人群接受，尤其是在國內(nèi)的大中城市，購買腌制食品已成為一種時尚，它滲透在人們食品消費的方方面面，無論是人們出門旅游、朋友相聚、家常菜等都少不了這類食品的身影。2007年，全中國腌制食品市場的年銷售額超過100億兀，且腌制食品高檔產(chǎn)品價格不斷上升?？梢钥闯?，一方面，腌制食品行業(yè)市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，但另一個方面，由于腌制食品行業(yè)己進入完全競爭階段，企業(yè)利潤日趨平均化，并且行業(yè)整合、市場細分也即將完成。因此，腌制食品未來的發(fā)展方向之一是實施差異化戰(zhàn)咯，用差異化特征來提高消費者的消費意識，用產(chǎn)品的內(nèi)在優(yōu)越性將消費者與企業(yè)緊密聯(lián)系起來，通過創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)建品牌和拓展市場走出一條可持續(xù)發(fā)展道路。云南有著豐富的資源，是植物的王國，而且具有多樣的少數(shù)民族文化。云南省笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司結(jié)合民族的文化特點和云南蔬菜產(chǎn)品的特色，采用生長在無污染的山區(qū)及河谷地帶的蔬菜，結(jié)合云南飲食文化和民族文化，研制開發(fā)出便于攜帶、具有多種新奇0味的“馬大泡清真”系列風味食品，具有綠色、健康、新奇等特點，使企業(yè)在該行業(yè)中迅速站穩(wěn)了腳跟。笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司產(chǎn)品市場前景很廣，預(yù)估市場有有省內(nèi)各州市及四川，貴州等市場，并計劃拓展到上海，廣東等國內(nèi)沿海發(fā)達地區(qū)。在云南省委、省政府轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、打造知名企業(yè)、名牌產(chǎn)品，建立創(chuàng)新型云南的戰(zhàn)略推動下，采用新技術(shù)、新工藝推動企業(yè)邁入新的發(fā)展時期，正成為新一輪經(jīng)濟發(fā)展的需要。依據(jù)楚雄市農(nóng)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃一一充分利用楚雄區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加大招商引資力度，積極吸引外地企業(yè)來楚雄建立農(nóng)業(yè)原料基地，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、生物資源產(chǎn)業(yè)。充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，拓展農(nóng)業(yè)對外開放的廣度和深度。充分利用楚雄豐富的自然資源和“楚雄”的品牌聲譽，走出去、請進來相結(jié)合拓展招商引資空間。制定招商引資問責制和獎懲制，明確任務(wù)，落實措施，定期檢查，年終考核。切實落實好扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的各項優(yōu)惠政策，制定配套的金融、財稅政策，積極開展農(nóng)業(yè)招商引資，對到楚雄市投資興辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的內(nèi)外資企業(yè)，可享受“兩免三減半”和“五免五減半，的稅收返還優(yōu)惠政策。創(chuàng)新農(nóng)業(yè)招商引資、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、項目服務(wù)管理和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營利益聯(lián)結(jié)機制，推行“行業(yè)協(xié)會+龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+專業(yè)農(nóng)戶"“四位一體”的生產(chǎn)經(jīng)營方式，促進農(nóng)企互動和產(chǎn)銷對接。對創(chuàng)建知名品牌和獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品認證的企業(yè)進行獎勵?！榜R大泡清真”系列風味食品具有綠色、健康、新奇等腌制食品必各條件，同時，還擁有原料的地域優(yōu)勢和民族特色，能夠依托這些優(yōu)勢成為休腌制食品領(lǐng)域中的知名品牌，迅速做大，做強企業(yè)?！榜R大泡清真”系列風味食品的開發(fā)不但順應(yīng)市場發(fā)展需要，滿足地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，而且還能帶動云南區(qū)域的、民族的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，并且推動云南特色農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，該項目符合政府政策方向。