上海嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心

上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度部門決算目 錄第一部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心概況一、主要職能做好本地區(qū)文化、體育活動的指導和服務工作。負責社區(qū)文化活動中心的日常管理工作；組織開展公益性文化活動，開放書報刊借閱場所，豐富群眾業(yè)余文化生活；組織開展群眾性體育活動，落實全面健身計劃。二、部門決算機構設置根據(jù)上述職責，上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心無內設機構。第二部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入400.07一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財二、外交支出政撥款二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入54.70七、文化體育與傳媒支出431.43八、社會保障和就業(yè)支出14.08九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.41二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計454.78本年支出合計454.78用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計454.78總計454.782017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合財政撥款收上級補助收經(jīng)營收入附屬單位上功能分類事業(yè)收入其他收入科目名稱計入入繳收入科目編碼類款項合計454.78400.0754.70207文化體育與傳媒支出431.43376.7354.7020701文化430.49375.7954.702070104圖書館15.5015.500.002070109群眾文化408.65360.2948.362070111文化創(chuàng)作與保護6.340.006.3420702文物0.940.940.002070204文物保護0.940.940.00208社會保障和就業(yè)支出14.0814.080.0020805行政事業(yè)單位離退休14.0814.080.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保10.0610.060.00險繳費支出★2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳4.024.020.00費支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.854.850.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.00221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.002017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類款項合計454.78160.79293.98207文化體育與傳媒支出431.43137.45293.9820701文化430.49137.45293.042070104圖書館15.500.0015.502070109群眾文化408.65137.45271.202070111文化創(chuàng)作與保護6.340.006.3420702文物0.940.000.942070204文物保護0.940.000.94208社會保障和就業(yè)支出14.0814.080.0020805行政事業(yè)單位離退休14.0814.080.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老10.0610.060.00保險繳費支出★2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金4.024.020.00繳費支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.854.850.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.00221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.002017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預財政撥款算財政撥款一、一般公共預算財政撥款400.07一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出376.73376.73八、社會保障和就業(yè)支出14.0814.08九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.854.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.414.41二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計400.07本年支出合計400.07400.07年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計400.07總計400.07400.072017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項207文化體育與傳376.73137.45239.28媒支出20701文化375.79137.45238.342070104圖書館15.500.0015.502070109群眾文化360.29137.45222.8420702文物0.940.000.942070204文物保護0.940.000.94208社會保障和就14.0814.080.00業(yè)支出20805行政事業(yè)單位14.0814.080.00離退休機關事業(yè)單2080505位基本養(yǎng)老保10.0610.060.00險繳費支出★機關事業(yè)單2080506位職業(yè)年金繳4.024.020.00費支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計4.854.850.00劃生育支出21011行政事業(yè)單位4.854.850.00醫(yī)療★2101102事業(yè)單位醫(yī)4.854.850.00療★221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.00合計400.07160.79239.282017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目經(jīng)濟分類合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱類款301工資福利支出93.6193.6130101基本工資14.0414.0430102津貼補貼1.961.9630103獎金0.000.0030104其他社會保障繳費7.087.0830106伙食補助費3.523.5230107績效工資46.5046.5030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.0610.0630109職業(yè)年金繳費4.024.0230199其他工資福利支出6.436.43302商品和服務支出60.9960.9930201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費2.002.0030206電費16.7316.7330207郵電費0.160.1630208取暖費30209物業(yè)管理費1.001.0030211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費9.209.2030214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費28.0028.0030227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用2.862.8630240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出1.041.04303對個人和家庭的補助6.206.2030301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費1.741.7430308助學金30309獎勵金0.050.0530311住房公積金4.414.4130312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計160.7999.8060.992017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費公務用車購置及運行費機關運行因公出國合計公務用車公務用車公務接待費經(jīng)費決算數(shù)（境）費小計購置費運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項合計注：上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心故本表無數(shù)據(jù)。

2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，第三部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度收入總計為454.78萬元、支出總計為 454.78萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各減少100.88萬元。主要原因：2016年文體中心大樓維修62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項目36.3萬元。。二、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度收入決算情況說明本年收入合計454.78萬元，其中：財政撥款收入400.07萬元，占87.97%；其他收入54.70萬元，占12.03%。三、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度支出決算情況說明本年支出合計454.78萬元，其中：基本支出160.79萬元，占35.36%；項目支出293.98萬元，占64.64%。四、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度財政撥款收支總決算 400.07萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加 137.13萬元，增長25.53%。主要原因：2016年文體中心大樓維修 62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項目 36.3萬元。五、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款支出 400.07萬元，占本年支出合計的 100。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 137.13萬元，增長25.53%。主要原因：2016年文體中心大樓維修 62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項目 36.3萬元。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款支出 400.07萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）376.73萬元，占94.16%；社會保障和就業(yè)支出（類）14.08萬元，占3.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.85萬元，占1.21%；住房保障支出（類）4.41萬元，占1.10%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 374.6 萬元，支出決算為400.07萬元，完成年初預算的 106.80%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：調整預算增加孔子文化節(jié)活動經(jīng)費67.09萬元、錫劇《七品隴其》活動經(jīng)費 59.97萬元。其中：1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項） 。主要用于：圖書館圖書經(jīng)費。年初預算為 15.5萬元，支出決算為15.5萬元。2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項） 。主要用于：街道文化體育服務中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、 文藝活動、文化活動等經(jīng)費支出。年初預算為 299.6萬元，支出決算為360.29 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：增加孔子文化節(jié)活動經(jīng)費67.09萬元、錫劇《七品隴其》活動經(jīng)費59.97萬元。3、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項） 。主要用于：街道轄區(qū)內文物保護與修復。年初預算為 2萬元，支出決算為 0.94萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：街道轄區(qū)內文物保護與修復費用按實支出。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 。主要用于：街道文化體育服務中心基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為20萬元，支出決算為 10.06萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因： 街道文化體育服務中心基本養(yǎng)老保險繳費按實支出。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 。主要用于：街道文化體育服務中心職業(yè)年金繳費支出。年初預算為 22萬元，支出決算為4.02萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務中心職業(yè)年金按實支出。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：街道文化體育服務中心醫(yī)療保險繳費支出。年初預算為 9.5萬元，支出決算為 4.85萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務中心醫(yī)療保險繳費按實支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：街道文化體育服務中心住房公積金繳費支出。年初預算為6萬元，支出決算為4.41萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務中心住房公積金繳費按實支出。六、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 160.79萬元，包括人員經(jīng)費 99.80萬元，公用經(jīng)費 60.99萬元。基本支出中：1、工資福利支出

93.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務支出 60.99萬元，主要用于：水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助支出 6.2萬元，主要用于：醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。七、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務中心20