綠色生活休閑農(nóng)莊創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社創(chuàng)業(yè)者姓名馬奔、馬衛(wèi)東日期2023年8月15日

摘要虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社坐落于虞城縣谷熟鎮(zhèn)柴王村建設(shè)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊，距離虞城縣城和商丘市區(qū)都不超過(guò)半個(gè)小時(shí)的車程。計(jì)劃用地100畝，前期投資一百萬(wàn)元。休閑農(nóng)莊是農(nóng)家樂(lè)形式的延伸或擴(kuò)展，他既能像農(nóng)家樂(lè)那樣給游客提供農(nóng)家餐飲，不同的是休閑農(nóng)莊還能為游客提供一種休閑小住的集觀光、參與、拓展訓(xùn)練、休閑、度假、娛樂(lè)于一體的綜合型服務(wù)。綠色是一種美麗的顏色，擁有綠色的生活則是一種幸福。在綠色生活休閑農(nóng)莊給你一種家的感覺(jué)，讓溫暖、輕松、美好的感覺(jué)圍繞你左右，讓每一位光顧至此的顧客忘掉生活的煩惱，盡情的享受這個(gè)低碳、環(huán)保、無(wú)公害的世界。養(yǎng)老養(yǎng)生這一設(shè)計(jì)理念，源自于農(nóng)村空巢老人和鰥寡孤獨(dú)老人的養(yǎng)老問(wèn)題?，F(xiàn)在農(nóng)村老人的養(yǎng)老問(wèn)題面臨一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，涉及住宿、餐飲、基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)生等。讓老人如何安享晚年，為老人提供衣、食、住、行、娛、樂(lè)等全方位生活已經(jīng)變得刻不容緩。谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊原傾其所有，無(wú)償為谷熟鎮(zhèn)老人提供一個(gè)養(yǎng)老養(yǎng)生的場(chǎng)合。農(nóng)莊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重要來(lái)自兩個(gè)方面：直接的競(jìng)爭(zhēng)者是同行業(yè)農(nóng)家樂(lè)的競(jìng)爭(zhēng)；潛在的競(jìng)爭(zhēng)者是來(lái)自于酒店、旅館等的競(jìng)爭(zhēng)。我們養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊的重要優(yōu)勢(shì)：地理位置優(yōu)越、擁有空氣清楚、環(huán)境清幽的田園特色；主打無(wú)公害食品，保健蔬菜，放養(yǎng)家畜等特色農(nóng)家產(chǎn)品；同時(shí)將設(shè)立百果園，打造鮮果之旅游客心中的新目的；并且將結(jié)合垂釣，棋牌等流行娛樂(lè)項(xiàng)目；最后還將為游客提供認(rèn)種場(chǎng)地，親身體驗(yàn)農(nóng)家生活。以自然的景色，農(nóng)村的生活方式，解去都市人生存的壓力和無(wú)奈；營(yíng)造一片全新的休閑天地。

目錄一、休閑農(nóng)莊簡(jiǎn)介 4二、谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析 5三、SWOT分析 6（一）優(yōu)勢(shì)分析 6（二）劣勢(shì)分析 7（三）機(jī)會(huì)分析 7（四）威脅分析 8四、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案 8（一）項(xiàng)目發(fā)起因素 8（二）具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容 9（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析 10(四)營(yíng)銷策略 10（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容 11食————瓜果蔬菜綠色健康 11宿———蟲蛙低吟似樂(lè)易眠 12娛————山村野趣融入自然 14（六）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu) 14五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 15（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 15（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 16（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 16（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn) 16六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 16（一）籌資總額 16（二）投資預(yù)算 16（三）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算 17（四）營(yíng)業(yè)成本預(yù)算 18（五）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18七、總結(jié) 19附件一：公司的規(guī)章制度