2·2項目建設(shè)的必要性楚雄市現(xiàn)有蔬菜種植現(xiàn)狀楚雄市2010年完成蔬菜播種面積8萬畝，產(chǎn)量14690萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值256億兀，外銷量達10930力公斤。推廣無公害種植面積5、2萬畝，產(chǎn)量9386萬公斤，標準化示范面積1.4萬畝。至2010年底，全縣蔬菜“三品”生產(chǎn)基地認定共8．3萬畝，其中，無公害蔬菜生產(chǎn)基地55萬畝、綠色食品蔬菜生產(chǎn)基地27萬畝、有機蔬菜基地1000畝，無公害產(chǎn)品認證2個、綠色食品蔬菜產(chǎn)品認證4個，有機食品蔬菜產(chǎn)品認證1個。20H年，楚雄市委、市政府決定啟動新一輪“菜籃了”工程建設(shè)，在“十二五"期間我縣實施3萬畝蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)，今年建設(shè)7000畝。為抓好此項工作，縣委、政府把新建7000畝蔬菜基地列為20H年為民辦“十件實事”之一。基地建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施（溝、渠、路）由政府補助建設(shè)，每畝2巧0元。全州農(nóng)作物播種面積6993萬畝。糧食作物面積43．92萬畝（含復種），總產(chǎn)量1237萬噸，其中蔬菜種植面積6萬畝，總產(chǎn)量近10萬噸，總產(chǎn)值126億兀。其它農(nóng)作物757萬畝。項目建設(shè)對楚雄蔬菜種植農(nóng)戶的作用項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年深加工新鮮無公害蔬菜5萬噸。按（青菜）平均畝產(chǎn)8噸及年種植1季計算。以每戶蔬菜種植農(nóng)戶1畝計算。項目所需種植農(nóng)戶為6250戶。6250畝蔬菜種植基地。（青菜）收購價按保底收購價0．4元／公斤計算；項目可為6250戶蔬菜種植戶增加收益近2000萬兀。項目種植基地的6250萬戶農(nóng)戶平均每戶農(nóng)戶可獲得收益為3200兀。加上辣椒及蘿卜等附加值較高的種植，平均每戶按02畝計算，可獲得收益為1000兀左右。項目種植基地（6250萬戶）平均每戶可獲得項目總收益為4200兀。項目總計可為當?shù)剞r(nóng)業(yè)增收為3350萬元左右。項目建設(shè)對楚雄農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要作用楚雄市農(nóng)業(yè)“十二五，規(guī)劃提出，建設(shè)蔬菜種植基地7萬畝。促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展是楚雄市“十二五”主要目標，項目實施所需種植基地為6250畝。涉及種植農(nóng)戶6250戶，所以農(nóng)村勞動力為18萬人左右。項目建設(shè)是穩(wěn)定楚雄市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，也是穩(wěn)定農(nóng)村和諧發(fā)展的重要兀素之一2．3項目建設(shè)的意義云南獨特的氣候地理環(huán)境，造就了豐富的蔬菜資源，有寒帶、溫帶、業(yè)熱帶、熱帶等各種氣候類型的蔬菜，蔬菜資源豐富，成為加工綠色天然蔬菜食品有待開發(fā)的“富礦”，具備了開發(fā)綠色蔬菜食品的天然資源優(yōu)勢。云南多民族的飲食文化是云南民族發(fā)展中的一顆璀璨的明珠。在云南各個少數(shù)民族中最具代表的飲食習慣是腌制咸菜。其中蔬菜腌制已經(jīng)成為人們生活中重要的飲食習慣。楚雄市屬云南省湞西要道上，距離省會昆明只有兩個小時的路程，交通便利。氣候?qū)賮啛釒У途暩咴降丶撅L氣候，“冬無嚴寒、夏無酷暑、四季如春、十濕分明”。土地分布在海拔1600．2巧0m之間，具有明顯的立體氣候特點。全縣年平均氣溫16．5℃，年平均降雨量為948皿n境內(nèi)空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，無工業(yè)“三廢”污染，12非常適合發(fā)展無公害、綠色、有機蔬菜。楚雄市是農(nóng)業(yè)部辦公廳制定并實施《全國蔬菜重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2009一20巧年）》云貴高原夏秋蔬菜重點區(qū)域基地縣之一，是云南省人民政府《關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范建設(shè)促進優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見中建設(shè)》20類重點產(chǎn)業(yè)示范區(qū)蔬菜外銷生產(chǎn)示范區(qū)之一，是楚雄市啟動新楚雄市一輪“菜籃了”工程建設(shè)蔬菜基地建設(shè)示范縣之一為促進楚雄市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，楚雄市政府大力發(fā)展蔬菜設(shè)施化栽培、加工、冷鏈物流、市場開拓，積極打造楚雄蔬菜產(chǎn)品品牌，“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品開發(fā)項目主要以云南青菜、辣椒、大蒜等原料，經(jīng)過公司自主研發(fā)的特殊工藝加工后，最大化地開發(fā)出蔬菜的潛在營養(yǎng)價值和經(jīng)濟價值，公司通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、營銷創(chuàng)新，極大地提高了蔬菜資源的附加值。