稽核員年終工作總結(jié)（3篇）

第4頁共4頁稽核員年終工作總結(jié)信用社稽核員年度個人總結(jié)大學(xué)畢業(yè)以后，很長時間內(nèi)找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學(xué)，非要找到一個很好的工作?，F(xiàn)在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現(xiàn)在工作的地方，____信用社。在我找到個周，已經(jīng)體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進(jìn)入工作崗位上后，馬上就適應(yīng)了新的環(huán)境，工作業(yè)績也很快的上來了。不過我從____信用社____崗調(diào)至____聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在____稽核大隊和____聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動履行崗位職責(zé)，按時完成____稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下總結(jié)。一、基本工作情況：____年參加稽核工作以來，在____市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下____項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對____縣農(nóng)村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查。我所在的排查小組對____縣____信用社、____家信用社進(jìn)行了排查；2、為有效預(yù)防突發(fā)性事故和員工道德性風(fēng)險引起的責(zé)任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進(jìn)行了突擊查庫；3、以分組包片的形式對____信用社等____個基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項檢查；4、根據(jù)有關(guān)強(qiáng)制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計及基層社主任強(qiáng)制休假期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營審計；二、工作中的具體做法：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。雖然自己參加信用社工作已近____年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。二是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會貫通，____，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。2、嚴(yán)格監(jiān)督，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實情況，進(jìn)行逐項復(fù)查，督促整改落實。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。3、明確思想，端正態(tài)度?；斯ぷ鞯奶厥庑裕瑳Q定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認(rèn)真改正的地方。以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關(guān)系，將上下關(guān)系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。稽核員年終工作總結(jié)（二）信用社稽核員年終述職報告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)。我叫劉中波，男，現(xiàn)年____歲，大專文化。____年（____月）由木蘭縣信用社調(diào)至____市農(nóng)村信用聯(lián)社稽查分局第四支局任稽查員。從事稽核工作以來，在市聯(lián)社和稽核科的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它同事的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了所轄社的稽核監(jiān)督工作及聯(lián)社分配的各項任務(wù)。通過“查、幫、糾、處及輔導(dǎo)”，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。一、基本工作情況：自參加稽核工作以來，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：1、對雙城市信用聯(lián)社、金城信用聯(lián)社等____家信用聯(lián)社____年年度會計決算真實性進(jìn)行了檢查。2、根據(jù)有關(guān)離任審計制度的規(guī)定，對雙城聯(lián)社部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計。3、“案件風(fēng)險排查和案件專項治理回頭看”對雙城市信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查，對雙城市農(nóng)豐信用社等十家信用社進(jìn)行了檢查。4、對方正縣松南信用社等九家信用社進(jìn)行了____年年度至檢查日序時稽核檢查。5、以分組包片的形式，對雙城信用聯(lián)社____家信用社進(jìn)行了____年1—3季度序時稽核檢查。對賓縣聯(lián)社幾家信用社進(jìn)行了____年2—4季度序時稽核檢查。6、對雙城賓縣聯(lián)社2—3季度序時稽核存在的問題整改情況進(jìn)行了檢查。