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文檔簡介

指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范價。一、內部控制基礎性評價結果38

分，業(yè)務層面內部控制基礎性評價得分為31

分，共計

69

分。因存在不適用指標，換算后的得分為70

分。本單位各指標具體得分情況如下表：

如下：

位與職責進行

與職責得到了有效的分離與

制管理信息系

要業(yè)務控制及

相容崗位賬戶

內部分解并審

訂立及歸口管

二、特別說明項（一）特別情況說明等相關情況。（二）補充評價指標及其評價結果本單位無補充評價指標。三、內部控制基礎性評價下一步工作管理信息系統(tǒng)和預算業(yè)務管理控制等領域作為接下來內部控制建立水平和效果：1.檢查整改落實部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》和《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》的要求。針對評價中發(fā)現(xiàn)的不足，完善單位管理控制等，力爭從

2017

年年初起達到內部控制指標要求的標準，切實有效地防范各類風險，提升單位的運行水平、管理質量。2.全面建立內控機制檢查等具體內容。在領導小組的主導下，大家群策群力，確保在年底

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