銷售工作流程與管理制度

—銷售工作流程與管理制度1、總則為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。全部的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)：1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲處和嘉獎(jiǎng)建議。4）對本部門員工的專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行商量和學(xué)習(xí)。5）對本部門辦公裝備的運(yùn)用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，按時(shí)處理工作中顯現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題按時(shí)向公司匯報(bào)。對本部門各員工顯現(xiàn)的全部問題負(fù)有連帶責(zé)任。2、銷售部工作流程：1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理確定是否參與比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。依據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由選購部和技術(shù)部幫助）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行幫助和支持選購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核銷售經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)前方可進(jìn)行打印制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參與比價(jià)或投標(biāo)。2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，依據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中按時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將全部問題均確認(rèn)前方可簽定銷售合同。正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必需由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)前方可錄入執(zhí)行。3）交貨流程：銷售內(nèi)勤依據(jù)合同交貨期提前十日通知選購部，由其催促供貨廠家發(fā)貨確認(rèn)到貨銷售經(jīng)理確認(rèn)前方可填寫出庫單庫房辦理出庫手續(xù)辦公室組織發(fā)（送）貨辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤4）回款流程：業(yè)務(wù)員催款通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證財(cái)務(wù)部確認(rèn)反應(yīng)給客戶。5）開票流程：銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單選購部審核財(cái)務(wù)部開票交客戶簽收。7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反應(yīng)給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交選購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)由技術(shù)部鑒定由銷售員交選購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。3、銷售部管理制度：1）對轄區(qū)內(nèi)全部用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必需時(shí)辰了如執(zhí)掌，2）不應(yīng)顯現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)峻的工作失誤。3）銷售人員在工程推動(dòng)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。5）對于任何客戶提出的特別費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必需在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。6）特別費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付究竟采納何種形式必需向總經(jīng)理請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。7）正式《銷售合同》形成后，無正值理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要具體、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤擔(dān)當(dāng)責(zé)任。9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥當(dāng)保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的全部往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。10）全部的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，按時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。14）對于不能解決的