物料類管理制度修訂

天津市貝特瑞新能源科技有限公司物料管理類制度編制：審核：審批：物料管理類制度第一部分：總章目的為規(guī)范公司物料管理工作，特制定本制度。合用范圍本制度合用于天津市貝特瑞公司全體員工工作目的規(guī)范公司物料管理，涉及但不限于來料檢查及入庫、成品出貨、物料收發(fā)裝卸、危險(xiǎn)化學(xué)品管理等相關(guān)流程及規(guī)定。編制與修訂物料管理制度由物料部負(fù)責(zé)編制與修訂。其他本制度自發(fā)布之日起開始實(shí)行，前期發(fā)布的與此制度有沖突的條款及相關(guān)工作流程均以此版本為準(zhǔn)。第二部分：倉庫管理制度總則第一條為規(guī)范管理倉儲資源，并依據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)建立相適應(yīng)的倉儲管理模式，以效率管理為核心，做到快進(jìn)快出、多儲存、費(fèi)用省、安全高效，特制定本制度。第二條本制度是在符合政府法律、法規(guī)的前提下執(zhí)行。第二章責(zé)任和義務(wù)公司通過外購入庫的所有物料及物品均納入倉庫管理，倉管員有責(zé)任保證所有物料、物品入倉監(jiān)管，并保證所保管的物料、物品狀態(tài)良好。倉庫人員有責(zé)任規(guī)定供應(yīng)商提交正式的送貨憑證，有責(zé)任規(guī)定本公司其他相關(guān)部門按公司采購流程作業(yè)，如有違反，有權(quán)按公司管理制度執(zhí)行作業(yè)。倉庫人員有安全管理庫房的責(zé)任和義務(wù)，在出現(xiàn)緊急事件時(shí)，按照公司應(yīng)急響應(yīng)程序執(zhí)行，并有權(quán)采用使公司經(jīng)濟(jì)損失最小的有效行動。倉庫人員必須保證倉儲設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)良好，物品標(biāo)記狀態(tài)清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。入庫管理

物資入庫，倉管員必須遵循“憑據(jù)作業(yè)”原則，一方面要確認(rèn)是否有采購訂單，送貨單是否規(guī)范，再同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并及時(shí)送檢，在品質(zhì)結(jié)果鑒定合格的前提下辦理入庫手續(xù)。來料時(shí)，遵循大數(shù)驗(yàn)收法則，倉管員有權(quán)規(guī)定卸貨人員按倉庫規(guī)范擺放物料，做到橫平豎直，點(diǎn)數(shù)方便。設(shè)備配件、五金類物料來料驗(yàn)收時(shí)，倉管員無法鑒定其品質(zhì)狀況，必須告知工程技術(shù)部或動力設(shè)備部對來料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，鑒定符合規(guī)定后再予以接受。來料出現(xiàn)不合格品，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第三章儲存保管

第十一條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)立倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的卡板堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，卡板堆放以分類和規(guī)格的順序排列編號，上架的按區(qū)、架、層、位四級定位編號。第十二條倉儲保管，倉管員要隨時(shí)監(jiān)控倉儲環(huán)境因素的影響，并每日填寫溫濕度登記表，

物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨品特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。第十三條倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采用“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十四條保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場合和保管常識解決，加強(qiáng)保管措施，達(dá)成“十不”規(guī)定，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。第十五條倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第四章物資發(fā)放

第十六條按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則導(dǎo)致物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任第十七條領(lǐng)料單應(yīng)填明領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，部門主管和領(lǐng)料人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。第十八條領(lǐng)料單必須保證書寫工整、內(nèi)容清楚。