一、休閑農(nóng)莊簡(jiǎn)介休閑農(nóng)莊是國(guó)際上最流行的一種全新的休閑產(chǎn)業(yè)，它以田園風(fēng)光、莊園風(fēng)情為重要風(fēng)格，迎合城市人追求“綠色”“田園”的一種心態(tài)，綜合了城市人比較感愛(ài)好的農(nóng)村生活狀態(tài)，把“食用無(wú)公害的農(nóng)家食品”“自耕自種自留地”、“牲畜家園”、“小橋流水”、“別有洞天”、“垂釣”、“鮮果采摘”等一系列的全新休閑方式綜合起來(lái)，形成了一站式享受田園樂(lè)趣的業(yè)態(tài)。在繁華的都市生活中打造出一片全新的天地！農(nóng)民依托本地旅游風(fēng)景資源，運(yùn)用村寨院舍開(kāi)發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營(yíng)特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑。他們可以把自有的一般生活資料、生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，無(wú)論是從事休閑農(nóng)莊的農(nóng)民還是從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工的農(nóng)民，都可以從中增長(zhǎng)收入?！靶蓍e農(nóng)莊”或“休閑農(nóng)莊旅游服務(wù)模式”也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)本地實(shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火晚會(huì)等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺(jué)旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺(jué)上也能得到很好的享受。現(xiàn)今休閑農(nóng)莊旅游發(fā)展趨勢(shì)很好，它作為一種新興的特色旅游項(xiàng)目，休閑農(nóng)莊旅游從一開(kāi)始就受到了游客的普遍歡迎和市場(chǎng)廣泛認(rèn)同，有著巨大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。隨著人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，現(xiàn)代旅游業(yè)的快速發(fā)展，近幾年以“吃農(nóng)家飯，品農(nóng)家菜，住農(nóng)家屋，干農(nóng)家活，享休閑農(nóng)莊”，為重要內(nèi)容的“休閑農(nóng)莊”旅游方式，引起社會(huì)各界的極大重視和關(guān)注。在人們對(duì)精神文化生活的需求日趨豐富并呈多樣性發(fā)展的今天，休閑農(nóng)莊特色旅游活動(dòng)在全國(guó)悄然興起并已成為旅游業(yè)中的一大亮點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈的延伸，不僅帶動(dòng)了餐飲服務(wù)、商貿(mào)流通、客運(yùn)交通等相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并且促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、特色旅游產(chǎn)品加工和制作等農(nóng)村第一、二產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村由單純提供農(nóng)產(chǎn)品向提供生態(tài)產(chǎn)品、文化旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化升級(jí)，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)哺育注入了新的動(dòng)力。休閑農(nóng)莊旅游的蓬勃興起，讓農(nóng)民充足看到了環(huán)境資源的價(jià)值，積極積極地保護(hù)和建設(shè)良好的自然生態(tài)環(huán)境，為休閑農(nóng)莊旅游提供強(qiáng)有力的支撐和保障。城市游客的到來(lái)，送來(lái)了城市的信息、技術(shù)和管理，帶動(dòng)了休閑農(nóng)莊旅游業(yè)質(zhì)量和水平的提高，推動(dòng)了農(nóng)村社會(huì)的城市化進(jìn)程。因此，休閑農(nóng)莊旅游是城鄉(xiāng)互動(dòng)中的橋梁和紐帶。二、谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析（一）、商丘地區(qū)市場(chǎng)狀況隨著人們生活水平的提高，人們的旅游理念和愿望已發(fā)生了重大變化，休閑度假已悄然興起。有關(guān)研究表白，當(dāng)人均GDP達(dá)成1000美元，旅游便開(kāi)始普遍進(jìn)入家庭；當(dāng)人均GDP達(dá)成2500美元時(shí)，休閑消費(fèi)的增長(zhǎng)速度會(huì)快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，社會(huì)便進(jìn)入休閑消費(fèi)的急劇擴(kuò)張期。對(duì)商丘來(lái)講，目前已到了迎接休閑時(shí)代到來(lái)的節(jié)骨眼上。商丘是一個(gè)歷史底蘊(yùn)極為深厚的城市，同時(shí)是一個(gè)開(kāi)明開(kāi)放度比較高的城市，氣候溫和，四季分明，濕潤(rùn)多雨，造就了豐富的自然資源。同時(shí)被譽(yù)為“三商之源·華商之都”的商丘擁有著非常大的發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，以工業(yè)化和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展。所以在這樣一個(gè)文化深厚、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、休閑設(shè)施并不完善的，市區(qū)環(huán)境受人口快速集中和工業(yè)化影響較重的城市邊沿發(fā)展以無(wú)公害農(nóng)家食品為主的休閑農(nóng)莊可謂是對(duì)癥下藥，同時(shí)也將成為都市居民緩解壓力的抱負(fù)目的。目前谷熟鎮(zhèn)現(xiàn)有行政村23個(gè)，自然村81個(gè)，村民組162個(gè)，人口3.4萬(wàn)人，按照老齡人口15%計(jì)算，谷熟鎮(zhèn)現(xiàn)有老齡人口5100個(gè)。但是谷熟鎮(zhèn)目前養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)僅有一處谷熟鎮(zhèn)敬老院，收養(yǎng)五保老人15人，局限性0.3%。因此隨著“空巢”老人和失能失智老年人人數(shù)逐年增長(zhǎng)，商丘應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)和保障老年人安享晚年的工作變得刻不容緩。解決農(nóng)村養(yǎng)老問(wèn)題，已經(jīng)給政府和社會(huì)提出了非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊就是在這一環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生付之行動(dòng)的?。ǘ?