項目實施的意義主要表現(xiàn)在，加快貧困少數(shù)民族地區(qū)脫貧步伐，推進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品的主要原料青菜、辣椒、大蒜分布在我省的各個地區(qū)，是農(nóng)業(yè)種植戶普遍種植的蔬菜等，尤其是山區(qū)和半山區(qū)貧困少數(shù)民族地區(qū)。公司在這些地區(qū)建立了相應(yīng)的原料基地，投入了大量的人力、物力、財力進行建設(shè)。幫助基地農(nóng)戶建設(shè)水利灌溉設(shè)施，保證蔬菜的生長有充足的水分，同時水利設(shè)施的建設(shè)極大改善了基地區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。公司采取積極有效的激勵13措施和辦法，與農(nóng)戶簽訂收購、維護協(xié)議書，并專門撥出苗木維護費，提高農(nóng)戶種植和維護蔬菜種植的積極性。項目的實施將帶動楚雄市上萬戶農(nóng)民增收致富，為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展做出積極貢獻。促進云南特色食品的發(fā)展要使特色食品給消費者留下深刻印象，就必須在產(chǎn)品上進行創(chuàng)新，使產(chǎn)品適應(yīng)消費者變化發(fā)展的需求。云南獨特的地理位置和氣候條件造就出多種多樣的食物資源，眾多的民族又有著各自的飲食文化。項目將兩者結(jié)合開發(fā)生產(chǎn)具有民族文化內(nèi)涵、便于攜帶、口味奇特、突出云南民族飲食文化的腌制食品，不僅具有多種新奇囗味的民族特色食品，而且外型包裝設(shè)計新穎、獨特，符合了廣大消費者追求物質(zhì)享受的同時追求精神享受的需要，一經(jīng)推出就受到了廣大消費者和經(jīng)銷商的追捧?！榜R大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品經(jīng)過幾年的開發(fā)，己伴隨云南豐富多彩的民族文化走出云南、走向了全國。本項目的實施對推進云南特色系列食品的研宄和開發(fā)，促進云南綠色休閑食品的健康發(fā)展具有重要的示范意義。促進農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)?！拔瞬?、留住人才、發(fā)展人才、造就人才”是公司的人才戰(zhàn)略方針，公司不僅要發(fā)展企業(yè)，更要培育人才、造就人才。笑嘻嘻笑嘻嘻小食品有限公司每年都安排專項培訓資金，對進入公司的農(nóng)民工、下崗工人及應(yīng)屆畢業(yè)生進行多層次、多渠道、多形式的綜合培訓，培養(yǎng)了一批有文化、懂技術(shù)的高素質(zhì)新型農(nóng)民工，有的還被輸送到昆明、等地的公司營銷網(wǎng)絡(luò)基地工作，實現(xiàn)了農(nóng)村勞動力由體力型向文化型、技能型轉(zhuǎn)變，將有力地促進農(nóng)民工就業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。另一方面，公司堅持科教興農(nóng)，對原料基地種植戶農(nóng)民采取“方便農(nóng)民，有利發(fā)展"的原則進行就地培訓，積極開展與農(nóng)業(yè)、林業(yè)科學院等科研單位的合作，經(jīng)常聘請省內(nèi)農(nóng)業(yè)方面的研宄所、高校及從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研宄的相關(guān)專家到基地對農(nóng)戶進行種植技術(shù)指導，既保障了公司原料質(zhì)量，又保證了原料基地農(nóng)民豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，同時促進了農(nóng)民增收，企業(yè)增效，較好地推進了當?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)的開展。通過該項目的實施，將新增就業(yè)崗位1000多個，有效地促進農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)移，積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展。有利于促進我省建設(shè)綠色經(jīng)濟強省戰(zhàn)略的實施蔬菜種植在技術(shù)上是采用傳統(tǒng)的和現(xiàn)代科技結(jié)合的方式，在蔬菜品質(zhì)上具有較高的經(jīng)濟開發(fā)價值，公司以市場為導向，充分利用我省豐富的蔬菜資源優(yōu)勢，研制開發(fā)的“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品，全部采用生長在無污染的山區(qū)及河谷地帶的蔬菜精制而成，集諸多優(yōu)點于一身，符合消費者對蔬菜腌制食品的消費趨勢和要求。