第十九條發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。單據(jù)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章出庫管理制度第二十條認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接受單上簽字。第二十一條物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接受，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。第二十二條物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。第二十三條物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和規(guī)定，分類、分別儲存。第二十四條物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。第二十五條易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。第二十六條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第二十七條做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。第二十八條倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。第三部分：來料檢查、入庫管理目的本文獻(xiàn)用以規(guī)范來料檢查的運(yùn)作過程的管理，保證來料品質(zhì)的可靠性，提高產(chǎn)品品質(zhì)。范圍本規(guī)程僅合用于天津市貝特瑞新能源科技有限公司對來料檢查過程控制。職責(zé)采購部：負(fù)責(zé)物料來料信息的及時(shí)傳達(dá)；來料品質(zhì)異常時(shí)對供應(yīng)商的對接及對供應(yīng)商改善進(jìn)度的跟催；物料品質(zhì)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)。物料部：負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠后，來料信息（涉及來料品類、型號、重量）核算，送檢。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢測、評價(jià)，決定是否收貨。運(yùn)作程序采購部要至少提前1天將來料信息（涉及來料品類、型號、重量）告知給物料部、品質(zhì)部。采購的原輔料、包裝材料到達(dá)公司后，由采購部告知物料部，物料部進(jìn)行物料實(shí)物及信息確認(rèn)（涉及來料品類、型號、重量），確認(rèn)無誤后進(jìn)行料卡標(biāo)示、張貼，同時(shí)物料部填寫《送檢報(bào)告單》告知品質(zhì)技術(shù)部取樣并進(jìn)行來料品質(zhì)檢查，時(shí)間控制：采購部告知給物料部算起，1h內(nèi)完畢送檢。品質(zhì)檢查員對《來料送檢單》進(jìn)行確認(rèn)和簽收，根據(jù)“先到先檢”的原則安排檢查：瀝青檢查具體規(guī)定：測試項(xiàng)目取樣規(guī)則反饋時(shí)間軟化點(diǎn)（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個(gè)混合樣，大于300t每300t測試一個(gè)混合樣；（3）每個(gè)混合樣控制500g左右。自送檢時(shí)間算起2h內(nèi)喹啉不容物自送檢時(shí)間算起4h內(nèi)灰分自送檢時(shí)間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時(shí)間算起5h內(nèi)（2023.4起執(zhí)行）洗油檢查具體規(guī)定：測試項(xiàng)目取樣規(guī)則反饋時(shí)間餾程（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個(gè)混合樣，大于300t每300t測試一個(gè)混合樣；（3）每個(gè)混合樣控制500g左右。自送檢時(shí)間算起2h內(nèi)萘含量自送檢時(shí)間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時(shí)間算起5h內(nèi)（2023.4起執(zhí)行）4.3.3非石墨化類（FC20/SG17/S20系列）原料檢查具體規(guī)定：測試項(xiàng)目取樣規(guī)則反饋時(shí)間常規(guī)項(xiàng)目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）根據(jù)供應(yīng)商出廠檢查報(bào)告單，每批次每5噸取一個(gè)樣品；（2）嚴(yán)格遵照五點(diǎn)式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時(shí)間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時(shí)間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時(shí)間算起7日內(nèi)4.3.4石墨化回料檢查具體規(guī)定：測試項(xiàng)目取樣規(guī)則反饋時(shí)間常規(guī)項(xiàng)目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）每爐取樣：7噸以下，取2個(gè)樣品，7噸以上，每7噸取2個(gè)樣品；（2）嚴(yán)格遵照五點(diǎn)式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時(shí)間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時(shí)間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時(shí)間算起7日內(nèi)對于來料的指標(biāo)由品質(zhì)部按《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行檢查。檢查員依照《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容對抽樣樣品逐項(xiàng)進(jìn)行檢查測試，將測試結(jié)果如實(shí)填入《品質(zhì)測試臺賬》并簽字，并依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對檢查結(jié)果做出合格/不合格的鑒定。合格品解決檢查員將《品質(zhì)測試臺賬》存入電子版，QA匯總檢查數(shù)據(jù)，出示《來料報(bào)告單》給品質(zhì)主管、經(jīng)理進(jìn)行審批。鑒定合格后，由品質(zhì)部QA將《來料報(bào)告單》復(fù)制頁同《來料送檢單》裝訂（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有入庫字樣）給物料部送檢人，方可入庫。不合格批解決檢查員將《品質(zhì)測試臺賬》存入電子版，QA匯總檢查數(shù)據(jù)，出示《來料報(bào)告單》給品質(zhì)主管、經(jīng)理進(jìn)行審批。假如檢查不合格，由品質(zhì)部QA將《來料報(bào)告單》復(fù)制頁、《來料送檢單》（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有不入庫字樣）、《退/換貨解決單》復(fù)制頁給物料部送檢人。《退/換貨解決單》品質(zhì)部要明確給出解決意見，審批流程依次為品質(zhì)部-供應(yīng)鏈-分管領(lǐng)導(dǎo)-總經(jīng)理，執(zhí)行/接受部門物料部與采購部。讓步接受根據(jù)內(nèi)部物料庫存狀況及物料不合格限度，由品質(zhì)部鑒定是否做讓步接受解決；并由總經(jīng)理簽署讓步接受意見；并保存對供應(yīng)商的追責(zé)權(quán)利。物料部對讓步接受物料進(jìn)行單獨(dú)的標(biāo)示和隔離，品質(zhì)部對上線使用狀況進(jìn)行全程的跟蹤，并對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，出現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，并更換正常物料生產(chǎn)。針對供應(yīng)商來料的異常，品質(zhì)部將開立《供應(yīng)商糾正/防止措施報(bào)告》SCAR,采購部根據(jù)不合格批的解決意見與供應(yīng)商聯(lián)系,并將《供應(yīng)商糾正/防止措施報(bào)告》SCAR發(fā)送給供應(yīng)商進(jìn)行分析、整改，規(guī)定供應(yīng)商在收到后。對投訴產(chǎn)生的因素、改善過程改善效果作成電子郵件直接發(fā)給我司采購部，上述過程供應(yīng)商最遲須在因素確認(rèn)及糾正措施制定后的3個(gè)工作日內(nèi)完畢，由采購部和品質(zhì)部對供應(yīng)商的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。流程簡圖附件（一）：進(jìn)料檢查工作流程圖部門物料部品質(zhì)技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)采購部物料接受入庫結(jié)束合格過磅；填寫《來料送檢單》；告知品質(zhì)部取樣物料接受入庫結(jié)束合格過磅；填寫《來料送檢單》；告知品質(zhì)部取樣擬定解決方案，填寫《退/換貨解決單》&《供應(yīng)商糾正/防止措施報(bào)告SCAR》審核出具《來料擬定解決方案，填寫《退/換貨解決單》&《供應(yīng)商糾正/防止措施報(bào)告SCAR》審核出具《來料報(bào)告單》取樣；執(zhí)行檢查；填寫《品質(zhì)測試臺賬》不合格結(jié)果鑒定取樣執(zhí)行檢查；填寫《品質(zhì)測試臺賬》；反饋供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)問題整改，并進(jìn)行換/退貨解決反饋供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)問題整改，并進(jìn)行換/退貨解決進(jìn)料告知第四部分：成品出貨管理、目的本文獻(xiàn)用于規(guī)范接到客戶訂單到成品出貨的全過程。