ERP-項(xiàng)目管理-問題清單-20100408-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料

,,問題清單,,,,,,,,,

序號(hào),優(yōu)先級(jí),模塊,提出人,問題分類,問題描述,狀態(tài),負(fù)責(zé)人,計(jì)劃解決時(shí)間,實(shí)際解決時(shí)間,解決方法,備注

1,高,PS,馮艷,其它,關(guān)鍵用戶不能全職參與項(xiàng)目工作,完成,項(xiàng)目經(jīng)理,2010/3/29,,,

2,中,ALL,馮艷,系統(tǒng)配置,無法遠(yuǎn)程訪問IDES系統(tǒng),完成,項(xiàng)目經(jīng)理,2010/3/25,,,

3,高,ALL,馮艷,其它,項(xiàng)目組不能集中辦公，模塊間交流非常困難,正在進(jìn)行,項(xiàng)目經(jīng)理,2010/3/29,,,

4,中,PS,馮艷,流程,各部門對(duì)項(xiàng)目關(guān)閉時(shí)間節(jié)點(diǎn)口徑不一致,完成,馮艷,2010/4/9,,,

5,中,SD,潘銀星,流程,檢修基地庫管理方法和管理流程未確定，無法進(jìn)行相關(guān)藍(lán)圖設(shè)計(jì)。,完成,項(xiàng)目經(jīng)理,2010/3/29,,不屬于這一期項(xiàng)目范圍,

6,中,SD,潘銀星,流程,缺少最小單元碼統(tǒng)一維護(hù)和統(tǒng)一發(fā)布的流程。建議在項(xiàng)目上線前將一，二級(jí)修最小單元碼目錄提供給路局,完成,李小根,2010/3/29,,與物料編碼方式、方法統(tǒng)一考慮,

7,高,FI,郭英志、王怡情,流程,確定動(dòng)車組的項(xiàng)目架構(gòu)定義以及成本歸集的方式（需要確定售后的成本歸集的方式),正在進(jìn)行,財(cái)務(wù)組,2010/4/29,,,

8,高,FI,郭英志、王怡情,流程,確定分廠工序的定義及財(cái)務(wù)成本核算的口徑,提出,財(cái)務(wù)組,2010/4/29,,,

9,高,FI,郭英志、王怡情,流程,目前材料采購入庫缺乏估價(jià)，無法實(shí)現(xiàn)有價(jià)值的庫存管理,提出,財(cái)務(wù)組,2010/4/29,,,

10,中,FI,郭英志、王怡情,流程,"材料代用,物流系統(tǒng)中按A物料進(jìn)行流轉(zhuǎn)，但實(shí)際以B物料為替代品進(jìn)成本，流程缺乏規(guī)范",完成,財(cái)務(wù)部,2010/4/29,,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,

11,高,FI,郭英志、王怡情,其它,財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶工作交接，目前沒有全職參與項(xiàng)目,完成,財(cái)務(wù)組,2010/3/29,,,

12,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"制造BOM

1.目前動(dòng)車組存在設(shè)計(jì)BOM和工藝BOM,目前沒有真正意義上的制造BOM，需要進(jìn)行工藝BOM到制造BOM的轉(zhuǎn)換。規(guī)則的制定和數(shù)據(jù)的收集難度較大",提出,PP小組,2010/4/9,,,

13,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"工作中心:

1.需要確定工作中心的原則。

2.工作中心設(shè)定后，需要與班組建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

14,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"工藝路線:

1.目前動(dòng)車組需要對(duì)目前的“工藝白明細(xì)”進(jìn)行整理，確定轉(zhuǎn)換規(guī)則，進(jìn)行數(shù)據(jù)整理。

2.需要啟用工藝路線的并行順序.

規(guī)則的制定和數(shù)據(jù)的收集難度較大。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

15,高,PP,段海龍、李峰,流程,"生產(chǎn)計(jì)劃:

1.目前以生產(chǎn)計(jì)劃是老蘇聯(lián)計(jì)劃模式，這種模式是以總量監(jiān)控完工情況，而生產(chǎn)訂單中是看具體的數(shù)量，無法換算到輛。

2.生產(chǎn)計(jì)劃需要監(jiān)控到每列每輛的生產(chǎn)狀態(tài)

3.計(jì)劃訂單量較大，生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)出工作量較大。

4.訂單更改調(diào)整量較大，會(huì)導(dǎo)致所轉(zhuǎn)出工單的頻繁更改",提出,PP小組,2010/4/9,,,

16,高,PP,段海龍、李峰,流程,"工序外協(xié):

1.工序外協(xié)定價(jià)滯后,大都采用年終結(jié)算.會(huì)導(dǎo)致采購訂單無法以實(shí)際價(jià)格入賬，在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生差異。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

