北京某交通工程公司質(zhì)量手冊(cè)

中咨泰克交通工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版次：B修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)P(yáng)AGE****交通工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：TECH-Q1-2006B0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：2006年2月18日發(fā)布2006年2月18日實(shí)施地址：郵編：修改控制頁(yè)序號(hào)文件名修改頁(yè)碼、條款款修改單號(hào)修改日期責(zé)任人目錄TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc48701014"前言1HYPERLINK\l"_Toc48701015"發(fā)布令2HYPERLINK\l"_Toc48701016"管理者代表任命書3HYPERLINK\l"_Toc48701017"公司簡(jiǎn)介4HYPERLINK\l"_Toc48701018"組織機(jī)構(gòu)框圖5HYPERLINK\l"_Toc48701025"1范圍7HYPERLINK\l"_Toc48701026"1.1總則7HYPERLINK\l"_Toc48701027"1.2應(yīng)用7HYPERLINK\l"_Toc48701028"2引用標(biāo)準(zhǔn)7HYPERLINK\l"_Toc48701029"3術(shù)語(yǔ)和定義7HYPERLINK\l"_Toc48701030"4質(zhì)量管理體系8HYPERLINK\l"_Toc48701031"4.1總要求8HYPERLINK\l"_Toc48701032"4.2文件要求8HYPERLINK\l"_Toc48701033"5管理職責(zé)11HYPERLINK\l"_Toc48701034"5.1管理承諾11HYPERLINK\l"_Toc48701035"5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)11HYPERLINK\l"_Toc48701036"5.3質(zhì)量方針11HYPERLINK\l"_Toc48701037"5.4策劃12HYPERLINK\l"_Toc48701038"5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通12HYPERLINK\l"_Toc48701039"5.6管理評(píng)審15HYPERLINK\l"_Toc48701040"6資源管理16HYPERLINK\l"_Toc48701041"6.1資源提供16HYPERLINK\l"_Toc48701042"6.2人力資源16HYPERLINK\l"_Toc48701043"6.3基礎(chǔ)設(shè)施17HYPERLINK\l"_Toc48701044"6.4工作環(huán)境18HYPERLINK\l"_Toc48701045"7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)18HYPERLINK\l"_Toc48701046"7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃18HYPERLINK\l"_Toc48701047"7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程18HYPERLINK\l"_Toc48701048"7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)19HYPERLINK\l"_Toc48701049"7.4采購(gòu)22HYPERLINK\l"_Toc48701050"7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供23HYPERLINK\l"_Toc48701051"7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制25HYPERLINK\l"_Toc48701053"8測(cè)量、分析和改進(jìn)25HYPERLINK\l"_Toc48701054"8.1總則26HYPERLINK\l"_Toc48701055"8.2監(jiān)視和測(cè)量26HYPERLINK\l"_Toc48701056"8.3不合格品控制28HYPERLINK\l"_Toc48701057"8.4數(shù)據(jù)分析28HYPERLINK\l"_Toc48701058"8.5改進(jìn)29HYPERLINK\l"_Toc48701060"職責(zé)和權(quán)限分配表31前言質(zhì)量管理是****公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。****公司依存于顧客、社會(huì)與員工?！翱茖W(xué)、公正、信譽(yù)、守約”是****公司的宗旨。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公路交通工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)及全公司實(shí)際情況，遵循整合的原則編寫的?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解與遵照?qǐng)?zhí)行。發(fā)布令本手冊(cè)是****公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)全公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。****公司全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布?？偨?jīng)理：年月日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)****公司管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命彭銳為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保****公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告****公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)****公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日公司簡(jiǎn)介****交通工程有限公司隸屬于中國(guó)公路工程咨詢總公司，是一家國(guó)有控股大型交通工程公司，國(guó)有股份占60%，個(gè)人股份占40%，公司實(shí)行股東代表會(huì)制度。公司具有建設(shè)部頒發(fā)的高速公路交通工程設(shè)計(jì)、施工甲級(jí)資質(zhì)和交通部頒發(fā)的公路工程、機(jī)電工程專項(xiàng)監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)，是中國(guó)交通行業(yè)專門從事高速公路勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理，交通工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)品研發(fā)、工程檢測(cè)以及城市交通智能監(jiān)控、道路養(yǎng)護(hù)和綠化、樓宇自控等業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)。公司致力于我國(guó)高速公路建設(shè)事業(yè)和科技進(jìn)步，業(yè)務(wù)范圍遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)，在交通工程方案規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、機(jī)電系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。高速公路交通工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理是公司的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前已完成交通工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目230余項(xiàng)，累計(jì)設(shè)計(jì)里程達(dá)18000多公里，其中5個(gè)項(xiàng)目獲國(guó)家、省、部級(jí)獎(jiǎng)；承擔(dān)交通工程監(jiān)理項(xiàng)目近60項(xiàng)，累計(jì)監(jiān)理里程達(dá)5000多公里，其中多個(gè)監(jiān)理項(xiàng)目組被?。ㄊ校┤嗣裾?、交通廳授予先進(jìn)集體稱號(hào)；承擔(dān)交通工程施工項(xiàng)目60余項(xiàng)，工程內(nèi)容涉及高速公路收費(fèi)、監(jiān)控、通信、安全設(shè)施等系統(tǒng)，累計(jì)施工里程達(dá)3800多公里，其中津薊高速公路工程獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)。****公司下下設(shè)5個(gè)專業(yè)子子公司，擁?yè)碛幸恢Ц吒咚刭|(zhì)的專專業(yè)技術(shù)隊(duì)隊(duì)伍和一批批先進(jìn)的交交通工程儀儀器設(shè)備，員員工人數(shù)達(dá)達(dá)306人，其中中具有公路路工程和交交通工程專專業(yè)高級(jí)職職稱的技術(shù)術(shù)人員106人，中級(jí)級(jí)職稱150人，其他他專業(yè)高、中中級(jí)職稱技技術(shù)人員16人，95%以上具有有本科以上上學(xué)歷。伴伴隨著我國(guó)國(guó)高速公路路事業(yè)的迅迅速發(fā)展，****公司已成長(zhǎng)為一支團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、刻苦鉆研、敢于創(chuàng)新、勇于競(jìng)爭(zhēng)的科技隊(duì)伍。****公司將將一如既往往的堅(jiān)持“設(shè)計(jì)精湛湛、施工優(yōu)優(yōu)質(zhì)、監(jiān)理理嚴(yán)格、服服務(wù)一流”的經(jīng)營(yíng)宗宗旨，依靠靠科技進(jìn)步步，發(fā)揚(yáng)團(tuán)團(tuán)結(jié)求實(shí)、創(chuàng)創(chuàng)新奉獻(xiàn)的的精神，努努力進(jìn)取，銳銳意改革，為為我國(guó)的交交通事業(yè)作作出應(yīng)有的的貢獻(xiàn)。地址：郵編：電話：傳真：****交通工工程有限公公司質(zhì)量管理體系組組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表（總工程師）人力資源部綜合辦公室總工辦企劃經(jīng)營(yíng)部北京泰克華信交通設(shè)計(jì)院北京泰克華實(shí)信息工程公司北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司中國(guó)公路工程咨詢總公司海南公司北京路程科技公司質(zhì)量方針精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格格監(jiān)理，不不斷創(chuàng)造交交通工程精精品三年質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率95％～100%%一次驗(yàn)收合格率率1000％質(zhì)量問(wèn)題以上質(zhì)質(zhì)量事故率率0%總經(jīng)理：年月日范圍總則本手冊(cè)按照GBB/T199001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要要求，編制制制定了*****公公司的質(zhì)量量管理體系系，描述了了我公司管管理體系的的每一過(guò)程程及相互作作用。本公司質(zhì)量管理理體系所覆覆蓋的范圍圍是交通工工程設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理理及技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)，適用于于內(nèi)部和外外部（包括括認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)）評(píng)定并并證實(shí)我公公司有能力力穩(wěn)定地提提供滿足顧顧客要求的的產(chǎn)品。通通過(guò)體系的的有效運(yùn)行行和持續(xù)改改進(jìn)，保證證符合顧客客及適用的的法律法規(guī)規(guī)的要求，以以增進(jìn)顧客客的滿意。應(yīng)用本手冊(cè)函蓋了IISO90001質(zhì)量管理理體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)內(nèi)容，無(wú)任任何刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190000—2000質(zhì)量管理理體系-基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)；GB/T190001—2000質(zhì)量管理理體系-要求；相關(guān)法律法規(guī)及及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GBB/T199000—2000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)，以以及交通工工程設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理理及技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)規(guī)范中的的術(shù)語(yǔ)和定定義。