后勤采購管理規(guī)定

后勤采購管理規(guī)定管理委員會(huì)集集團(tuán)后勤采購管理辦法公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)與管理，規(guī)范采購行。1.3.2宣傳印制類：橫幅、公司定制品(印有公司標(biāo)識的名片、單據(jù)、信封、紙杯、V構(gòu)責(zé)工性采管員等崗位。1。食堂物資放廚房存儲，不單獨(dú)設(shè)立倉庫，由食堂備。每月月底前根據(jù)各部門的采購申請匯總制定月度采購計(jì)劃，經(jīng)行審查各部門申請采購的物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足。只有現(xiàn)有庫排。計(jì)劃內(nèi)的物資不得采購。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫緊急采方式選擇視采購量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購、詢比價(jià)采購、招標(biāo)采購、網(wǎng)購(網(wǎng)上招標(biāo)、定點(diǎn)網(wǎng)購或詢比價(jià)網(wǎng)購)等不同的采購方式實(shí)施采供應(yīng)商及價(jià)格，由行具、公訂購量大的工作服、掛歷、宿舍用品；全年耗費(fèi)金額大絡(luò)設(shè)施等均可采用招標(biāo)方式采購；采購方式；及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購，如公共設(shè)施維護(hù)等物銷需求部門配合行政部門擬定，行政部門負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理4.1.4.3采購經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過程(包括合同的執(zhí)行、儲運(yùn)、交貨、驗(yàn)質(zhì)、入庫、付款等)，對可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并提出解決方案。程中，如供方提出變更合同或撤銷合同，行政部門應(yīng)對供方提出查證實(shí)供方確實(shí)無法全部履行或無法履行合同經(jīng)我方行政主管及公司總經(jīng)理審批后方可變更管及公司總經(jīng)理審批后方可變更或撤銷。為維護(hù)購物資的，合同簽訂后，由采購員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過程。供方交貨價(jià)方式采購物資的，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購。如種采購方式，采購員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購物清單，零星裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢格的，由采購員聯(lián)系退換貨或返工。束后，采購員將票據(jù)交給行政內(nèi)勤報(bào)賬。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)后交財(cái)務(wù)部門審核。報(bào)賬事項(xiàng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核附件及相關(guān)審批程序的是否完整、各部門的物資耗費(fèi)是否在預(yù)算額度內(nèi)、超預(yù)算的是否履行過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證4.1.7.4報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、入庫單(財(cái)務(wù)聯(lián))、有效發(fā)票、物資采購計(jì)劃表、供應(yīng)商詢價(jià)表、費(fèi)用分?jǐn)偙?，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提合同。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審結(jié)算付款方式的，按合同約定辦理。財(cái)務(wù)按報(bào)賬結(jié)算金額掛供應(yīng)商往來，行政內(nèi)勤在合同約定付款時(shí)限內(nèi)填寫付款申請單，并附上入庫單(采購付款聯(lián))及合同復(fù)印件，履行相關(guān)審批程序后交財(cái)務(wù)付款。易范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)均需通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給供應(yīng)商。供應(yīng)商為合同或協(xié)議的，采購員報(bào)賬時(shí)需提供收款方名稱、開戶銀行及賬品(不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，至少每季度盤點(diǎn)一次，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送應(yīng)分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)資品名、數(shù)量、招待對象及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)請購部門主管批請購部門提交的采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的各實(shí)、請購數(shù)量是否適度、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否。請購審核時(shí)，應(yīng)對飲食品的請購數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗水果、零食不得節(jié)余，煙、酒、茶、礦泉水等保門負(fù)責(zé)登記并保管，在保質(zhì)期前耗用完畢。購員根據(jù)采購申請實(shí)施采購，可視全年使用量采取定點(diǎn)或詢比價(jià)注意是否在保質(zhì)期內(nèi)、包裝是否完好無損，保證飲供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。