17,高,PP,段海龍、李峰,流程,"1.排產(chǎn)按照3日滾動(dòng)計(jì)劃，每日更新，目前采用的是EXCEL計(jì)劃表，各班組可以通過該計(jì)劃表明確相對(duì)應(yīng)的日期需要完成的哪輛車的哪個(gè)工序，及需要提報(bào)的看板計(jì)劃，且方便調(diào)整。后續(xù)如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)？

2.在生產(chǎn)報(bào)工時(shí)，需要記錄每道工序的完工的工人信息。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

18,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"車體廠:

1.目前的工藝BOM和生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系有差異.例如:工藝BOM中對(duì)于""端中梁""是無物料號(hào)的,只是端梁和中梁有物料號(hào),在計(jì)劃上是對(duì)""端中梁""做計(jì)劃的.

2.車體廠的計(jì)劃需要與機(jī)械廠和轉(zhuǎn)向架分廠的計(jì)劃進(jìn)行協(xié)同。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

19,高,PP,段海龍、李峰,流程,"機(jī)械廠:

1.目前機(jī)械廠生產(chǎn)模式與三個(gè)分廠有所差異,總體上屬于MTS的生產(chǎn)模式

2.機(jī)械廠的計(jì)劃來源于三大分廠的工序計(jì)劃和機(jī)械廠自己的生產(chǎn)計(jì)劃，主要包括毛坯件和圓鋼件的加工。需要進(jìn)行計(jì)劃匯總。",提出,PP小組,2010/4/9,,,

20,高,PP,段海龍、李峰,流程,因?yàn)楫a(chǎn)能提升等原因，總裝、車體和轉(zhuǎn)向架的廠房需要進(jìn)行調(diào)整,提出,PP小組,2010/5/31,,,

21,高,PP,段海龍、李峰,流程,轉(zhuǎn)向架內(nèi)部物流處于整合過程中,完成,PP小組,2010/5/31,2010/4/6,經(jīng)確認(rèn)，整合預(yù)計(jì)在6月份完成，雖然在組織架構(gòu)上還沒有明確，但是管理方式基本成型，可按照現(xiàn)有的設(shè)想進(jìn)行設(shè)計(jì)。,

22,高,FI,郭英志、王怡情,流程,"１、物料采用打包的方式進(jìn)行采購，需要確定系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式

２、主件副件的采購，需要確認(rèn)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式",提出,MM\FI,2010/5/1,,,

23,高,CO,郭英志、王怡情,流程,需要確定從財(cái)務(wù)角度，對(duì)各分廠工序的拆分,提出,PP\FI,2010/5/1,,,

24,高,CO,郭英志、王怡情,流程,為滿足產(chǎn)品成本估價(jià)的需要，需要確定材料價(jià)格維護(hù)流程和價(jià)格類型，以及采用何種方式區(qū)分項(xiàng)目庫存價(jià)格,提出,MM\FI\PP,2010/5/1,,,

25,高,FI,郭英志、王怡情,系統(tǒng)配置,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款按照項(xiàng)目進(jìn)行管理；應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款按照項(xiàng)目和列進(jìn)行管理,提出,FI,2010/5/1,,,

26,高,CO,郭英志、王怡情,流程,檢修采用何種方式按單車進(jìn)行核算成本（是否還存在按項(xiàng)目進(jìn)行管理）,提出,FI,2010/5/1,,,

27,高,CO,郭英志、王怡情,流程,海外事業(yè)部代其他事業(yè)部進(jìn)行材料采購，需要內(nèi)部計(jì)提代理費(fèi)，這部分業(yè)務(wù)如何核算,提出,FI,2010/5/1,,,

28,高,CO,郭英志、王怡情,流程,匯票需要實(shí)現(xiàn)臺(tái)帳管理,提出,FI,2010/5/1,,,

29,高,CO,郭英志、王怡情,流程,跨項(xiàng)目間的物料調(diào)撥，價(jià)格如何進(jìn)行確定,提出,FI,2010/5/1,,,

30,高,CO,郭英志、王怡情,流程,財(cái)務(wù)以實(shí)際成本核算。目前存在問題工藝變更后，信息沒有及時(shí)轉(zhuǎn)遞到財(cái)務(wù)，以及采購估價(jià)不合理，導(dǎo)致財(cái)務(wù)項(xiàng)目成本不能及時(shí)反映。(需要確定生產(chǎn)訂單的成本估算是否能歸集到WBS中）,提出,FI\PP,2010/5/1,,,

31,高,CO,郭英志、王怡情,流程,廢品的核算方式（供應(yīng)商責(zé)任、內(nèi)部單位責(zé)任等）（需要與財(cái)務(wù)成本歸集的范圍，如直接材料、外協(xié)、工序成本）,提出,FI\MM,2010/5/1,,,