本手冊(cè)采用下列列定義和縮縮略語(yǔ)：設(shè)計(jì)咨詢——交交通工程規(guī)規(guī)劃、勘察察設(shè)計(jì)、工工程項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)書文件的的編制、對(duì)對(duì)工程項(xiàng)目目各階段設(shè)設(shè)計(jì)和各種種標(biāo)書文件件編制的技技術(shù)咨詢和和工程項(xiàng)目目設(shè)計(jì)審查查、評(píng)估；；工程施工——交交通工程機(jī)機(jī)電系統(tǒng)、安安全設(shè)施系系統(tǒng)的施工工；工程監(jiān)理——指指公路工程程的監(jiān)理服服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)——主主要指軟硬硬件產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)；顧客——項(xiàng)目的業(yè)主或委委托單位；；產(chǎn)品——提供的設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理理和技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)的全過(guò)過(guò)程服務(wù)；；****公司———*****交通工工程有限公公司的簡(jiǎn)稱稱；工程子公司———指從事交交通工程機(jī)機(jī)電系統(tǒng)、安安全設(shè)施施施工的子公公司（華實(shí)實(shí)信息公司司和海南公公司）；設(shè)計(jì)子公司———指從事設(shè)設(shè)計(jì)咨詢業(yè)業(yè)務(wù)的子公公司（華信信交通設(shè)計(jì)計(jì)院）；監(jiān)理子公司———指從事工工程監(jiān)理服服務(wù)的子公公司（華誠(chéng)誠(chéng)技術(shù)公司司）；技術(shù)開(kāi)發(fā)子公司司——指主要從從事軟件開(kāi)開(kāi)發(fā)的子公公司（路程程公司）；；各部門——指*****公公司各部門門和所屬各各子公司；；有關(guān)部門——指指*****公司有關(guān)關(guān)的部門和和子公司。質(zhì)量管理體系本章描述了我公公司質(zhì)量管管理體系所所需過(guò)程的的管理，提提出了建立立、實(shí)施、保保持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)我公公司管理體體系有效性性的總的要要求，明確確了我公司司管理體系系文件化的的范圍、手手冊(cè)內(nèi)容及及對(duì)文件和和記錄控制制的要求?？傄蟊緱l明確了建立立*****公司質(zhì)量量管理體系系，形成文文件，對(duì)實(shí)實(shí)施保持和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)我公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的有效效性提出總總的要求。****公司管管理體系所所需過(guò)程的的識(shí)別為了確保我公司司質(zhì)量管理理體系的充充分性，必必須做到：：對(duì)質(zhì)量管理體系系所需要的的過(guò)程及其其在全公司司的應(yīng)用進(jìn)進(jìn)行識(shí)別,這應(yīng)包括括管理活動(dòng)動(dòng)、資源提提供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)及與與測(cè)量有關(guān)關(guān)的過(guò)程，應(yīng)應(yīng)通過(guò)這些些過(guò)程對(duì)工工作質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的的控制；確定這些過(guò)程的的排列順序序和相互作作用，并明明確影響工工作質(zhì)量的的關(guān)鍵工序序和特殊過(guò)過(guò)程；確?？梢垣@得必必要的資源源和信息，以以支持這些些過(guò)程的運(yùn)運(yùn)行和對(duì)這這些過(guò)程的的監(jiān)視；規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析析的方法，通通過(guò)分析并并采取必要要的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)這這些過(guò)程策策劃的結(jié)果果和對(duì)這些些過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)。本公司的外包過(guò)過(guò)程包括工工程項(xiàng)目、設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目分分包，通過(guò)過(guò)分承包控控制程序?qū)崒?shí)施控制。文件要求編制的質(zhì)量管理理體系文件件應(yīng)能成為為*****公司質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行的依依據(jù)，起到到溝通意圖圖、統(tǒng)一行行動(dòng)的作用用?？倓t本條闡述了我公公司制定質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件的的范圍。我公司質(zhì)量管理理體系文件件分為通用用性和專用用性二類。通通用性文件件包括質(zhì)量量方針、目目標(biāo)、質(zhì)量量手冊(cè)、形形成文件的的程序、通通用的法律律法規(guī)、內(nèi)內(nèi)部管理制制度等；專專用性文件件是為特定定的項(xiàng)目或或合同編制制的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃或?qū)嵤┦┓桨?、具具體項(xiàng)目所所使用的技技術(shù)文件、資料、管理、適適用的法律律法規(guī)等。****公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件的的構(gòu)成及其其關(guān)系如圖圖1。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理理體系所需需過(guò)程及其其相（決策層）互作用用描述、質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)程序文件形成文文件的程序序，（管理層）對(duì)過(guò)過(guò)程實(shí)施的的描述（作業(yè)層）作業(yè)文件實(shí)施細(xì)細(xì)則、記錄錄表格等相相應(yīng)法律法法規(guī)、各種種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范（作業(yè)層）圖1質(zhì)量管理理體系文件件構(gòu)成及其其相互關(guān)系系質(zhì)量管理體系文文件可以表表現(xiàn)為任何何媒體形式式，有紙張張、磁盤、光光盤等。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)是是*****公司最高高的管理體體系文件，具具有唯一性性和可檢查查性。手冊(cè)冊(cè)用于質(zhì)量量管理體系系過(guò)程控制制與管理，對(duì)對(duì)外用于證證實(shí)能穩(wěn)定定地提供滿滿足質(zhì)量和和適用的法法律法規(guī)要要求的交通通工程，通通過(guò)有效的的實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)，保保證符合和和增進(jìn)相關(guān)關(guān)顧客滿意意。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包包括：公司司簡(jiǎn)介、發(fā)布布令、管理理者代表任任命書、管管理體系范范圍、應(yīng)用用標(biāo)準(zhǔn)刪減減的說(shuō)明、形形成文件的的方針、目目標(biāo)、管理理體系形成成文件的引引用和體系系所需過(guò)程程及過(guò)程之之間相互作作用的描述述；質(zhì)量手冊(cè)由管理理者代表組組織編制并并審定，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)布布實(shí)施；質(zhì)量手冊(cè)由總工工辦實(shí)施動(dòng)動(dòng)態(tài)管理，對(duì)對(duì)實(shí)施情況況進(jìn)行經(jīng)常常性的檢查查，每年定定期組織有有關(guān)部門對(duì)對(duì)其適用性性、有效性性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)的的結(jié)果報(bào)管管理者代表表并提供管管理評(píng)審，若若需要更改改由各單位位提出，以以文件更改改通知單的的形式，按按原審批程程序辦理；；質(zhì)量手冊(cè)每三年年進(jìn)行一次次全面修訂訂，修訂后后的手冊(cè)按按原審批程程序發(fā)布實(shí)實(shí)施。文件控制4.2.3.11*****公司對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系所要要求的文件件予以控制制，為此，****公司編制了《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。文件和資料的分分類：1）質(zhì)量管理體體系文件，包包括：質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)文件；；2）一般管理性文件件，包括：：企業(yè)的規(guī)規(guī)章制度、管管理辦法、重重要通知、合同、員工檔案案，上級(jí)主主管部門的的指導(dǎo)性文文件及其他他企業(yè)管理理文件；3）外來(lái)文件和和資料，包包括：國(guó)家家的法律法法規(guī)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、守則則以及業(yè)主主提供的文文件和資料料。4）與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的技術(shù)文文件和資料料。設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)監(jiān)理、技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)的文文件成品；；項(xiàng)目檔案，具體體指設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目形成的項(xiàng)目檔案（包括項(xiàng)目記錄、設(shè)計(jì)過(guò)程中的互提資料、設(shè)計(jì)依據(jù)資料、計(jì)算書、與項(xiàng)目有關(guān)的往來(lái)傳真、函件、記錄和其他有關(guān)資料）；與產(chǎn)品有關(guān)的招招標(biāo)文件和和投標(biāo)文件件。所有文件在控制制時(shí)應(yīng)確保保：質(zhì)量手冊(cè)由總工工辦負(fù)責(zé)編寫，程序序文件及作作業(yè)文件由由總工辦組織織相關(guān)部門編編寫。質(zhì)量量手冊(cè)、程序文件件由管理者者代表審核核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布布。作業(yè)文文件由相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系文件的發(fā)放由總工辦負(fù)責(zé)，按確定的質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍發(fā)放，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門能得到相關(guān)的受控文件版本；通用的管理文件件發(fā)布前須須經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)議議討論后由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，綜合辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放；外來(lái)文件由相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)收集集和識(shí)別現(xiàn)現(xiàn)行有效版版本，并編編寫“外來(lái)文件件有效版本本清單”，清單應(yīng)應(yīng)每年評(píng)審審一次并上上報(bào)總工批批準(zhǔn)。與產(chǎn)品有關(guān)的文文件由各子子公司負(fù)責(zé)責(zé)收集、編編制、整理理與本公司司有關(guān)的技技術(shù)文件和和資料，并并按照《設(shè)設(shè)計(jì)控制程程序》、《施工安裝過(guò)程控制程序》、《監(jiān)理過(guò)程控制程序》、《技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序》和相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。投標(biāo)文件的審批按《合同、投標(biāo)文件評(píng)審程序》執(zhí)行。