相關(guān)單據(jù)上采購員及陪，采購員將物資交給請購部門，請購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后購情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單清單、有效發(fā)票、物的審批記錄。物資采購范元精密供，采購員將物資交到對應(yīng)倉庫。倉庫保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資，對照與物資一一核對，檢查物資品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯(lián)交給采購員，采購員束后，由行政部門負(fù)責(zé)報(bào)賬。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)填好費(fèi)用報(bào)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、入庫單(采購合，并有符合程序的審批記錄。員進(jìn)行管理，容易變質(zhì)或揮發(fā)的試劑、藥品應(yīng)在適溫下護(hù)類及技術(shù)檢測類物資均應(yīng)履行先入庫后領(lǐng)用的程序。責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。定每周食譜，報(bào)行政部門備案并公示。廚師按食譜制定每天采購劃的制定應(yīng)充分考慮物資的耗用量、保質(zhì)期，避免物資存放過久確定相對固定供應(yīng)商，通過定點(diǎn)獲得長期供應(yīng)低價(jià)優(yōu)惠和免費(fèi)配問以了解市場行情，精打細(xì)算，及時(shí)購進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新鮮憑證。菜價(jià)在公示欄進(jìn)行公示，供全體員工監(jiān)督。到市場詢價(jià)等形式進(jìn)行監(jiān)督。收4.4.3.1食堂倉庫保管員(由食堂組長兼任)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對照采購計(jì)劃單對所購物資證食品安全。，保管員在相關(guān)單據(jù)上簽收，將物資存入廚房，并登記采購臺旬的單據(jù)收齊后交行政內(nèi)勤報(bào)賬，行政內(nèi)勤對單據(jù)進(jìn)行審核，檢查票據(jù)是否齊全(采購計(jì)劃、采購清單、發(fā)票)、是否履行相關(guān)審批手續(xù)、各環(huán)節(jié)經(jīng)銷審批單，經(jīng)部門主管審批后交財(cái)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、匯總表、有效的應(yīng)提供收據(jù)。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合能源采購。氣(認(rèn)簽字)、付款對象是否定點(diǎn)單位名稱，審核無誤后交出納轉(zhuǎn)賬付款。成后，行政內(nèi)勤在一周內(nèi)填制費(fèi)用報(bào)銷審批單，附上發(fā)票、清處理。.5.3煤申請定額耗用量、上月庫存、安全庫存量等數(shù)據(jù)來確定，采庫存。行審核，檢查申購數(shù)量是否合理、審批流程位，應(yīng)通過招標(biāo)確定供應(yīng)商。招標(biāo)事宜由行政部門負(fù)責(zé)安行詢價(jià)，填制供應(yīng)商詢價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批臺皮重，計(jì)算出燃煤凈重(毛重減車皮重)，并開具汽車衡燃安排燃煤存放地點(diǎn)，并由生產(chǎn)機(jī)器零配件倉庫保管員開具入單據(jù)整理成財(cái)務(wù)記賬組和采購付款組兩組，并將兩組單據(jù)交(財(cái)務(wù)聯(lián))、入庫單(財(cái)務(wù)聯(lián))。采購付款組單據(jù)包括：信息通知單、汽車衡稱重記錄單(采購付款聯(lián))、入庫單(采購付款聯(lián))。結(jié)算付款付金額、申付事項(xiàng)等要素，并附上信息通知單、汽車衡稱重記錄單(采購付款聯(lián))、入庫單(采購付款聯(lián))、發(fā)票等票據(jù)。依次提請行政主其中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)核查申付事項(xiàng)與供應(yīng)商往來賬是審批程序是否履行，收款方是否與合同方、開票方保持附件。經(jīng)保管員及領(lǐng)用人簽字，部門主管審批后交財(cái)務(wù)，落實(shí)責(zé)任。油申請格、數(shù)量等數(shù)據(jù)。采購申請量應(yīng)根據(jù)月定額耗用來確定，采購數(shù)量能保證正常耗用即可。遇油供應(yīng)購買入庫磅稱重，并按1千克=1/ρ升進(jìn)行換算，與發(fā)票數(shù)量進(jìn)行核對，驗(yàn)收無誤后開具入庫油付款。管理在投保標(biāo)的財(cái)險(xiǎn)到期前安排招標(biāo)并投保，保證標(biāo)的投保時(shí)間不間成，行政部門憑招標(biāo)相關(guān)資料及和合同申請付款，行政內(nèi)勤填寫政部門憑付款憑證到保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。行政內(nèi)勤在保險(xiǎn)辦妥后并在一周內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷審批單，附上合同、發(fā)票、投保理。傷害險(xiǎn)根據(jù)公司員工崗位需要提出意外傷害險(xiǎn)辦理申請，經(jīng)部門主管及，由行政內(nèi)勤填制費(fèi)用報(bào)銷審批單，附上發(fā)票、申請單及相關(guān)投險(xiǎn)每季度核對一次。財(cái)務(wù)部門先做好對賬單，再與行政部門進(jìn)行核對(簽字)，然后采用函證等方式與供應(yīng)商進(jìn)行核對，對供應(yīng)商有異議附件：后勤采購業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表列表序號類別1基礎(chǔ)資料2臺賬3臺賬4臺賬5臺賬6