公司物資采購實(shí)施細(xì)則

—公司物資采購實(shí)施細(xì)則第一條建立目的為了使本公司物資選購制度化、科學(xué)化，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，制訂此實(shí)施細(xì)則。第二條主管部門及物資范圍物資選購的管理部門為_____部，公司其他部門協(xié)作執(zhí)行。部門應(yīng)制訂專人負(fù)責(zé)有關(guān)物資的選購工作。凡物資的選購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放，不管資金來源和供應(yīng)渠道，也不管運(yùn)用部門，均應(yīng)經(jīng)_____部統(tǒng)一方案、統(tǒng)一訂購（屬政府選購范圍的除外）統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。本細(xì)則所稱物資，包括本公司生產(chǎn)所需裝備、原料、服務(wù)等。第三條選購原則本公司物資選購施行公開、公正、公正和老實(shí)信譽(yù)的原則。第四條選購方式本公司選購方式以招投標(biāo)為主，零星選購為輔。詳細(xì)規(guī)定如下：1．預(yù)算總金額____萬元（單臺(tái)件____萬元）以上和規(guī)定要求招標(biāo)的工程，采納招投標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)）和競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行選購；____萬元以上，____萬元以下的選購工程，采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選購。2．總金額_____萬元以下的選購工程，采納零星選購（定點(diǎn)選購、單一來源選購、市場(chǎng)直接選購、托付選購）方式進(jìn)行選購；____萬元以上，____萬元以下或符合招投標(biāo)規(guī)定的選購工程，因其種類多、數(shù)量少而不適合談判或招投標(biāo)的，經(jīng)選購部門批準(zhǔn)可改用零星選購的方式。第五條選購詳細(xì)流程1．編制選購方案各運(yùn)用部門應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)力量和次年的工作任務(wù)，提出次年的物資購置方案，并于當(dāng)年____月上旬報(bào)選購部門，由選購部門匯總后編制出年度物資選購方案（初稿）報(bào)____領(lǐng)導(dǎo)，由____領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員開會(huì)進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查后的物資購置方案報(bào)_____批準(zhǔn)生效。2．確定選購方式依據(jù)選購方案及劃分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同物資實(shí)行不同的選購方式。其詳細(xì)作業(yè)流程如下：____________（1）招標(biāo)或談判選購A選購部門協(xié)同____部門就符合招投標(biāo)或談判工程的款式、用材、規(guī)格尺寸、數(shù)量和交貨日期等要求進(jìn)行核定，明確方案。B選購部門依據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定和經(jīng)核定后的方案編制招標(biāo)書，并送___審核。C____部門根據(jù)《____選購管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定，選擇三家以上具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）名單提供應(yīng)選購部門，由選購部門邀請(qǐng)其領(lǐng)取招標(biāo)書。D各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒后，選購部門將《___選購任務(wù)布置通知書》和招標(biāo)書一同遞交給____部門，由其通知評(píng)標(biāo)（談判）小組，在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作。E選購部門組織評(píng)標(biāo)（談判），按《____選購管理暫行方法》中規(guī)定的程序，以合理的價(jià)格、良好的質(zhì)量及信譽(yù)和優(yōu)良的售后服務(wù)承諾確定生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）。（2）零星選購選購部門對(duì)符合零星選購條件的選購工程重新進(jìn)行整理、歸類，按相應(yīng)的選購方式實(shí)施如下選購：____________A定點(diǎn)選購：每年由選購部門負(fù)責(zé)列出定點(diǎn)選購工程的詳細(xì)種類和規(guī)格要求，通過招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判后確定定點(diǎn)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）。定點(diǎn)選購期限為一年，滿一年后重新通過相應(yīng)程序確定定點(diǎn)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）。選購價(jià)格按招投標(biāo)的詳細(xì)規(guī)定和中標(biāo)報(bào)價(jià)結(jié)算。B單一來源選購：運(yùn)用部門指定生產(chǎn)廠家和品牌的選購工程，選購部門與生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）洽談并確定價(jià)格及其他相關(guān)事項(xiàng)。C市場(chǎng)直接選購：沒有確定規(guī)格、品牌等詳細(xì)要求的選購工程，由選購部門派人與運(yùn)用單位直接進(jìn)行市場(chǎng)選購。D托付選購：運(yùn)用部門急需，或一些選購數(shù)量不大，價(jià)格彈性較小的選購工程，選購中心可以托付用戶自行選購。3．合同簽訂與履行物資選購合同統(tǒng)一由選購部門簽訂，裝備選購入庫手續(xù)由選購部門組織辦理。經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行應(yīng)做到誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，裝備到貨后經(jīng)辦人應(yīng)按時(shí)組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)用部門（用戶）確認(rèn)，選購部門辦理入庫手續(xù)。4．物資驗(yàn)收物資到貨后，應(yīng)根據(jù)合同及有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問題，觸及到違反合同或不滿意合同要求時(shí)，需要進(jìn)行合同的更改或索賠等有關(guān)事項(xiàng)，由____部門牽頭，相關(guān)部門幫助。有關(guān)索賠事項(xiàng)，應(yīng)在訴訟時(shí)效期間內(nèi)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，防止經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。物資驗(yàn)收后應(yīng)由記帳員填寫“物資驗(yàn)收單”，____部門簽字后歸檔。物資倉庫保管員驗(yàn)收后應(yīng)按時(shí)填寫“入倉單”，作為入帳依據(jù)。5．物資的發(fā)放、保管和報(bào)廢（1）物資倉庫施行憑單發(fā)料，運(yùn)用部門（用戶）領(lǐng)用物資（裝備及材料）時(shí)必需在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據(jù)此銷帳。（2）物資施行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標(biāo)識(shí)齊全。物資保管員和記帳員堅(jiān)持每季度對(duì)帳一次，年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，做到帳、物、資金三相符。（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢根據(jù)國家規(guī)定的年限執(zhí)行，____部門依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。報(bào)廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由_____部門負(fù)責(zé)處理。第六條留意事項(xiàng)違反