二、工作中的具體做法：（一）、明確思想，端正態(tài)度。稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作，為日后工作的有效開展奠定了牢固而堅實的基礎(chǔ)（二）、履職盡責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)1、忠于職守，盡職盡責(zé)。一年來，本著對事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核審計人員職責(zé)，做到對事不對人，一把尺子，一個標(biāo)準(zhǔn)，緊扣聯(lián)社“業(yè)務(wù)經(jīng)營大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實力大增強(qiáng)”的工作思路堅持常規(guī)序時稽核不放松，確保信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對所包片內(nèi)信用社進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在基層信用社各種稽核檢查中。主要抓了各信用社、各崗位執(zhí)紀(jì)、執(zhí)規(guī)工作的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核審計，對違規(guī)違紀(jì)問題從嚴(yán)從重處罰，有力的打擊了不正之風(fēng)，維護(hù)了信用社的整體利益和形象，起到了強(qiáng)有力威懾作用。進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)、比、學(xué)、趕、幫、超的熱潮。2、客觀公正，實事求是。從規(guī)范程序做起。對序時稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場輔導(dǎo)，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成了上級安排的各項工作。堅持大事講團(tuán)結(jié)，小事講風(fēng)格，在工作中求得大家的支持和理解。堅持定期和不定期地向大社主任匯報工作，針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業(yè)務(wù)經(jīng)營到內(nèi)部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。并經(jīng)常與職工談心，讓大家明白監(jiān)督是為更好地發(fā)展業(yè)務(wù)服務(wù)，取得了大家的理解和支持。3、積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一是參與年度決算工作的全過程，并認(rèn)真____積極參與年度決算工作的真實性稽核檢查，按照省市及聯(lián)社要求認(rèn)真____實施檢查，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實性。二是按照聯(lián)社安排，對信貸管理工作進(jìn)行了專項稽核檢查，對信貸管理方面存在的問題的社和人毫不保留的予以暴光，為信用社信貸管理工作起到了積極的推動作用。三是根據(jù)聯(lián)社安排對聯(lián)社營業(yè)部的信貸管理工作實施了專項稽核，找準(zhǔn)了存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出了整改意見和糾改措施，進(jìn)一步促進(jìn)了營業(yè)部信貸管理工作的規(guī)范化。4、嚴(yán)格監(jiān)督，忠于履行在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實情況，進(jìn)行逐項復(fù)查，督促整改落實。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。（三）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：一是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間努力鉆研金融業(yè)務(wù)知識，法律知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料（material）和規(guī)章制度，促進(jìn)自己融會貫通，____，不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高工作質(zhì)量。三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。三、未來工作目標(biāo)和措施為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學(xué)矛盾，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應(yīng)新的工作環(huán)境，保時、保質(zhì)、保量完成上級交付的各項工作任務(wù)。計劃采取的措施是：1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此要時刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認(rèn)真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處；對所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。3、扎實工作，認(rèn)真履職。在自己的實際工作當(dāng)中，堅持務(wù)實的工作作風(fēng)，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀(jì)、違法案件和事故的發(fā)生。____年是信合發(fā)展史上不平凡的一年，為振興信合事業(yè)，全體信合員工都付出了自己的滿腔熱血，使農(nóng)村信用社步入更加輝煌燦爛的歷史新時期?