、范圍本文獻(xiàn)僅合用于天津貝特瑞成品出貨流程管理。、定義無、參考文獻(xiàn)《成品出貨控制程序》《協(xié)議評審控制程序》、職責(zé)營銷部：負(fù)責(zé)協(xié)議的評審、《協(xié)議評審表》的建立，產(chǎn)品的運(yùn)送、交付工作，運(yùn)送服務(wù)單位的資格確認(rèn)。品質(zhì)技術(shù)部：對《協(xié)議評審表》進(jìn)行評審確認(rèn)，擬定出貨批號信息，當(dāng)成品不滿足客戶規(guī)定期安排配比生產(chǎn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢查。物料部：負(fù)責(zé)庫存物料、成品的平常盤點(diǎn)、標(biāo)記、發(fā)放、搬運(yùn)，并進(jìn)行平常的物料信息公布。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、報(bào)撿、包裝、入庫工作。、運(yùn)作程序營銷部接受到客戶協(xié)議進(jìn)行分析，并建立《協(xié)議評審表》，營銷部一方面完畢對《協(xié)議評審表》的信息填寫，并傳遞到品質(zhì)技術(shù)部，原則上天天上午10:00-11:00時(shí)間段評審一次，天天下午14:00-15:00時(shí)間段評審一次，假如遇特殊情況，可視情況緊急限度適當(dāng)調(diào)整評審時(shí)間和評審次數(shù)。物料部需天天10：00前向品質(zhì)技術(shù)部發(fā)庫存日報(bào)的更新情況，品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)庫存物料狀況及《協(xié)議評審表》的信息進(jìn)行確認(rèn)，一方面確認(rèn)待出貨品料批次庫存量是否滿足客戶需求數(shù)量，滿足時(shí)，在《協(xié)議評審表》中注明，同時(shí)品質(zhì)技術(shù)部更新《天津BTR發(fā)貨信息表》并發(fā)送物料部；假如沒有合格的批次或者數(shù)量局限性時(shí)，則由品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)庫存原物料狀況安排配比及排產(chǎn)，擬定預(yù)計(jì)出貨日期，并在《協(xié)議評審表》上注明；品質(zhì)技術(shù)部簽核完畢后由營銷部將《協(xié)議評審表》傳遞到物料部，物料部確認(rèn)品質(zhì)技術(shù)部所指定的貨品的數(shù)量、包裝是否滿足規(guī)定，假如滿足規(guī)定，于協(xié)議評審表上注明該批次可以滿足規(guī)定，假如品質(zhì)技術(shù)部所指定的貨品數(shù)量局限性或缺少，根據(jù)需要生產(chǎn)或者采購的具體情況告知生產(chǎn)部/采購進(jìn)行生產(chǎn)/采購以滿足客戶需求，進(jìn)行確認(rèn)并簽核，將此事件在協(xié)議評審表上注明；營銷部將《協(xié)議評審表》傳遞生產(chǎn)部確認(rèn)。生產(chǎn)部根據(jù)以上各單位的簽署意見進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無異議進(jìn)行簽核并按照生產(chǎn)排產(chǎn)組織生產(chǎn)，并及時(shí)向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)檢，檢查合格后生產(chǎn)部進(jìn)行包裝、標(biāo)示、入庫，品質(zhì)技術(shù)部編制檢查報(bào)告。物料部包裝、標(biāo)記完畢后，負(fù)責(zé)向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行報(bào)檢，檢查人員按照包規(guī)規(guī)定對包裝、標(biāo)記信息進(jìn)行確認(rèn)，檢查合格后安排出貨；檢查不合格告知物料部重新返工，返工后重新報(bào)檢，復(fù)檢合格后，安排出貨。營銷部制作《提貨單》安排物流到物料部提貨；根據(jù)營銷部提供的《提貨單》,嚴(yán)格按名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次規(guī)定，裝車出貨,并監(jiān)督和確認(rèn)裝車數(shù)量；物料部按照實(shí)際出貨的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、批次等，開《出庫單》，記錄臺帳，并開具《放行條》；營銷部制作的《產(chǎn)品收貨確認(rèn)書》一式兩份，由物流公司傳遞到發(fā)貨客戶處，客戶簽字確認(rèn)收貨后，轉(zhuǎn)回營銷部一份存檔。品質(zhì)技術(shù)部出具的《檢查報(bào)告單》由物流公司帶給客戶一份，品質(zhì)技術(shù)部留存一份；提貨人要在《出庫單》上署名，確認(rèn)裝車物料的數(shù)量，要負(fù)責(zé)并保證物料在運(yùn)送途中的完整和安全；、流程成品出貨流程圖客戶規(guī)定發(fā)貨客戶規(guī)定發(fā)貨營銷制作協(xié)議評審表營銷制作協(xié)議評審表品質(zhì)技術(shù)部擬定批號，協(xié)調(diào)擬定配比、排產(chǎn)、出貨日期品質(zhì)技術(shù)部擬定批號，協(xié)調(diào)擬定配比、排產(chǎn)、出貨日期營銷部物料部備貨、包裝、標(biāo)記物料部備貨、包裝、標(biāo)記營銷部制作《提貨單》營銷部制作《提貨單》物料監(jiān)督裝車物料監(jiān)督裝車出庫單簽字放行條出庫單簽字放行條出貨（附帶《產(chǎn)品收貨確認(rèn)書》、《檢查報(bào)告單》）出貨（附帶《產(chǎn)品收貨確認(rèn)書》、《檢查報(bào)告單》）第五部分：物料收發(fā)、裝卸管理制度一、收發(fā)裝卸內(nèi)容1、所有半成品的叉車裝卸2、所有成品發(fā)貨的備貨（標(biāo)簽打印除外）二、作業(yè)流程半成品的叉車裝卸：1.1物料部接受采購部的物流信息，提前告知外包叉車工1．2半成品庫根據(jù)發(fā)貨指令確認(rèn)物料種類批次數(shù)量等信息，按規(guī)定進(jìn)行外發(fā)（裝）/根據(jù)來料明細(xì)確認(rèn)來料狀況（卸）1．3裝卸組叉車工根據(jù)半成品庫管規(guī)定將指定產(chǎn)品裝車/卸車到指定的庫房和貨位2、成品發(fā)貨的備貨：2．1物料部接受品質(zhì)部和銷售部的評貨信息，提前打好標(biāo)簽和相關(guān)嘜頭等信息2．2成品庫管根據(jù)當(dāng)天發(fā)貨信息，擬定具體的發(fā)貨產(chǎn)品、批次、重量2.3成品庫管確認(rèn)所發(fā)貨產(chǎn)品的包裝方式，提出并按照包裝規(guī)定做出指導(dǎo)2.4裝卸人員按照成品庫管指定的具體產(chǎn)品的備貨規(guī)定進(jìn)行備貨2.5裝卸人員在備貨中須認(rèn)真確認(rèn)所包裝產(chǎn)品有無破損、臟污，數(shù)量、批次是否對的2.6確認(rèn)無誤后庫管人員確認(rèn)物流車輛和提貨信息，安排發(fā)貨，并保證裝車質(zhì)量三、裝卸人員職責(zé)1、半成品的叉車裝卸：1.1必須按照庫管規(guī)定和指定的產(chǎn)品批次、數(shù)量、貨位規(guī)定進(jìn)行叉車作業(yè)1.2叉車作業(yè)前必須確認(rèn)并清楚了解產(chǎn)品包裝信息和包裝規(guī)定1.3叉車作業(yè)中如有發(fā)現(xiàn)異常必須及時(shí)反饋至庫管以便確認(rèn)調(diào)整，隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等）1.4作業(yè)完畢后保持現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生1.5對的使用包裝用品和包裝工具（卡板、紙箱、護(hù)角、纏繞膜、標(biāo)簽、裁紙刀、地牛、叉車、升降機(jī)等）1.6其他作業(yè)規(guī)定，按照《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。2、成品發(fā)貨的備貨：2.1必須按照庫管規(guī)定和指定的產(chǎn)品批次、數(shù)量、包裝方式、包裝規(guī)定進(jìn)行備貨2.2備貨前必須確認(rèn)并清楚了解產(chǎn)品包裝信息和包裝規(guī)定2.3備貨過程需在物料部員工監(jiān)督下進(jìn)行，如有異常必須及時(shí)反饋以便確認(rèn)調(diào)整，并隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等）2.4備貨后由物料部員工確認(rèn)產(chǎn)品包裝質(zhì)量是否合格，及時(shí)打掃成品庫衛(wèi)生并由庫管人員確認(rèn)剩余批次數(shù)量、破損、臟污數(shù)量2.5如有緊急發(fā)貨產(chǎn)品，在提前得到銷售告知的情況下，物料部負(fù)責(zé)人安排本部門人協(xié)助裝卸組進(jìn)行備貨保證產(chǎn)品及時(shí)發(fā)貨。2.6具體操作規(guī)定如下：標(biāo)簽粘貼：平整、端正，無錯貼、漏貼成品碼放：干凈、整齊，包裝無破損立柱支撐：穩(wěn)固，無傾斜、塌陷紙箱蓋：壓實(shí)無凸起纏膜：158-C:6層，壓緊無脫落，具體層數(shù)也許會因客戶需求而變動；軟碳：纏繞5~6層，拉緊張力為20%~40%桶裝料：根據(jù)實(shí)際客戶規(guī)定擬定是否打托盤（打托盤客戶代碼見明細(xì)）（無特殊規(guī)定情況下纏繞膜纏繞4~6層）索尼打包：按照《索尼產(chǎn)品打包作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行其他作業(yè)規(guī)定，按照《成品出貨作業(yè)流程》執(zhí)行。四、裝卸獎懲規(guī)定1、獎勵：當(dāng)月無任何違規(guī)操作、品質(zhì)問題或客訴的，由部門提出獎勵申請。2、處罰：2.1違反《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員規(guī)定》，被物料部員工發(fā)現(xiàn)的，罰款二百元。2.2違反《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員規(guī)定》，成品發(fā)出后被客戶發(fā)現(xiàn)，未導(dǎo)致投訴的，罰款五百元。2.3違反《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員規(guī)定》，成品發(fā)出后導(dǎo)致客戶投訴的，視嚴(yán)重限度罰款一千至二千元并開除違規(guī)操作者。