程序文件與管理制度編制

XCX編制日期日批準日期文件編XX-CX00-2013號：目序文件名稱號4記錄控制程序7采購控制程序9材料(零部件)控制程序10工藝控制程序11生產過程控制程序12焊接控制程序13熱處理控制程序14無損檢測控制程序15理化檢驗控制程序16檢驗與試驗控制程序17檢驗記錄和報告控制辦法18設備控制程序19檢驗與試驗裝置控制程序20不合格品(項)控制程序21糾正與預防措施控制程序22內部審核控制程序23服務控制程序24人力資源控制程序25執(zhí)行特種設備許可制度26電控系統(tǒng)控制程序27質量信息反饋控制程序XX-CX01-2013XX-CX02-2013XX-CX03-2013XX-CX04-2013XX-CX05-2013XX-CX06-2013XX-CX07-2013XX-CX08-2013XX-CX09-2013XX-CX10-2013XX-CX11-2013XX-CX12-2013XX-CX13-2013XX-CX14-2013XX-CX15-2013XX-CX16-2013XX-CX17-2013XX-CX18-2013XX-CX19-2013XX-CX20-2013XX-CX21-2013XX-CX22-2013XX-CX23-2013XX-CX24-2013XX-CX25-2013XX-CX26-2013XX-CX27-2013文文件編XX-CX01-2013評審目的、內容(根據“本程序4.3管理評審輸入”的要求制訂)、評審組成員、評審的時間安排4.3.1審核結果：包括各種審核(如第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果)。 文件編號：XX-CX01-2013價、主要成績、存在問題、改進措施及目標等。順序、項目等內容(如顧客滿意、過程更改、資源提供等)；代代號JLCX01-01JLCX01-02JLCX01-03JLCX01-04JLCX01-05文件編號：XX-CX02-2013稱限序號對與質量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。適用于質量管理體系所要求的文件控制。技術文件包括：場(廠)內專用機動車輛電氣原理圖、工藝指導書等。a)公司質量手冊的編號說明b文件的編號說明XXCX——01文件編號XX-CX02-2013XX—ZY——01d)公司國家、行業(yè)標準的編號說明XX—BZ——01e)公司國家、行業(yè)法律、法規(guī)的編號說明XX—F——01規(guī)文件作業(yè)指導書(含技術文件)由各職能部門負責人編制，工藝責任人審核、技術負責人批準后發(fā)4.3.1受控文件由文件管理部門負責人(質保工程師)按要求發(fā)放至所需部門1人。補發(fā)新文件。新文件的編號仍用原文件的編號，文件管理部門(質保工程師)填寫“文件銷毀/留銷毀。在版本：第1版XX有限公司修改：第0次文文件編XX-CX02-20134.4.3文件修改申請批準后，文件管理部門(質量保證工程師)填寫“文件修訂單”，負責文文件編號：XX-CX02-2013稱文件現行修訂狀態(tài)清單代號JLCX02-01長期號122JLCX02-023JLCX02-034JLCX02-045JLCX02-056JLCX02-067JLCX02-078JLCX02-089JLCX02-091JLCX02-100文件編號：XX-CX03-2013外來(標準)文件一覽表外來(法規(guī))文件一覽表外來(書籍)文件一覽表長期長期長期長期期長期期1收集.1.1每月底或月初，各職能部門由專人負責收集、整理各種文件和記錄，交給檔案管理員.1.2需要由各職能部門保管的文件和記錄，應由各職能部門指定專人負責整理、編目和歸案檔案文件編號：XX-CX03-20134.2.4計量儀器設備檔案4.2.5工程項目(客戶)檔案(質量合格證能力、服務范圍、商業(yè)信譽等)、已建立關系的供應商名稱、采購物資范圍內的投訴、質量事故處理檔案生產檔案檔案閱4.3.3在允許的范圍內顧客或其代表要查閱本公司有關質量文件和記錄時，須經辦公室以書版本：第1版文文件編號：XX-CX03-2013嚴肅追究責任人。貯存、保管.4.1各職能部門和檔案管理員設置專袋、專柜、專架，對檔案進行貯存，在貯存期間，各5處理文件編號：XX-CX04-2013對記錄進行控制，為質量管理體系運行提供有效證據。