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)文文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審和更新新，更新后后的文件應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)原批批準(zhǔn)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，文件經(jīng)審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后由各部部門列入受受控文件目目錄清單中，記錄文文件名稱、編編號(hào)版本、發(fā)發(fā)行日期等等內(nèi)容，以以識(shí)別文件件的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)；；由各部門檔案管理理人員集中中、分類、有有序地存放放文件并標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚，保保持文件的的清晰和易易于識(shí)別，并并方便檢索索；所有作廢的文件件應(yīng)及時(shí)撤撤離現(xiàn)場(chǎng)或或加蓋“作廢”章予以保保存；各部門在必要時(shí)時(shí)組織專家家對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，必必要時(shí)提出出改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)，更改后后的文件經(jīng)經(jīng)原審批人人批準(zhǔn)，以以保持文件件的適宜性性。4.2.3.22相關(guān)文件件《文件控制程序序》TECHH－Q2－20066B0－01記錄控制4.2.4.11總工辦編制制《記錄控控制程序》對(duì)對(duì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)記錄的填填寫、標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、檢檢索和處置置等做出規(guī)規(guī)定，以便便各部門建建立和保持持必要的記記錄，為符符合要求和和質(zhì)量管理理體系有效效運(yùn)行提供供證據(jù)。4.2.4.22相關(guān)文件件《記錄控制程序序》TECHH－Q2－20066B0－02管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下下活動(dòng)，對(duì)對(duì)其建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量管管理體系并并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性性的承諾提提供證據(jù)：：不斷加強(qiáng)自身的的質(zhì)量意識(shí)識(shí)，采取培培訓(xùn)、宣傳傳資料或會(huì)會(huì)議等方式式向全體員員工傳達(dá)滿滿足顧客、社社會(huì)及相關(guān)關(guān)法律法規(guī)規(guī)、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的的重要性；；制定質(zhì)量管理體體系質(zhì)量的的方針、任任命管理者者代表；組織討論擬定的的質(zhì)量管理理體系質(zhì)量量目標(biāo)，并并最后確定定批準(zhǔn)；主持管理評(píng)審；；為體系的建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)提供必要要的資源。以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)****公司的的生存和發(fā)發(fā)展依存于于顧客，不不斷地提高高質(zhì)量是企企業(yè)生存和和發(fā)展的基基礎(chǔ)。為此此，總經(jīng)理理必須遵循循以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的原則，以以實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為最最終目的，為為此應(yīng)：各有關(guān)部門統(tǒng)籌籌確定顧客客的要求和和期望，將將其轉(zhuǎn)為具具體的服務(wù)務(wù)要求，并并在全公司司內(nèi)部各個(gè)個(gè)層次進(jìn)行行溝通、調(diào)調(diào)配*****公司的的整體資源源予以滿足足；統(tǒng)籌各有關(guān)部門門確定顧客客的要求和和期望，將將其轉(zhuǎn)為具具體的生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)要求求；明確各個(gè)層次在在服務(wù)過(guò)程程中所應(yīng)承承擔(dān)的具體體工作要求求；建立管理制度，以以識(shí)別和獲獲得適用的的法律法規(guī)規(guī)要求和顧顧客不斷變變化的需求求，實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理并并將更新的的信息傳達(dá)達(dá)給顧客和和公司內(nèi)部部。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由*****公公司總經(jīng)理理正式發(fā)布布的本公司司總的宗旨旨和方向，是是實(shí)施和改改進(jìn)管理體體系的推動(dòng)動(dòng)力。質(zhì)量量方針提供供了質(zhì)量目目標(biāo)制定和和評(píng)審的框框架，是評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管管理體系有有效性的基基礎(chǔ)?？偨?jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原原則為基礎(chǔ)礎(chǔ)，針對(duì)*****公公司的實(shí)際際情況，考考慮顧客的的要求，制制定質(zhì)量方方針并形成成文件傳達(dá)達(dá)到全體員員工，同時(shí)時(shí)確保方針針：與****公司發(fā)發(fā)展的總方方針相一致致；適合于*****公司工作作性質(zhì)和現(xiàn)現(xiàn)狀；對(duì)滿足顧客及法法律法規(guī)的的要求和持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體體系做出承承諾；為建立和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)提提供框架；；在全公司內(nèi)得到到溝通并能能理解一致致，使其了了解各自的的工作對(duì)確確保公司目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的重要作用用；在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)對(duì)其實(shí)施情情況及是否否持續(xù)適宜宜進(jìn)行評(píng)審審。策劃建立質(zhì)量管理體體系是實(shí)施施滿足顧客客要求的基基礎(chǔ)，質(zhì)量量目標(biāo)是在在質(zhì)量管理理體系的質(zhì)質(zhì)量方針給給定的框架架內(nèi)制定并并展開(kāi)的，也也是*****公司內(nèi)內(nèi)各職能和和層次上所所追求并加加以實(shí)現(xiàn)的的目標(biāo)，是是*****公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)滿足顧客客及法律法法規(guī)和其它它要求、增增強(qiáng)顧客滿滿意的具體體落實(shí)，也也是評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體體系有效性性的重要判判定指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保*****公公司制定的的質(zhì)量總目目標(biāo)在各層層次建立分分目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與*****公司方方針相一致致，并應(yīng)該該是可以測(cè)測(cè)量的，以以便于目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況況的監(jiān)督。各部門的分目標(biāo)在每年年初上報(bào)總工辦，每年末對(duì)本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)進(jìn)行全面的監(jiān)測(cè)，分析目標(biāo)的完成情況或?qū)δ繕?biāo)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)未完成的目標(biāo)應(yīng)采取適宜的措施由總工辦實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系策策劃管理體系策劃由由總經(jīng)理主主持，管理理者代表組組織*****公司各各相關(guān)部門門參與，以以確保滿足足質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及質(zhì)量量管理體系系的綜合要要求，包括括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)投投入的總體體資源，確確定對(duì)管理理體系剪裁裁的充分理理由?？偣すまk在管理理者代表的的直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)責(zé)體系文件件起草，總總工辦應(yīng)指指定專人負(fù)負(fù)責(zé)文件內(nèi)內(nèi)容的更改改、體系的的變更、定定期評(píng)審等等工作，所所形成的記記錄應(yīng)存檔。職責(zé)、權(quán)限和溝溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：總經(jīng)理是*****公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的最高高負(fù)責(zé)人，其其職責(zé)是公公開(kāi)聲明管管理承諾并并組織落實(shí)實(shí)和證實(shí)承承諾：組織****公公司貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家有有關(guān)質(zhì)量方方面的政策策和法律法法規(guī)；推行質(zhì)量管理體體系運(yùn)行，向向全公司傳傳達(dá)滿足顧顧客和法律律法規(guī)要求求的重要性性，確保顧顧客滿意度度目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；制定、批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布*****公司的的質(zhì)量管理理體系方針針和目標(biāo)，批批準(zhǔn)《質(zhì)量量手冊(cè)》，任任命管理者者代表，并并建立質(zhì)量量管理體系系；確定與質(zhì)量管理理體系相適適應(yīng)的組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各職能能單位負(fù)責(zé)人人的職責(zé)與與權(quán)限；e)配置必要要的資源，使使之與質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行要求求相適應(yīng)；；f)定期組織織管理評(píng)審審，確保質(zhì)質(zhì)量管理體體系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)；g)對(duì)*****公司的的各部門負(fù)有有全面和最最終的法人人責(zé)任。副總經(jīng)理：a)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理管理其其分管的相相關(guān)部門，確確保質(zhì)量管管理體系在在相關(guān)部門門的運(yùn)行；；b)以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，負(fù)責(zé)好好分管的市市場(chǎng)，確保保顧客滿意意度目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)；c)由總經(jīng)理理交辦的其其他任務(wù)；；總工程師：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下下對(duì)施工、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理理、技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)的策劃劃和技術(shù)文件件負(fù)全面責(zé)責(zé)任，并確確保相關(guān)法法規(guī)和質(zhì)量量管理體系系在設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理理、技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程中中嚴(yán)格執(zhí)行行和落實(shí)；；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、監(jiān)理理、技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)和施工工過(guò)程中所所涉及質(zhì)量量因素的控控制；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)》、《監(jiān)理理規(guī)劃》、《設(shè)計(jì)任務(wù)指導(dǎo)書》、《外來(lái)文件有效版本清單》等文件；負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程程組織確認(rèn)認(rèn)；負(fù)責(zé)貫徹、管理理*****公司執(zhí)行行國(guó)家、行行業(yè)強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)的有有關(guān)法律法法規(guī)及其它它要求；領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)性性培訓(xùn)計(jì)劃劃及其實(shí)施施；由總經(jīng)理交辦的的其他任務(wù)務(wù)?？