、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊目的人群１.原生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)生養(yǎng)老“原生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)生養(yǎng)老”以休閑度假、健康養(yǎng)生為主題，旨在為低收入人群免費(fèi)打造一處安享晚年的養(yǎng)老處所。２.原生態(tài)農(nóng)莊會(huì)所“原生態(tài)農(nóng)莊會(huì)所”以原生態(tài)、慢生活為主題，依托農(nóng)村現(xiàn)有物資資源，結(jié)合項(xiàng)目的整體建筑規(guī)劃布局及特色，規(guī)劃建造一個(gè)植物種植、動(dòng)物飼養(yǎng)類的實(shí)驗(yàn)園區(qū)，游客或居民可以相應(yīng)獲得一塊土地的使用權(quán)去體驗(yàn)”采菊東籬下，悠然見(jiàn)南山的鄉(xiāng)村生活。養(yǎng)生養(yǎng)老院市場(chǎng)定位為低收入和無(wú)收入的孤寡老人人群；農(nóng)莊市場(chǎng)定位為中高檔人群，目的客戶群公司老板、追求時(shí)尚的都市白領(lǐng)、有穩(wěn)定、高收入的家庭成員，以及中年的政府官員。積極迎合他們追求田園風(fēng)情樂(lè)趣、享受原始生活的的心理！這部分客群的消費(fèi)能力比較強(qiáng)，他們會(huì)不惜金錢來(lái)追求一種自然的休閑狀態(tài)和樂(lè)善好施救助孤寡老人的一種慈善心里。用綠色農(nóng)莊的收入來(lái)贍養(yǎng)低收入和無(wú)收入的孤寡老人，“取之于民，用之于民”。所以我們農(nóng)莊的目的市場(chǎng)有兩種顧客：一種是刻意追求形的；一種是愛(ài)好支配形的。同時(shí)無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜將直接銷售與各大單位的食堂，并且將開(kāi)設(shè)實(shí)體店，以無(wú)公害蔬菜超市的形式面對(duì)所有消費(fèi)者。（三）、休閑農(nóng)莊基本競(jìng)爭(zhēng)狀況1．同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者據(jù)調(diào)查顯示，目前我市的休閑農(nóng)莊數(shù)量還寥寥無(wú)幾，而商丘市政府也曾在會(huì)議上表態(tài)要扶持發(fā)展一批休閑農(nóng)莊。這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)大好創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)啊。但是，在商丘市農(nóng)家樂(lè)的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，這對(duì)于休閑農(nóng)莊來(lái)說(shuō)是一個(gè)變異的對(duì)手，它將吸引一大部分經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)略差的消費(fèi)群體。但是那也是一把雙刃劍，農(nóng)家樂(lè)為休閑農(nóng)莊打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，讓我們?cè)鹊臐撛谙M(fèi)者有了在休閑農(nóng)業(yè)這一塊的消費(fèi)先例和消費(fèi)意識(shí)。2．潛在競(jìng)爭(zhēng)者從理論上說(shuō)，休閑農(nóng)莊或休閑農(nóng)莊的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涉及飯店業(yè)的高低兩端，即星級(jí)酒店和只是提供簡(jiǎn)樸住宿餐飲為主的社會(huì)小旅館或小飯館。雖說(shuō)這些酒店或飯館不是休閑農(nóng)莊的直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但也不能忽視兩個(gè)需要考慮的因素：一是由于星級(jí)酒店為了吸引顧客，不斷推出各種促銷活動(dòng)，使得顧客能在星級(jí)酒店享受大眾化的消費(fèi)；二是那些小飯館也會(huì)推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這樣就會(huì)影響到休閑農(nóng)莊的消費(fèi)市場(chǎng)。三、SWOT分析（一）優(yōu)勢(shì)分析1項(xiàng)目創(chuàng)新虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社旗下的綠色生活休閑農(nóng)莊將以無(wú)公害蔬菜為重點(diǎn)，放養(yǎng)家畜、保健蔬菜為輔實(shí)現(xiàn)一條龍食品供應(yīng)，不僅供應(yīng)農(nóng)莊自身需要，同時(shí)供應(yīng)多個(gè)事業(yè)單位的食堂。并且將在未來(lái)開(kāi)設(shè)無(wú)公害蔬菜超市實(shí)體店。同時(shí)農(nóng)莊還將實(shí)行認(rèn)種，讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)自耕、自種、自理、自食。真正體驗(yàn)農(nóng)村生活，食用安全食品。2．管理創(chuàng)新我們將成立一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，而本團(tuán)隊(duì)可以運(yùn)用目前所掌握的現(xiàn)代管理模式，使休閑農(nóng)莊的管理現(xiàn)代化、科學(xué)化和人性化。3.有一定客源背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員中大部分都是本地人，且又有很多的同學(xué)、老師與朋友等人脈關(guān)系，所以爭(zhēng)取本地客戶或近距離客戶比一般休閑農(nóng)莊有優(yōu)勢(shì)。（二）劣勢(shì)分析1.創(chuàng)業(yè)者經(jīng)驗(yàn)缺少由于創(chuàng)業(yè)者多是初次接觸公司，缺少實(shí)際的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，所以對(duì)很多問(wèn)題或困難也許會(huì)預(yù)計(jì)局限性，對(duì)很對(duì)實(shí)際的事物沒(méi)有操作經(jīng)驗(yàn)，因此需要便實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，也許需要花出一定的學(xué)費(fèi)成本。