北京某建筑公司程序文件

程序文件PAGE1AX目錄序號程序文件頁次1HYPERLINK文件管管理控制程序12HYPERLINK記錄控制程序序53HYPERLINK法律法規(guī)規(guī)與其他要求求控制程序序74HYPERLINK管理評評審控制程程序105HYPERLINK培訓(xùn)控制程序136HYPERLINK信息交交流與協(xié)商商控制程序序157HYPERLINK與顧客客有關(guān)的要要求控制程程序178HYPERLINK環(huán)境因素識別評價控制程程序209HYPERLINK危險辨辨識、風(fēng)險險評價和風(fēng)風(fēng)險控制程程序2410HYPERLINK特殊工序序、關(guān)鍵工工序控制程程序2811HYPERLINK環(huán)境影響因素控制程程序3012HYPERLINK化學(xué)及及危險品控控制程序3313HYPERLINK勞動保保護(hù)及安全全防護(hù)用品品控制程序序3614HYPERLINK女職工工、未成年年工保護(hù)工作程序3815HYPERLINK職業(yè)病防防治控制程程序4016HYPERLINK施工現(xiàn)現(xiàn)場安全防防護(hù)控制程程序4317HYPERLINK施工現(xiàn)場臨時用電電控制程序序4518HYPERLINK辦公區(qū)區(qū)與現(xiàn)場生生活區(qū)環(huán)境行為、健健康影響控控制程序4719HYPERLINK事故、事事件、不符合合控制程序序4920HYPERLINK不合格格品控制程程序5121HYPERLINK應(yīng)急與響應(yīng)控制制程序5422HYPERLINK監(jiān)視、測量裝置控制制程序5723HYPERLINK環(huán)境績效效監(jiān)視與測量控制程序6124HYPERLINK職業(yè)健康康安全績效效監(jiān)視與測測量控制程程序6325HYPERLINK顧客滿意度控制程程序6526HYPERLINK內(nèi)部審審核控制程序序6727HYPERLINK糾正措措施控制程序7028HYPERLINK預(yù)防措施控制程序72PAGE5文件管理控制程序1．目的確保使用處獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用；對企業(yè)管理文件和體系文件進(jìn)行控制。2．適用范圍適用于企業(yè)管理與體系運行有關(guān)文件的控制和管理。3．職責(zé)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理體系方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布《管理體系手冊》；3.1.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理體系程序文件；3.1.3副經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師負(fù)責(zé)審批所主管部門的管理文件。3.2公司職能部門3.2.1企業(yè)管理辦公室a．負(fù)責(zé)體系文件的策劃，組織公司各部門編寫；b．負(fù)責(zé)建立公司管理體系文件總清單；c．負(fù)責(zé)《管理體系手冊》和《程序文件》登記、發(fā)放、修訂、換版控制和管理。3.2.2辦公室公司辦公室負(fù)責(zé)公司管理文件復(fù)核、編號、打印、裝訂、用章、登記、發(fā)布、歸檔管理。3.2.3技術(shù)部a．負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等有效版本的控制。及時向公司有關(guān)部門、項目部、專業(yè)分公司發(fā)布；b．負(fù)責(zé)匯總和建立質(zhì)量體系和環(huán)境體系所適用的外來文件清單；c．負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和管理方案策劃或編寫，編號、登記后向相關(guān)部門、單位發(fā)放；d．負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)性文件和施工記錄的監(jiān)督檢查。3.2.4安全管理部a．負(fù)責(zé)施工安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本的控制；b．負(fù)責(zé)收集和建立職業(yè)健康安全體系所適用的法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度文件清單，并及時傳遞到企業(yè)管理辦公室。3.2.5各職能部室a．負(fù)責(zé)主控《程序文件》的編寫和有關(guān)記錄的監(jiān)督和檢查；b．負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理文件編寫、報批；c．公司各部門負(fù)責(zé)編制系統(tǒng)年度適用、有效文件清單；d．負(fù)責(zé)編寫相關(guān)管理方案；e．負(fù)責(zé)識別、發(fā)放系統(tǒng)所需外來文件。3.2.6項目部a．負(fù)責(zé)編制和發(fā)放項目運行所需要的管理體系文件，還應(yīng)包括施工組織設(shè)計、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、施工方案、技術(shù)交底等文件；b．負(fù)責(zé)編制和整理施工記錄；c．負(fù)責(zé)建立項目部適用的有效文件清單。