偣まk：a)在管理者者代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，建建立和保持持質(zhì)量管理理體系，并并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；b)每年對(duì)公公司制定的的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及分目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行全面面的監(jiān)測(cè)，對(duì)對(duì)未完成的的目標(biāo)實(shí)施施跟蹤驗(yàn)證證。c)組織內(nèi)部部質(zhì)量審核核，監(jiān)督審審查糾正和和預(yù)防措施施的制訂、實(shí)實(shí)施和驗(yàn)證證；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)文件及記記錄的管理理，控制數(shù)數(shù)據(jù)分析過(guò)過(guò)程；協(xié)助總經(jīng)理組織織管理評(píng)審審；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施施監(jiān)督。綜合辦公室：負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章制制度和相關(guān)關(guān)管理文件件的起草、發(fā)發(fā)放和文件件管理；負(fù)責(zé)****公公司采購(gòu)的的辦公用品品、原材料料、輔料的的管理和供供應(yīng)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、辦辦公設(shè)備的的使用與維維修；負(fù)責(zé)辦公工作環(huán)環(huán)境的控制制；日常行政管理工工作。人力資源部：a)協(xié)助總經(jīng)理完善善組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，確保資資源配置；；b)負(fù)責(zé)人員員的聘用、聘聘用合同、檔檔案和考核核；c)實(shí)施人力力資源管理理。d)組織全體體員工的培培訓(xùn)工作，制制定全年培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組織織實(shí)施和考考核；負(fù)責(zé)責(zé)員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案的登登記整理保保存；企劃經(jīng)營(yíng)部：a)負(fù)責(zé)*****公司司各地辦事事處的管理理；b)組織市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，了了解需求，掌掌握動(dòng)向，編編制經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；c)組織合同同、投標(biāo)文文件的評(píng)審審，控制各各子公司的的投標(biāo)過(guò)程程，對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)合同及分分承包合同同進(jìn)行歸檔和管理理；d)匯總各子子公司的合合格分承包包方檔案；；e)對(duì)顧客滿滿意度進(jìn)行行調(diào)查統(tǒng)計(jì)計(jì)，并向管管理者代表表匯報(bào)調(diào)查情情況；f)負(fù)責(zé)年度度全公司生生產(chǎn)情況的的統(tǒng)計(jì)和上上報(bào)；各子公司：a)貫徹和實(shí)實(shí)施質(zhì)量方方針和目標(biāo)標(biāo)，對(duì)其相相關(guān)業(yè)務(wù)的的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的控制；；c)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)和投投標(biāo)；d)負(fù)責(zé)外包包過(guò)程質(zhì)量量控制和合合同簽訂；；e)對(duì)出現(xiàn)的的不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行控制制，采取措措施予以糾糾正，控制制不合格品品的交付。f)負(fù)責(zé)提供供、協(xié)調(diào)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和工作作環(huán)境；g)負(fù)責(zé)檢查查、監(jiān)督設(shè)設(shè)備的管理理使用、維維護(hù)保養(yǎng)工工作；管理者代表總經(jīng)理在*****公司的的管理層中中指定一名名管理者代代表，不論論其在其它它方面的職職責(zé)如何，在在質(zhì)量管理理體系中其其權(quán)限為：：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下下確保*****公司司質(zhì)量管理理體系的過(guò)過(guò)程得到建建立、實(shí)施施和保持；；組織****公公司內(nèi)部審審核，向最最高管理者者報(bào)告質(zhì)量量管理體系系的業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)的的需求；確保在*****公司內(nèi)提提高顧客要要求的意識(shí)識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理理體系有關(guān)關(guān)事宜的外外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通通過(guò)溝通促進(jìn)*****公公司內(nèi)部各各職能和層層次間的信信息交流，增增進(jìn)理解和和提高質(zhì)量量管理體系系的有效性性。溝通內(nèi)容：確保保質(zhì)量管理理體系的有有效性、對(duì)對(duì)涉及體系系運(yùn)行過(guò)程程中質(zhì)量管管理的相關(guān)關(guān)信息進(jìn)行行溝通；溝通方式：根據(jù)據(jù)溝通的內(nèi)內(nèi)容可以采采取多種多多樣的方式式，如總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)、工作例例會(huì)、*****公司司通知、宣宣傳欄、會(huì)會(huì)簽等。溝溝通過(guò)程的的適宜性應(yīng)應(yīng)以對(duì)質(zhì)量量促進(jìn)的有有效性程度度作為判定定依據(jù)。記錄要求：*****公司司通知由綜綜合辦公室室按文件進(jìn)進(jìn)行管理?？偪偨?jīng)理辦公公會(huì)、工作作例會(huì)中形形成的重要要決議由綜綜合辦公室室負(fù)責(zé)行文文發(fā)放，非非重要內(nèi)容容可不形成成記錄。管理評(píng)審管理評(píng)審是總經(jīng)經(jīng)理為確定定建立的質(zhì)質(zhì)量管理體體系達(dá)到規(guī)規(guī)定目標(biāo)的的適宜性、充充分性和有有效性而對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系所進(jìn)進(jìn)行的系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)價(jià)?？倓t管理評(píng)審每122個(gè)月進(jìn)行一一次，由總總經(jīng)理定期期主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)審審會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)*****公司的的質(zhì)量管理理體系（包包括方針和和目標(biāo)）是是否有變動(dòng)動(dòng)的需要，以以確保管理理體系持續(xù)續(xù)的適宜性性、充分性性、有效性性。當(dāng)市場(chǎng)場(chǎng)需求或本本公司管理理體制、組組織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大變變化或重大大質(zhì)量事故故或顧客連連續(xù)投訴以以及總經(jīng)理理認(rèn)為有必必要時(shí)，可可增加管理理評(píng)審的次次數(shù)。評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管管理評(píng)審提提供充分和和準(zhǔn)確的信信息，確保保管理評(píng)審審的有效實(shí)實(shí)施，本條條款規(guī)定了了管理評(píng)審審應(yīng)輸入的的信息。內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核的的結(jié)果（總總工辦）；；對(duì)顧客投訴的處處理，顧客客的滿意度度測(cè)量及反反饋的重要要信息（企企劃部）；；項(xiàng)目進(jìn)展、項(xiàng)目目服務(wù)情況況及符合要要求的程度度（各子公公司）；質(zhì)量管理體系方方針、目標(biāo)標(biāo)的適宜性性及貫徹執(zhí)執(zhí)行情況（管管理者代表表）；質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程中中所涉及的的改進(jìn)措施施的實(shí)施情情況（總工工辦）；可能影響質(zhì)量管管理體系的的變化，如如法律、法法規(guī)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變變化（總工工辦及各部部門）；對(duì)體系運(yùn)行情況況及服務(wù)過(guò)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)建議（各各部門）；；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施施的效果（總總工辦）。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出出是管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)的的結(jié)果，它它將提出*****公公司對(duì)質(zhì)量量管理體系系及交通工工程設(shè)計(jì)、施施工、技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)、監(jiān)監(jiān)理服務(wù)中中新的資源源需求，是是總經(jīng)理對(duì)于于質(zhì)量管理理體系、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針、目目標(biāo)所做的的重要戰(zhàn)略略決策。評(píng)審輸出應(yīng)包括括以下分析析和評(píng)價(jià)的的結(jié)果：質(zhì)量管理體系的的過(guò)程及相相應(yīng)文件是是否有修正正的需要；；質(zhì)量管理體系的的方針、目目標(biāo)是否正正在實(shí)現(xiàn)，是是否需要更更新；是否需要進(jìn)行相相關(guān)的過(guò)程程改進(jìn)；資源配備是否適適宜，是否否需要配備備新的資源源；改進(jìn)管理的具體體措施。相關(guān)文件《管理評(píng)審程序序》TECCH－Q2－20066B0－03資源管理資源包括人力資資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境。本本章提出了了資源提供供的確定，提提供維護(hù)的的要求，同同時(shí)也明確確了資源應(yīng)應(yīng)涉及持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系系有效性和和滿足質(zhì)量量的要求，增增進(jìn)顧客、社社會(huì)、員工工滿意所需需的資源。資源提供具體資源包括人人力資源、信信息資源、基基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)財(cái)力資源、工工作場(chǎng)所等等各方面。為了實(shí)施施和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體體系的各個(gè)個(gè)過(guò)程，*****公公司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)資源源的提供，各各子公司配配合實(shí)施、管管理。人力資源人力資源部負(fù)責(zé)責(zé)人力資源源管理工作作?？倓t人力資源部根據(jù)據(jù)質(zhì)量管理理體系要求求、工作崗崗位職責(zé)及及活動(dòng)對(duì)人人員能力的的要求，選選擇能夠勝勝任的人員員從事該項(xiàng)項(xiàng)工作。選選擇人員的的能力可根根據(jù)其受教教育的程度度、接受的的培訓(xùn)、技技能和工作作經(jīng)驗(yàn)。能力、意識(shí)和培培訓(xùn)由人力資源部制制定《*****公司司人員入職職要求及培培訓(xùn)管理辦辦法》，對(duì)對(duì)從事與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)工工作的人員員的能力提提出要求，并并對(duì)其進(jìn)行行崗前培訓(xùn)訓(xùn)。通過(guò)培培訓(xùn)和其他他措施提高高*****公司員工工的能力，增增強(qiáng)質(zhì)量意意識(shí)，使員員工能滿足足所從事的的工作對(duì)能能力的要求求。除此以以外，部門門間崗位輪輪換、項(xiàng)目目駐地鍛煉煉、到外單單位參觀等等也是提高高能力的其其他手段。