23Y-BB-MM-JA項(xiàng)目零星物資采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)流程-20140522-V1.4-埃森哲-XX冶ERP項(xiàng)目

項(xiàng)目零星物資采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項(xiàng)目頁(yè)碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:29PM作者：葉林模塊：MM-JAPAGE3ofNUMPAGES5 MM_JA01.03.01.05項(xiàng)目零星物資采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)流程業(yè)務(wù)流程名稱:項(xiàng)目零星物資采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：MM_JA01.03.01.05版本：V1.4業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來(lái)在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期二十三冶關(guān)鍵用戶二十三冶內(nèi)部顧問(wèn)埃森哲顧問(wèn)五礦集團(tuán)內(nèi)部顧問(wèn)二十三冶業(yè)務(wù)副組長(zhǎng)埃森哲業(yè)務(wù)組長(zhǎng)二十三冶業(yè)務(wù)組長(zhǎng)業(yè)務(wù)流程的目的：本流程的目的是施工員提出需用計(jì)劃后，項(xiàng)目部以及公司物資部門對(duì)此計(jì)劃的審核和實(shí)施采購(gòu)的過(guò)程，且通過(guò)各級(jí)部門對(duì)數(shù)量以及價(jià)格的控制完成對(duì)物資采購(gòu)的控制。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：本流程依據(jù)集團(tuán)一體化的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)規(guī)則和政策改變需用計(jì)劃編制是項(xiàng)目物資管理工作的一部分。公司和項(xiàng)目單位應(yīng)落實(shí)相關(guān)管理辦法來(lái)保證工作的順利進(jìn)行。4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.4葉林2014.05.225．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號(hào)。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務(wù)/菜單名稱描述下一步10項(xiàng)目部工程部技術(shù)員技術(shù)員按需提報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃2020項(xiàng)目部生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核需求計(jì)劃3030項(xiàng)目部生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人判定是否通過(guò)通過(guò)40不通過(guò)1040項(xiàng)目部物資部采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃5050項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理審核采購(gòu)計(jì)劃6060項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理判定是否通過(guò)通過(guò)詢報(bào)價(jià)管理流程/財(cái)務(wù)發(fā)票報(bào)銷不通過(guò)108.業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率無(wú)9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率零星物資需用計(jì)劃表是填寫物資需用計(jì)劃的表格，包含物資規(guī)格型號(hào)，需求用量，使用時(shí)間等信息。紙質(zhì)按需10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無(wú)11．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)