表示同一年或月的順序號表示同一年或月的順序號a)記錄必須有標題、代號、編號或順序號等標識表示記錄年份表示所屬條款/文件代號表示所屬條款/文件代號a記錄提交給辦公室；b版本：第1版文件編號：XX-CX04-2013b)記錄的貯存處應確保避免損壞記錄的光線、雨水、防火、害蟲、腐蝕性物質等b)記錄表式按要求制定【記錄一覽表】并按《文件控制程序》要求進行受控，記錄表式需要c合同、來自顧客/企業(yè)的記錄)需經總經理批準后方可借閱。返還的記錄，專稱序代號長期文文件編XX-CX05-2013適用于本公司場(廠)內專用專用機動車輛合同簽訂過程的評審控制及合同的管理。術質量部參加合同評審，技術質量部負責編制工程投標文件的工程技術質量部分。應識別的內容包括量條款)是否清晰、完整；版本：第1版文件文件編號：XX-CX05-2013合同信息傳遞執(zhí)行，并做好分發(fā)記錄；序序代號號JLCX05-01JLCX05-02JLCX05-03JLCX05-04文件編號：XX-CX06-2013稱非書面合同登記表合同評審報告合同及合同評審登記表合同修改記錄單限5年5年5年5年對產品的設計與開發(fā)進行控制，確保本公司生產的產品符合設計的要求。適用于對產品的設計與開發(fā)進行控制。1設計和開發(fā)分類a；b、大修需要確定可行性方案及施工方案時；c)涉及安裝過程可能引起對原廠家提供的設計文件進行必要的更改前；b)顧客對公司現有設計的產品基礎上，提出新的要求(不同結構、不同電路方案)的設計。計和開發(fā)的策劃設計和開發(fā)立項a圍；文件編號：XX-CX06-2013d及其參加人員的職責和權限。a審；b發(fā)其他階段的輸出文件進行評審；c)設計和開發(fā)的新產品(樣機)進行驗證；理a外單位時，應明確各小組間的職責與分工，確保各小組之間有效的溝通。括：4.3.2改進型產品的設計和開發(fā)輸入承擔設計和開發(fā)人員應明確改進的要求或顧客及其合同各項要求，經確定后填寫在【設計開發(fā)輸入單】中，改進型產品設計和開發(fā)的輸入應包括：e如安裝、使用要求。發(fā)輸出文件編號：XX-CX06-2013效術負責人批準。b)產品驗收和檢驗標準；a，報告評審結論并編寫文件編號：XX-CX06-2013版本：第1XX-CX06-2013文件編號：設計控制程序第XX-CX06-2013評策輸過輸試稱告序號123456789代號JLCX06-01JLCX06-02JLCX06-03JLCX06-04JLCX06-05JLCX06-06JLCX06-07JLCX06-08JLCX06-09文件編號：XX-CX07-2013產效率，確保場(廠)內專用機動車輛制造質量。。準后，從《合格供方名單》中除名。文件編號：XX-CX07-2013采購計劃由材料責任人負責審核，項目部負責人或總經理批準同意后交采購人員實施采購。部門采購人員接到采購計劃后，按“采購申請單”中的要求組織市場采購和合5.4.2特殊規(guī)格(要求)的物資采購，采購部的采購人員應視具體情況邀請有關專業(yè)人員協(xié)對于一般生產輔料和維修配件，可由各部門和區(qū)域項目部根據實際情況就地購買公司指定品牌的物資。如果是品牌場(廠)內專用機動車輛，選購的配件原則上采用原品牌場(廠)內有關專業(yè)技術人員參加，驗證物資有效質量證明文件和技術資料(危險化學品應包括安全技術數5.5.2物資經過檢驗、驗證后，由技術質量部門根據工程技術資料要求填寫“物資采購驗收代用原則：不能以次代好，以劣代優(yōu)文件編號：XX-CX07-2013檢驗驗收等的材料、零部件，必需是通過相應認證(認可)并取得相應的證書、質量(安全)用。用序代號序代號JLCX-JLCX-JLCX-JLCX-JLCX07-JLCX07-稱名單版本：第1版文件編XX-CX08-2013特制定本程序。適用于公司對分包(含理化檢測、無損探傷檢測、熱處理檢測)單位的評審及分包的管理。1)質量保證工程師負責檢測分包單位的評審及檢測分包的批準。2)采購部負責按本程序實施分包管理及對分包的單位的評審。3)技術質量部負責參與分包單位的選擇和確定，并參與分包的單位的評審。4)質量保證負責人負責分包的質量和監(jiān)督。