培訓(xùn)范圍：所有有從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量量工作的各各層次管理理、執(zhí)行和和驗(yàn)證人員員都應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)，通通過(guò)培訓(xùn)獲獲得所從事事該工作的的能力和技技能。培訓(xùn)的實(shí)施：由各部門提出申申請(qǐng)，人力力資源部綜綜合評(píng)價(jià)后后制定年度度培訓(xùn)計(jì)劃劃，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后實(shí)施（技技術(shù)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃由總工工辦制定，經(jīng)總工審核報(bào)人力資源部）；培訓(xùn)的內(nèi)容包括括能力、技技能、法規(guī)規(guī)和意識(shí)（增增強(qiáng)質(zhì)量意意識(shí)，滿足足顧客需要要意識(shí)）；；通過(guò)內(nèi)培和外培培方式，對(duì)對(duì)員工進(jìn)行行崗前和崗崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)效果的測(cè)量量：通過(guò)考考試和對(duì)實(shí)實(shí)際能力的的考核來(lái)驗(yàn)驗(yàn)證、測(cè)量量培訓(xùn)的有有效性及其其效果，需需持證上崗崗者，考試試或考核合合格后頒發(fā)發(fā)上崗證書書；人力資源部保持持教育、培培訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記錄錄。通過(guò)培訓(xùn)確保*****公公司各層次次人員都意意識(shí)到：符合****公公司各項(xiàng)方方針目標(biāo)、程程序文件要要求及執(zhí)行行質(zhì)量管理理體系的重重要性；質(zhì)量體系文件中中手冊(cè)和程程序文件的的作用；不執(zhí)行質(zhì)量管理理文件要求求的后果；；相關(guān)文件《人力資源管理理程序》TECHH－Q2－2006BB0－04基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施施是質(zhì)量管管理體系運(yùn)運(yùn)行的基本本條件，是是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)保證符合合性的關(guān)鍵鍵。*****公司確確定并提供供為進(jìn)行生生產(chǎn)所必須須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包括括：****公司、駐外外現(xiàn)場(chǎng)所需需的辦公場(chǎng)場(chǎng)所、基本本設(shè)施等；；過(guò)程設(shè)備（如各各類過(guò)程運(yùn)運(yùn)行、控制制和測(cè)試設(shè)設(shè)備）、包包括顧客提提供的或其其它外來(lái)設(shè)設(shè)備、必要要時(shí)配置計(jì)計(jì)算機(jī)和配配套軟件，施施工、監(jiān)理理和技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)中所使使用的過(guò)程程設(shè)備為各各種工具；；安排方便的交通通服務(wù)和電電話、手機(jī)機(jī)等通訊設(shè)設(shè)施。綜合辦公室統(tǒng)一一制定辦公公用品、固固定資產(chǎn)的的管理辦法法，負(fù)責(zé)管管理*****公司總部所在地地的辦公設(shè)設(shè)備、場(chǎng)所所和其他基基礎(chǔ)設(shè)備；；各子公司司負(fù)責(zé)管理理其所屬的的辦公設(shè)備、場(chǎng)場(chǎng)所和工程程現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施施。相關(guān)規(guī)定《辦公用品、低低值易耗品品、固定資資產(chǎn)管理辦辦法》工作環(huán)境6.4.1必要的工工作環(huán)境是是*****公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工程符合合性的支持持條件，綜綜合辦公室室、各子公公司應(yīng)確定定工作環(huán)境境中相關(guān)的的人的因素素，并創(chuàng)造造良好的工工作環(huán)境，以以利于員工工能在適當(dāng)當(dāng)狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是是*****公司質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行中直直接影響質(zhì)質(zhì)量的主要要過(guò)程，包包括策劃、實(shí)實(shí)施、控制制、預(yù)防、交交付及售后后服務(wù)的一一系列過(guò)程程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是是*****公司質(zhì)量量管理體系系中產(chǎn)品形形成的重要要手段，由由負(fù)責(zé)施工工和監(jiān)理的的子公司組組織相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目組對(duì)生生產(chǎn)所要求求的過(guò)程及及子過(guò)程的的順序和相相互關(guān)系進(jìn)進(jìn)行策劃，重重點(diǎn)考慮產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中中需確認(rèn)的的過(guò)程。這這種策劃必必須與*****公司司的質(zhì)量管管理體系要要求（如管管理職責(zé)、資資源管理、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量的的要求）相相一致，同同時(shí)更要與與國(guó)家的法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)應(yīng)。策劃的的具體內(nèi)容容為：具體項(xiàng)目的質(zhì)量量目標(biāo)（應(yīng)應(yīng)從質(zhì)量、工工期、投資資等方面確確定）；具體項(xiàng)目的實(shí)施施方案，包包括所需建建立的文件件（如施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理規(guī)規(guī)劃）、引引用的文件件（*****公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系業(yè)已建建立的文件件）；在資資源方面（人人力資源、設(shè)設(shè)施設(shè)備）的的需求等；；確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程中各各個(gè)階段所所需進(jìn)行的的檢驗(yàn)和監(jiān)監(jiān)督活動(dòng)及及按規(guī)定的的檢查和監(jiān)監(jiān)督的依據(jù)據(jù)（合同、法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等等）；建立能證明施工工審查的過(guò)過(guò)程和結(jié)果果能滿足策策劃要求所所需記錄?！妒┦┕そM織設(shè)設(shè)計(jì)》、《監(jiān)理理規(guī)劃》是是適合于項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作的的一種策劃劃輸出。設(shè)計(jì)和技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)對(duì)項(xiàng)目策策劃按7..3.1進(jìn)進(jìn)行控制。與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程包括顧顧客的要求求、產(chǎn)品要要求的評(píng)審審及與顧客客的溝通。****公司的各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這一過(guò)程，并得到控制，以達(dá)到顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定定只有充分了解顧顧客的要求求和期望，確確定滿足顧顧客要求的的產(chǎn)品及對(duì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求，以以達(dá)到顧客客滿意。****公司應(yīng)應(yīng)確定業(yè)主主的要求，這這些要求可可能是對(duì)交交通工程的的一般性要要求或特定定的要求，由由各子公司司負(fù)責(zé)收集集，確定的的有關(guān)要求求有：業(yè)主在招標(biāo)書或或合同文本本中規(guī)定的的要求；業(yè)主雖然沒(méi)有在在招標(biāo)書或或合同中提提出，但有有關(guān)于交通通工程的常常規(guī)要求；；國(guó)家法律、地方方、行業(yè)法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)于具體體交通工程程的要求；；****公司本本身為加強(qiáng)強(qiáng)工程、服服務(wù)質(zhì)量附附加的要求求。與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)評(píng)審正確了了解并確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品的要要求，確定定有能力實(shí)實(shí)現(xiàn)這些要要求。在提交投標(biāo)書、正正式簽定合合同、接受受合同更改改之前都應(yīng)應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的要求，評(píng)評(píng)審事宜由由企劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部組織進(jìn)進(jìn)行，各子子公司在本本公司職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)進(jìn)行行評(píng)審，在在評(píng)審時(shí)應(yīng)應(yīng)確保：準(zhǔn)確理解顧客的的要求，包包括明示及及隱含的要要求和法律律法規(guī)的要要求，特別別是供需雙雙方對(duì)合同同理解不一一致的要求求已得到解解決；當(dāng)合同要求與以以往常規(guī)要要求不一致致時(shí)，*****公司司應(yīng)確保有有能力滿足足那些不一一致而帶來(lái)來(lái)的對(duì)產(chǎn)品品的新要求求；對(duì)要求做出明確確規(guī)定并形形成文件；；****公司有有能力順利利完成合同同或招標(biāo)書書中的全部部要求。在合同同執(zhí)行中，如如出現(xiàn)任何何條款的修修改都按《合合同評(píng)審程程序》進(jìn)行行。顧客溝通7.2.3.11與顧客進(jìn)進(jìn)行有效的的溝通，了了解顧客對(duì)對(duì)*****公司的工工程及服務(wù)務(wù)的感受，以以此作為持持續(xù)改進(jìn)的的輸入。各子公司應(yīng)通過(guò)過(guò)有效方式式來(lái)實(shí)施與與顧客的溝溝通。掌握顧客關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品要求的的信息，傳傳遞產(chǎn)品信信息，主動(dòng)動(dòng)向顧客介介紹*****公司的的業(yè)績(jī)及資資源配備情情況，提供供宣傳資料料及相關(guān)的的信息；顧客的問(wèn)詢、合合同或標(biāo)書書的處理方方面，各公公司通過(guò)電電話、召開(kāi)開(kāi)會(huì)議、回回訪等方式式向與本公公司相關(guān)的的顧客、業(yè)業(yè)主問(wèn)詢對(duì)對(duì)工程的滿滿意情況，包包括合同執(zhí)執(zhí)行和更改改，并認(rèn)真真答復(fù)顧客客的咨詢，做做好記錄；；7.2.3.22相關(guān)記錄錄《與顧客溝通電電話記錄》TTECH－Q2－20066B0－表X7.2.3.33相關(guān)文件件《合同、投投標(biāo)文件評(píng)評(píng)審程序》TECH－Q2－20066B0－05設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)對(duì)設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)的全過(guò)過(guò)程實(shí)施控控制和驗(yàn)證證,以確保設(shè)設(shè)計(jì)子公司司和技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)子公司司對(duì)外工程程項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量滿足要要求。咨詢文件的編制制過(guò)程按照照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的程序進(jìn)進(jìn)行。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃劃根據(jù)工程項(xiàng)目的的特點(diǎn)和要要求,由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行項(xiàng)目總體體性策劃,編制項(xiàng)目目計(jì)劃。項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)應(yīng)明確項(xiàng)目目組織和職職責(zé)、設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢輸輸入與輸出出要求、組組織和技術(shù)術(shù)接口、質(zhì)質(zhì)量控制要要求、進(jìn)度度安排、評(píng)評(píng)審及方式式等，經(jīng)總工程師師批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施，并應(yīng)應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展而修改改。