2.缺少資金休閑農(nóng)莊的建設(shè)需要較大資金投入，這對(duì)于我們這個(gè)初出茅廬的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)較大的困難。（三）機(jī)會(huì)分析1．中國(guó)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)快速發(fā)展使休閑旅游成為也許中國(guó)旅游業(yè)已經(jīng)與通信網(wǎng)絡(luò)、住宅建筑、生物化工一起共同構(gòu)成中國(guó)經(jīng)濟(jì)的四大新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)將成為世界最大的旅游目的國(guó)。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制改革的進(jìn)一步，必將建立起開(kāi)放的旅游產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)，發(fā)明融資、旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農(nóng)莊休閑旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。2．政府機(jī)構(gòu)政策的支持近年來(lái)由于商丘市對(duì)休閑農(nóng)莊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重視和支持，也出臺(tái)了相關(guān)的政策，使我們大力發(fā)展休閑農(nóng)莊旅游成為也許，同時(shí)也給我們的創(chuàng)業(yè)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。3．農(nóng)業(yè)的發(fā)展商丘市四季鮮果之旅項(xiàng)目以趨向成熟，農(nóng)家樂(lè)數(shù)量急劇增長(zhǎng)，城里人下鄉(xiāng)一司空見(jiàn)慣，這為我們的休閑農(nóng)莊的發(fā)展帶來(lái)了正面的影響。（四）威脅分析1．會(huì)受到中低檔酒店的沖擊休閑農(nóng)莊的資金投入相對(duì)于酒店來(lái)說(shuō)要少的多，其人員以及管理等方面都與酒店無(wú)可比擬，所以其競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較弱。而目前縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上的一些低檔、小型酒店也正在向鄉(xiāng)村擴(kuò)展，他們也推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這勢(shì)必會(huì)對(duì)休閑農(nóng)莊的市場(chǎng)導(dǎo)致巨大的影響。2．資金短缺導(dǎo)致休閑農(nóng)莊的發(fā)展受限假如一定期期內(nèi)缺少客源、沒(méi)有利潤(rùn)，那么后續(xù)資金很難跟上，萬(wàn)一資金鏈斷裂，那休閑農(nóng)莊的生存就很難保證了，所以能否在短時(shí)期內(nèi)就能使休閑農(nóng)莊走上正軌，產(chǎn)生利潤(rùn)，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)很嚴(yán)峻的考驗(yàn)。四、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案（一）項(xiàng)目發(fā)起因素依托本地旅游風(fēng)景資源，運(yùn)用村寨院舍開(kāi)發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營(yíng)特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑?！靶蓍e農(nóng)莊”旅游服務(wù)模式也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)本地實(shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火會(huì)友、親臨認(rèn)種等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺(jué)旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺(jué)上也能得到很好的享受。除此之外，創(chuàng)建我們的休閑農(nóng)莊尚有以下五個(gè)因素：第一，人們的生活水平日益提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，休閑旅游成為了城市居民一個(gè)新的消費(fèi)需求和一種新的生活方式。越來(lái)越多的城市居民開(kāi)始崇尚自然、回歸自然、享受自然。每個(gè)人都有反璞歸真的欲望，而“休閑農(nóng)莊”恰好滿足了人們走進(jìn)自然、回歸自然的心理。第二，當(dāng)前城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸被打破，城鄉(xiāng)一體化已是大勢(shì)所趨。休閑農(nóng)莊作為一項(xiàng)溝通城市與農(nóng)村、市民與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與休閑旅游業(yè)的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，既為城市居民提供了了解農(nóng)業(yè)、貼近農(nóng)民、結(jié)識(shí)農(nóng)村的機(jī)會(huì)，也增進(jìn)農(nóng)村居民對(duì)現(xiàn)代文明的了解和認(rèn)知。第三，在“三農(nóng)”問(wèn)題日益得到關(guān)注的今天，各地蓬勃興起的“休閑農(nóng)莊”旅游服務(wù)為農(nóng)村人力資源轉(zhuǎn)換、開(kāi)拓多渠道增收致富開(kāi)拓了新路，并已經(jīng)引起社會(huì)各界的濃厚愛(ài)好和政府部門的熱切關(guān)注。