確定分包內容分包單位的評審分分包單位的確定分包合同的簽分包單位的評a、分包檢測必須是主體檢測以外的其它檢測內容；b、公司無損檢測不具有檢測項目中需分包檢測的技術資質或者檢測能力、儀器設備不能滿足文件編號：XX-CX08-20135.2.2對于取得質量體系認證證書或取得與分包內容相應資質證書的首次進入公司的分包單辦公室與采購部/技術質量部根據已批準的工程分包申請，以及分包的技術要求和包合同文本由公司采購部/技術質量部起草，公司辦公室審查，并經質量保證工程師采購部/技術質量部組織分包合同的實施，分包過程的實現過程必須按公司實現過程的有關程序執(zhí)行。公司檢測責任人代表公司對分包合同的執(zhí)行情況進行控制、檢查和監(jiān)督。5.4.8公司檢測責任人按分包合同和公司質量管理的有關規(guī)定對分包單位自購材料的質量確5.4.10公司采購部/技術質量部檢測責任人對分包單位在分包合同執(zhí)行過程中的違約行為及時報公司辦公室，公司按合同約定及有關法規(guī)處理。嚴重的違約行為公司應立即停止分包活動。。d辦公室審核，公司質量保證工程師批準后，方能作為支付分包結算款的依文件編號：XX-CX0XX-CX08-2013評價，并填寫分包單位綜合評價報告。g、綜合評價報告合格的分包單位，進入下一年度合格供方名錄。h、綜合評價不合格的分包單位，不得列入合格分包單位臺帳，有關資料應歸檔存放。修改：第0序文件編XX-CX09-2013產品所用材料及產品零部件采購活動及本企業(yè)產品零部件制造過程進行控制,確保產品行控制(包括原材料及產品零部的檢4.3原材料及產品零部的采購采購部根據生產部下發(fā)的《采購清單》,根據庫存情況制訂《采購申請單》,組織進行采購,對定c)供方的生產、檢測設備、人員情況。。序文件編號：XX-CX09-20134.3對于B類物資除供方提供產品合格證明外，經過驗證合格后，質保工程師批準方可列入行標識。據。規(guī)格、材料爐批號進行確認,檢驗員在外購外協(xié)件檢驗記錄上,進行記錄確認,確保進企業(yè)的材料與間材料經切割下料使用后產生的余料,按同牌號、規(guī)格進行堆放,并著色移植，供序文件編號：XX-CX09-20134.10.2對車間所余的材料無法使用時,作廢料處理,將廢料堆放在廢料庫,由車間統(tǒng)一進行處代用。稱序號12345代號JLCX09-01JLCX09-02JLCX09-03JLCX09-04JLCX09-05文件編號XX-CX10-2013限長期技術和管理工作。工作內容工藝性審查文件編號：XX-CX10-20134.5.2工藝文件的一般要求合理、可操作性要強。敘述要簡練、清楚、準確。按哪種通用工藝規(guī)程操作。文件編號：XX-CX10-2013.8工藝文件的管理驗證后由工藝部門按歸檔的有關要求送辦公室統(tǒng)一管理。審批手續(xù)，并參照《文件控制程序》執(zhí)行。版本：第1版文件編號：XX-CX11-2013滿足顧客的要求。4.1.2在每周一次的交班會上,由采購部經理主持生產計劃執(zhí)行情況的分析，協(xié)調解決生產中 生a控加以驗證b)產品質量需要進行破壞性試驗或采用昂貴、復雜的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工c)該工序產品僅能在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來的工序。版版本：第1版修改：第0次生產過程控制程序XX-CX11-2013文件編號：b：標識標簽、質量記錄、工序作業(yè)單記錄及定點存放等。版版本：第1版修改：第0次文文件編XX-CX11-2013b)對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書或使用正確的搬運工具。鐵路運輸大型結構件版版本：第1版修改：第0次生產過程控制程序XX-CX11-2013文件編號：貯4.6.4.3經營部負責外購材料、手推車產品以及本公司自加工通用零部件(備件)的存貯與防 4.6.5交付(運輸、安裝)控制b)負責顧客聯(lián)絡、妥善處理顧客投訴，負責保持相關服務記錄。d可根據顧客需求進行回訪或定期回訪。ef進行設備操作指導培訓。j訪問小組，及時掌握市場和顧客需求動態(tài)。