項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃可以是是《設(shè)計(jì)任任務(wù)指導(dǎo)書書》、《軟軟件開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃》。7.3.1.11組織和技技術(shù)接口對(duì)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程中接口口間需要傳傳遞的信息息都必須形形成文件,經(jīng)過(guò)評(píng)審審后按規(guī)定定的渠道傳傳遞。外部接口設(shè)計(jì)、咨詢、開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的的外部接口口單位一般般包括顧客客、供方等等，設(shè)計(jì)、咨咨詢、開(kāi)發(fā)發(fā)工作中要要與外部接接口單位建建立聯(lián)系渠渠道，通過(guò)過(guò)外部接口口傳遞的信信息應(yīng)形成成文件，并并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證證。外部接接口管理由由項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)。內(nèi)部接口設(shè)計(jì)、咨詢、開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的的內(nèi)部接口口是指*****公司司內(nèi)與項(xiàng)目目有關(guān)的各各專業(yè)組之之間的咨詢?cè)兎止づc聯(lián)聯(lián)絡(luò)，如各各專業(yè)組間間的互提資資料等，通通過(guò)內(nèi)部接接口傳遞的的信息應(yīng)形形成文件，并并經(jīng)校審后后提出。由由接收專業(yè)業(yè)工程師驗(yàn)驗(yàn)證，作為為設(shè)計(jì)、咨咨詢、開(kāi)發(fā)發(fā)輸入的依依據(jù)。項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人內(nèi)內(nèi)部接口的的協(xié)調(diào)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入是是開(kāi)展設(shè)計(jì)計(jì)、編制咨咨詢文件、軟軟件開(kāi)發(fā)的的主要依據(jù)據(jù)，也是設(shè)設(shè)計(jì)、咨詢?cè)兾募?、軟軟件?yàn)證、評(píng)評(píng)審的主要要依據(jù)，必必須按規(guī)定定形成文件件。設(shè)計(jì)、咨咨詢、開(kāi)發(fā)發(fā)輸入變更更時(shí)，應(yīng)按按規(guī)定的程程序進(jìn)行控控制。設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢、軟軟件開(kāi)發(fā)輸輸入內(nèi)容一一般包括（但但不限于此此）：有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)和社會(huì)要要求；有關(guān)協(xié)議、合同同文件和合合同評(píng)審結(jié)結(jié)果；項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢?cè)?、軟件開(kāi)開(kāi)發(fā)依據(jù)性性文件；有關(guān)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范；外部的和內(nèi)部的的接口資料料（含原始始資料）；；適用時(shí)以前類似似設(shè)計(jì)提供供的信息；；有關(guān)的質(zhì)量信息息；有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸輸入的內(nèi)容容應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確確保輸入內(nèi)內(nèi)容是充分分與適宜的的，對(duì)不完完整的、含含糊的或矛矛盾的輸入入要求應(yīng)在在設(shè)計(jì)、咨咨詢、軟件件開(kāi)發(fā)工作作開(kāi)展前與與提交輸入入的責(zé)任單單位或部門門協(xié)商解決決。項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人保存存設(shè)計(jì)輸入入內(nèi)容及評(píng)評(píng)審的相關(guān)關(guān)記錄。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出出對(duì)不同階段的設(shè)設(shè)計(jì)、咨詢?cè)?、軟件開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)應(yīng)形成文件件,并以能夠夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)計(jì)、咨詢、軟軟件開(kāi)發(fā)輸輸入要求進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證的的形式來(lái)表表達(dá)，設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出出應(yīng):滿足設(shè)計(jì)、咨詢?cè)冚斎氲囊?在內(nèi)容深度及格格式上符合合有關(guān)規(guī)定定及合同要要求;施工圖設(shè)設(shè)計(jì)階段還還應(yīng)對(duì)施工工做法和工工藝要求作作出詳細(xì)的的說(shuō)明，或或引用有關(guān)關(guān)接收準(zhǔn)則則;規(guī)定出與安全和和正常工作作關(guān)系重大大的設(shè)計(jì)特特性;設(shè)計(jì)、咨詢文件件、設(shè)計(jì)圖圖紙、軟件件產(chǎn)品在提提交評(píng)審前前應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人審審核批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨咨詢文件、軟軟件產(chǎn)品交交出前或適適宜階段,應(yīng)進(jìn)行正正式的設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢文文件評(píng)審,并形成記記錄。設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢文文件、軟件件產(chǎn)品評(píng)審審的目的是是評(píng)定設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢、軟軟件開(kāi)發(fā)結(jié)結(jié)果是否符符合規(guī)定的的要求，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)存存在的問(wèn)題題并提出應(yīng)應(yīng)采取的措措施，以確確保提交的的設(shè)計(jì)、咨咨詢文件、軟軟件產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合有有關(guān)法令、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧客客的要求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持持召開(kāi)方案案評(píng)審會(huì)，相相關(guān)設(shè)計(jì)人人員、主任任工程師、總總工參加；；會(huì)議應(yīng)評(píng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)階段性性成果是否否能夠滿足足要求；方案評(píng)審會(huì)的記記錄應(yīng)予保保存；對(duì)評(píng)審會(huì)上提出出的問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采取取措施。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)咨詢驗(yàn)證的的目的是通通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證證并提出客客觀證據(jù)證證明設(shè)計(jì)、咨咨詢階段的的輸出已滿滿足設(shè)計(jì)、咨咨詢輸入要要求。設(shè)計(jì)計(jì)、咨詢驗(yàn)驗(yàn)證通常在在設(shè)計(jì)咨詢?cè)冚敵鲂纬沙晌募筮M(jìn)進(jìn)行，設(shè)計(jì)計(jì)咨詢驗(yàn)證證采用“兩校三審審制”進(jìn)行。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)認(rèn)對(duì)設(shè)計(jì)、咨詢、軟軟件產(chǎn)品必必須進(jìn)行確確認(rèn)，以確確保設(shè)計(jì)、咨咨詢文件、軟軟件產(chǎn)品符符合規(guī)定的的要求。設(shè)計(jì)咨詢確認(rèn)通通常是針對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)咨詢?cè)兊淖罱K產(chǎn)產(chǎn)品是否能能夠滿足輸輸入要求。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)認(rèn)通常在設(shè)設(shè)計(jì)文件//軟件產(chǎn)品品提交后，采采用省、部部級(jí)評(píng)審會(huì)會(huì)/業(yè)主驗(yàn)收收會(huì)的形式式。相關(guān)的記錄、紀(jì)紀(jì)要由顧客客或政府主主管部門以以正式文件件發(fā)布，該該文件由負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)的子公司司歸檔保存存。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改改設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改改是指文件件正式交付付后進(jìn)行的的修改，更更改的原因因不論是外外部的（如如顧客提出出的，或客客觀條件的的變更等）還還是內(nèi)部的的（如設(shè)計(jì)計(jì)改進(jìn)），都都應(yīng)由原校校核和批準(zhǔn)準(zhǔn)的人員校校核和批準(zhǔn)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)更更改需經(jīng)總總工程師或或授權(quán)的主主任工程師師批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)、咨詢更改改應(yīng)形成文文件及時(shí)發(fā)發(fā)送到有關(guān)關(guān)單位更改改文件應(yīng)予予以保存。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)計(jì)咨詢控制制程序》TECCH－Q2－20066B0－06《技技術(shù)開(kāi)發(fā)控控制程序》TECCH－Q2－20066B0－07采購(gòu)應(yīng)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品品進(jìn)行控制制，以確保保采購(gòu)產(chǎn)品品在交付和和服務(wù)等方方面符合顧顧客和法律律法規(guī)的要要求。采購(gòu)過(guò)程主要包包括對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、供供方及施工工、設(shè)計(jì)、技技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目外包的的控制。采購(gòu)過(guò)程****公司實(shí)實(shí)施采購(gòu)的的對(duì)象為：：辦公設(shè)施施、辦公用用品、工程程施工的原原材料、配配套件、工工程施工和和監(jiān)理的相相關(guān)設(shè)施設(shè)設(shè)備等。綜合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司總部部辦公設(shè)施施、辦公用用品的采購(gòu)購(gòu)，各子公公司負(fù)責(zé)分部辦公設(shè)設(shè)施、辦公公用品以及及項(xiàng)目中涉涉及的原材材料、配套套件、相關(guān)關(guān)設(shè)施設(shè)備備的采購(gòu)。綜綜合辦公室室和各子公公司根據(jù)各各自權(quán)限分分別對(duì)提供供以上產(chǎn)品品的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和和選擇，把把合格的供供方作為供供貨來(lái)源,確保采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品符合合質(zhì)量要求求，合格供供方的評(píng)定定依據(jù)采購(gòu)購(gòu)物資的分分類（重要要物資、輔輔助物資），采采取不同的的方式進(jìn)行行，合格的的列入合格格供方名單單，對(duì)同一物物資的合格格供方一般般應(yīng)選擇兩兩家以上。本條款詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。各子公司應(yīng)對(duì)外外包過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制，各各自分別對(duì)對(duì)外包單位位進(jìn)行合格格分承包方方評(píng)價(jià)和選選擇，評(píng)定定內(nèi)容記錄錄在《分承承包方評(píng)價(jià)價(jià)表》中，經(jīng)經(jīng)評(píng)定合格格的分承包包方列入“合格分承承包方名冊(cè)冊(cè)”，實(shí)施動(dòng)動(dòng)態(tài)管理。