2.4違反《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員規(guī)定》，成品發(fā)出后導(dǎo)致客戶重大投訴的，扣除當(dāng)月所有裝卸費(fèi)用并開除違規(guī)操作者。2.5違反《裝卸人員職責(zé)》或《裝卸人員規(guī)定》，成品發(fā)出后導(dǎo)致客戶重大投訴并丟失客戶的，扣除所有裝卸費(fèi)用并辭退。第六部分：庫房出入庫流程一、成品入庫（桶+紙袋）1、生產(chǎn)部天天8:00開始將帶板成品拖至成品車間門口路邊，優(yōu)先拖運(yùn)D區(qū)車間的成品。如當(dāng)班檢測出不合格成品，生產(chǎn)部在9:00之前將所有不合格品挑出，避免混料。2、D區(qū)成品拖運(yùn)完后，物料部攜臺秤至成品車間門口抽重（每十抽一），并檢查有無包裝污損、數(shù)量不符、檢查卡缺失等異常。2.1包裝污損按完好包裝數(shù)入庫，數(shù)量不符按實(shí)際數(shù)量入庫，檢查卡缺失批次物料不得入庫。2.2稱重時(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)，物料部需如實(shí)記錄稱重結(jié)果。2.3同類成品在每卡板上的數(shù)量應(yīng)相等以便清點(diǎn)（每批最后一板除外）。桶裝料27桶/板，袋裝料30袋/板（新158-C20袋/板）。2.4除非天氣不佳或有外來活動，原則上先抽重后轉(zhuǎn)運(yùn)。2.5如抽重不合格，物料部應(yīng)及時(shí)上報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部調(diào)查是否允許入庫。3、抽重與檢查合格物料由生產(chǎn)部在成品四周纏膜（后期也許改為防塵罩），物料部裝車、駕駛和卸車。4、生產(chǎn)部填寫入庫單，雙方確認(rèn)簽字，各取一聯(lián)留底。二、成品入庫（索尼）1、索尼成品先轉(zhuǎn)運(yùn)后稱重。轉(zhuǎn)運(yùn)前物料部、生產(chǎn)部共同確認(rèn)薄膜袋口是否扎好，BS11是否兩袋壓包，實(shí)物與檢查卡是否一致，否則不得轉(zhuǎn)運(yùn)。2、轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫后生產(chǎn)部、物料部共同在成品庫稱重。3、如抽重不合格，物料部應(yīng)及時(shí)上報(bào)品質(zhì)部。物料增減時(shí)必須生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方在場。4、抽重合格后，物料部需第一時(shí)間將防護(hù)袋完全覆蓋物料。生產(chǎn)部填寫入庫單，雙方確認(rèn)簽字，各取一聯(lián)留底。三、成品發(fā)貨（內(nèi)銷）1、物料部天天9:30前發(fā)出成品庫存報(bào)表。2、品質(zhì)部天天10:30發(fā)出可發(fā)成品評貨信息，原則上后續(xù)評貨信息發(fā)出時(shí)間不晚于天天15:00（營銷部向品質(zhì)部提交發(fā)貨信息不晚于14:45），否則延至第二天發(fā)貨。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前告知物料部、品質(zhì)部。2.1大于等于20噸的訂單，原則上在具有完整評貨信息和完整庫存的第二天發(fā)貨，以便保證打包質(zhì)量。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前告知物料部、品質(zhì)部。2.2如評貨信息包含在生產(chǎn)的批次，且截止當(dāng)天15:00仍未出具檢查卡，延至第二天發(fā)貨。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前告知物料部、品質(zhì)部。3、營銷部根據(jù)評貨信息，告知物料部相應(yīng)批次的提貨品流公司車牌號與司機(jī)姓名，物料部標(biāo)簽打印人員記錄相應(yīng)信息并告知成品庫管。4、物料部根據(jù)評貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完畢備貨。5、物流供應(yīng)商車輛到達(dá)后，物料部一方面核算車牌號、司機(jī)證件姓名與提貨聯(lián)，無誤后在提貨聯(lián)簽字并保存。6、物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。司機(jī)不得在倉庫內(nèi)停留（如惡劣天氣在庫內(nèi)裝車可進(jìn)入休息室），叉車作業(yè)區(qū)域和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。7、物料部與物流供應(yīng)商共同確認(rèn)裝車成品無包裝污損、數(shù)量短少等異常（重點(diǎn)客戶需拍照）。如有異常，物流供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)場提出，雙方確認(rèn)后，物料部對異常成品重新包裝，保證出廠時(shí)包裝的完好。8、物料部填寫營銷部領(lǐng)料單，與提貨聯(lián)一起裝訂；在放行單署名并注明裝車成品名稱、數(shù)量，物流供應(yīng)商車輛駛離。四、成品發(fā)貨（索尼）1、成品入庫且銷售訂單下達(dá)后，品質(zhì)部根據(jù)客戶訂單評出可發(fā)批次。2、物料部根據(jù)評貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完畢備貨，品質(zhì)部、營銷部對備貨過程輪流監(jiān)督并簽字。3、裝車完畢后由物料部拍照留底。4、其他規(guī)定與成品發(fā)貨(內(nèi)銷)相同。五、成品退換貨1、營銷部提前以書面文獻(xiàn)告知物料部退貨信息，物料部為退貨成品指定貨位。緊急退貨需有經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)信息確認(rèn)。如無任何告知物料部不接受退換貨。2、物流供應(yīng)商將退換貨成品拉回，物料部拍照后卸車，并清點(diǎn)污損、開桶數(shù)量，填寫入庫單。3、物料部在出廠單署名并注明空車，物流供應(yīng)商車輛駛離。六、成品/半成品領(lǐng)料1、各部門、班次領(lǐng)料人名單應(yīng)固定并提交物料部2、領(lǐng)料人提前半小時(shí)電話告知物料部領(lǐng)料名稱、數(shù)量、批次，物料部確認(rèn)物料所在貨位。3、生產(chǎn)部憑配比單、品質(zhì)部研發(fā)部憑領(lǐng)用計(jì)劃或內(nèi)聯(lián)單領(lǐng)料。4、物料部見配比單/領(lǐng)用計(jì)劃/內(nèi)聯(lián)單后，當(dāng)場點(diǎn)料當(dāng)場領(lǐng)料當(dāng)場開單當(dāng)場簽字（在新倉設(shè)辦公室后），生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)PMC或車間主任應(yīng)在現(xiàn)場。并在領(lǐng)用計(jì)劃上注明領(lǐng)用物料名稱、批次、數(shù)量（當(dāng)月每次領(lǐng)料均憑此單，以便核對是否超過領(lǐng)用計(jì)劃）。領(lǐng)料單需有雙方部門主管（生產(chǎn)部為PMC或不在時(shí)車間主任代簽）以上級別人員簽字，配比單需有品質(zhì)部下單人員簽字，生產(chǎn)部領(lǐng)成品須有生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方簽字。5、領(lǐng)料中如因包裝破損導(dǎo)致物料拋灑，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)清掃。6、物料部在領(lǐng)料單簽字，如生產(chǎn)部領(lǐng)成品還需注明重混或換包裝，物料部與領(lǐng)料部門各取一聯(lián)留底7、原則上天天9:00-17:00為成品/半成品領(lǐng)料時(shí)間，其余時(shí)間不安排領(lǐng)料，如有緊急需求相關(guān)部門應(yīng)提前告知。七、委外加工發(fā)貨1、供應(yīng)鏈安排委外加工計(jì)劃、采購部安排物流供應(yīng)商并提前告知物料部、生產(chǎn)部。2、待發(fā)外加工物料需包裝完好、排放整齊，掛卡標(biāo)記清楚，每個(gè)獨(dú)立批次只允許一個(gè)尾數(shù)袋，放置在生產(chǎn)部物料中轉(zhuǎn)區(qū)。3、物料部確認(rèn)供應(yīng)鏈指定的外發(fā)物料并按20%比例抽重，并做稱重記錄，每袋實(shí)際重量與標(biāo)示重量的差異可接受范圍為±5kg。如超過重量范圍的，由生產(chǎn)部所有重新稱重后再次抽重（稱重時(shí)，去除相應(yīng)袋子的標(biāo)準(zhǔn)皮重）。4、生產(chǎn)部開具入庫單，物料部確認(rèn)包裝完好、品名批次數(shù)量與實(shí)物一致后簽字，雙方各取一聯(lián)5、物料部取下公司內(nèi)部的標(biāo)示卡，按委外加工料的編號規(guī)定重新標(biāo)記，并制作發(fā)貨明細(xì)。6、裝車前，物料部與司機(jī)一同過磅稱確認(rèn)皮重。7、物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。8、裝車后，物料部與司機(jī)一同過磅稱毛重、打印過磅單，并在發(fā)貨明細(xì)注明司機(jī)姓名、電話、車牌號，雙方簽字，與放行單一起交給司機(jī)。9、過磅時(shí)，地磅顯示的凈重與物料凈重+袋子皮重之和應(yīng)一致。如在非誤操作情況下需修改單據(jù)數(shù)量，必須有物料部、生產(chǎn)部、采購部、司機(jī)四方簽字確認(rèn)。10、物料部填寫出庫單并記錄臺賬。八、石墨化/外購料回料1、供應(yīng)鏈安排回料計(jì)劃，采購部安排物流供應(yīng)商并將回料明細(xì)與預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間工作日提前一天告知物料部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。2、物料部根據(jù)回料明細(xì)，按品質(zhì)部《批號書寫規(guī)則》制作標(biāo)記卡，并為卸車物料指定貨位。3、車輛到達(dá)后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅毛重。4、物料部安排外包工卸車。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行卸車作業(yè)。