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文檔簡介

營銷物料管理制度一、責(zé)任部門：營銷策劃部\銷售案場部\采購部\物業(yè)部\財務(wù)部二、流程及各部門職責(zé)：1、采購申請營銷策劃部或銷售案場部：經(jīng)辦人發(fā)起采購申請,填寫采購申請單:采購原因、采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、途徑、金額匯總采購部審批:對采購價格和途徑提出意見財務(wù)部審批:對涉稅問題和采購內(nèi)容詳盡程度等提出意見主管副總審批：對采購的合理性進(jìn)行審批董事長審批：對采購的合理性進(jìn)行審批2、采購執(zhí)行:外需補走流程,應(yīng)取得發(fā)票、送貨單、結(jié)算單、購貨清單、pos機記錄等,發(fā)票上應(yīng)有發(fā)票專用章，送貨單、結(jié)算單、購貨清單上應(yīng)有供審批流程，董事長簽字方可替票報銷3、物料驗收營銷策劃部或銷售案場經(jīng)辦人、物業(yè)物料管理員(其他人無權(quán)驗收）共同驗收貨物,共同在送貨單或結(jié)算單等簽字確認(rèn)，同時物業(yè)物料管人處簽字，物料管理人在接收人處簽字,一份給經(jīng)辦人報賬使用，一4、物料領(lǐng)用5、物料發(fā)放領(lǐng)用人需做好物料發(fā)放登記，登記清楚發(fā)放時間、名稱、數(shù)量、金額等,需接收人簽字,需策劃經(jīng)理或案場經(jīng)理簽字6、物料核銷7物料管理檢查物料管理員應(yīng)根據(jù)入庫單、出庫單登記物料臺賬,每月月末應(yīng)整理本3管理工作進(jìn)行檢查。8、物料采購報賬送貨單、結(jié)算單、購貨清單（應(yīng)有供應(yīng)商公章)等能證明事件真實性的憑證，入庫單、采購申請單（原件）等,經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽字后遞交到賬單上應(yīng)注明是否為沖借款。\代金券

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