第四，我們的創(chuàng)業(yè)理念是讓人們置身于田園，既有垂釣、犁地耕田等融融樂(lè)趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日間，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐賞明月繁星，傾聽(tīng)螢蟲低唱。第五，在目前食品問(wèn)題日益嚴(yán)重的情況下，我們將要推出無(wú)公害蔬菜，為人類的食品安全問(wèn)題做出力所能及的奉獻(xiàn)。（二）具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜的種植。其中將主攻無(wú)公害蔬菜，不僅僅供應(yīng)農(nóng)莊內(nèi)部需要，并且將大量對(duì)外銷售。并且將在未來(lái)開(kāi)設(shè)無(wú)公害蔬菜超市實(shí)體店，讓所有人都能享受安全食品。當(dāng)然放養(yǎng)家畜也將成為另一個(gè)亮點(diǎn)，而這樣葷素結(jié)合也為農(nóng)莊成為大食堂直接采購(gòu)點(diǎn)加大了砝碼。2.實(shí)行認(rèn)種，提供自耕自種自留地和欣賞、采摘的生態(tài)園。3.以吃農(nóng)家菜，住農(nóng)家屋為特色的農(nóng)家樂(lè)也將成為農(nóng)莊另一大部分，同時(shí)也可以和認(rèn)種成為互補(bǔ)項(xiàng)目。4.四季鮮果以成為商丘市的特色產(chǎn)品，所以我們將種植一片果園，讓游客體驗(yàn)采摘的樂(lè)趣。5.在一個(gè)休閑農(nóng)莊里，娛樂(lè)項(xiàng)目是必不可少的，魚塘垂釣、飯后棋牌、篝火會(huì)友等都會(huì)讓山莊更具吸引力。（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析1.市場(chǎng)細(xì)分（1）休閑旅游消費(fèi)群體繁重的生活壓力，使得人們?cè)絹?lái)越不堪忍受都市的喧囂，而長(zhǎng)假旅行的機(jī)會(huì)有限，當(dāng)周末自駕車游成為一種時(shí)尚時(shí)，人們開(kāi)始考慮如何最有效地運(yùn)用好閑暇時(shí)間以增強(qiáng)生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去農(nóng)村游玩的想法。（2）體驗(yàn)消費(fèi)群體休閑農(nóng)莊一種新興的旅游休閑形式，以雨后春筍之速度遍地開(kāi)花并迅速得到了人們的青睞。這種時(shí)尚的休閑方式使更多的“現(xiàn)代都市人”得以投身山林田園，盡情感受真山真水，一家?guī)卓诨蚣s上好朋友，一起“干農(nóng)家活，吃農(nóng)家飯，做農(nóng)家人”，“春觀花，夏納涼，秋賞桂，冬詠梅”，這樣的體驗(yàn)實(shí)在是愜意至極。（3）特色產(chǎn)品吸引力強(qiáng)農(nóng)莊的核心產(chǎn)品無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜等安全食品必然將成為有客的焦點(diǎn)，在目前食品問(wèn)題嚴(yán)峻的形式下，勢(shì)必為我們的安全食品提高了身價(jià)。我想光憑這一點(diǎn)就值得游客來(lái)農(nóng)莊一游。2.擬定目的市場(chǎng)目的市場(chǎng)除商丘市區(qū)外還將選擇永城、夏邑、虞城等周邊縣城，由于這些城市距離綠色生活休閑農(nóng)莊比較近，并且這些地方具有較大的客源量，同時(shí)大城市的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和消費(fèi)水平都相對(duì)較高。3.市場(chǎng)定位我們休閑農(nóng)莊重要面向現(xiàn)代城市人群推出的一種體驗(yàn)式健康旅游項(xiàng)目。它使人們樂(lè)在迷人的田園風(fēng)光、安全的農(nóng)家食品、樸實(shí)的農(nóng)家裝飾、舒適的休閑娛樂(lè)、文明的接待氛圍，使人感受自然、回歸自然，獲得一種心曠神怡。(四)營(yíng)銷策略1．產(chǎn)品策略綠色生活休閑農(nóng)莊的產(chǎn)品重要是提供飲食服務(wù)、住宿服務(wù)、娛樂(lè)活動(dòng)、認(rèn)種體驗(yàn)等，同時(shí)將四者結(jié)合起來(lái)，讓顧客領(lǐng)略農(nóng)家風(fēng)貌，貼近自然，使他們享受其中。2．定價(jià)策略根據(jù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的平均價(jià)格調(diào)查休閑農(nóng)莊采用成本導(dǎo)向定價(jià)法中的成本加成定價(jià)。同時(shí)我們還采用選擇產(chǎn)品組合中的選擇產(chǎn)品定價(jià)（吃飯時(shí)可以將酒的價(jià)格提高，填補(bǔ)有些菜類的價(jià)格）。從顧客的心理方面考慮，我們采用尾數(shù)定價(jià)、鈔票折扣定價(jià)等方法。并及時(shí)采用應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的降價(jià)策略，推出某些新的菜肴，加大對(duì)本農(nóng)莊的廣告宣傳，增強(qiáng)自己的服務(wù)質(zhì)量。3．促銷策略●建立綠色生活休閑農(nóng)莊網(wǎng)站、與旅行社合作組團(tuán)和宣傳，達(dá)成比較好的效果?！襁x取幾個(gè)人流量大的旅游景點(diǎn)，在旅游景點(diǎn)做幾個(gè)綠色生活休閑農(nóng)莊廣告牌。同時(shí)在旅游景點(diǎn)至綠色生活農(nóng)莊的路段中，設(shè)立指示牌（標(biāo)明方向及距離）?！衽c市職中專、職教中心等學(xué)校聯(lián)盟，建立客源共享機(jī)制，同時(shí)也可以同他們簽定合作意向，作為學(xué)生實(shí)習(xí)的基地。同時(shí)為在校學(xué)生組織的活動(dòng)提供橫幅、禮物的贊助，加深自己在校園內(nèi)的印象?！裨诼糜瓮镜臅r(shí)候，在旅游景點(diǎn)設(shè)點(diǎn)，宣傳綠色生活休閑山莊，同時(shí)提供一些優(yōu)惠政策，如在山莊消費(fèi)滿80元，可贈(zèng)送帶有本地特色的精美禮品一份；消費(fèi)滿180元的，可贈(zèng)送商丘市某些旅游景點(diǎn)的門票等（與本地的旅游景點(diǎn)區(qū)協(xié)商好，從而達(dá)成互贏的效果）。●與商丘市農(nóng)業(yè)局等機(jī)關(guān)合作，開(kāi)辦一些有關(guān)商丘土特產(chǎn)小型展銷會(huì)（一年開(kāi)辦一次），從而帶動(dòng)本農(nóng)莊及周邊旅游景點(diǎn)的收入。