；藛T工作程序1、整理各吧臺酒水的進(jìn)貨單和每天的酒水銷售數(shù)，將進(jìn)銷數(shù)輸入電腦同時結(jié)出各吧臺每天的庫存數(shù)。2、檢查收銀報表與電腦數(shù)是否吻合，檢查退菜簽字手續(xù)是否完善。3、4、5、6、7、8、9、檢查折扣、優(yōu)惠、贈送，是否超標(biāo)準(zhǔn)，是否有效權(quán)職人簽字。核對____交易金額與稅控機(jī)清機(jī)報表數(shù)是否有超標(biāo)現(xiàn)象。檢查贈券發(fā)放的時間、數(shù)額是否有違規(guī)現(xiàn)象。在電腦核對每筆注銷帳單，檢查減少金額的原因是否合理。檢查送菜是否有超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。檢查酒水進(jìn)貨價格如有變動，查找原因并向財務(wù)經(jīng)理匯報。每日稽核完畢將當(dāng)天的收入統(tǒng)計后制作營業(yè)日報表。10、將每天檢查存在的問題匯總寫出稽核報告交財務(wù)經(jīng)理。12、協(xié)助成本組不定期抽查各吧臺酒水的庫存情況，月底參加吧臺酒水盤存。品質(zhì)稽核員稽核方案一、周稽核計劃針對各產(chǎn)品按工藝流程導(dǎo)向，重點對參數(shù)設(shè)置、過程控制、操作規(guī)范進(jìn)行稽查，以作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，將實際操作與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽核對比，將問題點形成《品質(zhì)稽查跟蹤記錄表》，經(jīng)負(fù)責(zé)人確簽，明確整改完成時間、責(zé)任人、跟蹤人，并要求責(zé)任部門制定改善措施，有計劃地跟蹤問題改善狀況，對改善效果進(jìn)行驗證、確認(rèn)，以下是周稽查計劃：a、五金及電熱管車間稽查計劃：星期一：五金車間各工序星期二：繞絲→電熱絲清洗→電熱絲烘干→星期三：壓膠頭→套絲→量絲→碰焊→全檢→星期四：加粉→稱重→測耐壓→星期五：縮管→壓線→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷珠→縮口→切針星期六：彎管→壓扁→排潮→打磨→外觀檢驗→測耐壓→測電阻→包____、電熱盤車間稽查計劃：（三條線同時稽查）星期一：碰定位片→打粉→焊接星期二：焊接→套膠帽→噴砂→拔膠帽→星期三：全檢→排潮→星期四：封膠→切邊→二次封膠檢驗→星期五：碰支架、碰焊片、沖缺口→上線全檢→外發(fā)星期六：包裝檢驗→打表→入庫二、稽核內(nèi)容（不限于以下內(nèi)容）1、驗證既定各項與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章制度、管理規(guī)定等管理文件的實際執(zhí)行情況；2、生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件是否按要求擺放在指定位置，工藝文件是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品型號一致，文件的準(zhǔn)確性、完整性是否達(dá)到要求。3、稽查各工位所使用的模具、檢具、工裝夾具、儀器設(shè)備的正確性，是否按規(guī)定要求設(shè)置，并進(jìn)行有效的校驗及維護(hù)。4、稽查崗位操作員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書、工藝附圖、參數(shù)表、樣板（受控）等工藝文件規(guī)范化、正確地操作，并進(jìn)行自檢、互檢。5、稽查各關(guān)鍵工序控制狀況，如焊接加熱時間，電源（電流、電壓值等）、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣等）是否在使用要求的壓力（或流量）范圍內(nèi)，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位。6、稽查制造部門班組長是否按工藝流程要求合理安排作業(yè)。7、稽查各檢驗員是否按qcp、圖紙、工藝流程等進(jìn)行正確的檢驗、巡檢等工作，并做好相關(guān)記錄。8、稽查檢驗文件的完整性、檢驗工作的規(guī)范性、檢驗方法的有效性及檢驗結(jié)果的符合性。9、稽查新產(chǎn)品上線前的培訓(xùn)工作是否按要求進(jìn)行，受訓(xùn)人員的受訓(xùn)態(tài)度和對新工藝要求掌握的熟練程度。10、稽查各階段物料標(biāo)識是否清晰、明確；稽查物流、搬運、場地定置管理是否按要求做到。11、稽查倉庫物料的儲存、防護(hù)、物料發(fā)放等是否符合要求；稽查超期、超儲物料及呆滯、不合格等物料處理是否符合要求。12、制造現(xiàn)場、倉庫現(xiàn)場7s檢查。13、稽查相關(guān)問題點的糾正預(yù)防及改善措施執(zhí)行情況。三、稽核流程及問題點確認(rèn)1、稽核流程：品質(zhì)稽核→發(fā)現(xiàn)問題→四駕馬車確簽→承諾完成時限→提交整改措施→跟進(jìn)→確認(rèn)效果→（①改善ok，關(guān)閉；②改善ng，重新整改；③不改善：重罰）→整理匯總→排名→申報廠部→獎懲→記錄共享2、品質(zhì)稽核員發(fā)現(xiàn)問題時，由四駕馬車確認(rèn)問題點并簽名（不可推諉責(zé)任，否則重罰，嚴(yán)重問題時，可由車間主管確簽），雙方協(xié)商完成時限，并由責(zé)任部門擬定改善措施，按承諾完成時限完成整改，當(dāng)涉及跨部門時，車間主管應(yīng)協(xié)調(diào)要求責(zé)任部門配合完成整改。四、整改時間管制整改時間分為。即時，____天，____天，____天等____種形式，當(dāng)重大改善項目，涉及到花費大量人力、物力、費用時，應(yīng)申報廠部批準(zhǔn)后，方可改善。五、總結(jié)及獎懲由品質(zhì)稽核員于每周六晚總結(jié)會上將各車間稽查問題點及改善情況作小結(jié)匯報，并進(jìn)行排名申報廠部批準(zhǔn)，視實際情況對排名前三名車間/產(chǎn)線相關(guān)人員給予相應(yīng)的激勵，對排名后兩名車間/產(chǎn)線相關(guān)人員給予相應(yīng)的處罰，并全廠通報。