文檔項(xiàng)目申報(bào)書

項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目名稱：預(yù)算年度：項(xiàng)目單位：單位地址：金華市婺州街1188號(hào)郵政編碼：321007項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：經(jīng)費(fèi)申報(bào)(萬元)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系電話項(xiàng)目類別FORMCHECKBOX大型會(huì)議培訓(xùn)FORMCHECKBOX重大宣傳活動(dòng)FORMCHECKBOX重大調(diào)研規(guī)劃FORMCHECKBOX信息化維護(hù)FORMCHECKBOX大宗印刷FORMCHECKBOX房租FORMCHECKBOX物業(yè)管理費(fèi)FORMCHECKBOX其他專項(xiàng)公用FORMCHECKBOX執(zhí)法辦案FORMCHECKBOX房屋建筑購建FORMCHECKBOX大型修繕FORMCHECKBOX信息網(wǎng)絡(luò)購建FORMCHECKBOX設(shè)置購置FORMCHECKBOX其他發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目屬性FORMCHECKBOX新增FORMCHECKBOX延續(xù)FORMCHECKBOX是否涉及政府采購FORMCHECKBOX是否涉及配置資產(chǎn)項(xiàng)目期限年月日——年月日申請(qǐng)?jiān)颍ò?xiàng)目申請(qǐng)的依據(jù)或理由，可行性及必要性）績效目標(biāo)情況項(xiàng)目績效目標(biāo)總體描述總目標(biāo)階段性目標(biāo)（申請(qǐng)年度）細(xì)化、量化的績效指標(biāo)（內(nèi)容）、指標(biāo)值、說明1.預(yù)期的公共產(chǎn)品或服務(wù)(產(chǎn)出指標(biāo))數(shù)量目標(biāo)1.2.…質(zhì)量目標(biāo)1.2.…時(shí)效目標(biāo)1.2.…成本目標(biāo)1.2.…2.預(yù)期的效益和效果(效益指標(biāo))社會(huì)效益1.2.…經(jīng)濟(jì)效益1.2.…其它效益(環(huán)境、可持續(xù)影響等)1.2.…服務(wù)對(duì)象或相關(guān)者滿意度1.2.…項(xiàng)目預(yù)算論證小組意見項(xiàng)目預(yù)算論證小組成員簽名：年月日項(xiàng)目預(yù)算審核小組意見項(xiàng)目預(yù)算審核小組成員簽名：年月日項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)書填寫說明一、本表由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)單位填寫，填寫內(nèi)容必須客觀真實(shí)。二、欄目填寫說明：(一)項(xiàng)目基本情況1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:填寫實(shí)施或統(tǒng)籌項(xiàng)目的單位負(fù)責(zé)人。2.項(xiàng)目聯(lián)系人:填寫負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施的聯(lián)系人。3.經(jīng)費(fèi)申報(bào)：新增項(xiàng)目填報(bào)預(yù)算年度實(shí)際支出所需資金；延續(xù)項(xiàng)目填報(bào)按實(shí)施進(jìn)度，填報(bào)預(yù)算申報(bào)年度需安排資金。4.項(xiàng)目類別：根據(jù)專項(xiàng)公用類、發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目支出口徑在相應(yīng)方框內(nèi)打“√”。5.項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在相應(yīng)方框內(nèi)打“√”；如涉及政府采購的項(xiàng)目，在相應(yīng)方框內(nèi)打“√”；如涉及資產(chǎn)配置的項(xiàng)目，在相應(yīng)方框內(nèi)打“√”。6.項(xiàng)目期限：按項(xiàng)目計(jì)劃開始實(shí)施時(shí)間和預(yù)計(jì)實(shí)施完成時(shí)間填列。7.項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍喊?xiàng)目申請(qǐng)的依據(jù)或理由，可行性、必要性以及有關(guān)背景情況等。