（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容綠色生活休閑農(nóng)莊集“食、宿、娛”為一體，并結(jié)合本地實(shí)際，展示最樸實(shí)的農(nóng)家風(fēng)貌，讓游客有賓至如歸的美感，并切身領(lǐng)略農(nóng)家的習(xí)俗文化，真正的“身心”旅游。重要的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及以下幾點(diǎn)：————瓜果蔬菜綠色健康放養(yǎng)家畜新鮮安全作為精神食糧，飲食有如詩(shī)歌一般五花八門，很難說(shuō)哪一派更為高妙，由于，于我倒胃的怪味，或許于人卻是難求的美食。但是，合乎規(guī)律，源于生活本真的東西，無(wú)論出于啥派、叫個(gè)啥名，總是有滋有味的。在這里我們以農(nóng)家或山家口味特色為立足點(diǎn)，對(duì)餐具可以進(jìn)行設(shè)計(jì)定做，凸現(xiàn)農(nóng)家特色。開(kāi)發(fā)特色菜，特色小吃，特色山味。如開(kāi)發(fā)得好，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)后，可以增長(zhǎng)收入，從而做到邊際效益遞增。我們所用的農(nóng)家產(chǎn)品可以保證所有是綠色無(wú)公害食品，我們會(huì)在農(nóng)莊內(nèi)開(kāi)辟一片無(wú)公害蔬菜基地，提供農(nóng)莊內(nèi)部需要，同時(shí)對(duì)外銷售。還將設(shè)一塊認(rèn)種場(chǎng)地，讓游客自己親自栽種，親手采摘，游客在品嘗本地特色農(nóng)家土菜的同時(shí),能體驗(yàn)?zāi)欠莞N后收獲帶來(lái)的快樂(lè)。在農(nóng)莊的附近種植一片水果園，讓游客自己采栽新鮮的水果，品嘗其美味。此外，為了增長(zhǎng)游客良好的食欲以及美好的用餐經(jīng)歷，我們重點(diǎn)考慮一下三個(gè)方面的問(wèn)題。（1）餐廳的外部設(shè)計(jì)休閑農(nóng)莊的美應(yīng)當(dāng)是一種恬靜的美，淡雅的美。我們休閑農(nóng)莊的裝潢設(shè)計(jì)也應(yīng)當(dāng)傳承這種自然美，特此我們用紫藤種植在大棚的外圍，以滕蔓圍繞餐廳，讓顧客在享受美食的同時(shí)，視覺(jué)上也得到很好的滋潤(rùn)，同時(shí)也蘊(yùn)涵著紫氣東來(lái)的意思。（2）餐廳的內(nèi)部設(shè)計(jì)在餐廳內(nèi)部設(shè)計(jì)中，盡也許的簡(jiǎn)約與體現(xiàn)農(nóng)家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃鋼，外部種植藤蔓蔬菜及植物，一可以增長(zhǎng)蔬菜產(chǎn)量，二可以遮陽(yáng)，三是有農(nóng)家特色。b、設(shè)施設(shè)備：設(shè)餐桌8張，吧臺(tái)（小酒柜）、電腦（財(cái)務(wù)和客史資料等）設(shè)門口處。c、廚房：8個(gè)灶爐以及配套的廚房用品。設(shè)在大棚的里邊上，并與大棚隔開(kāi)，便于上菜及空氣的流通。（3）菜肴設(shè)計(jì)菜肴設(shè)計(jì)的一個(gè)主旨，即新鮮、營(yíng)養(yǎng)。所有菜肴都是農(nóng)家土生土長(zhǎng)，體現(xiàn)農(nóng)家特色并減少成本。讓客戶親自動(dòng)手，自己采摘，自己下廚，既體現(xiàn)了生活，又收獲了快感。———蟲蛙低吟似樂(lè)易眠我們創(chuàng)辦的休閑農(nóng)莊能容納40人住宿與80人餐飲，我們深信客房是各位的“家外之家”，是客人停留時(shí)間較長(zhǎng)的地方，人們往往規(guī)定是清潔衛(wèi)生的、舒適安全的，就像是回到自己家同樣。據(jù)了解，從客房來(lái)看，各位一般對(duì)裝飾布置是否高雅美觀的規(guī)定不高，但清潔衛(wèi)生和安全規(guī)定較高，尚有一個(gè)就是對(duì)客房?jī)?nèi)的設(shè)施設(shè)備完備方便有一定的標(biāo)準(zhǔn)，由于客房服務(wù)與管理水平的高低直接會(huì)影響客人對(duì)綠色生活休閑農(nóng)莊服務(wù)的滿意度。在客房的設(shè)計(jì)上，我們追求的是功能與形式的完美統(tǒng)一，為了體現(xiàn)農(nóng)家特色，我們?cè)O(shè)計(jì)的風(fēng)格是簡(jiǎn)樸而功能到位，土氣而不庸俗。并且會(huì)提高應(yīng)急，防盜，衛(wèi)生等安全措施。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的設(shè)施設(shè)備全覽1.客房每套寢具都是一客一用的，這樣可以避免傳染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寢具重要指的是床上用品如枕套、床單、被套等樣色統(tǒng)一，采用床罩，增長(zhǎng)整潔度。3.床單是采用西式鋪床的包角，這樣就不容易導(dǎo)致床單移位、起皺等不舒適的狀態(tài)。4.淋浴的水龍頭上有明顯的冷熱標(biāo)志，顧客可放心使用。5.衛(wèi)生間應(yīng)配備一次消耗品6.牙杯和臥室的茶杯都選用一次性杯子，并及時(shí)更換和補(bǔ)充。7.屋里安裝瓦數(shù)較低的節(jié)能燈作夜燈，方便客人夜間起來(lái)或遇上愛(ài)開(kāi)燈睡覺(jué)的客人時(shí)能節(jié)約用電。8.坐便器的便圈上準(zhǔn)備一次性便圈，或者清洗完之后貼上“已消毒”的封條，讓顧客放心。9.浴室統(tǒng)一鋪設(shè)防滑墊，安裝浴簾。10.衛(wèi)生間與臥室之間放上蹭墊，以免客人把水帶入臥室。11.屋里掛有標(biāo)記牌如“請(qǐng)勿打擾”、“正在打掃中”；房間已加強(qiáng)安全措施，如改裝防盜鎖等。12.屋里放有一本《服務(wù)指南》，告訴大家有需要時(shí)可以拔打的電話號(hào)碼、屋內(nèi)設(shè)施設(shè)備使用的簡(jiǎn)樸介紹，同時(shí)，附有旅游指南。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的類型●標(biāo)間：10間，放兩張床，裝修具本地特色，帶獨(dú)立衛(wèi)生間?！酱逡叭と谌胱匀粸榱颂岣哂慰偷挠瓮媾d致，嘗試城市中所沒(méi)有的山村野趣，我們?cè)鲈O(shè)了一些活動(dòng)項(xiàng)目?