23Y-BB-MM-JA項目零星物資采購計劃提報流程-20140522-V1.4-埃森哲-XX冶ERP項目

項目零星物資采購計劃提報流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項目頁碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:29PM作者：葉林模塊：MM-JAPAGE3ofNUMPAGES5 MM_JA01.03.01.05項目零星物資采購計劃提報流程業(yè)務(wù)流程名稱:項目零星物資采購計劃提報流程業(yè)務(wù)流程編號及版本號編號：MM_JA01.03.01.05版本：V1.4業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期二十三冶關(guān)鍵用戶二十三冶內(nèi)部顧問埃森哲顧問五礦集團內(nèi)部顧問二十三冶業(yè)務(wù)副組長埃森哲業(yè)務(wù)組長二十三冶業(yè)務(wù)組長業(yè)務(wù)流程的目的：本流程的目的是施工員提出需用計劃后，項目部以及公司物資部門對此計劃的審核和實施采購的過程，且通過各級部門對數(shù)量以及價格的控制完成對物資采購的控制。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：本流程依據(jù)集團一體化的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變需用計劃編制是項目物資管理工作的一部分。公司和項目單位應(yīng)落實相關(guān)管理辦法來保證工作的順利進行。4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.4葉林2014.05.225．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業(yè)務(wù)流程的詳細步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務(wù)/菜單名稱描述下一步10項目部工程部技術(shù)員技術(shù)員按需提報紙質(zhì)需求計劃2020項目部生產(chǎn)、技術(shù)負責(zé)人生產(chǎn)、技術(shù)負責(zé)人審核需求計劃3030項目部生產(chǎn)、技術(shù)負責(zé)人判定是否通過通過40不通過1040項目部物資部采購員編制采購計劃5050項目部項目經(jīng)理項目經(jīng)理審核采購計劃6060項目部項目經(jīng)理判定是否通過通過詢報價管理流程/財務(wù)發(fā)票報銷不通過108.業(yè)務(wù)流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率無9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率零星物資需用計劃表是填寫物資需用計劃的表格，包含物資規(guī)格型號，需求用量，使用時間等信息。紙質(zhì)按需10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無11．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)