32,高,MM,李小根、李淳,數(shù)據(jù),"1)明確ERP系統(tǒng)中管理物料主數(shù)據(jù)范圍及編碼規(guī)則（生產(chǎn)件-含采購附件和檢修備件、輔料工具、設(shè)備維護(hù)備件、勞保等）;

2)明確各類物料主數(shù)據(jù)維護(hù)方式；

3)設(shè)計(jì)部門可否提供采購件附件編碼；

4)技術(shù)中心可否提供檢修備件編碼；

5)物料組的確定；

6)主數(shù)據(jù)維護(hù)方式(集中還是分散）；

6)附加計(jì)量單位的采用；",提出,"李小根

方喜鳳",2010/4/10,,,

33,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)現(xiàn)行寄售采購庫存未來是否采取暫估收貨并進(jìn)行價(jià)值管理？

2)如何處理寄售采購與項(xiàng)目采購目前并存的替代非標(biāo)準(zhǔn)解決方案？",提出,李小根,2010/5/1,,,

34,高,MM,李小根、李淳,流程,采購物流等部門建議取消原材料代采購業(yè)務(wù)，質(zhì)量部門認(rèn)為不可取消；,提出,李小根,2010/5/1,,,

35,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)是否采取暫估價(jià)格收貨（否則用無價(jià)值庫存）？

2)如果暫估價(jià)格與合同價(jià)格有差異,如何處理？

3)先收貨使用，后簽訂結(jié)算合同，如何處理？

4)結(jié)算合同的結(jié)算量不一定等同于合計(jì)耗用數(shù)量，如何處理結(jié)算合同？",提出,MM\FI,2010/5/1,,,

36,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)輔料工具是否進(jìn)行庫存管理？

2)設(shè)備維護(hù)備件是否進(jìn)行庫存管理?

3)勞保、后勤物資是否進(jìn)行庫存管理？

4)工裝、模具:是否按資產(chǎn)進(jìn)行管理？",提出,MM\FI,2010/4/10,,財(cái)務(wù)建議第一項(xiàng)到第三項(xiàng)按照庫存管理。工裝和模具按照無價(jià)值進(jìn)行管理，不采用資產(chǎn)模塊進(jìn)行管理，每次采購全部進(jìn)生產(chǎn)成本，但統(tǒng)計(jì)進(jìn)入項(xiàng)目中的模具中，后續(xù)按照實(shí)際情況，將成本分?jǐn)偟搅兄小?"3)

2)后續(xù)PM階段實(shí)施；

1)財(cái)務(wù)核算到哪一層次："

37,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)線外項(xiàng)目的一期過渡方案：采購計(jì)劃銜接和看板需求的銜接；

2）現(xiàn)行系統(tǒng)在過渡方案中的作用確定；

3)SAP預(yù)留功能無法對(duì)項(xiàng)目庫存進(jìn)行預(yù)留，如何處理？

4)定額控制是否能實(shí)現(xiàn)？",提出,MM\PP,2010/5/1,,,"1)基于現(xiàn)行系統(tǒng)處理，可基于相關(guān)數(shù)據(jù)處理；直接在SAP處理，工作量太大；

2)定額實(shí)現(xiàn)方式：？"

38,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)線外項(xiàng)目的一期過渡方案：滿足過渡性質(zhì)成本核算要求的物料管理方案；

2）現(xiàn)行系統(tǒng)在過渡方案中的作用確定；",提出,MM\FICO,2010/5/1,,,"1)SAP成本核算層次將支持財(cái)務(wù)需求；

2)核算結(jié)構(gòu)：車體、轉(zhuǎn)向架1、轉(zhuǎn)向架2、總裝；

3)關(guān)于檢修項(xiàng)目："

39,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)供應(yīng)商編碼規(guī)則；

2)一次性供應(yīng)商范圍；",提出,MM\FICO,2010/4/10,,,一次性不建議使用（無法預(yù)付）；

40,高,MM,李小根、李淳,流程,1)暫估價(jià)格與結(jié)算合同價(jià)格關(guān)系（涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)流程）：如何處理差異？,提出,MM\FICO,2010/5/1,,,

41,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)總包采購、離散采購打包送貨方式處理：前提WBS結(jié)構(gòu)條件區(qū)分；獨(dú)立的需求匯總節(jié)點(diǎn)；

",提出,MM\PS\PP,2010/5/1,,,"1)初步看來是可以區(qū)分，確認(rèn)到哪些層次；

2)物料：物料組要分開？同一WBS之下混合兩種模式：？；手工后備？

3)技術(shù)工程部：按工藝轉(zhuǎn)換生成M-BOM；涉及到接口PLM；

4)對(duì)應(yīng)分離的BOM：

5)采購先行：項(xiàng)目各階段的時(shí)間及項(xiàng)目采購的提前期;MRP運(yùn)行方式；

6)