；顒?dòng)主題：體驗(yàn)農(nóng)家生活，品嘗農(nóng)家菜肴活動(dòng)目的：使外來(lái)游客感受農(nóng)家情懷，增長(zhǎng)農(nóng)家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農(nóng)家生活，使游客游出快樂(lè)，游出滿意活動(dòng)單位：綠色生活休閑農(nóng)莊活動(dòng)時(shí)間：隨機(jī)活動(dòng)地點(diǎn)：綠色生活休閑農(nóng)莊休閑農(nóng)莊的菜園、池塘、養(yǎng)殖場(chǎng)、廚房?；顒?dòng)名稱：農(nóng)活休閑農(nóng)莊風(fēng)土風(fēng)情游活動(dòng)對(duì)象：游客活動(dòng)內(nèi)容：（1）采摘農(nóng)家菜（2）野外巧捉雞（3）垂釣大爭(zhēng)奪（4）烹調(diào)大比拼（六）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu)1．公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立總經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊的一切決策，協(xié)調(diào)農(nóng)莊各個(gè)部門?？头?jīng)理：保證對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，可以及時(shí)解決矛盾，接受投訴；協(xié)調(diào)客戶之間的關(guān)系。同時(shí)可以與員工同甘共苦，讓員工覺(jué)得在這邊工作有一種家的味道。業(yè)務(wù)經(jīng)理：熟悉客戶的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，懂得如何和客戶協(xié)商，從而更好的抓住顧客。銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊在無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜、水果等農(nóng)副產(chǎn)品的銷售工作。生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊內(nèi)所有農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，同時(shí)做好后勤工作。會(huì)計(jì)主管：加強(qiáng)平常財(cái)務(wù)管理和成本控制；負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查；控制資金的流入與支出。服務(wù)組：重要負(fù)責(zé)接待客戶；并負(fù)責(zé)清理，保持農(nóng)莊的整潔、美觀。烹飪組：根據(jù)季節(jié)差異和客人情況需求，研究特別菜單，盡量滿足不同顧客的規(guī)定。采購(gòu)組：負(fù)責(zé)平常用品的購(gòu)買，登記已用的、剩余的、要購(gòu)買的物品。保證山莊內(nèi)物品不短缺。洗滌組：清潔住房?jī)?nèi)部的被單、枕巾等物品，保持房間內(nèi)的清潔、整潔，并及時(shí)消毒，以防后患。服務(wù)組：負(fù)責(zé)農(nóng)莊飲食方面的清潔衛(wèi)生，抓好餐具、用品的清潔消毒；加強(qiáng)對(duì)農(nóng)莊餐飲方面的財(cái)產(chǎn)管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農(nóng)莊的經(jīng)營(yíng)情況?？偨?jīng)理總經(jīng)理客服經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售部經(jīng)理會(huì)計(jì)主管洗滌組烹調(diào)組服務(wù)組采購(gòu)組服務(wù)組生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)組后勤（七）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織文化以無(wú)公害蔬菜作為整個(gè)農(nóng)莊的特色，將農(nóng)副產(chǎn)品的特色與農(nóng)莊相結(jié)合，使顧客在享受原汁原味的農(nóng)家生活同時(shí)也可以放心的吃農(nóng)家的食物。整個(gè)農(nóng)莊清新，貼近自然，與農(nóng)村相結(jié)合，突出新農(nóng)村的特色。公司理念：和睦、和諧、團(tuán)結(jié)、共贏經(jīng)營(yíng)理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康服務(wù)理念：熱心、誠(chéng)心、細(xì)心、真心、耐心五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重要體現(xiàn)在消費(fèi)人群不穩(wěn)定，目的群體的消費(fèi)層次低。對(duì)策：需要經(jīng)營(yíng)者做強(qiáng)有力的推廣，借助老客戶的力量，通過(guò)促銷、打折優(yōu)惠、辦理睬員證，定期舉辦活動(dòng)等方法穩(wěn)定客源，同時(shí)服務(wù)態(tài)度意識(shí)一定要增強(qiáng)，作為服務(wù)行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺(jué)。（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前這里休閑農(nóng)莊的數(shù)量相對(duì)較少，但普通農(nóng)家樂(lè)還是較為常見(jiàn)，所以競(jìng)爭(zhēng)十分劇烈。對(duì)策：需要經(jīng)營(yíng)者全身心地投入到經(jīng)營(yíng)管理中來(lái)，做好服務(wù)，做好自己的特色，實(shí)現(xiàn)差別經(jīng)營(yíng)，比如要致力于做好自己的菜品，給游客不同樣的享受。（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)任何項(xiàng)目假如投資者不盡心經(jīng)營(yíng)，都會(huì)存在很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：投資人必須對(duì)休閑農(nóng)莊經(jīng)營(yíng)有高度的熱情，除了投入足夠的時(shí)間去經(jīng)營(yíng)以外，還要有科學(xué)的管理方法，對(duì)人力的投入、原料的采購(gòu)等都要通過(guò)精心核算，減少不必要的浪費(fèi)，對(duì)固定資產(chǎn)的投入也要根據(jù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況來(lái)擬定，避免過(guò)度投資而導(dǎo)致資金鏈的斷裂，這樣也會(huì)有效避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的存在。