卸車前應(yīng)檢查包裝是否完好，如有異常應(yīng)及時(shí)告知采購部、品質(zhì)部。5、卸車后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅皮重，并根據(jù)送貨單與回料明細(xì)確認(rèn)物料的名稱、批次、數(shù)量是否一致，如有異常應(yīng)及時(shí)告知采購部、品質(zhì)部。如明細(xì)與實(shí)物不符，整車物料所有隔離，待品質(zhì)部確認(rèn)后使用。6、物料部按品質(zhì)部規(guī)定懸掛標(biāo)記卡，填寫送檢報(bào)告并提交品質(zhì)部，品質(zhì)部對檢測中的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)。7、物料部填寫入庫單并記錄臺賬。8、如回料為生產(chǎn)部急用料，卸車后生產(chǎn)部需直接拉走的，應(yīng)與物料部提前溝通，并在物料部辦理入庫手續(xù)后辦理領(lǐng)用手續(xù)再拉料。九、石墨化/外購料退貨1、品質(zhì)部SCAR報(bào)告鑒定退貨發(fā)出24小時(shí)內(nèi)，物料部將不合格物料標(biāo)記和隔離，采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。2、原則上品質(zhì)部SCAR報(bào)告鑒定退貨45天內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)來車將不合格料拉走。如超過45天且無內(nèi)聯(lián)單說明，由采購部內(nèi)聯(lián)單手申請自行派車將不合格料退回，相關(guān)費(fèi)用從供應(yīng)商付款中扣除。十、五金入庫1、采購部提前告知物料部供應(yīng)商送貨時(shí)間和明細(xì)。2、物料部告知領(lǐng)用部門送貨明細(xì)，確認(rèn)是否當(dāng)場領(lǐng)用。3、送達(dá)后，物料部、采購部、領(lǐng)用部門三方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。3.1單物不符或無送貨單則物料部拒收，采購部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，如當(dāng)場領(lǐng)用，則當(dāng)場辦理送貨單簽單、入庫、領(lǐng)用；單物相符，不需當(dāng)場領(lǐng)用則供應(yīng)商將貨品送至五金庫指定貨位。4、物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位,雙方各取一聯(lián)留底。5、物料部根據(jù)留底簽單做入庫單并記錄手工臺賬。十一、包材入庫1、采購部提前告知物料部供應(yīng)商送貨時(shí)間和明細(xì)。2、如有包裝桶或內(nèi)膜袋到貨，物料部告知品質(zhì)部做檢查準(zhǔn)備。3、送達(dá)后，物料部、采購部雙方確認(rèn)送貨單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。3.1單物不符、無送貨單則物料部拒收，采購部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；單物相符，品質(zhì)部對包裝桶、內(nèi)膜袋進(jìn)行檢查，物料部對索尼卡板進(jìn)行抽重；檢測不合格，物料部拒收，采購部確認(rèn)下次送貨時(shí)間；檢測合格，供應(yīng)商將包材送至五金庫指定貨位（塑料卡板除外）。4、物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位、留底。5、物料部根據(jù)留底簽單做入庫單并記錄手工臺賬。十二、五金包材出庫1、天天五金包材領(lǐng)料時(shí)間為上午9:00-9:30，下午4:00-4:30（以領(lǐng)料人到達(dá)物料部辦公室時(shí)間為準(zhǔn)，前后差異不超過15分鐘），如有緊急需求需提前溝通。機(jī)修組領(lǐng)料不受此時(shí)間限制。2、領(lǐng)料單需事先填好（規(guī)格需當(dāng)場擬定的可只寫名稱數(shù)量，規(guī)格后補(bǔ)）且由領(lǐng)料部門主管以上級別簽字（機(jī)修組由組長簽字）。3、物料部查找手工臺賬擬定貨位，現(xiàn)場點(diǎn)料。4、領(lǐng)料單未填規(guī)格的由領(lǐng)用部門補(bǔ)填規(guī)格，物料部簽字并記錄貨位。5、領(lǐng)料部門、物料部各取一聯(lián)留底，物料部根據(jù)留底領(lǐng)料單記錄手工臺賬。備注：物料部每月月末對當(dāng)月流程執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，對可優(yōu)化部分進(jìn)行修正，并與相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)布。第七部分：庫房溫濕度控制流程一、目的：控制倉庫溫濕度，產(chǎn)品存放在適度的環(huán)境中，保證物料品質(zhì)合格。二、范圍：合用于倉庫環(huán)境控制。三、職責(zé)：物料部倉庫員負(fù)責(zé)天天對所管理的庫房進(jìn)行巡查，并記錄。對于庫房內(nèi)溫濕度情況負(fù)責(zé)監(jiān)視，并做初步的解決。四、操作環(huán)節(jié)：物料部倉庫員負(fù)責(zé)天天對所管理的庫房巡檢，針對《倉庫巡查表》上的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，并如實(shí)填寫檢查結(jié)果。庫房環(huán)境規(guī)定溫度-15℃——40℃，濕度0％——80％。在巡查中發(fā)現(xiàn)溫濕度不在規(guī)定范圍內(nèi)，倉管員在無法解決的情況下，10分鐘內(nèi)上報(bào)給主管，解決完畢后記錄異常。五、異常情況外理如下1、溫度過高：采用開窗通風(fēng)方式降溫后，拉上遮陽窗簾使溫度保持在規(guī)定范圍內(nèi)。2、冬季保溫：倉庫頂裝有采光板可進(jìn)行溫度吸取，可達(dá)成控制溫度在規(guī)定條件的目的。3、天天巡檢兩次并填寫巡檢記錄。4、發(fā)生一次記錄一次。第八部分：ERP錄入管理制度總則為了提高ERP系統(tǒng)準(zhǔn)確性，減少ERP系統(tǒng)錯誤發(fā)生，規(guī)范ERP系統(tǒng)錄入流程。二、操作規(guī)定：五金包材、原料、原輔料入庫，采購部根據(jù)“送貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)庫管提交的“送貨單”對采購部錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對確認(rèn)，核對無誤后進(jìn)行核銷入庫。半成品入庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫管提交的“入庫單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。成品入庫：物料部ERP專員根據(jù)成品庫管提交的“入庫單和檢查卡”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。五金包材、原料、原輔料出庫：各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到五金包材和原輔料庫房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫。半成品出庫：各部門辦理出庫，各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到半成品庫房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫。委外加工出庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫管提交“發(fā)貨明細(xì)和過磅單，注：寫明發(fā)到哪個(gè)供應(yīng)商處”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。成品出庫：營銷部根據(jù)“財(cái)務(wù)提貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)營銷部提交的“工廠倉庫提貨聯(lián)”對營銷部錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對確認(rèn)，核對無誤后進(jìn)行核銷出庫。委托加工出入庫：采購部在A供應(yīng)商處購買“H原輔料”后到“B供應(yīng)商進(jìn)行加工”，采購部提供應(yīng)物料部“A供應(yīng)商的送貨單和單價(jià)明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫和出庫輸入。“H原輔料”要從B供應(yīng)商加工后到C供應(yīng)商進(jìn)行加工，采購部提供應(yīng)物料部“B供應(yīng)商的送貨單和加工單價(jià)明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)入庫和出庫輸入，ERP系統(tǒng)委托加工出入庫手續(xù)辦理以此類推。（送貨單必須在原料到加工商2天內(nèi)提交到物料部）三、管理規(guī)定：1、ERP專員必須按照操作規(guī)定進(jìn)行操作，如操作違規(guī)發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，發(fā)現(xiàn)兩次直接辭退。2、ERP系統(tǒng)因操作失誤進(jìn)行修改，必須告知部門負(fù)責(zé)人許可后，方可修改。3、原料、原輔料、半成品、成品的ERP系統(tǒng)入庫手續(xù)辦理后不是由于質(zhì)量問題辦理退貨手續(xù)，必須有總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理。4、當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天辦理，跨月單據(jù)辦理出入庫必須由總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理（因月底盤點(diǎn)單據(jù)延后除外），第九部分：原輔料收發(fā)流程及時(shí)間管理一、來料發(fā)貨流程：瀝青、洗油：物料進(jìn)廠——物料安排過磅告知品質(zhì)檢測——品質(zhì)檢測——生產(chǎn)卸車——物料過磅回皮。