本項目的建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和云南建設(shè)綠色經(jīng)濟強省戰(zhàn)略。促進云南民族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造云南民族特色品牌15云南獨特的地理位置和氣候條件造就出多種多樣的食物資源，眾多的民族又有著各自的飲食文化。但由于云南為群山所隔，受地理條件限制，外地人對云南的了解不多，在客觀上為云南的風俗民情染上了一層神秘的色彩。公司首家巧妙的把民族文化元素融入食品包裝設(shè)計中，開發(fā)推出的“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味產(chǎn)品，使消費者在享受食品美味的同時，領(lǐng)略了云南獨特的民族文化，項目開發(fā)對云南民族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造云南民族特色品牌，擴大云南知名度有較大的促進作用。因此本項目建設(shè)時十分心要的。

第三章市場分析3．1市場分析3凵市場供求現(xiàn)狀及前景分析目前，全國蔬菜腌制品生產(chǎn)規(guī)模最大的是四川省，企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，年產(chǎn)量在200萬噸左右，其它省份年產(chǎn)量在巧0萬噸而全國的年均需求量達400萬噸，有近50萬噸的市場空間。近年來，省內(nèi)酸腌菜類風味食品生產(chǎn)規(guī)模不大，項目企業(yè)生產(chǎn)的“馬大泡清真"牌腌制食品，在全省范圍內(nèi)普遍適應(yīng)廣大消費者的口味，特別是在大中城市中深受人們的喜愛，以“馬大泡清真''楚雄酸腌菜為代表的腌制品在楚雄市場形成每天銷售50噸的規(guī)模，市場需求量大，產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。當前，楚雄馬大泡清真腌制的“綠色食品"導致“綠色消費''，人們認識到腌制食品在人們調(diào)配膳食，改善和增強食品感官性質(zhì)，促進食欲，提高食物的消化吸收上，起著重要的作用，而腌制食品正是順應(yīng)這一潮流的項目，我國人民生活已經(jīng)達到溫飽，進入全面小康社會，向更高寬裕的小康生活邁步，生活水平的提高，必然引起消費需求的變化，新的消費需求將會使消費者更加關(guān)注，在新的消費需求轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，建設(shè)綠色食品，無疑是正確的選擇、國內(nèi)外市場前景廣闊。31.2市場競爭優(yōu)勢分析“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品產(chǎn)品生產(chǎn)源用傳統(tǒng)工藝，技術(shù)依托云南省昆明綠生蔬菜研宄所，精選無公害粉桿青菜、辣椒、大蒜為主要生產(chǎn)原料，加入食用碘鹽、辣椒面、香料精加工而成。云南特有的氣候條件生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的粉桿青菜、辣椒、大蒜，充分利用豐富的粉桿青菜、辣椒、大蒜為原料，利用傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代的生產(chǎn)加工設(shè)備相結(jié)合，生產(chǎn)具有云南地方特色的“馬大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡紅椒等系列風味食品，產(chǎn)品酸辣、香脆可口，有助于促進食欲，是廣大消費者飯桌上和出門履行必各之佳品。產(chǎn)品采用先進的巴氏火菌技術(shù)，延長了產(chǎn)品保質(zhì)期，便于儲藏，產(chǎn)品市場定價為2000一5000兀/噸，企業(yè)粉桿青菜、辣椒、大蒜原料獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。3·2影響策略、方案、模式32彐營銷策略項目產(chǎn)品一級市場為大眾消費市場，也是產(chǎn)品主要市場。主要營銷策略為，采取分片區(qū)確立一級經(jīng)銷商，逐級建立分銷商，在全省范圍內(nèi)設(shè)立銷售網(wǎng)點，與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，下達銷售任務(wù)，完成任務(wù)進行反點，超額完成任務(wù)進行獎勵的策略。18產(chǎn)品二級市場為食品生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味市場，主要營銷策略為與國內(nèi)外大型食品生產(chǎn)企業(yè)建立供需合作關(guān)系。目前項目企業(yè)己與康師傅企業(yè)建立了供需合作關(guān)系。32．