要求填寫內(nèi)容必須具體列舉相關(guān)政策依據(jù)，填寫文號(hào)及相關(guān)內(nèi)容的引用。所列舉的文件作為申報(bào)表的資料補(bǔ)充。（二）項(xiàng)目資金情況1.項(xiàng)目資金安排：“歷年安排”填寫預(yù)算申報(bào)年度以前所有年度已實(shí)際使用資金情況，限“延續(xù)項(xiàng)目”填寫；“上年度安排”填寫上一年度實(shí)際使用資金情況；“本年度申請(qǐng)”填寫本年度申請(qǐng)資金情況。“財(cái)政撥款”包括本級(jí)財(cái)政、上級(jí)財(cái)政部門的經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的政府性基金收入安排的資金；“財(cái)政專戶”指由學(xué)校納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等收入安排的資金；“專項(xiàng)資金”指政府專項(xiàng)資金，包括縣市統(tǒng)籌資金、部門上繳結(jié)余資金、政府資源性專項(xiàng)收入安排的資金；“其他”指除上述來源以外安排的資金。2.本年度項(xiàng)目支出內(nèi)容及明細(xì)預(yù)算：按項(xiàng)目支出的子項(xiàng)目填寫資金額、支出主要內(nèi)容、用途及實(shí)施時(shí)間，子項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目主要內(nèi)容填寫，不要求按經(jīng)濟(jì)科目填寫。3.資金測算依據(jù)及說明：按本年度項(xiàng)目支出內(nèi)容分別填寫申請(qǐng)資金的測算依據(jù)，包括補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量及資金配套要求等，以說明資金測算的合理性。（三）績效目標(biāo)情況1.項(xiàng)目績效目標(biāo)總體描述簡潔明了概括描述項(xiàng)目預(yù)期的產(chǎn)出和效果。經(jīng)常性、階段性項(xiàng)目和跨年度實(shí)施的一次性項(xiàng)目需分別填寫長期目標(biāo)和年度目標(biāo)（申請(qǐng)年度）；不跨年的一次性項(xiàng)目，長期目標(biāo)和年度目標(biāo)內(nèi)容一致。2.績效指標(biāo)（內(nèi)容）、指標(biāo)值、說明（1）預(yù)期的公共產(chǎn)品或服務(wù)（產(chǎn)出指標(biāo)）：填寫計(jì)劃完成產(chǎn)品和服務(wù)情況，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的用定性描述。包括：數(shù)量目標(biāo)：填寫項(xiàng)目預(yù)期完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，如：“培訓(xùn)500人”，“提供咨詢服務(wù)1000人次”，“簽訂合同30份”，“物業(yè)管理總面積20000平方米”，“人均辦公面積10平方米”等；質(zhì)量目標(biāo)：填寫項(xiàng)目預(yù)期提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如：“培訓(xùn)合格率達(dá)到90%”，“課程適用性90%以上”，“檢測準(zhǔn)確率達(dá)到100%”，“當(dāng)年服務(wù)對(duì)象覆蓋面達(dá)到80%”，“科研成果獲獎(jiǎng)率達(dá)到10%以上”，“簽約項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行率60%以上”等；時(shí)效目標(biāo)：如有明確時(shí)限要求，要填列項(xiàng)目實(shí)施的限定性進(jìn)度安排，務(wù)必要分子項(xiàng)目或事項(xiàng)明細(xì)填列，如“第一期培訓(xùn)6月底前完成”、“第二期培訓(xùn)9月底前完成”；如無明確時(shí)限要求的，填寫預(yù)期提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如“當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率95%以上”等；成本目標(biāo)：填寫預(yù)期提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括資金成本、人力成本、其他資產(chǎn)投入成本等，細(xì)化成總成本和單位成本。如“項(xiàng)目總費(fèi)用控制在10萬元”，“人均伙食費(fèi)每天100元”，“人均培訓(xùn)成本每天400元”，“人均維護(hù)成本2000元”，“項(xiàng)目費(fèi)用比上年度同項(xiàng)目費(fèi)用節(jié)約率達(dá)10%以上”等。