鋼材供應(yīng)質(zhì)量控制方案

鋼材供應(yīng)質(zhì)量控制方案（一）質(zhì)量方針1.為明確本公司經(jīng)營(yíng)管理的總體質(zhì)量宗旨和目的，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)綜合本公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際制定本方針。2.質(zhì)量方針，是指由公司最高管理者制度并發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)行和改善組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。3.公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境條件、經(jīng)營(yíng)發(fā)展目的等信息制定，并以文獻(xiàn)形式正式發(fā)布。4.在質(zhì)量管理組織的指導(dǎo)督促下，各部門將公司總體質(zhì)量目的進(jìn)行分解為本部門具體的工作目的，并制定出質(zhì)量目的的實(shí)行方法。5.質(zhì)量方針目的的管理程序5.1質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)外部環(huán)境規(guī)定，結(jié)合本公司工作實(shí)際，于每年定期召開公司質(zhì)量方針目的研討會(huì)，制定下年度質(zhì)量工作方針目的；5.2質(zhì)量管理組織對(duì)各部門制定的質(zhì)量分解目的進(jìn)行審核，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后下達(dá)各部門實(shí)行；5.3質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目的的考核辦法。（二）質(zhì)量方針目的的執(zhí)行1.公司應(yīng)明確規(guī)定實(shí)行質(zhì)量方針目的的時(shí)間規(guī)定，執(zhí)行負(fù)責(zé)人、督促考核人。2.季度末，各部門將目的的執(zhí)行情況上報(bào)質(zhì)量管理組，對(duì)實(shí)行過程中存在的困難和問題采用有效的措施，保證各項(xiàng)目的的實(shí)現(xiàn)。（三）質(zhì)量方針目的的檢查1.質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針目的實(shí)行情況的平常檢查、督促。2.每年，質(zhì)量管理組組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目的的實(shí)行效果、進(jìn)展限度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目的管理考核表報(bào)總經(jīng)理審閱。3.對(duì)末按公司質(zhì)量方針目的進(jìn)行展開、執(zhí)行、改善的部門，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。（四）質(zhì)量方針目的的改善1.質(zhì)量管理組應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目的的實(shí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并形成書面材料開會(huì)進(jìn)行討論提高。2.認(rèn)真分析質(zhì)量目的執(zhí)行全過程中存在的問題，并提出對(duì)質(zhì)量方針目的的修訂意見。（五）各部門、組織和人員的職責(zé)權(quán)限制度1.部門、組織職責(zé)權(quán)限1.1質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)權(quán)限制度，建立公司完善的質(zhì)量管理體系，實(shí)行質(zhì)量方針目的，保證公司質(zhì)量管理工作人員有效的行使其職權(quán)；1.2組織并監(jiān)督公司實(shí)行行業(yè)有關(guān)規(guī)章；建立公司的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)其有效運(yùn)營(yíng)；組織并監(jiān)督實(shí)行公司質(zhì)量方針、目的；1.3負(fù)責(zé)擬定公司質(zhì)量管理部門的設(shè)立方案，制定各部門的質(zhì)量管理職能，保證公司質(zhì)量管理工作人員有效行使其職權(quán)，審定公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；1.4監(jiān)督并保證公司質(zhì)量管理部門有效行使其質(zhì)量管理職能；要就和擬定公司質(zhì)量管理工作的重大問題。（六）購(gòu)進(jìn)及驗(yàn)收管理制度嚴(yán)格把好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量關(guān)，保證依法經(jīng)營(yíng)并保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的各項(xiàng)進(jìn)貨質(zhì)量管理程序的規(guī)定，堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)采購(gòu)、質(zhì)量第一”的原則。2.1在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)選擇合格供貨方，對(duì)供貨方的法定資格、履約能力、質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)，建立合格供貨方檔案，保證采購(gòu)行為在合格供貨方目錄內(nèi)進(jìn)行；2.2產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)制定計(jì)劃，并有質(zhì)量管理組人員參與，采購(gòu)達(dá)成應(yīng)簽訂書面采購(gòu)協(xié)議，明確質(zhì)量條款；2.3采購(gòu)協(xié)議假如不是以書面形式確立的，購(gòu)銷雙方就應(yīng)提前簽訂注明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量協(xié)議；2.4購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、物相符，票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定妥善保管。3.付款憑證應(yīng)由驗(yàn)收員驗(yàn)收合格簽字和保管員入庫(kù)簽字后方能簽賺財(cái)務(wù)部門付款，凡驗(yàn)收不符合規(guī)定，或未經(jīng)驗(yàn)收員和保管員簽字者，一律不予簽轉(zhuǎn)付款。4.采購(gòu)人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實(shí)地了解、考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管部共同做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，協(xié)助解決質(zhì)量問題，并與每年年終對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。5.