六、記錄管理由品質(zhì)稽核員每日將《品質(zhì)稽查跟蹤記錄表》內(nèi)容整理好發(fā)布谷鳥全廠通報，并每周匯總錄入管理平臺“稽核專欄”之“稽核公告”，供各部門隨時查閱。品質(zhì)部：蔣秋華第四篇。信用社稽核員的年度工作總結(jié)大學(xué)畢業(yè)以后，很長時間內(nèi)找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學(xué)，非要找到一個很好的工作?，F(xiàn)在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現(xiàn)在工作的地方，____信用社。在我找到個周，已經(jīng)體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進(jìn)入工作崗位上后，馬上就適應(yīng)了新的環(huán)境，工作業(yè)績也很快的上來了。不過我從____信用社____崗調(diào)至____聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在____稽核大隊和____聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動履行崗位職責(zé)，按時完成____稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結(jié)。一、基本工作情況：____年參加稽核工作以來，在____市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下____項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對____縣農(nóng)村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查。我所在的排查小組對____縣____信用社、____家信用社進(jìn)行了排查;2、為有效預(yù)防突發(fā)性事故和員工道德性風(fēng)險引起的責(zé)任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進(jìn)行了突擊查庫;3、以分組包片的形式對____信用社等____個基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項檢查;4、根據(jù)有關(guān)強(qiáng)制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計及基層社主任強(qiáng)制休假期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營審計;二、工作中的具體做法：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。雖然自己參加信用社工作已近____年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。二是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會貫通，____，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。2、嚴(yán)格監(jiān)督，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實情況，進(jìn)行逐項復(fù)查，督促整改落實。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。3、明確思想，端正態(tài)度。稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認(rèn)真改正的地方。以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關(guān)系，將上下關(guān)系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的?！奥仿湫捱h(yuǎn)兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力?；藛T每日工作流程稽核員每日主要工作流程如下：1、檢查收拾，整理清潔，保持工作環(huán)境的干凈整潔，以一個良好的精神面貌迎接一天的工作。2、查看工作交接本，閱讀晚班同事交接內(nèi)容，處理交接事項，并做好詳細(xì)記載和交接。3、數(shù)據(jù)稽核。整理歸檔上一天的單據(jù)、報表等，落實上一天稽查出來的問題。根據(jù)系統(tǒng)入單和結(jié)賬數(shù)據(jù)仔細(xì)對照各營業(yè)點上交的日報表數(shù)據(jù)，做到一一對應(yīng)，如發(fā)現(xiàn)不能核對的數(shù)據(jù)須詢問該營業(yè)點具體情況，根據(jù)服務(wù)員開出的消費單據(jù)和收銀員結(jié)算的結(jié)賬單，核實誤差的原由，對少入，誤入等情況做好登記，責(zé)任到人。3.1客房/溫泉/餐飲/太乙洞/員工商場稽核a各營業(yè)點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋有收款章，賬單要有付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。b折扣要由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，免費住房或公司招待必須有董事長或者總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽字，匯報財務(wù)總監(jiān)核查。c做報表要按訂單所指房間種類，天數(shù)、包括加床、餐費，報賬單單位的報表一定要資料齊全（訂單和底單）d數(shù)額減少要經(jīng)主管及經(jīng)理簽字，而客人拒絕付款要有經(jīng)理的簽字認(rèn)可。e輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。f退款要按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，一定要有主管及以上負(fù)責(zé)人簽字和客人簽名。3.2客房收入稽核項目內(nèi)容a稽查入住單號的連續(xù)性，檢查本日昨日的單號是否銜接，有無缺號。b稽查出租房收入計算的正確性，首先核對客房出租明細(xì)表，對已登記完畢而在客房收入總賬中沒有計算收入的客房，要看是否附有“變更”或“未住”等標(biāo)記，如屬“未住”，則要核實是否收取了半天或全天房費，并查明有無漏收等情況發(fā)生?？头渴杖霊?yīng)依據(jù)如下計算公式進(jìn)行試算平衡：昨天客房費余額+本日住房總房費-本日已結(jié)住房費+換房總計新房費____當(dāng)日客房費余額c稽核出租客房，床位，人數(shù)及房間數(shù)，把賓客分戶帳明細(xì)表上收費房間總數(shù)與客房經(jīng)理報告相對照，檢查出租客房床位，人數(shù)及收入是否相符。d在實際工作中由于入住客房數(shù)量多，業(yè)務(wù)手續(xù)繁忙，所以也有差錯發(fā)生，如在稽核中發(fā)現(xiàn)出租客房的某項記錄有錯誤（如記錄中是已出租的客房，而實際是空房，或者是情況相反），應(yīng)當(dāng)及時通知客房經(jīng)理查明原因，當(dāng)晚無法解決的，應(yīng)在翌日早晨及早解決，并收回房款。如屬營銷部預(yù)訂更改，應(yīng)當(dāng)附有營銷部變更通知書。3.3溫泉收入稽核項目內(nèi)容a____銷售賬單，對照溫泉各批次登記單，核對各消費有無丟失差錯。b各點商品銷售、娛樂項目報表核對。c各批次門票價格核對。分清客人類型，如有預(yù)訂或者團(tuán)隊，門票和消費核查。d溫泉門票的使用，以及各種會員卡消費核查。e公司招待的賬單，須有公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字和客人簽字。f簽單掛賬的賬單，須有客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.4餐飲收入稽核項目內(nèi)容a____銷售賬單，對餐廳銷售的賬單按餐廳，各服務(wù)員號碼數(shù)分別整理，____核對有無丟失差錯。b____整理每天營業(yè)收入記賬內(nèi)容及其準(zhǔn)確性，按各餐廳及每次宴會分別整理統(tǒng)計的賬單金額，應(yīng)與“收銀員日報表”中的金額一致。特別重要的是簽單賬單金額應(yīng)與客房結(jié)賬處賓客分戶帳明細(xì)表中該餐廳所有記錄的數(shù)額相等，要做到三方核對平衡。c____服務(wù)員填制的銷售賬單帳號有無缺號，如有缺號，要認(rèn)真追差原因，向有關(guān)的服務(wù)員查詢，如果該賬單的副聯(lián)還在，并證明銷售收入已經(jīng)準(zhǔn)確地記入收銀員帳內(nèi)，就不是服務(wù)員的責(zé)任。賬單缺號也可以是收銀員與服務(wù)員串通____。d____宴會銷售，是通過核對宴會賬單和宴會銷售明細(xì)表進(jìn)行的，是根據(jù)宴會業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)遞交的煙花銷售明細(xì)表，核對營業(yè)額是否相符，同時要對宴會其他費用（花卉費、裝飾費以及其他必要服務(wù)費用）進(jìn)行____。3.5員工食堂/太乙洞收入稽核項目內(nèi)容a____收銀日報表和上交收入以及商品日銷存報表。b太乙洞門票銷售登記。4、核實各營業(yè)點收入后，準(zhǔn)確填寫各營業(yè)點收入報表，以及營業(yè)收入日報表和總出納報表。待報表復(fù)核后，向出納上交前一天營業(yè)收入。5、每日各營業(yè)點原始單據(jù)、收銀員日報表和收入的收取和登記，并讓收銀員簽字確認(rèn)。6、各營業(yè)點收銀員備用金核查。7、____和收據(jù)的領(lǐng)取與核銷，做好詳細(xì)登記，每日所開____數(shù)統(tǒng)計。8、營銷部業(yè)績核對。對照系統(tǒng)歷史登記結(jié)賬單，核對營銷人員的業(yè)績。要注意應(yīng)收賬款，往來賬款，費用沖抵和公司招待的賬項。9、公司其他外包經(jīng)營項目的分成初審。對照系統(tǒng)歷史登記結(jié)賬單和消費單核實商品的銷售量，根據(jù)合同提成占比核對分成。10、各種門票和券種的領(lǐng)取登記。稽核員年終工作總結(jié)（三）稽核員年終述職報告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：自從____年____月份我來到餐館，從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在其它同事的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項任務(wù)。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將____年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。一、明確思想，端正態(tài)度。二、履職盡責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)1、忠于職守，盡職盡責(zé)。四個月來，本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對事不對人，一把尺子，一個標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)序時稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對公司日常經(jīng)營結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在結(jié)賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核，對違規(guī)違紀(jì)問題及時糾正，及時解決，維護(hù)了公司的