其中：①“大型會(huì)議培訓(xùn)類”項(xiàng)目必須填寫“人均會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)”（會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)用÷（與會(huì)或培訓(xùn)人數(shù)×?xí)h或培訓(xùn)天數(shù)）），“人均伙食費(fèi)”（會(huì)議或培訓(xùn)伙食費(fèi)用÷（與會(huì)或培訓(xùn)人數(shù)×?xí)h或培訓(xùn)天數(shù)）），“工作人員占比”（項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作的人員占全體參會(huì)或培訓(xùn)人員的比例）。②“重大宣傳活動(dòng)類”項(xiàng)目必須填寫“計(jì)劃宣傳、活動(dòng)各子項(xiàng)目費(fèi)用占比”（各子項(xiàng)目費(fèi)用÷實(shí)際宣傳、活動(dòng)費(fèi)用支出）。③“重大調(diào)研規(guī)劃類”項(xiàng)目必須填寫“人均調(diào)研成本”（調(diào)研規(guī)劃總費(fèi)用÷直接參與課題調(diào)研或規(guī)劃的人數(shù)），“平均單次調(diào)研規(guī)劃成本”（調(diào)研規(guī)劃總費(fèi)用÷調(diào)研次數(shù)）。④“信息化運(yùn)行維護(hù)類”項(xiàng)目必須填寫“人均維護(hù)成本”（項(xiàng)目費(fèi)用÷項(xiàng)目單位在職人數(shù)），“項(xiàng)目費(fèi)用與上年比較值”（項(xiàng)目費(fèi)用÷上年度同項(xiàng)目費(fèi)用×100%）。⑤“執(zhí)法辦案類”項(xiàng)目必須填寫“項(xiàng)目費(fèi)用與上年比較值”（項(xiàng)目費(fèi)用÷上年度同項(xiàng)目費(fèi)用×100%）。⑥“大宗印刷類”項(xiàng)目必須填寫“各品種單位印刷費(fèi)用”（各品種預(yù)計(jì)印刷費(fèi)用÷各品種預(yù)計(jì)印刷數(shù)量）。⑦“房租類”項(xiàng)目必須填寫“人均租房成本”（預(yù)算年度所需承擔(dān)的房租金額÷承租場所辦公的單位在職人數(shù)），“項(xiàng)目費(fèi)用與上年比較值”（預(yù)算年度所需承擔(dān)的房租金額÷上年度同項(xiàng)目費(fèi)用×100%）。⑧“物業(yè)管理費(fèi)類”項(xiàng)目必須填寫“人均物業(yè)管理成本”（預(yù)算年度所需承擔(dān)的物業(yè)管理金額÷在該項(xiàng)目辦公區(qū)域內(nèi)的在職人數(shù)），“人均物管成本與上年比較值”（預(yù)算年度人均物業(yè)管理成本÷上年度同項(xiàng)目人均物業(yè)管理成本×100%），“單位物業(yè)管理成本”（預(yù)算年度所需承擔(dān)的物業(yè)管理金額÷該項(xiàng)目涉及的物業(yè)管理總面積）。（2）預(yù)期的效益和效果（效益指標(biāo)）：填寫與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的用定性描述。包括：社會(huì)效益：填寫項(xiàng)目實(shí)施涉及社會(huì)發(fā)展方面的直接或間接影響情況，如“適齡兒童入學(xué)率98%以上”，“就業(yè)率提高5%以上”，“行政審批事項(xiàng)辦結(jié)時(shí)間較項(xiàng)目實(shí)施前縮減10%”等；經(jīng)濟(jì)效益：填寫項(xiàng)目實(shí)施涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的直接或間接影響情況，如“凈利潤提高50%以上”，“項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后畝產(chǎn)收入增加1萬元以上”；其它效益（環(huán)境、可持續(xù)影響等）：填寫項(xiàng)目實(shí)施涉及生態(tài)環(huán)境、可接續(xù)發(fā)展等方面的直接或間接影響情況，如：“河流水質(zhì)由劣Ⅴ類提高到Ⅲ類”，“飲用水源重金屬含量下降70%”，“萬元GDP能耗下降4%”，“水土流失率減少10%”等；服務(wù)對(duì)象或相關(guān)參與者滿意度：填寫服務(wù)對(duì)象或相關(guān)參與者對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度，如“參加培訓(xùn)人員滿意度90%以上”等等?！?/p>