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)了解庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況，合理制定購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，在保證滿足市場(chǎng)需求的前提下，避免產(chǎn)品因積壓、過期或滯銷導(dǎo)致的損失。6.驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)照隨貨購(gòu)進(jìn)單據(jù)，嚴(yán)格按照協(xié)議所規(guī)定的質(zhì)量條款，按照到貨單所記載的項(xiàng)目和內(nèi)容，對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行逐項(xiàng)（批）驗(yàn)收，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況填寫其他內(nèi)容并明確質(zhì)量狀況和驗(yàn)收結(jié)論。7.到貨產(chǎn)品應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)驗(yàn)收，一般產(chǎn)品應(yīng)在到貨后一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢。8.驗(yàn)收應(yīng)按照產(chǎn)品的分類，對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)以及有關(guān)規(guī)定的證明或文獻(xiàn)進(jìn)行逐個(gè)檢查。9.對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫產(chǎn)品拒收?qǐng)?bào)告單，報(bào)質(zhì)管部審核并簽署解決意見，告知業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)部門進(jìn)行解決。10.應(yīng)做好“產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，記錄規(guī)定內(nèi)容完整，不得缺項(xiàng)，筆跡清楚，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)由驗(yàn)收員簽字。11.驗(yàn)收和合格后的產(chǎn)品，驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字，轉(zhuǎn)交保管員。12.倉(cāng)庫(kù)保管員憑驗(yàn)收員簽字的采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異常、涉及不牢固或破損、標(biāo)示不清等問題產(chǎn)品，應(yīng)予拒收并報(bào)質(zhì)量管理組。15.進(jìn)貨驗(yàn)收以“質(zhì)量第一”為基礎(chǔ)，因驗(yàn)收員工作失誤，出現(xiàn)一個(gè)不合格器械入庫(kù)，將按公司考核制度進(jìn)行從嚴(yán)處罰。（七）保管養(yǎng)護(hù)管理制度1.為保證對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行科學(xué)、規(guī)范的管理，對(duì)的合理的保管、養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。2.按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，對(duì)的選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，堆碼規(guī)范、合理、整齊。3.根據(jù)公司實(shí)際倉(cāng)儲(chǔ)條件，合理的進(jìn)行購(gòu)進(jìn)量。4.報(bào)損、待解決及有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，必須與合格品分開，并建立不合格產(chǎn)品臺(tái)賬，防止錯(cuò)發(fā)或反復(fù)報(bào)損，導(dǎo)致帳貨混亂和其它嚴(yán)重后果。5.保持庫(kù)房、貨柜的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。6.保管員建立保管臺(tái)賬和庫(kù)存管理，及時(shí)記載產(chǎn)品的進(jìn)、銷、存狀況，并保護(hù)賬物一致。7.如因保管養(yǎng)護(hù)不妥、工作不實(shí)導(dǎo)致的損失，將按公司考核制度進(jìn)行處罰。（八）出庫(kù)復(fù)核管理制度為規(guī)范產(chǎn)品出庫(kù)管理工作，保證本公司銷售產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定，杜絕不合格不合格流出，特制定本制度。產(chǎn)品出庫(kù)必須經(jīng)發(fā)貨、復(fù)核二道手續(xù)方可發(fā)出。保管員憑銷售出庫(kù)單發(fā)貨，根據(jù)銷售出庫(kù)單上的出廠日期或批號(hào)，按照“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則出庫(kù)。發(fā)貨完畢后，在銷售出庫(kù)單上簽字，將貨交給復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員必須按銷售出庫(kù)單逐個(gè)核對(duì)品名、批號(hào)，數(shù)量、購(gòu)貨單位等同時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)，復(fù)核項(xiàng)目應(yīng)涉及：購(gòu)貨單位、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、有效期、銷售日期等項(xiàng)目，并檢查包裝和標(biāo)記的質(zhì)量狀況等。對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品逐（項(xiàng)）批復(fù)核，在明確質(zhì)量狀況合格后，復(fù)核員在銷售出庫(kù)清單上簽字并交于提貨人辦理出庫(kù)發(fā)送手續(xù)。出庫(kù)復(fù)核與檢查中，復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)告質(zhì)量管理組織解決。6.1產(chǎn)品異常響動(dòng)或零部件脫落；6.2產(chǎn)品出現(xiàn)破損、焊接不牢等現(xiàn)象；6.3產(chǎn)品已被國(guó)家明令嚴(yán)禁淘汰。（九）不合格品管理制度為嚴(yán)格不合格器械的控制管理，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品進(jìn)入或流出本公司，保證用戶人生安全，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)特制定本制度。質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管理。