瀝青油：車輛進(jìn)廠——物料安排過磅/告知生產(chǎn)裝車——生產(chǎn)裝車——物料過磅回皮。二、流程規(guī)定：

瀝青、洗油：

1、物料進(jìn)廠后物料部安排過磅、并告知品質(zhì)檢查。物料部30分鐘內(nèi)（三輛車以上1小時(shí)內(nèi)完畢）告知生產(chǎn)部、采購部、當(dāng)天值班人員和貨運(yùn)司機(jī)現(xiàn)場過磅確認(rèn)，同時(shí)告知品質(zhì)取樣檢測并提交送檢單（送檢單上寫明送檢時(shí)間）。

2、品質(zhì)接到物料告知后進(jìn)行取樣--檢查--告知生產(chǎn)卸車。品質(zhì)部15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣并告知生產(chǎn)卸車。

3、生產(chǎn)部接到品質(zhì)部卸車告知及時(shí)安排卸車、卸車完畢告知物料過磅。生產(chǎn)部接到品質(zhì)告知30分鐘內(nèi)安排卸車。

4、卸車完畢后生產(chǎn)部及時(shí)告知物料過磅回皮。物料部接到告知15分鐘內(nèi)完畢與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)四方，共同完畢回皮并在過磅單和過磅記錄上簽字。

瀝青油：

1、車輛進(jìn)廠后物料部安排過磅、并告知生產(chǎn)部裝車。物料部30分鐘內(nèi)三輛車以上1小時(shí)內(nèi)完畢）與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人、貨運(yùn)司機(jī)，現(xiàn)場過磅確認(rèn)并告知生產(chǎn)裝車。

2、生產(chǎn)部接到物料部裝車告知及時(shí)安排裝車、裝車完畢告知物料過磅稱重。生產(chǎn)部接到物料告知30分鐘內(nèi)安排裝車。

3、裝車完畢后生產(chǎn)部及時(shí)告知物料過磅。物料部接到告知15分鐘內(nèi)與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運(yùn)司機(jī)，共同現(xiàn)場過磅確認(rèn)，并在磅單上和過磅記錄上簽字確認(rèn)。4、來料完畢時(shí)間原料名稱過磅、送檢時(shí)間取樣時(shí)間裝卸車完畢時(shí)間過磅回皮時(shí)間備注瀝青30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣70分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完畢、過磅回皮用時(shí)130分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)200分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)270分鐘以此類推。洗油30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣50分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完畢、過磅回皮用時(shí)110分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)160分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)210分鐘以此類推。瀝青油30分鐘/車第一次取樣提前1天取槽樣第二次取樣裝車完畢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣60分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時(shí)到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完畢、過磅回皮用時(shí)120分鐘，第二輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)180分鐘，第三輛車從等待時(shí)間到出廠用時(shí)240分鐘以此類推。三、各部門職責(zé)：根據(jù)以上流程制定各部門責(zé)任如下：1、采購部：1）、提前1天告知物料部來料種類和到貨車輛數(shù)量（到廠車輛不允許比提前告知車輛多）。2）、規(guī)定供應(yīng)商所有車輛必須晚上10:30以后進(jìn)廠。3）、規(guī)定供應(yīng)商隨車攜帶檢測報(bào)告（洗油、瀝青）。4）、盡也許規(guī)定供應(yīng)商根據(jù)訂貨批次送貨，減少單批次多次送貨情況。

2、物料部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行過磅、回皮。磅單必須打印簽字并讓隨車司機(jī)帶走，我司留檔。

3、品質(zhì)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行取樣檢測并及時(shí)告知生產(chǎn)做好卸車準(zhǔn)備。

