行政事業(yè)單位采購業(yè)務(wù)流程圖

1行政事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)流程圖1.政府采購預(yù)算編制及審批流程政府采購預(yù)算編制及審批流程圖職能科室職能科室科長分管科室領(lǐng)導(dǎo)采購崗采購領(lǐng)導(dǎo)小組始2審核32審核3政府采購預(yù)算編制表5審核5審核預(yù)算編審流程2 流程節(jié)點說明及輸出要求：序號123流程步驟編制預(yù)算流程描述業(yè)務(wù)科室采購經(jīng)辦人根據(jù)政府采購目錄判斷年初預(yù)算編制中屬于政府采購的事項，單獨對政府采購事項編制政府采購項目預(yù)算。業(yè)務(wù)科室負責(zé)人對政府采購預(yù)算進行審核業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導(dǎo)對分管科室的政府采購預(yù)算進輸出文檔政府采購項目預(yù)算表審核意見審核意見控制要素是否屬于政府采購項目；是否符合《重慶市政府集中采購政府采購預(yù)算編制科學(xué)、合理、全面，細化程度高，測算政府采購預(yù)算編制科學(xué)、合理、全面，細化程度高，測算實、有效。責(zé)任經(jīng)辦崗業(yè)務(wù)科科長業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室3 45匯總采采購崗匯總各科室的采購預(yù)算并初步審核申請對購預(yù)算應(yīng)的采購類型表采購崗負責(zé)人對各科室的采購預(yù)算并初步審核申核。匯總預(yù)算表審核意見采購崗采購負責(zé)人辦公室辦公室6審批采購領(lǐng)導(dǎo)小組對所有政府采購預(yù)算進行審批。是否符合《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財審批意政部令第18號)、《政府采購非招標采購方式管理辦見法》中關(guān)于采購類型的規(guī)定。采購領(lǐng)導(dǎo)小組2.采購需求論證及年度政府采購實施計劃編審流程采購需求論證及年度政府采購實施計劃編審流程圖職能科室分管科室領(lǐng)導(dǎo)采購崗規(guī)劃財務(wù)科分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)辦公會縣財政局縣公共資資源交4 政府采購預(yù)算編審流程1編制采購需求采購需求論證2審核3審核4匯總申請5審核6審核7審核8審批并下達采購計劃9備案政府集中采購流程政府分散采購流程流程節(jié)點說明及輸出要求：序流程步流程描述輸出文檔控制要素責(zé)任崗責(zé)任5 號12345驟編制采購需求匯總申請業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人按照年初批復(fù)的政府采政府采購購預(yù)算與采購方式，編制政府采購項目需求申請業(yè)務(wù)科室負責(zé)人審核政府采購需求申審核意見明。業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核政府采購需求申請、審核意見匯總采購采購崗匯總各業(yè)務(wù)科室編制的政府采購需求申請需求申請及采購需求論證說明。表財務(wù)負責(zé)人審核或修改采購預(yù)算指標、審核意見采購需求編制準確、合理、全面，細化程度高，測算依據(jù)充足、真實、有效采購需求是否屬實、是否符合業(yè)務(wù)要求采購需求編制準確、合理、全面，細化程度高，測算依據(jù)充足、真實、有效采購需求申請與需求論證說明的準確性、完整性、是否一一對應(yīng)是否有預(yù)算指標。位經(jīng)辦崗職能科室科長分管科室領(lǐng)導(dǎo)采購崗審核崗科室職能科室職能科室規(guī)劃財務(wù)6 科6分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審核政府采購需求申明。采購需求編制準確、合理、全面，細化程度高，測算依據(jù)充足、審核意見真實、有效,是否有預(yù)算指標分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)7采購領(lǐng)導(dǎo)小組上會對政府采購需求申請、采購需求論證說明進行審議采購需求是否合理，邀請專業(yè)人員對采購需求進行論證，審核采采購領(lǐng)會議記錄購需求與申請編制是否準確、合理、全面，細化程度高，測算依導(dǎo)小組據(jù)充足、真實、有效3.