質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不得采購(gòu)、入庫(kù)和銷售，凡與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定不符的產(chǎn)品，均屬不合格，涉及：3.1產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不合格；3.2檢查、檢測(cè)結(jié)果不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的；3.3外觀質(zhì)量不合格涉及解決標(biāo)準(zhǔn)不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。4.產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)存放于不合格區(qū)，掛紅牌標(biāo)記，同時(shí)填寫產(chǎn)品拒收單報(bào)質(zhì)量管理組和業(yè)務(wù)組，屬于外觀質(zhì)量部合格的，告知財(cái)務(wù)部拒付貨款，業(yè)務(wù)組及時(shí)聯(lián)系供貨方做退、換貨解決，對(duì)于假劣產(chǎn)品應(yīng)立即封存上報(bào)監(jiān)管部門進(jìn)行解決。5.質(zhì)管組在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)出具不合格產(chǎn)品停售告知單，及時(shí)告知保管和業(yè)務(wù)組立即停止出庫(kù)和銷售，同時(shí)，按銷售記錄追回已銷出的不合格產(chǎn)品，并做好記錄。8.不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行回廠或銷毀。8.1產(chǎn)品的報(bào)損、銷毀由保管員提出申請(qǐng)，填報(bào)不合格的報(bào)損審批表經(jīng)質(zhì)量管理組審核和報(bào)總經(jīng)理審批；8.2不合格產(chǎn)品銷毀時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量管理組和資源組的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫“報(bào)損記錄”。9.質(zhì)量管理組對(duì)質(zhì)量部不合格的產(chǎn)品，應(yīng)查明因素，分清責(zé)任，及時(shí)制定與采用糾正防止措施。10.明確為不合格產(chǎn)品的仍然繼續(xù)發(fā)貨和銷售的，按照崗位質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定予以解決，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，依法予以處罰。11.公司在驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核的呢過環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司質(zhì)量管理組報(bào)告，重大不合格產(chǎn)品事件應(yīng)隨時(shí)上報(bào)。12.認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地做好不合格產(chǎn)品的解決、報(bào)損記錄，記錄妥善保存三年。13.對(duì)違反本制度制定的，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)貨、銷售的，按崗位質(zhì)量職責(zé)和公司考核制度予以從嚴(yán)處罰，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。（十）職工培訓(xùn)管理制度1.為不斷提高員工的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，規(guī)范全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作，根據(jù)本公司相關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。2.質(zhì)量管理部協(xié)助行政部開展公司員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作；辦公室根絕公司制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。3.質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)方式以公司定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔，公司負(fù)責(zé)人員及質(zhì)量管理人員每年至少一次參與市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管部門的培訓(xùn)。4.公司全體員工必須按照行政部制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)與考核，考核結(jié)果與次年簽訂上崗協(xié)議掛鉤。5.公司從事質(zhì)量驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售、技術(shù)等工作的人員，應(yīng)定期接受公司組織的繼續(xù)教育。6.當(dāng)公司因工作調(diào)整需要員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，對(duì)轉(zhuǎn)崗工應(yīng)進(jìn)行上崗質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間視新崗位與原崗位的差異限度而定。7.公司內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，質(zhì)量管理部組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試、現(xiàn)場(chǎng)操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔備查；培訓(xùn)、教育考核結(jié)果，應(yīng)作為公司有關(guān)崗位人員聘用的重要依據(jù)，并作為員工晉級(jí)、加薪或獎(jiǎng)懲等工作的參考依據(jù)。8.對(duì)未按照公司制定的培訓(xùn)計(jì)劃開展工作或在考核中成績(jī)不合格者，對(duì)所涉及到的人員，將按公司考核制度從嚴(yán)處罰。（十一）質(zhì)量跟蹤和投訴解決的管理制度為廣泛聽取用戶意見，做好質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量投訴的管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。公司員工要確立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶質(zhì)量跟蹤和投訴工作，重視用戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。公司質(zhì)量投訴的管理部門是質(zhì)量管理部，必須是質(zhì)量管理部會(huì)同業(yè)務(wù)部聯(lián)合解決，業(yè)務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)設(shè)立用戶的質(zhì)量跟蹤和投訴電話。對(duì)質(zhì)量跟蹤和投訴意見要有調(diào)查、研究、貫徹的措施，能立即給予答復(fù)的應(yīng)立即答復(fù)，需要調(diào)查解決的必須認(rèn)真解決，查明因素，一般情況下，規(guī)定期間內(nèi)必須給予答復(fù)。質(zhì)量管理部與業(yè)務(wù)部每年組織一次用戶質(zhì)量跟蹤和投訴的