4、生產(chǎn)部：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行裝/卸車、及時(shí)告知物料回皮，并在磅單和記錄上做好簽字確認(rèn)。5、公司值班人員：嚴(yán)格按照第二項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行裝/卸車過磅確認(rèn)并在磅單和過磅記錄上簽字。6、各部門要緊密配合，原料車輛從進(jìn)廠開始必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完畢車輛過磅、取樣、開始裝卸車等工作。第十部分：危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度1目的為了提高公司的安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)公司“以人為本、安全優(yōu)先、和諧發(fā)展”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，制定本制度。2合用范圍公司危險(xiǎn)化學(xué)品的購買和銷售、儲存保管、出入庫、裝卸、運(yùn)送、生產(chǎn)、使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的解決。3職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)理主管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品解決。3.2采購部主管危險(xiǎn)化學(xué)品的購買、運(yùn)送過程的安全工作；3.3物料部主管危險(xiǎn)化學(xué)品的儲管、出入庫、裝卸的安全工作3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的歸口安全管理。3.5采購部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品購買過程的安全管理；3.6物料部負(fù)責(zé)建立公司進(jìn)出廠的危險(xiǎn)化學(xué)品臺賬和公司級庫房危險(xiǎn)化學(xué)品儲存保管、出入庫及裝卸過程安全管理；3.7各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)化學(xué)品儲存保管、出入庫及裝卸、使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品解決過程安全管理。3.6采購部負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送過程的安全管理。3.7行政人事部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛進(jìn)出廠的管理。4術(shù)語危險(xiǎn)化學(xué)品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境導(dǎo)致傷害或損害的化學(xué)品，涉及爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。危險(xiǎn)化學(xué)品的鑒定依據(jù)為《危險(xiǎn)貨品品名表》(GB12268-90)和《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄2023版》。5控制程序5.1危險(xiǎn)化學(xué)品的購買5.1.1危險(xiǎn)化學(xué)品的采購人員應(yīng)通過公司培訓(xùn)合格方可上崗。5.1.2不得從未取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證的公司采購危險(xiǎn)化學(xué)品；購買危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽，不得購買無化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。5.2危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存保管5.2.1儲存方式和設(shè)施的安全規(guī)定5.2.1.1危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲存于專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸覂?nèi)。5.2.1.2應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性在庫房設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤等安全設(shè)施，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全規(guī)定。儲存場地應(yīng)當(dāng)設(shè)立通風(fēng)、報(bào)警裝置，并保證在任何情況下處在正常合用狀態(tài)。5.2.1.3危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的規(guī)定，設(shè)立明顯的標(biāo)志。危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫的儲存設(shè)施應(yīng)定期檢測。5.2.1.4禁忌物品或滅火方法不同的物品不能混存，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物質(zhì)的名稱、性質(zhì)和滅火方法。5.2.1.5必須采暖的庫房，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品之間的距離不小于0.3m。不得采用蒸汽采暖或機(jī)械采暖。庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛間距不小于lm，垛與堵間距不小于0.5m，垛與柱間距不小于0.3m，主通道的寬度不小于2m。5.2.1.6儲存有火災(zāi)、爆炸性質(zhì)危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫內(nèi)，其電氣設(shè)備和照明燈具要符合《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場合電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定。5.2.1.7庫房的耐火等級、層數(shù)，最大允許占地面積要符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.1條的規(guī)定；庫房互相之間及庫房與其他建筑物之間的防火間距要符合第4.3.1條和第4.3條的規(guī)定；庫房與鐵路、道路之間的防火間距要符合第4.8.3條的規(guī)定。儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。5.2.1.8儲存氧化劑、易燃液體、易燃固體和劇毒物品的庫房，應(yīng)為易于沖洗的非燃燒材料的地面，有防止產(chǎn)生火花規(guī)定的庫房地面，需采用不發(fā)火花的地面。5.2.1.9依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第17條規(guī)定，劇毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的存儲裝置每年進(jìn)行一次安全評價(jià)；其他危險(xiǎn)化學(xué)品單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的存儲裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價(jià)。5.2.2倉庫周邊防護(hù)距離的規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施與周邊環(huán)境的距離應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或國家有關(guān)規(guī)定。5.2.3儲存單位人員的安全規(guī)定5.2.3.1儲存單位的重要負(fù)責(zé)人和安全管理人員，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門對其進(jìn)行安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，合格后方可任職。5.2.3.2儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫，必須配備有專業(yè)知識的技術(shù)人員，其庫房應(yīng)設(shè)立專人管理，管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可任職。5.2.3.3儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫，應(yīng)設(shè)有專職或兼職的危險(xiǎn)化學(xué)品養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的技術(shù)養(yǎng)護(hù)、管理和監(jiān)測工作。5.2.3.4儲存危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的保管員應(yīng)通過崗前和定期培訓(xùn)，持證上崗，做到一日兩檢，并做好檢查記錄。檢查中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品存在變質(zhì)、包裝破損、滲漏等問題應(yīng)及時(shí)告知貨主或有關(guān)部門，采用應(yīng)急措施處置。5.2.4壓縮氣體和液化氣體儲存a.倉庫應(yīng)陰涼通風(fēng)，遠(yuǎn)離熱源、火種，防止日光曝曬，嚴(yán)禁受熱。庫內(nèi)照明應(yīng)采用防爆照明燈。庫房周邊不得堆放可燃材料。b.鋼瓶入庫驗(yàn)收要注意：包裝外形應(yīng)無明顯外傷，附件齊全，封閉緊密，無漏氣現(xiàn)象，包裝使用期應(yīng)在試壓規(guī)定期內(nèi)，逾期不準(zhǔn)延期使用，必須重新試壓。c.內(nèi)容物互為禁忌物的鋼瓶應(yīng)分庫儲存。例如，氫氣鋼瓶與液氯鋼瓶、氫氣鋼瓶與氧氣鋼瓶、液氯鋼瓶與液氨鋼瓶等，均不得同庫混放。易燃?xì)怏w不得與其他種類化學(xué)危險(xiǎn)物品共同儲存，儲存的鋼瓶應(yīng)直立放置整齊，最佳用柜架或柵欄圍護(hù)固定，并留有通道。5.2.5易燃液體儲存a.易燃液體應(yīng)儲存于陰涼通風(fēng)庫房，遠(yuǎn)離火種、熱源、氧化劑及氧化性酸類。閃點(diǎn)低于23℃的易燃液體，其倉庫溫度一般不得超過30℃，低沸點(diǎn)的品種須采用降溫式冷藏措施。大量儲存(如苯、醇、汽油等)一般可用儲罐存放，機(jī)械設(shè)施必須防爆，并有導(dǎo)除靜電的接地裝置。儲罐可露天，但氣溫在30℃以上時(shí)應(yīng)采用降溫措施。b.專庫專儲，一般不得與其他危險(xiǎn)化學(xué)品混放。5.2.6遇濕易燃物品儲存此類物品嚴(yán)禁露天存放。庫房必須干燥，嚴(yán)防漏水或雨雪浸入。注意下水道暢通，暴雨或潮汛期間必須保證不進(jìn)水。庫房必須遠(yuǎn)離火種、熱源、附近不得存放鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧的物品。包裝必須嚴(yán)密，不得破損，如有破損，應(yīng)立即采用措施。不得與其他類危險(xiǎn)化學(xué)品，特別是酸類、氧化劑、含水物質(zhì)、潮濕性物質(zhì)混儲混運(yùn)。亦不得與消防方法相抵觸的物品同庫存放及同車、同船運(yùn)送。5.2.7氧化劑和有機(jī)過氧化物儲存 氧化劑應(yīng)儲存于清潔、陰涼、通風(fēng)、干燥的庫房內(nèi)，遠(yuǎn)離火種、熱源，防止日光曝曬，照明設(shè)施要防爆。倉庫不得漏水，并應(yīng)防止酸霧侵入。嚴(yán)禁與酸類、易燃物、有機(jī)物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等混合儲存。不同品種的氧化劑，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)及消防方法的不同，選擇適當(dāng)?shù)膸旆糠诸惔娣乓约胺诸愡\(yùn)送。如有機(jī)過氧化物不得與無機(jī)氧化劑共儲混運(yùn)；亞硝酸鹽類、亞氯酸鹽類，次亞氯酸鹽類均不得與其他氧化劑混儲混運(yùn);過氧化物則應(yīng)專庫存放，專車運(yùn)送。倉庫儲存前后及運(yùn)送車輛裝卸前后均應(yīng)徹底清掃、清洗。嚴(yán)防混入有機(jī)物、易燃物等雜質(zhì)。5.2.8有毒品儲存有毒品必須儲存在倉庫內(nèi)，不得露天存放。應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源，庫房通風(fēng)應(yīng)良好。嚴(yán)禁將有毒品與食品或食品添加劑混儲混運(yùn)。有毒品一般不得和其他種類的物品(涉及非危險(xiǎn)品)共同儲運(yùn)，特別是與酸類及氧化劑應(yīng)嚴(yán)格分開。儲存有毒品，應(yīng)先檢查包裝容器是否完整、密封，凡包裝破損的不予儲存。劇毒品應(yīng)嚴(yán)格按“五雙”管理制度執(zhí)行(雙人驗(yàn)收、雙人發(fā)貨、雙人保管、雙把鎖、雙本賬)。應(yīng)注意根據(jù)有毒品的性質(zhì)采用不同的消防方法。5.2.9腐蝕品儲存腐蝕品的品種比較復(fù)雜，應(yīng)根據(jù)其不同性質(zhì)，儲存于不同的庫房。儲存容器必須按不同的腐蝕性合理使用。5.3危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫5.3.1貯存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫，必須嚴(yán)格進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫登記和安全檢查。5.3.2危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫前均應(yīng)按協(xié)議進(jìn)行檢查驗(yàn)收、登記、驗(yàn)收內(nèi)容涉及