采購執(zhí)行申請及審批流程采購執(zhí)行申請及審批流程圖職能科室職能科室科長采購崗資產(chǎn)管理崗規(guī)劃財務(wù)科縣財政局縣公共資源交易中心7 3經(jīng)辦人修改5確認招標文件政府采購實施計劃編審流程4審核合同簽訂與審批流程9合同公示6標書備案1接受采購任務(wù)2填寫招標文件招標文件7實施采購8中標登記采購驗收單3申請付款流程節(jié)點說明及輸出要求：序流程流程描述輸出文控制要素責(zé)任責(zé)任科8 號1234步驟接受采購任務(wù)編寫招標文件經(jīng)辦改檔縣公共資源招投標交易中心根據(jù)政府采購辦下達的集中采購計劃實施采購?？h公共資源招投標交易中心根據(jù)委托單位招標文的要求和意見以及采取的采購方式編寫招件修改后業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦崗修改公共資源交易中心編的招標文件審核意業(yè)務(wù)科室負責(zé)人審核修訂后的招標文件。見列入集中采購目錄和采購限額標準以上的項目應(yīng)當集中采購或聯(lián)合符合《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定。公共資源交易中心編制的招標相關(guān)文件是否符合采購需求修訂后招標文件是否符合采購需求經(jīng)辦崗業(yè)務(wù)科室科長室縣公共交易中心縣公共交易中心業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室9 56789確認招標文件標書報備實施采購登記合同公示經(jīng)辦崗根據(jù)科室負責(zé)人的審核意見，在系統(tǒng)中進行標書的修改并進行確認?？h公共資源招投標交易中心將采購單位確書到采購辦報備。縣公共資源招投標交易中心根據(jù)要求實施采購(投標、專家組建、開評標)縣公共資源招投標交易中心根據(jù)相關(guān)要求進行中標登記，包括中標人的相關(guān)信息、招投標雙方的商定結(jié)果等信息。采購崗的采購崗將簽訂的合同在政府采購網(wǎng)上進行公示修改的及時性、準確性符合《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定符合《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定政府采購合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)，采購人或委托采購公共資源交易中心將政府采購合同在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告，經(jīng)辦崗采購崗業(yè)務(wù)科室縣財政局縣公共交易中心縣公共交易中心辦公室 政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。辦理備案備案驗收登記付款采購崗準備采購備案資料并辦理備案手縣財政局根據(jù)單位提供備案資料進行備份資產(chǎn)管理崗對采購的貨物進行驗收財務(wù)科出納崗?fù)ㄟ^支付系統(tǒng)向支付中心申請付款，支付中心合同金額付款。采購管理崗對于20萬以上的政府采購項目準備采購備案資料并到備案登縣財政辦理備案手續(xù)。對于20萬元以下的采購目，只需要單位自記表行掃描文件上傳系統(tǒng)進行備案。1、驗收需由業(yè)務(wù)科室、監(jiān)督科室共同驗收并出具驗收報告、進行入采購驗收收單人、驗收時間申請付款及時性、是否已通過驗收登記采購崗資產(chǎn)管理崗崗辦公室縣財政局辦公室財務(wù)科 賬務(wù)財務(wù)科會計崗根據(jù)付款憑證及相應(yīng)附件進處理行賬務(wù)處理付款憑證及附件是否完整。是否匹配賬務(wù)處理的及時性、賬證相符會計財務(wù)科4.