2方案、模式目前，企業(yè)產(chǎn)品銷售由營銷部負責，設(shè)立營銷總監(jiān)，總監(jiān)下面設(shè)置業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品通過商超環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)進行銷售，業(yè)務(wù)員分類負責銷售，全省范圍內(nèi)分片區(qū)確立一級經(jīng)銷商40名，在一個片區(qū)個一級經(jīng)銷商負責商超供貨另一個一級經(jīng)銷商負責流通環(huán)節(jié)供貨，一級經(jīng)銷商下確立了60名分經(jīng)銷商，分經(jīng)銷商負責供應(yīng)每個網(wǎng)點，最后到消費者手中。項目實施后，產(chǎn)品產(chǎn)量近5萬噸，產(chǎn)品銷售仍然遵循現(xiàn)有的營銷策咯、方案、模式，在滿足省內(nèi)市場的前提下，逐步向省外市場銷售。3·3市場風險分析33彐市場風險因素分析我國因受經(jīng)濟與文化條件的制約，廣大人民群眾在腌制品意識還未建立起來，在市場上是否能很好的得到認可，這將是產(chǎn)品銷售的一大難點，給產(chǎn)品和企業(yè)帶來了一定的風險。因此，增強抗風險意識，克服和降低這種風險，企業(yè)才能健康發(fā)展，33．2防范和降低風險的對策）努力擴大，拓展國際市場：）立足國內(nèi)市場，推出系列新產(chǎn)品，使產(chǎn)品分層次，適應(yīng)不同的消費群體，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)關(guān)系，在各大中城市設(shè)立總經(jīng)銷及展銷點，開展各種促銷活動：嚴格質(zhì)量管理，質(zhì)量是產(chǎn)品的生命。努力提高產(chǎn)品科技含量，降低成本，以產(chǎn)品自身的物美價廉吸引顧客，占領(lǐng)市場；逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開發(fā)具有生命力的新產(chǎn)品，結(jié)合其他具有保健作用的兩用材料，生產(chǎn)具有保健功能的腌制品，最終建立起以腌制等原料的系列高新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新格局，巧）加入“全省資源信息工程“信息網(wǎng)絡(luò)”。20六社會評價16·1項目對社會的影響及互適性分析促進云南農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展項目充分利用云南民族飲食文化元素加上現(xiàn)代化科技技術(shù)，開發(fā)具有時代及區(qū)域優(yōu)勢的產(chǎn)品。有效地帶動云南農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對云南農(nóng)產(chǎn)品起到了積極的引導作用。是充分利用云南地理、氣候等資源優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展領(lǐng)航者。對云南農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。促進云南民族飲食文化的發(fā)展項目建設(shè)實施充分利用了云南民族飲食文化一一傳統(tǒng)蔬菜腌制手法和現(xiàn)代工藝結(jié)合，大力發(fā)展云南的飲食文化產(chǎn)品，是推廣云南民族飲食文化產(chǎn)品的重點項目之引導云南農(nóng)民快速致富的一個捷徑從項目的年銷售額和利潤總額上看，項目建設(shè)和發(fā)展（通過普及項目科技）可以為楚雄市農(nóng)民帶來可觀收入，是增加農(nóng)民收入的重要項目之為當?shù)亟鉀Q勞動就業(yè)人口項目建成后將需要巧00名左右的員工，這可以為當?shù)鼐徒鉀Q部分就業(yè)人口。項目建設(shè)實施后可以幫助近萬戶農(nóng)民家庭增加收益，收益總額近億元。需要近萬名農(nóng)村勞動力。通過項目實施可以有效解決農(nóng)村剩余勞動力（初步估算項目需要巧萬畝×1畝/戶×35人勞動力丿戶一5、25萬農(nóng)村勞動力）。本項目建設(shè)是穩(wěn)定農(nóng)村社會的重點項目。16·2社會評價結(jié)論從項目對社會的影響、項目與所在地的互適性、各級組織和利益群體對項目的態(tài)度及參與程度、以及地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度等綜合因素分析，項目的社會效益顯著，滿足云南省楚雄市楚雄市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的要求，互適性好，項目的適應(yīng)程度高。83七風險分析17．1項目主要風險因素識別本項目屬于農(nóng)產(chǎn)品加工項目，按其技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)營特點，有如下可能存在的風險：生產(chǎn)經(jīng)營風險、行業(yè)風險、市場風險、技術(shù)風險。生產(chǎn)經(jīng)營風險公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對集中，主導產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售若受到影響，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。行業(yè)風險I）競爭風險近幾年，