文件編號：XX-CX11-2013e)經營部每年統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，并在管理評審匯報材料中體現。保保管序號號1JLCX11-012JLCX11-023JLCX11-034JLCX11-045JLCX11-056JLCX11-06文件編號：XX-CX12-2013求縫系數及焊接坡口的形式，并對焊接方式、焊前預熱、焊后熱處理及焊接檢驗提出要求，作為編制焊接工藝規(guī)程的依據。.2焊接人員及其職責要求符合下列規(guī)定：焊接的環(huán)境溫度應保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響。的風速不應超過下列規(guī)定：4.1.4.3焊接電弧1m范圍內的相對溫度不應大于90％。焊。要求版版本：第1版修改：第0次焊接控制程序XX-CX12-2013文件編號：焊絲應從經評定合格的供方進行采購，焊絲入庫時，應認真作好入庫檢驗工作。并.3.1.2焊絲在使用前應進行烘干處理，并做好烘干處理記錄，連續(xù)兩次烘干仍未使用完的.3.2.1主要工程設備應處于完好狀態(tài)，加強對設備的調整、維護和保養(yǎng)，確保設備的加工.3.2.2在金屬結構件工程過程中，焊接過程直接影響產品質量，應對焊接過程實施確認。b.確認(鑒定)工作的內容：管理的實際操作能力不斷提高。版版本：第1版修改：第0次焊接控制程序XX-CX12-2013文件編號：4.4焊接工藝文件的編制、分發(fā)、更改工控制程序。序序號123456JLCX-01JLCX-02JLCX-03JLCX-04JLCX-05JLCX-06文件編號：XX-CX13-2013限3.1技術質量部負責提供產品零件的熱處理技術要求(熱處理工藝)。本企業(yè)場(廠)內專用機動車輛產品零件熱處理為外包過程、測溫裝置、溫度自動記錄裝置的能力,并組織對協(xié)作方進行評審。并簽訂《熱處理b)對分包方的質量控制包括分包方按《熱處理控制程序》執(zhí)行控制，分包方熱處理報告、記，。序序號1文件編號：XX-CX14-2013JLCX-01確保場(廠)內專用機動車輛產品主要受力結構件的焊接質量,對鍛件的內材質量進行控制。適用于本企業(yè)場(廠)內專用機動車輛產品主要受力結構件的無損檢測控制。3.2辦公室負責委派人員進行無損檢測的培訓。3.3采購部負責對分包方的選擇與評定。本企業(yè)場(廠)內專用機動車輛產品無損檢測為外包過程c無損檢測協(xié)作方包括無損檢測方法確定和操作過程的控制確認；對無損檢車架、牽引車掛鉤座。序序號1文件編號：XX-CX15-2013確保對場(廠)內專用機動車輛產品主要零件的理化指標滿足質量要求?；瘷z驗報告的驗收。對進廠的材料的材質產生懷疑或顧客要求理化時才實施此控制程序4.2對理化檢驗分包方的評價對分包方的理化檢驗質量控制每年年底再次進行評價,填寫《供重新進行確認等。家相應檢驗資質的機構進行檢驗。序序號1文JLCX15-01件編號：XX-CX16-2013控制程序產品安全性能。。根據產品的類型,質檢科負責編制各類產品的檢驗規(guī)程或試驗規(guī)范,在檢驗規(guī)程及試驗規(guī)范中表明檢驗或試驗方法及所使用的檢驗器具或檢驗設備：4.2過程檢驗與試驗控制或部件不得進行裝配。4.2.2對于產品在裝配過程中,施工人員按裝配控制程序進行安裝,對每項項目結束后,檢驗員4.3最終檢驗與試驗控制用。的控制4.4.3檢驗與試驗用的計量器具應按《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》進行控制,確保所用版版本：第1版修改：第0次檢驗和試驗控制程序XX-CX16-2013文件編號：4.6.1本企業(yè)對場(廠)內專用機動車輛新產品應進行型式試驗，技術質量部按型式試驗的規(guī)4.6.4若對產品進行特殊試驗時,質檢科應對特殊試驗規(guī)定試驗條件、方法及編制試驗記錄格4.7.3檢驗與試驗記錄、報告、樣機(試樣試件)的收集、歸檔、保管》《不合格(項)品控制程序》版版本：第1版修改：第0次檢驗記錄和報告控制文件編號：XX-CX17-2013正確和客觀地反映檢驗結果，并且符合每個項目形成的內業(yè)資料檔案控制的要求。