競爭性談判采購流程 流程節(jié)點說明及輸出要求： 序號123流程步驟核實采購需求選擇代理編制文件流程描述托代理協(xié)議書公共資源交易中心編制競爭性談判文件輸出文檔采購表代理協(xié)議談判文件責(zé)任控制要素《重慶市政府采購管理暫行辦法》第十二條達到限額標準以上的單項或批量采購項目，有下列情形之一的，可采用競爭性談判采購方式：(一)招標后，沒有供應(yīng)商經(jīng)辦投標的或者沒有合格標的；(二)因發(fā)生不可預(yù)見的急需采購，而無法用招標方式人員的；(三)技術(shù)含量高且有特別要求的；(四)招標成本相對于采購標的價較高的； (五)采購管理科室規(guī)定的其他情形。經(jīng)辦《重慶市政府采購管理暫行辦法》選擇公共資源交易中心。人員談判文件包括：(一)談判邀請書。(二)談判內(nèi)容，包括談判項目的名稱、數(shù)量等。(三)對供應(yīng)商資質(zhì)要求及需要供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況。(四)對談判報價的要求。(五)談判保證金交納方式和金額等。(六)談判程序、評定責(zé)任科室辦公室辦公室公共交易 成交的標準。(七)合同草案的條款及合同簽訂方式。(八)交貨時間和售后服務(wù)。 (九)驗收及付款方式。(十)談判時間、地點。文件4組建專家5談判小組采購單位文采購單位文件文件的審核是否合文件相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準《重慶市政府采購管理暫行辦法》第十九條采用競爭性談判方式進行采購的，應(yīng)邀談判抽取專家組成談判小組請3個以上的供應(yīng)商進行談判，并組成談判小組(談判人)，談判小組應(yīng)有專家和抽取專家組成談判小組小組 談判文件包括：(一)談判邀請書。(二)談判內(nèi)容，包括談判項目的名稱、數(shù)量678談判文件談判成果簽約履行合同確定約請參加談判的供應(yīng)商備并提供談判文件由公共資源交易中心組織談判，達成協(xié)議后提交談判報導(dǎo)同意后確認談判結(jié)果訂合同，并進入履行階段談判文件談判記錄合同等。(三)對供應(yīng)商資質(zhì)要求及需要供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況。(四)對談判報價的要求。(五)談判保證金交納方式和金額等。(六)談判程序、評定成交的標準。(七)合同草案的條款及合同簽訂方式。(八)交貨時間和售后服務(wù)。 (九)驗收及付款方式。(十)談判時間、地點。確定成交供應(yīng)商，談判結(jié)束后，談判小組要求所有組織談判，達成協(xié)議參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最終報價，談判小組根據(jù)符合采購需求且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，由主持人當場宣讀談判結(jié)果。談判小組成員、采購人、監(jiān)督人員應(yīng)當在談判會議記錄上簽字。采購人自成交通知書發(fā)出之日起三日內(nèi)，按談判結(jié)果與成交供應(yīng)商簽訂書面合同(技術(shù)較復(fù)雜的項目還要簽訂技術(shù)合同)。合同一式四份，采購人、中標供應(yīng)商、采購中心、采購辦各一份采購人員采購人員供應(yīng)商辦公室辦公室5.單一來源采購流程 職能科室采購小組單一來源采購流程圖辦公室局長供應(yīng)商始請書2審核3組織談判確定供應(yīng)商4填寫單一來源審核表5審核審核6簽訂合同7進行采購流程節(jié)點說明及輸出要求：序號流程步驟1采購需求申請書2審核3組織談判確定供應(yīng)商流程描述各科室提出采購需求申請書采購小組、財務(wù)科、局長對申請書進行審核采購小組組織談判確定供應(yīng)商輸出文檔采購需求申請書審核意見談判結(jié)果控制要素需求科室根據(jù)科室的需要物品的名字、價格、型號等提出申請。對申請書的內(nèi)容、申請人、以及物品的規(guī)格進行審核，是否按照流程采購小組組織談判成員，必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上。采購人代表應(yīng)當作為小組成員之一。責(zé)任崗位審核崗采購崗責(zé)任科室辦公室辦公室 4567填寫單一來源審核表簽訂合同進行采購采購小組填寫單一來源審核表辦公室和領(lǐng)導(dǎo)對單一來源審核表進行審核采購小組與供應(yīng)商簽訂合同采購小組進行采購單一來源審核表審核意見簽訂合同填寫的貨物價格、規(guī)格、質(zhì)量等是否明確，是否根據(jù)談判結(jié)果進行采審核表填寫的貨物價格、規(guī)格、質(zhì)量等是否明確，是否根據(jù)談判結(jié)果是否按照約定簽訂的合同，合同內(nèi)容、價格、采購人是否寫清楚。