本本條款詳見(jiàn)見(jiàn)《分承包包控制程序序》。采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)正確確表達(dá)采購(gòu)購(gòu)要求，是是采購(gòu)產(chǎn)品品控制的重重要內(nèi)容。****公司為為保證采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、外外包過(guò)程符符合質(zhì)量要要求，應(yīng)在在采購(gòu)合同同或分包協(xié)協(xié)議中對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品、外外包產(chǎn)品的的要求做出具體規(guī)規(guī)定，適當(dāng)當(dāng)時(shí)包括：：采購(gòu)產(chǎn)品、外包包過(guò)程質(zhì)量量要求、完完稅標(biāo)識(shí)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收條件、違違約責(zé)任等等相關(guān)內(nèi)容容；與采購(gòu)產(chǎn)品、外外包過(guò)程有有關(guān)的供方方人員資格格方面的要要求；對(duì)供方、分承包包方質(zhì)量管管理體系組組織結(jié)構(gòu)、資資源等方面面的要求；；各子公司負(fù)責(zé)人人對(duì)子公司的的采購(gòu)及分分包合同進(jìn)行審審批，分包包合同需報(bào)報(bào)企劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部備案。總經(jīng)理對(duì)公司總部辦公用品、辦公設(shè)施的采購(gòu)合同進(jìn)行審批。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證總部辦公用品、辦辦公設(shè)施采采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證由綜綜合辦公室室實(shí)施，各各子公司采采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證由各各子公司負(fù)負(fù)責(zé)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證是對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品控制制的一個(gè)重重要環(huán)節(jié)，對(duì)對(duì)采購(gòu)物資資有驗(yàn)證要要求時(shí),應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)信息中規(guī)規(guī)定驗(yàn)證的的安排及物物資的交付付方法，當(dāng)當(dāng)合同規(guī)定定業(yè)主或其其代表有權(quán)權(quán)對(duì)供應(yīng)商商的貨源處處、供貨地地點(diǎn)、收貨貨地點(diǎn)或在在工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商商的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)時(shí)，*****公司應(yīng)應(yīng)協(xié)助作出出安排。*****公公司不能把把這種驗(yàn)證證作為對(duì)供供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)行行有效控制制的依據(jù)。業(yè)業(yè)主的檢驗(yàn)驗(yàn)也不能免免除*****公司負(fù)負(fù)有提供合合格產(chǎn)品的的責(zé)任。進(jìn)入****公公司的材料料由所采購(gòu)購(gòu)的子公司司組織進(jìn)行行驗(yàn)證，部部分材料需需按規(guī)定到到委托法定定的質(zhì)檢機(jī)機(jī)構(gòu)（質(zhì)量量監(jiān)督站）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行驗(yàn)證手續(xù)續(xù)。質(zhì)檢員員對(duì)采購(gòu)的的材料可行行使質(zhì)量否否決權(quán)。對(duì)于分承包方所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品在合同同中規(guī)定接接收的條件件，由各子子公司組織織驗(yàn)證，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)。相關(guān)文件《分承承包控制程程序》TECCH－Q2－2006BB0－08《采購(gòu)購(gòu)控制程序序》TTECH－Q2－20066B0－09生產(chǎn)和服務(wù)提供供生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.1.11生產(chǎn)和和服務(wù)提供供直接影響響向顧客提提供符合質(zhì)質(zhì)量要求的的產(chǎn)品，因因此必須根根據(jù)工程項(xiàng)項(xiàng)目及過(guò)程程的特點(diǎn)實(shí)實(shí)施有效的的控制。****公司應(yīng)應(yīng)策劃并在在受控條件件下進(jìn)行施施工、監(jiān)理理服務(wù)，其其受控條件件包括：獲得表述產(chǎn)品各各項(xiàng)指標(biāo)的的具體要求求；必要時(shí)，獲得作作業(yè)指導(dǎo)書書；使用適宜的設(shè)備備；獲得和使用監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量量；放行、交付和交交付后活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施。7.5.1.22相關(guān)文文件《施工安裝過(guò)程程控制程序序》TECH－Q2－2006BB0－10《監(jiān)理過(guò)程控制程程序》TECH－Q2－2006BB0－11生產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程不不能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視或或測(cè)量加以以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)對(duì)這樣的過(guò)過(guò)程實(shí)施確確認(rèn)，還包包括工程項(xiàng)項(xiàng)目已交付付后問(wèn)題才才顯現(xiàn)的過(guò)過(guò)程。通過(guò)過(guò)對(duì)過(guò)程能能力的確認(rèn)認(rèn)，保證其其輸出的符符合性。工程施工過(guò)程中中的焊接工程、設(shè)計(jì)計(jì)、技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)、監(jiān)理理服務(wù)為特特殊過(guò)程，應(yīng)應(yīng)對(duì)此特殊殊過(guò)程進(jìn)行行策劃，以以確保以上上過(guò)程的結(jié)結(jié)果符合顧顧客及法律律法規(guī)的要要求，這些些安排應(yīng)包包括：為過(guò)程的評(píng)審和和批準(zhǔn)所規(guī)規(guī)定的準(zhǔn)則則；設(shè)備的認(rèn)可和人人員資格的的鑒定；使用與過(guò)程相適適應(yīng)的方法法和程序；；規(guī)定檢驗(yàn)記錄；；對(duì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的確確認(rèn)、要求求和方法再再確認(rèn)。工程施工過(guò)程中中的特殊工程按按《施工安安裝過(guò)程控控制程序》中中的相應(yīng)規(guī)規(guī)定進(jìn)行過(guò)過(guò)程控制，監(jiān)監(jiān)理過(guò)程按按《監(jiān)理過(guò)程控控制程序》進(jìn)行過(guò)程控制，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程按7.3進(jìn)行控制。標(biāo)識(shí)和可追溯性性工程子公司應(yīng)采采用適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)方法法防止在施施工過(guò)程中中產(chǎn)品的混混淆和誤用用，以及實(shí)實(shí)現(xiàn)必要的的追溯，并并對(duì)該標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)控制。對(duì)對(duì)可追溯性性過(guò)程，可可用記錄標(biāo)標(biāo)記、印章章、標(biāo)牌、放放置不同區(qū)區(qū)域或地點(diǎn)點(diǎn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品、施工工過(guò)程中的的產(chǎn)品、設(shè)設(shè)備、外供供產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。在在有可追溯溯性要求的的場(chǎng)合，需需采用唯一一性的標(biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品（施施工日志），并并對(duì)該標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)控制。各部門負(fù)責(zé)各自自的資料和和記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追追溯性，并并對(duì)相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督督驗(yàn)證。對(duì)于不標(biāo)識(shí)也不不會(huì)產(chǎn)生混混淆的產(chǎn)品品和過(guò)程可可不進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.11業(yè)主向向各子公司司提供的財(cái)財(cái)產(chǎn)，包括括場(chǎng)地及周周邊設(shè)施、技術(shù)資料、圖紙和技術(shù)文件等，接收后應(yīng)將其放置在專門指定的區(qū)域，由項(xiàng)目部（組）負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證、登記，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》、《顧客財(cái)產(chǎn)收、發(fā)臺(tái)帳》。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行妥善的的維護(hù)和保保存，一旦旦發(fā)現(xiàn)由顧顧客提供的的財(cái)產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損壞或其他他不適用情情況時(shí)，要要進(jìn)行詳細(xì)細(xì)的記錄并并及時(shí)向業(yè)業(yè)主報(bào)告。工程施工、設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)、監(jiān)監(jiān)理工作完完成后對(duì)顧顧客提供的的財(cái)產(chǎn)應(yīng)由由各子公司司填寫相關(guān)記錄。顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)妥妥善保護(hù)，本本公司無(wú)權(quán)權(quán)更改，未未經(jīng)業(yè)主同同意無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交第三方方使用。7.5.4.22相關(guān)記錄錄《顧客財(cái)產(chǎn)登記記表》TECHH—Q2—2006BB0—表2《顧客財(cái)產(chǎn)收、發(fā)發(fā)臺(tái)帳》TTECH——Q2—2006BB0—表3產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部施工和交交付驗(yàn)收期期間、*****公司司將對(duì)產(chǎn)品品的符合性性提供防護(hù)護(hù)，防護(hù)也也適用于產(chǎn)產(chǎn)品的組成成部分。工工程子公司司項(xiàng)目經(jīng)理理負(fù)責(zé)對(duì)施施工所使用用物資的搬搬運(yùn)、貯存存、包裝、防防護(hù)制定管管理辦法，并并監(jiān)督執(zhí)行行。設(shè)計(jì)子子公司項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人在在文件編制制、搬運(yùn)、貯貯存、包裝裝過(guò)程中應(yīng)應(yīng)確保其清清晰、易于于識(shí)別。有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)工工作在施工工、設(shè)計(jì)、技技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程中予以以實(shí)施，直直至產(chǎn)品的的最終交付付。監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制7.6.1監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置直直接影響產(chǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)或或過(guò)程測(cè)量量監(jiān)視結(jié)果果的正確性性，應(yīng)予以以控制以保保持其測(cè)量量能力與測(cè)測(cè)量要求的的一致性。