跡模糊或消失，并將正確值填寫在旁邊；4.1.2檢驗人員在完成每一項檢驗任務后應編制檢驗報告，并與檢驗原始記錄及相關工作表單、必要的文件資料進行對照，確保相關內容的一致性。為此，編制檢驗報告應做到：a.必要的文件資料、測量的儀器設備、設備信息等應充分、完整、正確；告控制文件編號：XX-CX17-20134.2.2校核人員對校核中發(fā)現的錯誤(含檢驗原始記錄、工作表單等內業(yè)資料)需及時退回編序》建檔管理。文件編號：XX-CX18-2013進行控制，以滿足質量規(guī)定?？刂?。a后，由使用部門負責驗收，驗收合格后進行編號，并在設備上加以標識；安全情況制訂安全操作規(guī)程。獨立操作。經培訓應撐握：a、設備安全操作順序和事項；標考核依據。版本：第1文件編XX-CX18-2013b、指示信號、保險裝置等是否正常；c積塵、異物，檢查其絕緣電阻，緊固件有無松動現象；版版本：第1版修改：第0次設備控制程序XX-CX18-2013文件編號：底進行策劃，形成【年度設備保養(yǎng)計劃】并按其監(jiān)督實施。保有關設備的相關文件或記錄(見4.4.1)，相關部門或人員應在完成后一周內提交給辦公室歸程序》執(zhí)行。文件編號：XX-CX18-20136、記錄表式名名稱設備臺賬代號JLCX18-01序號1保存期限長期22JLCX18-02設備管理責任制一覽表年3JLCX18-03設備運行季報表年4JLCX18-04設備保養(yǎng)/檢修報告年5JLCX18-05年度設備保養(yǎng)計劃年6JLCX18-06工裝管理責任制一覽表年7JLCX18-07工裝明細表長期8JLCX18-08工裝運行季報表年設備分類及編號規(guī)則A1設備編號規(guī)則XX有限公司公司代號：本公司用HY表示裝置控制文件編XX-CX19-2013對用于確保產品符合規(guī)定要求的檢測儀器、設備監(jiān)進行控制，確保其結果滿足檢驗要求。的校準e)為防止可能使檢驗或測量結果失效，當發(fā)現檢測設備偏離標準狀態(tài)或處于可疑的標準狀態(tài)成影響產品作重新評定(檢驗)。f)計量管理員應負責核對并保護校準狀態(tài)標識(本公司要求在標識卡注明：置控制文件編號：XX-CX19-2013準確度和適用性保持完好。a)檢測設備損壞時，使用人對損壞原因及情況進行分析后交計量管理員處理；本公司要求對每一臺檢測設備建立技術檔案(一機一檔)，原始資料由技術質量部負責統(tǒng)一?！穲?zhí)行。代代號JLCX19-稱序1不合格品(項)控制程序文件編號：XX-CX20-2013246對不合格品(項)進行識別和控制，防止不合格品(項)的非預期使用或交付。3.1.質量控制系統(tǒng)責任人負責不合格品(項)的判別、識別、標識、報廢的處理及糾正后的3.2.生產部負責外協(xié)件、產品制造過程中出現的不合格品(項)的處置及讓步使用、放行或3.4.采購部負責外購件、產品交付或開始使用后發(fā)現的不合格品(項)的處置。理意見的形式。各部門提出的處理意見填入《不合格品(項)報告》，上報質保工程師審批。對作。4.4.1對于責任人能判定返工或返修的少量一般不合格品(項)，可要求加工者立即返工或返決定相應的處理(再返工、返修、降級或報廢等)；不合格品(項)控制程序文件編號：XX-CX20-2013項)區(qū)，由質保工程師在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品(項)報不合格品(項)報告程序年序代號號JLCX20-101文件編號：XX-CX21-2013稱名以糾正措施和預防措施的實施等方式實現持續(xù)改進，改善產品的特性和提高質量體系的有效機會。適用于本公司糾正和預防措施實施的控制。3.1技術質量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。當發(fā)現存在或潛在不合格時，3.2各部門均是本程序的配合及實施單位，負責實施相應的糾正措施和預防措施。4.1持續(xù)改進的基本途徑和方式為尋求進一步改進的機會，既要開展日常漸進的改進活動，也可通過突破性的項目實現改進。4.1.1通過質量方針的建立與實現，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境。