行采購。采購崗審核崗采購崗采購崗辦公室辦公室辦公室辦公室詢價采購流程圖采購需求科室采購崗分管采購領(lǐng)導(dǎo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組縣財政局規(guī)劃財務(wù)科申請申請與審批簽約與采購3科長審核4審核10采購合同登記5在政府采購目錄內(nèi)選擇三家以上供應(yīng)商詢價、編寫詢價報告萬以上6采購需求計劃一萬以下9選定供應(yīng)商簽合同7審核8核實下達驗收與結(jié)驗收與結(jié)采購負責(zé)人驗收貨物經(jīng)辦相關(guān)人員科室辦公算流程節(jié)點說明及輸出要求：責(zé)任責(zé)任責(zé)任責(zé)任崗位科室流程描述輸出文檔控制要素號步驟需求科室在核實預(yù)算、搞清庫12采購存的基礎(chǔ)上，按照需求填報《采購需求計劃表》經(jīng)科長審交采購科室采購。采購崗審核《采購需求計劃采購需求計劃表審核意見采購計劃表的真實性，再根據(jù)表的內(nèi)容核實預(yù)算、搞清庫存是否根據(jù)單位的實際情況進行的采購申請，是否根據(jù)年初的預(yù)算執(zhí)行申請的。 3456詢價采購采購需求計劃選供應(yīng)商采購及驗收表》分管領(lǐng)導(dǎo)進行詢價采購采購領(lǐng)導(dǎo)小組和局長審批財務(wù)將批準采購需求及用款計劃，轉(zhuǎn)采購科室采購崗對物品進行采購以及采購需求向政府采購目錄內(nèi)選三家以上供應(yīng)商詢價、編寫詢價報告計劃表詢價的公平公正，詢價報告書的真實性，根據(jù)需求單位的需求，編制《采購需求計劃匯總表》在政府采購網(wǎng)尋找三家及以上定點單位，詢價比價、挑選較理采購申請想供應(yīng)商，編寫詢價報告書，填寫《采購計劃表》報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)財務(wù)向財政科室申報選擇供應(yīng)商的公平公正性，合同的完整性，一萬以上的金額需局長簽字同意，采購合同一萬以下的直接有分管領(lǐng)導(dǎo)同意后科采購。采購物品的質(zhì)量是否合規(guī)，以及上交給財務(wù)科的資料是否齊全，完整，真實。采購科室按規(guī)定實施采購，需求科室(或?qū)嵨锉９軉T)按合同規(guī)定驗收貨物，批復(fù)意見驗收結(jié)算書》連同發(fā)票等資料交財務(wù)科，專項采購貨物應(yīng)由需求科室組織驗收，并編制《政府采購驗收結(jié)算書》報經(jīng)科長審核轉(zhuǎn)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)局長采購人員室采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室 報賬結(jié)算采購物品的資金結(jié)算詢價報告采購物品的資金結(jié)算詢價報告7結(jié)算7.政府購買服務(wù)流程采購崗分采購崗財務(wù)科財務(wù)科不同資金支付方式進行資金支付，轉(zhuǎn)交會計核算。政府購買服務(wù)流程圖局長縣財政局局長縣財政局 年度預(yù)算編2審核34審核5審批年度政府購買服務(wù)計劃政府采購流程流程節(jié)點說明及輸出要求：序流程流程描述輸出文控制要素責(zé)任責(zé)任科室辦任科室辦公室號123步驟編制購買計劃檔年度政采購崗編制政府購買府購買服務(wù)計服務(wù)計劃劃采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核意審核年度政府見購買服務(wù)計劃分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核意審核年度政府見購買服務(wù)計劃《重慶市政府購買服務(wù)暫行辦法》第十條：購買主體應(yīng)根據(jù)同級黨委、政府工作部署以及科室預(yù)算安排、本單位工作任務(wù)等因素，結(jié)合政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，編制年度購買服務(wù)計劃。