數(shù)量、包裝和危險(xiǎn)標(biāo)志。經(jīng)核對后方可出入庫，當(dāng)物品性質(zhì)未弄清時(shí)不得入庫。

5.3.3

進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品貯存區(qū)域的人員、機(jī)動車輛和作業(yè)車輛，必須采用防火措施。

5.3.4

裝卸、搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。

5.3.5

裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時(shí)，操作人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)性，穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。

5.3.6

不得用同一車輛運(yùn)送互為禁忌的物料。

5.3.7

修補(bǔ)、換裝、清掃、裝卸易燃、易爆物料時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的銅制、合金制或其他工具。5.4危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸5.4.1裝卸前5.4.1.1

裝卸應(yīng)符合JT3130《汽車危險(xiǎn)貨品運(yùn)送規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。5.4.1.2從事危險(xiǎn)貨品裝卸的人員，必須按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行崗位培訓(xùn)，憑專業(yè)崗位操作證書上崗作業(yè)。5.4.1.3從事危險(xiǎn)貨品裝卸人員對所裝危險(xiǎn)貨品要掌握其化學(xué)和物理性質(zhì)及應(yīng)急措施。5.4.1.4裝卸作業(yè)時(shí)，必須對的使用勞動防護(hù)用品。5.4.1.5進(jìn)入裝卸作業(yè)區(qū)，不準(zhǔn)隨身攜帶火種，裝卸易燃、易爆危險(xiǎn)貨品時(shí)，不準(zhǔn)穿帶有鐵釘?shù)墓ぷ餍痛┲桩a(chǎn)生靜電的工作服。5.4.1.6隨車攜帶的遮蓋、捆扎、防潮等工具必須齊全、有效。5.4.1.7車廂必須平整牢固，車廂內(nèi)不得有與所裝貨品性質(zhì)相抵觸的殘留物。5.4.2裝卸過程中5.4.2.1基本規(guī)定車輛進(jìn)入危險(xiǎn)貨品裝卸作業(yè)區(qū)，應(yīng)按該區(qū)有關(guān)安全規(guī)定駛?cè)胱鳂I(yè)區(qū)。車輛?？控浂鈺r(shí)，應(yīng)聽從作業(yè)區(qū)指定人員的指揮，車輛與貨垛之間要留有安全距離；待裝、待卸車輛與裝卸貨品的車輛應(yīng)保持足夠的安全距離并不準(zhǔn)堵塞安全通道。駕駛員不準(zhǔn)離開車輛。裝卸過程中，車輛的發(fā)動機(jī)必須熄滅并切斷總電源。在有坡度的場地裝卸貨品時(shí)，必須采用防止車輛溜坡的有效的措施。在裝卸過程中，駕駛員負(fù)責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸，辦理貨品交接簽證手續(xù)時(shí)要點(diǎn)收點(diǎn)交。裝車完畢，駕駛員必須對貨品的堆碼、遮蓋、捆扎等安全措施及影響車輛起動的不安全因素進(jìn)行檢查。裝卸過程中需要移動車輛時(shí)，應(yīng)先關(guān)上車廂門或攔板。若原地關(guān)不上時(shí)，必須有人監(jiān)護(hù)，在保證安全情況下才干移動車輛，起步要慢，停車要穩(wěn)。作業(yè)前應(yīng)具體核對貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與托運(yùn)單證相符，并認(rèn)真檢查貨品包裝標(biāo)志的完整狀況。包裝不符合安全規(guī)定的，應(yīng)拒絕裝車。裝卸操作時(shí)應(yīng)根據(jù)貨品包裝的類型、體積、重量、件數(shù)的情況，并根據(jù)包裝上儲運(yùn)圖示標(biāo)志的規(guī)定，輕拿輕放，謹(jǐn)慎操作，嚴(yán)防跌落、摔碰、嚴(yán)禁撞擊、拖拉、翻滾、投擲。同時(shí)，必須做到：①堆碼整齊，靠緊妥貼，易于點(diǎn)數(shù)；②堆碼時(shí)，桶口、箱蓋朝上，允許橫倒的桶口及袋裝貨品的袋口應(yīng)朝里；③裝載平衡，高出攔板的最上一層包裝件，堆碼時(shí)應(yīng)從車廂兩面向內(nèi)錯位騎縫堆碼，超過車廂前攔板的部分不得大于包裝件高度的一半；④裝運(yùn)高出車廂攔板的貨品，裝車后，必須用繩索捆扎牢固，易滑動的包裝件，須用防散失的網(wǎng)罩覆蓋并用繩索捆扎牢固或用苫布覆蓋嚴(yán)密，須用兩塊苫布覆蓋貨品時(shí)，中間縫處須有大于15cm的重疊覆蓋，且車廂前半部分苫布需壓在后半部分苫布上。⑤裝有通氣孔的包裝件，不準(zhǔn)倒置、側(cè)置，防止所裝貨品泄漏或進(jìn)入雜質(zhì)導(dǎo)致危害。⑥機(jī)械裝卸作業(yè)時(shí)，必須按核定負(fù)荷量減載25%，裝卸人員必須服從現(xiàn)場指揮，防止貨品劇烈晃動、碰撞、跌落。5.4.2.3壓縮氣體和液化氣體裝卸車廂內(nèi)不得沾有油脂污染物及強(qiáng)酸殘留物。裝車時(shí)要旋緊瓶帽，注意保護(hù)氣瓶閥門，防止撞壞。車下人員須待車上人員將瓶放妥后，才干繼續(xù)往車上裝瓶。在同一車廂不準(zhǔn)有二人單獨(dú)往車上裝瓶。除允許豎裝的氣瓶（如民用液化石油氣等）外，車上氣瓶不得超過車廂攔板高度。卸車時(shí)，要在氣瓶落地點(diǎn)鋪上鉛墊或橡皮墊，必須逐個(gè)卸車，嚴(yán)禁溜放。裝卸操作時(shí)，不要把閥門對準(zhǔn)人身，注意防止氣瓶安全帽脫落，氣瓶應(yīng)豎立轉(zhuǎn)動，不準(zhǔn)脫手滾瓶或傳接，氣瓶豎放時(shí)必須穩(wěn)妥。5.4.2.5遇濕易燃物品裝卸對容易升華，揮發(fā)出易燃、有害或刺激氣體的貨品，裝卸時(shí)，應(yīng)注意現(xiàn)場通風(fēng)良好，防止中毒和易燃爆炸。裝卸碳化鈣（電石）時(shí)，應(yīng)問清包裝內(nèi)有無充填保護(hù)氣體，如未充填的，在裝卸前應(yīng)側(cè)身輕輕地?cái)Q開通氣孔放氣，防止爆炸、沖擊傷人。雨雪天裝卸遇濕易燃物品時(shí)，不具有防雨雪的條件，不準(zhǔn)進(jìn)行裝卸作業(yè)。5.4.2.6氧化劑和有機(jī)過氧化物裝卸裝車前，車廂、機(jī)械、工具設(shè)備及操作場合，不得沾有酸類、煤炭、砂糖、面粉、油脂、磷、硫或其它松軟、粉狀等可燃物質(zhì)。若貨品外包裝為金屬容器，裝車時(shí)應(yīng)單層擺放，需多層裝載時(shí)，應(yīng)采用合適的襯墊。對添加穩(wěn)定劑和需控制溫度的烈性氧化劑和有機(jī)過氧化劑，作業(yè)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包裝，密切注意包裝有無滲漏及變形（如鼓桶）情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)拒絕裝運(yùn)。裝卸時(shí)發(fā)生發(fā)生包裝破損，撒漏物不得裝入原包裝內(nèi)，必須另行解決。操作時(shí)，不得踩踏、輾壓散漏物。5.4.2.7有毒品裝卸對剛啟動的庫門、集裝箱、封閉式車廂要先通風(fēng)，裝卸時(shí)應(yīng)站立上風(fēng)處。必須時(shí)戴好防毒面具、護(hù)目鏡。裝卸時(shí)要防止包裝破漏，沾染人體或污染其它貨品。工作服沾染易經(jīng)皮膚吸取的有毒品應(yīng)及時(shí)更換。不得在有毒品包裝件上坐臥休息。作業(yè)人員皮膚破傷者不能裝卸毒害品。工間或工后，手、臉未經(jīng)清洗干凈，不得飲水、吸煙、進(jìn)食。對刺激性較強(qiáng)和散發(fā)異臭的毒害品，裝卸人員應(yīng)采用輪班作業(yè)。在夏季高溫期，盡量安排在早晚氣溫較低時(shí)作業(yè)。忌水的毒害品（如磷化鋁、磷化鋅等），應(yīng)防止受潮。有毒品嚴(yán)禁與食用、藥用及生活用品等同車拼裝。裝運(yùn)后的車輛及工具要嚴(yán)格清洗消毒，未經(jīng)安全管理人員檢查批準(zhǔn)，不得裝運(yùn)食用、藥用及生活等用品；5.4.2.8腐蝕品裝卸規(guī)定裝運(yùn)腐蝕物品的車廂和裝卸工具不得沾有氧化劑、易燃物品。對易碎容器的包裝件，嚴(yán)防木質(zhì)包裝件底脫落，裝卸時(shí)不得肩扛、背負(fù)。沒有封蓋的包裝，不準(zhǔn)堆碼。5.4.2.9罐（槽）車裝卸5.4.2.9.1罐（槽）車散裝液體裝卸5.4.2.9.1.1裝卸前應(yīng)對罐（槽）進(jìn)行檢查，必須符合下列條件：罐（槽）體無滲漏現(xiàn)象；罐（槽）內(nèi)應(yīng)無與待裝貨品相抵觸的殘留物；閥門必須關(guān)緊；罐（槽）體與車身必須緊固，罐（槽）蓋必須嚴(yán)密；卸料導(dǎo)管必須良好；裝運(yùn)易燃易爆的貨品，導(dǎo)除靜電裝置必須良好；罐（槽）改裝其它液體，必須通過清洗和安全環(huán)保解決，經(jīng)檢查合格后方可使用。其污水應(yīng)于指定地點(diǎn)排放。5.4.2.9.1.2裝卸時(shí)操作人員應(yīng)站在上風(fēng)處，密切注視進(jìn)料情況，防止貨品溢出。5.4.2.9.1.3認(rèn)真核對貨品品名后，按車輛核定噸位裝載，并留有規(guī)定的膨脹余位。裝貨后關(guān)緊罐（槽）進(jìn)出口蓋，嚴(yán)禁超載。5.4.2.9.1.4卸貨時(shí)，貯罐（槽）所標(biāo)貨名應(yīng)與所卸貨品相符，卸料導(dǎo)管應(yīng)支撐固定，緊固卸料導(dǎo)管與閥門的聯(lián)接處，閥門要逐漸啟動。5.4.2.9.1.5裝卸貨品時(shí)操作人員不得擅離操作崗位。卸貨時(shí)罐（槽）內(nèi)貨品必須卸凈，然后關(guān)緊閥門，收好卸料導(dǎo)管和支撐架。5.4.2.9.2罐（槽）車液化氣體裝卸5.4.2.9.2.1灌裝前，必須對罐（槽）閥門和附件（安全閥、壓力計(jì)、液位計(jì)、溫度計(jì)）以及冷卻、噴淋裝置的靈敏度、可靠性進(jìn)行檢查，并確認(rèn)罐（槽）體內(nèi)有規(guī)定的余壓，如無余壓者經(jīng)化驗(yàn)含氧不超過2%時(shí)方可充灌。5.4.2.9.2.2車輛進(jìn)入貯罐區(qū)前，須停車提起導(dǎo)除靜電裝置，進(jìn)入充灌車位時(shí)再按好導(dǎo)除靜電裝置。5.4.2.9.2.3嚴(yán)格控制灌裝規(guī)定定量，做好灌裝量復(fù)核、記錄，嚴(yán)禁超量、超溫、超壓，其裝卸作業(yè)順序如下：到指定地點(diǎn)啟動排放閥，打開30%~50%左右，放掉殘留氣體保持罐（槽）內(nèi)壓力低于罐（槽）車壓力1~1.5kPa；開球部的快換接頭蓋，并關(guān)閉排放閥；接通罐（槽）車與裝卸液料管線之間的裝卸軟管；慢慢啟動罐（槽）車的緊急切斷閥；觀測各零部件和儀表壓力、溫度、液位指示均正常，再慢慢地按順時(shí)針方向啟動氣相閥和液相閥，并注意壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)數(shù)據(jù)變化情況；要認(rèn)真檢查設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并準(zhǔn)時(shí)加潤滑油，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停泵；裝卸作業(yè)完畢，先關(guān)閉球閥，再關(guān)閉緊急切斷閥；打開排氣閥，排出殘留氣體，拆下裝卸軟管，蓋上接頭蓋，關(guān)閉排空閥。5.4.2.9.2.4發(fā)生下列異常情況時(shí)，一律不準(zhǔn)灌裝，操作人員應(yīng)立即采用緊急措施，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門：容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過許可值，采用各種措施仍不能使之下降；容器的重要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等缺陷危及安全；安全附件失效，接管端斷裂、緊固件損壞難以保證安全運(yùn)送的；雷擊、暴風(fēng)雨天氣或附近發(fā)生火災(zāi)。5.4.2.9.2.5嚴(yán)禁采用蒸汽直接灌入罐（槽）體內(nèi)升壓或直接加熱罐（槽）體的方法卸余液。卸液后，罐（槽）內(nèi)必須有規(guī)定的余壓。操作人員不得離開崗位。5.4.2.9.2.6運(yùn)送途中應(yīng)嚴(yán)密注視車內(nèi)壓力表的工作情況，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停車檢查，排除故障后，繼續(xù)運(yùn)營。5.5危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)送5.5.1.資質(zhì)認(rèn)定5.5.1.1公路運(yùn)送公司的資格審查，重要依據(jù)交通部《道路危險(xiǎn)貨品運(yùn)送管理規(guī)定》的規(guī)定。重要內(nèi)容如下。有能保證安全運(yùn)送危險(xiǎn)貨品的相應(yīng)設(shè)施。具有10輛以上專用車輛的經(jīng)營規(guī)模，5年以上從事運(yùn)送經(jīng)營的管理經(jīng)驗(yàn)，配有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)管理人員。具有較為完善的安全操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、車輛設(shè)施保養(yǎng)維修和安全質(zhì)量教育等規(guī)章制度從事道路危險(xiǎn)貨品運(yùn)送、裝卸、維修作業(yè)和業(yè)務(wù)管理人員，應(yīng)具有經(jīng)本地市級以上道路運(yùn)政管理機(jī)關(guān)考核并頒發(fā)的《道路危險(xiǎn)貨品運(yùn)送操作證》。運(yùn)送危險(xiǎn)貨品的車輛、容器、裝卸機(jī)械及工具應(yīng)符合交通部《汽車危險(xiǎn)貨品運(yùn)送規(guī)則》規(guī)定的條件，并具有經(jīng)道路運(yùn)政管理機(jī)關(guān)審驗(yàn)、頒發(fā)的符合一級車輛標(biāo)準(zhǔn)的合格證。5.5.1.2.申請與審批程序從事道路危險(xiǎn)貨品運(yùn)送單位提出書面申請。交通運(yùn)政管理機(jī)關(guān)審驗(yàn);根據(jù)審驗(yàn)結(jié)果，由交通運(yùn)政管理機(jī)關(guān)核發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品《道路運(yùn)送經(jīng)營許可證》和《道路運(yùn)送營運(yùn)證》。非營業(yè)性運(yùn)送單位從事道路危險(xiǎn)貨品運(yùn)送，應(yīng)事先向本地交通運(yùn)政管理機(jī)關(guān)提出申請，經(jīng)審查合格，由交通運(yùn)政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，發(fā)給《道路危險(xiǎn)貨品非營業(yè)運(yùn)送證》。對于從事一次性道路危險(xiǎn)貨品的運(yùn)送，須報(bào)經(jīng)縣級以上道路運(yùn)政管理機(jī)關(guān)審查核準(zhǔn)，發(fā)給《道路危險(xiǎn)貨品臨時(shí)運(yùn)送證》方可進(jìn)行運(yùn)送作業(yè)。水上運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品(劇毒化學(xué)品除外)單位運(yùn)營資格，由國務(wù)院交通部門按規(guī)定辦理。5.5.1.3.辦理《易燃易爆化學(xué)物品準(zhǔn)運(yùn)證》(公安部門核發(fā))的條件有主管單位的證明、車輛年檢證、駕駛員證、押運(yùn)員證。有符合消防安全規(guī)定的運(yùn)送工具和配備相應(yīng)的消防器材。有必要的應(yīng)急解決器材和防護(hù)用品。有通過消防安全培訓(xùn)合格的駕駛員和押運(yùn)員。5.5.1.4.對危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送從業(yè)人員的規(guī)定運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品的駕駛員、船員、裝卸人員和押運(yùn)人員必須掌握有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送的安全知識，了解運(yùn)載的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施，經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格(船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格)，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員的現(xiàn)場指揮下進(jìn)行。5.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送安全規(guī)定5.5.2.1托運(yùn)規(guī)定通過公路、水路運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品的，托運(yùn)人員只能委托有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送資質(zhì)的運(yùn)送公司承運(yùn)。托運(yùn)人托運(yùn)危