4.1.2建立質量目標以明確改進的方向。4.1.3通過數據分析、內部審核，不斷尋求改進的機會，并做出適當的改進活動安排。4.1.4實施糾正措施和預防措施以及其他適用的措施實現改進。4.1.5在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。4.2糾正措施4.2.1糾正措施含義正的區(qū)別。糾正措施的步驟(1)識別和評審不合格，包括質量體系動作方面和施工質量方面的不合格，特別應當注意顧(2)通過調查分析，確定不合格原因；(3)評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；(4)確定并實施這些糾正措施；(5)跟蹤并記錄糾正措施的結果；措施實施要求格，不斷尋找差距，抓住改進機會，注重產品質量。要特別注意來自顧文件編號：XX-CX21-2013(2)對于來自顧客或本公司內部提供的不合格事實，填寫在《改進措施要求表》的“不合格(3)確定不合格原因。將產生不合格事實的準確原因寫入《改進措施要求表》的相應欄內；如果有主觀原因以外的其他(例如相關部門的工作不到位等)方面原因，也應將其原因寫清楚。(4)針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其他原因，則相關部門應同時制定相(5)跟蹤糾正措施的實施結果，并對其有效性進行評價和驗證。屬于質量體系運行方面的改(6)如果經過驗證確已消除了不合格原因并糾正了不合格，則應修改相應文件，以便作永久的含義防措施的步驟(1)識別并確定潛在不合格并分析其原因；(2)評價防止不合格發(fā)生采取措施的必要性和可行性；(3)研究確定需要采取的預防措施，并落實實施；(4)跟蹤并記錄所采取措施的實施結果；(5)評審預防措施的有效性，并做出永久性更改或進一步采取措施的決定。員工發(fā)現的潛在不合格事實寫入《改進措施要求表》的“潛在不合格事實”欄內，并寫明其提供人的姓名。(2)依據潛在不合格事實的表現，分析產生潛在不合格的準確原因，無論是主觀的還是客觀討論確定。(4)跟蹤并記錄所采取預防措施的結果，評價、驗證預防措施的有效性，并將跟蹤驗證情況明文件編號：XX-CX21-2013。制程序》制程序》《內部審核控制程序》文文件編XX-CX22-2013c)外部(認證機構、監(jiān)督機構、顧客)對本公司的審核前。得審核自己的工作；版版本：第1版修改：第0次內部審核控制程序XX-CX22-2013文件編號：b合性質的初步判定；c；d限。序序號12345678代號JLCX01JLCX02JLCX03JLCX04JLCX05JLCX06JLCX07JLCX08文件編號：XX-CX23-2013稱a)利用廣告宣傳、產品簡介向用戶介紹本廠的產品。b)幫助用戶做好產品的選型。c的交流等。a來訪提出的問題4、建立服務工作臺帳(包括售前、售時、售后服務)并定期匯總分析用戶服務工作情況，書5.1.1經營部定期(每月至少一次)拜訪顧客，并把對顧客的拜訪情況進行登記填寫《顧客訪前與顧客協(xié)商確定，顧客要求時由經營部提供的品備件或調換過期/更改前產品，并對提供備件和文件編號：XX-CX23-2013(1)技術質量部依顧客抱怨內容進行調查、分析(必要時可會同相關部門進行)后，應初步確蹤結果，并將執(zhí)行(驗證)填寫《客戶抱怨處理單》結果通知經營部。序序代號號JLCX23-011JLCX23-022JLCX23-033文件編號：XX-CX24-2013稱源進行管理和培訓，確保各崗位人員的基本技能滿足質量管理要求。員的管理。c)確定人員需求和安排，建立人事檔案；d)負責制定培訓計劃及其培訓的實施和考核。b文件編號：XX-CX24-2013d。管a：文件編號：XX-CX24-2013本公司凡經培訓的人員，由辦公室負責按以下規(guī)定進行有效性評估：1)評估方式(筆試、面試、現場操作)；b.委托培訓時，應獲取并認可相關培訓結業(yè)證書，結業(yè)證書的所有權按以下規(guī)定：個人所有，原件由個人保存，復印件由辦公文件編號：XX-CX24-20132)各項培訓計劃、培訓人員名冊、培訓日程安排b)人員招聘時的各證件(如身份證與學歷證書復印件)和記錄；.1對特種設備許可所要求的人員(工程師、電焊工、電工、安裝維修人員、質