工程、監(jiān)理子公公司根據(jù)工工程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的實(shí)實(shí)際需要及及要求，根根據(jù)環(huán)境的的實(shí)際需要要選擇適用用的具有所所需精確度度的監(jiān)視和和測(cè)量裝置置并進(jìn)行控控制；技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)子公公司的監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置為計(jì)算算機(jī)軟件。需要溯源到國(guó)際際或國(guó)家測(cè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的的裝置應(yīng)到到有資格檢檢定的機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行檢定定；進(jìn)行必要的能保保證裝置的的有效的調(diào)調(diào)整；對(duì)所有的監(jiān)視和和測(cè)量裝置置在《固定定資產(chǎn)（低低值易耗品品）臺(tái)帳》中中進(jìn)行登記記編號(hào)，并并表明其校校準(zhǔn)狀態(tài)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)時(shí)應(yīng)首先識(shí)識(shí)別設(shè)備是是否處于校校準(zhǔn)的有效效期內(nèi)；監(jiān)視和測(cè)量裝置置要由有資資格和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的人員按按正確的操操作要求使使用，確保保不出現(xiàn)可可能使測(cè)量量結(jié)果失效效的調(diào)整；；在搬運(yùn)、維護(hù)和和貯藏期間間防止損壞壞或失效。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置置不符合測(cè)測(cè)量要求時(shí)時(shí)，要對(duì)以以往測(cè)量的的有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和和記錄，要要保存校對(duì)對(duì)和驗(yàn)證結(jié)結(jié)果的記錄錄；用于監(jiān)視和測(cè)量量的計(jì)算機(jī)機(jī)軟件，應(yīng)應(yīng)在初次使使用前確認(rèn)認(rèn)，認(rèn)定滿滿足預(yù)定用用途的能力力；監(jiān)視和測(cè)量裝置置報(bào)廢時(shí)要要經(jīng)各子公公司負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，由由設(shè)備管理理員填寫《報(bào)報(bào)廢記錄》；；幾個(gè)項(xiàng)目共用一一套監(jiān)視和和測(cè)量裝置置時(shí)要填寫寫《借用歸歸還登記表表》。相關(guān)文件《監(jiān)視和測(cè)量裝裝置控制程程序》TECHH－Q2－2006BB0－12測(cè)量、分析和改改進(jìn)****公司的的質(zhì)量管理理體系應(yīng)建建立有效的的自我監(jiān)督督和自我完完善機(jī)制，以以便能夠及及時(shí)獲得有有關(guān)產(chǎn)品過(guò)過(guò)程、QMS的信息，通通過(guò)分析、評(píng)評(píng)價(jià)以明確確存在的問(wèn)問(wèn)題，并加加以解決，以以確保體系系有效運(yùn)行行和提供滿滿足需求的的產(chǎn)品，這這種機(jī)制還還應(yīng)發(fā)揮持持續(xù)改進(jìn)的的效能，通通過(guò)改進(jìn)活活動(dòng)不斷提提高質(zhì)量管管理體系的的有效性，為為本公司、顧顧客、社會(huì)會(huì)和員工創(chuàng)創(chuàng)造更高的的價(jià)值。總則****公司應(yīng)應(yīng)策劃并實(shí)實(shí)施以下方方面所需的的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程：證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量滿滿足國(guó)家的的法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以以及合同相相關(guān)文件等等方面的規(guī)規(guī)定；確保質(zhì)量管理體體系符合GB/TT190001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要要求；對(duì)質(zhì)量管理體系系的有效性性進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)；應(yīng)考慮采用包括括統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)在內(nèi)的適適用方法，并并在具體過(guò)過(guò)程中規(guī)定定。監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量可以以掌握過(guò)程程的變異和和偏差，以以便采取措措施，使其其達(dá)到預(yù)期期的效果，監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量的結(jié)果可可以增強(qiáng)內(nèi)內(nèi)部和外部部的質(zhì)量的的保證能力力，監(jiān)視和和測(cè)量為持持續(xù)改進(jìn)尋尋找機(jī)會(huì)。顧客滿意8.2.1.11追求顧客客滿意是*****公公司建立和和實(shí)施質(zhì)量量管理體系系的目標(biāo)。對(duì)對(duì)顧客滿意意信息的監(jiān)監(jiān)視是測(cè)量量質(zhì)量管理理體系業(yè)績(jī)績(jī)的方法之之一，并以以此來(lái)評(píng)價(jià)價(jià)建立的管管理體系的的有效性，明明確可改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)。****公司采采用適當(dāng)?shù)牡姆椒ê痛氪胧?，通過(guò)過(guò)適當(dāng)?shù)那勒髟兒秃捅O(jiān)控顧客客滿意程度度的信息，作作為對(duì)質(zhì)量量管理體系系業(yè)績(jī)的一一種測(cè)量。每個(gè)項(xiàng)目在產(chǎn)品品完成后，由由各子公司司向顧客發(fā)發(fā)出《顧客客滿意度調(diào)調(diào)查表》或或采用其他他形式調(diào)查查顧客對(duì)本本公司的滿滿意程度。在在合同執(zhí)行行過(guò)程中各各子公司也要要注意跟蹤蹤顧客的滿滿意度。各子公司將回收收的調(diào)查表表上交到企劃劃經(jīng)營(yíng)部，由由企劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)相關(guān)方反反饋的信息息進(jìn)行匯總總和整理，了了解本公司司的產(chǎn)品滿滿足顧客需需求和期望望的程度，分分析顧客需需求和期望望的變化趨趨勢(shì)，以及及需要改進(jìn)進(jìn)的方面，反反饋給管理理者代表，由由其組織采采取相應(yīng)的的糾正和預(yù)預(yù)防措施。8.2.1.22相關(guān)文件件《顧客滿意調(diào)查查程序》TECCH－Q2－2006BB0－13內(nèi)部審核8.2.2.11內(nèi)部質(zhì)量量管理體系系審核至少少每12個(gè)月進(jìn)行一一次，管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部審審核，總工工辦負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部審核的的組織實(shí)施施。通過(guò)內(nèi)部審核可可以查明質(zhì)質(zhì)量管理體體系實(shí)施的的效果是否否達(dá)到規(guī)定定要求，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)存存在的問(wèn)題題并采取措措施，使管管理體系持持續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行。****公司根根據(jù)策劃的的時(shí)間間隔隔進(jìn)行內(nèi)部部審核，以以確定質(zhì)量量管理體系系是否：符合策劃的安排排（見(jiàn)4.1），及GB/TT190001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要要求；通過(guò)內(nèi)部審核確確定管理體體系是否得得到有效實(shí)實(shí)施與保持持?？紤]擬審核的過(guò)過(guò)程和區(qū)域域的狀況和和重要性以以及以往審審核的結(jié)果果，組織應(yīng)應(yīng)對(duì)審核方方案進(jìn)行策策劃，應(yīng)規(guī)規(guī)定審核的的準(zhǔn)則、范范圍、頻次次和方法，審審核員的選選擇和審核核的實(shí)施應(yīng)應(yīng)確保審核核過(guò)程的客客觀性和公公正性。審審核員不得得審核自己己的工作。策劃和實(shí)施審核核以及報(bào)告告結(jié)果和保保持紀(jì)錄（見(jiàn)見(jiàn)4.2..4）的職職責(zé)和要求求，已在《內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核控制程程序》中作作出規(guī)定。受審區(qū)域的管理理者應(yīng)確保保及時(shí)采取取措施，以以消除所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格及其原原因。跟蹤蹤活動(dòng)應(yīng)包包括對(duì)所采采取措施的的結(jié)果進(jìn)行行檢查和驗(yàn)驗(yàn)證（見(jiàn)88.5.22）。內(nèi)審組長(zhǎng)綜合審審核的結(jié)果果及糾正措措施的驗(yàn)證證情況，寫寫出《內(nèi)部部質(zhì)量審核核》提交管管理者代表表批準(zhǔn)，作作為管理評(píng)評(píng)審的依據(jù)據(jù)。8.2.2.22相關(guān)文件件《內(nèi)部質(zhì)量審核核程序》TECCH－Q2－2006BB0－14過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量各部門通過(guò)過(guò)程程的監(jiān)視和和測(cè)量來(lái)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并并予以解決決，以保持持預(yù)期過(guò)程程能力，最最終確保質(zhì)質(zhì)量管理體體系的符合合性。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量量的范圍是是質(zhì)量管理理體系的各各個(gè)過(guò)程，同同時(shí)還包括括質(zhì)量考核核跟蹤情況況記錄及法法律法規(guī)的的遵循情況況；對(duì)這些些過(guò)程的測(cè)測(cè)量包括主主動(dòng)測(cè)量和和被動(dòng)測(cè)量量。應(yīng)針對(duì)質(zhì)量和各各過(guò)程的特特點(diǎn)選擇適適當(dāng)?shù)姆椒ǚㄓ校哼^(guò)程程審核（工工序?qū)徍耍?、工工作質(zhì)量檢檢查、過(guò)程程及輸出的的監(jiān)視與測(cè)測(cè)量、過(guò)程程有效性的的評(píng)價(jià)等，在在過(guò)程監(jiān)視視測(cè)量中選選擇適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)；根據(jù)檢測(cè)的結(jié)果果，對(duì)過(guò)程程能力不足足的工序，由由責(zé)任部門門采取相應(yīng)應(yīng)的糾正措措施，并實(shí)實(shí)施和驗(yàn)證證。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4.11對(duì)產(chǎn)品特特性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量的目的是是為驗(yàn)證所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品是否已已滿足要求求。工程子公司負(fù)責(zé)責(zé)編制各類類檢測(cè)規(guī)范范，明確檢檢測(cè)點(diǎn)、檢檢測(cè)頻率、抽抽樣方案、允允許水準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)方法、判判斷依據(jù)、使使用的監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置等內(nèi)容容，作為監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量的依據(jù)，也也可指定某某些國(guó)家有有關(guān)公路交交通工程驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，施施工圖紙等等作為檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)，監(jiān)監(jiān)督有關(guān)人人員實(shí)施。對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量通過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。本公司所有分項(xiàng)項(xiàng)、分區(qū)工工程在未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格格后，不允允許放行進(jìn)進(jìn)入下一道道工序或交交付給顧客客。8.2