財政科室按照有關(guān)政策規(guī)定，對購買主體報送的購買服務(wù)計劃、具體項目和購買形式進行統(tǒng)一審核確年度政府購買服務(wù)計劃編報是否正確、完整年度政府購買服務(wù)計劃編報是否正確、完整年度政府購買服務(wù)預(yù)算是否充足《重慶市政府購買服務(wù)暫行辦法》第十六條政府購買服務(wù)所需資金列入財政預(yù)算，從科室預(yù)算或經(jīng)批準的專項資金等既有預(yù)算中統(tǒng)籌安排。隨著政府提供公共服務(wù)的發(fā)展所需新增的資金，原則上都應(yīng)按照購買服務(wù)采購崗分管采購領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)縣財政縣財政局的方式實施并納入財政預(yù)算安排。購買主體應(yīng)在梳理現(xiàn)有公共服務(wù)資金安排基礎(chǔ)上，逐步增加政領(lǐng)導(dǎo)辦公會對會議記錄年會議記錄44服務(wù)計劃進行縣財政局對年度政府購買服務(wù)計劃進行審批8.采購履約驗收與結(jié)算流程的比例。政府購買服務(wù)是否必要、審批流程是否完善領(lǐng)導(dǎo)辦公會采購履約驗收與結(jié)算流程圖采購崗采購負責(zé)人采購驗收小組監(jiān)督崗資產(chǎn)管理崗規(guī)劃財務(wù)科 始1提出驗收申請2審批3組織驗收4參與監(jiān)督6整改否5驗收是是7驗收入庫8填寫入庫驗收單，登記臺賬流程節(jié)點說明及輸出要求：序流程流程描述輸出控制要素責(zé)任責(zé)任 號1234步驟提出組織驗收驗收結(jié)果采購崗提出驗收申請采購負責(zé)人對驗收申請進行審批驗收小組進行驗收，監(jiān)督崗參與監(jiān)督驗收不合格就進行整改文檔驗收意見驗收記錄驗收結(jié)果根據(jù)《政府采購驗收管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在供應(yīng)商履行完合同義務(wù)起10個工作日內(nèi)，由采購經(jīng)辦人提出，組長牽頭組織。審批流程的合法合規(guī)性，相關(guān)手續(xù)是否完善根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，嚴格按照采購合同開展履約驗收。采購人或者采購公共資源交易中心應(yīng)當成立驗收小組,按照采購合同的約定對供應(yīng)商履約情況進行驗收。驗收時,應(yīng)當按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況進行確認。根據(jù)《政府采購驗收管理辦法》規(guī)定，驗收的情況應(yīng)在驗收報告單上進行記錄，有偏差的須提出處理意見。驗收小組要對驗收結(jié)果作出結(jié)論性的意見，并對驗收報告內(nèi)容負責(zé)。驗收不允許采取抽查形式。根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》采購崗采購負責(zé)人驗收小監(jiān)督崗驗收小組科室辦公室辦公室辦公室 的相關(guān)規(guī)定，驗收不合格的項目,采購人應(yīng)當依法及時處理。驗收驗收合格就入庫，并登記5入庫臺賬入庫根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)辦公驗收嚴格落實履約驗收責(zé)任。驗收合格的項目,采購人應(yīng)當根據(jù)采購合同的約定及時向供應(yīng)管理室崗將采購合同等所有單據(jù)整會計理齊全，填制會計憑證，會計6核算按會計制度的規(guī)定，登記憑證相關(guān)賬薄，進行會計核算9.采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴受理流程根據(jù)《政府采購驗收管理辦法》規(guī)定，各經(jīng)辦處室將采購合同、驗收原始記錄、驗收會計報告單等資料成套及時檔，并在2個工作日內(nèi)將驗收原始記錄、驗收報告單報政府采崗購監(jiān)督管理辦公室備案。采購檔案為從采購驗收結(jié)束之日起至少保存15年。財務(wù)科采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴受理流程圖供應(yīng)商采購崗分管采購領(lǐng)導(dǎo)