6)庫存WBS層次：一般按項(xiàng)目；總包采購按車輛/四大部件；

6)總包服務(wù)采購與成本核算結(jié)構(gòu)的關(guān)系：四大部件到生產(chǎn)訂單到？是否可以到輛？"

42,高,MM,李小根、李淳,流程,1)交貨通知單應(yīng)用范圍？,提出,MM,2010/5/1,,,

43,高,MM,李小根、李淳,流程,1)采購申請(qǐng)與MRP銜接方式？,提出,PP/MM,2010/4/10,,,

44,高,MM,李小根、李淳,流程,1)工序件和產(chǎn)品件范圍劃分？,提出,PP/MM,2010/5/1,,,

45,高,MM,李小根、李淳,流程,"生產(chǎn)發(fā)料方式：

1)常規(guī)物料；

2)總包采購物料；

3)離散采購、打包送貨方式；

4)看板需求來源形式（物料、需求數(shù)量、需求時(shí)間、位置）；

5)生產(chǎn)發(fā)料方式：針對(duì)訂單發(fā)貨還是反沖方式發(fā)貨？",提出,MM/PP,2010/5/1,,,

46,高,MM,李小根、李淳,流程,"生產(chǎn)發(fā)料方式：

1)是否整合內(nèi)外倉庫一體化配臺(tái)?",提出,MM,2010/4/10,,,

47,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于超額領(lǐng)料：

1)獨(dú)立核算號(hào)碼的采用及下達(dá)？",提出,MM/FI,2010/5/1,,,"廢品工作號(hào)：也分到列，對(duì)應(yīng)到WBS；手工處理領(lǐng)料需求？

廢品工作號(hào)：歸集制造料費(fèi)損失（同樣有還原過程）、工費(fèi)損失(后續(xù)再確認(rèn)）、重復(fù)委外損失(工序委外區(qū)分正常和損失－－后續(xù)再確認(rèn)企劃部業(yè)務(wù)執(zhí)行情況）？"

48,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于項(xiàng)目借料：

1)如果影響結(jié)算？",提出,MM/FI,2010/5/1,,,"1)已結(jié)算的：對(duì)于未估價(jià)庫存處理？？還原、計(jì)價(jià)方式；

2)未結(jié)算的:調(diào)撥接收項(xiàng)目結(jié)算；"

49,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于項(xiàng)目清理：

1)使用虛擬項(xiàng)目管理未完全清理庫存(歷史庫存）？",提出,MM/PS,2010/4/10,,,

50,高,MM,李小根、李淳,流程,批次管理與質(zhì)量追溯(可能涉及成本還原）；評(píng)估類型按供應(yīng)商；,提出,MM/PP/FICO,2010/5/1,,,"1)FI聯(lián)系財(cái)務(wù)部門確認(rèn)成本還原層次；

2)后續(xù)再確認(rèn)是否可以取消“寄售模式”？"

51,高,MM,李小根、李淳,流程,1)生產(chǎn)發(fā)料需求：能否有序?qū)?yīng)到物流庫房？,提出,MM/PP,2010/5/1,,,

52,高,MM,李小根、李淳,流程,備件銷售：銷售中心和股份公司的備件銷售如何處理先免費(fèi)發(fā)貨但后續(xù)收費(fèi)的業(yè)務(wù),提出,馮艷,,,,

53,中,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃傳遞：

項(xiàng)目總計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃之間如何傳遞，是通過WBS層次結(jié)構(gòu)傳遞還是手工傳遞？",提出,PS/PP顧問,2010.04.23,,,

54,高,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目計(jì)劃和設(shè)計(jì)計(jì)劃傳遞：

設(shè)計(jì)計(jì)劃在PS里需要體現(xiàn)的粗細(xì)程度，設(shè)計(jì)進(jìn)度確認(rèn)的頻率和節(jié)點(diǎn)如何設(shè)定？",提出,PS顧問,2010.04.16,,,

55,高,PS,馮艷,流程,"長線件采購和第一列車零部件采購：

長線件采購是否要單獨(dú)設(shè)定WBS元素來進(jìn)行管理？第一列車的零部件采購是否要等MBOM完成后通過MRP運(yùn)行來觸發(fā)？",提出,PS/PP/MM顧問,2010.05.01,,,

56,高,ALL,馮艷,流程,藍(lán)圖設(shè)計(jì)結(jié)束之后，在執(zhí)行過程中一旦和公司現(xiàn)有規(guī)章制度