（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)“強(qiáng)者生存，弱者淘汰”，假如我們的產(chǎn)品和服務(wù)被競(jìng)爭(zhēng)者超越，就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。對(duì)策：為避免此類風(fēng)險(xiǎn)，我們要樹(shù)立危機(jī)意識(shí)，不斷提高和發(fā)展自己。同時(shí)要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫(kù)”經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。六、綠色農(nóng)莊財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（一）籌資總額本項(xiàng)目前期資金由創(chuàng)業(yè)者獨(dú)資100萬(wàn)元。（二）投資預(yù)算投資總額：100萬(wàn)元裝修預(yù)算：30萬(wàn)元其中：廚房：2萬(wàn)元,大蓬：3萬(wàn)元，房間：20萬(wàn)元，娛樂(lè)場(chǎng)合：5萬(wàn)元場(chǎng)合建造預(yù)算：35萬(wàn)元其中：（1）地面設(shè)施預(yù)算：10萬(wàn)元其中：涼亭0.2萬(wàn)元，車蓬建造0.5萬(wàn)元,魚塘建造0.5萬(wàn)元，養(yǎng)雞、鴨、豬場(chǎng)合的建造0.3萬(wàn)元，沼氣池的建造0.5萬(wàn)元，其他3萬(wàn)元（2）無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)設(shè)施：5萬(wàn)元（3）地面基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算：20萬(wàn)（鋪路、圍欄、綠化）基礎(chǔ)設(shè)施總費(fèi)用：20萬(wàn)元其中：果樹(shù)苗購(gòu)置：0.5萬(wàn)元，雞鴨苗購(gòu)置：0.5萬(wàn)元，花卉苗購(gòu)置：0.4萬(wàn)元，魚苗購(gòu)置0.5萬(wàn)元，豬苗購(gòu)置0.5萬(wàn)元，蔬菜種苗購(gòu)置0.1萬(wàn)元，共計(jì)2.5萬(wàn)元；油煙機(jī)、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋、微波爐等1.5萬(wàn)元；桌子、椅子等2萬(wàn)元；空調(diào)18，電視機(jī)20，被褥45，被套100，枕頭45，床位40等9萬(wàn)元；多媒體，沙發(fā)、自動(dòng)麻將桌2張，撲克桌2張，乒乓球桌2張等7萬(wàn)元。流動(dòng)資金：15萬(wàn)元(營(yíng)業(yè)資金周轉(zhuǎn)用)（三）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算第一年:住宿費(fèi)收入:40（人均消費(fèi)）×20（床位）×120（營(yíng)業(yè)天數(shù)）×30%（人均入住率）=2.88萬(wàn)元（包早餐）餐飲費(fèi)收入:60（人均消費(fèi)）×40×120（營(yíng)業(yè)天數(shù)）=28.8萬(wàn)元娛樂(lè)項(xiàng)目收入：釣魚項(xiàng)目：涉及漁具出租和釣魚兩項(xiàng)，天天收入8人次×80元×120天=7.68萬(wàn)元；水果采摘：涉及采摘橘子、葡萄、梨子、楊梅等，估算收入10萬(wàn)元；土特產(chǎn)品銷售，涉及土雞、特色土特產(chǎn)、無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜等，初步估算毛利額35萬(wàn)元。第一年?duì)I業(yè)收入總計(jì)85萬(wàn)元注：次年遞增50%，營(yíng)業(yè)收入128萬(wàn)元第三年遞增50%，營(yíng)業(yè)收入192萬(wàn)元第四年遞增40%，營(yíng)業(yè)收入268萬(wàn)元第五年遞增30%，營(yíng)業(yè)收入348萬(wàn)元（四）營(yíng)業(yè)成本預(yù)算第一年,管理費(fèi)用：50萬(wàn)元（1）員工工資及福利:員工11人×平均月工資2023元=2.2萬(wàn)元×12月=26.4萬(wàn)元（2）水、電、氣成本：4000×12月=4.8萬(wàn)元（3）辦公費(fèi)用：5萬(wàn)元/年（4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)：4萬(wàn)元/年（7）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：1.8萬(wàn)元/年(8)土地房屋租金：8萬(wàn)元/年注：次年遞增30%，管理費(fèi)用65萬(wàn)元第三年遞增30%，管理費(fèi)用85萬(wàn)元第四年遞增30%，管理費(fèi)用111萬(wàn)元第五年遞增30%，管理費(fèi)用144萬(wàn)元第一年,營(yíng)業(yè)費(fèi)用：23萬(wàn)元（1）廣告費(fèi)用：5萬(wàn)元（2）營(yíng)銷費(fèi)用：10萬(wàn)元（3）產(chǎn)品原料成本：8萬(wàn)元（4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊：9萬(wàn)注：次年費(fèi)用30萬(wàn)元第三年費(fèi)用45萬(wàn)元第四年費(fèi)用50萬(wàn)元第五年費(fèi)用60萬(wàn)元（五）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn):營(yíng)業(yè)收入（85萬(wàn)元）一營(yíng)業(yè)成本（73萬(wàn)元）=12萬(wàn)元（第一年）注:次年未分派利潤(rùn)33萬(wàn)元，第三年未分派利潤(rùn)62萬(wàn)元，第四年未分派利潤(rùn)107萬(wàn)元，第五年未分派利潤(rùn)144萬(wàn)元（以上預(yù)算，因排除經(jīng)營(yíng)不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營(yíng)業(yè)天數(shù)定位120天）七、結(jié)論