3.2.7資料員a．各部門、各單位專（兼）職資料員，負(fù)責(zé)文件的登記、發(fā)放、保管等管理；b．負(fù)責(zé)文件的分類存放，首頁建立文件目錄表。4．工作程序4.1工作流程4.2文件的分類4.2.1管理體系文件a．公司管理體系方針、目標(biāo)（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）b．《管理體系手冊》及專業(yè)公司《管理體系分手冊》c．《程序文件》d．《管理方案》e．記錄4.2.2管理性文件a．公司管理制度、規(guī)定、辦法等文件（紅頭文件）b．上級主管部門管理文件（紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件）4.2.3技術(shù)性文件a．施工組織設(shè)計b．技術(shù)方案c．施工記錄資料4.2.4外來文件a．國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、法令、政策性文件b．行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)c．顧客提供的資料、來函、傳真4.3文件編寫、審批、發(fā)放與評審4.3.1公司企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)編寫公司《管理體系手冊》，報公司總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)頒布；此文件為受控文件，企業(yè)管理辦公室對文件加蓋“受控文件”章，按發(fā)放順序編號、登記后向公司各部門、各單位發(fā)放。同時在公司局域網(wǎng)上予以公示。4.3.2公司管理體系運行過程職能主控部門編寫《程序文件》，報公司各系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)發(fā)布；《程序文件》為受控文件，由企業(yè)管理辦公室對文件加蓋“受控文件”章，按發(fā)放順序編號、登記后向公司各部門、各單位發(fā)放。同時在公司局域網(wǎng)上予以公示。4.3.3公司管理性文件由系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)編寫，報系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司辦公室統(tǒng)一編發(fā)文號、登記發(fā)放。4.3.4各單位內(nèi)部管理文件應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)文件原則編寫，單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由單位辦公室編號、登記、發(fā)放使用。4.3.5外來文件由公司系統(tǒng)主管（接收）部門識別后，經(jīng)編號、登記向相關(guān)部門、單位或使用人發(fā)放。4.3.6文件可以使用公司信息化管理平臺形成電子媒介的數(shù)據(jù)文件。4.3.7管理評審時或必要時對文件進(jìn)行評審與更新，評審與更新時，執(zhí)行本程序。4.4文件修訂與換版4.4.1文件有效期間，內(nèi)容需作修訂時，由原編寫人員編寫修訂頁，修訂頁執(zhí)行原文件審批、發(fā)放程序。4.4.2文件失效換版，執(zhí)行4.3條款規(guī)定。4.5文件使用、保管與歸檔4.5.1文件發(fā)布后，公司辦公室即按公司《檔案管理辦法》歸檔。4.5.2電子媒介數(shù)據(jù)文件使用與歸檔，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識、編目，各部門、各單位應(yīng)設(shè)專人保管，保管要做到防磁、防壓及有效備份。4.5.3公司各部門每年末對在用有效文件進(jìn)行清理，制訂系統(tǒng)有效文件清單，報企業(yè)管理辦公室備案，企業(yè)管理辦公室匯編后于次年一月在公司局域網(wǎng)上公布。4.5.4文件使用部門、單位或人員，應(yīng)對文件按媒介形式分類妥善保管；每年一月依據(jù)文件清單清理核對；換版文件依據(jù)原文本號向發(fā)放部門更換有效版本文件。4.5.5公司各部門、各單位專（兼）職文書或資料員接收文件后填寫收文登記表；專人使用文件要簽名登記，調(diào)離工作崗位時，文件收回。4.5.6文件丟失后，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并加以說明，補(bǔ)發(fā)文件；補(bǔ)發(fā)文件要重新編號，并在文件原分發(fā)號處注明作廢標(biāo)識。4.5.7公司部門、單位相互間借閱文件時，要做借閱登記。4.6作廢文件處置4.6.1文件失效或換版時，原有效文件即行作廢；工作需要，保留作廢文件時，文件封面要做明顯作廢標(biāo)識，單獨存放。4.6.2文件換版后，在短期內(nèi)與新文件并行的原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識，必要時標(biāo)出留用期限。4.6.3匯編文件中有效、作廢、留用版本并存時，作廢或留用文件目錄旁與每頁正文上方應(yīng)做明顯標(biāo)識。5．相關(guān)文件《六建（2003辦字第217號<公司辦公室系統(tǒng)文件的規(guī)定>）》《六建公司技術(shù)管理辦法》6．記錄文件審批記錄（使用公司發(fā)文記錄）《HYPERLINK文件借閱登記表》（附表2）《收發(fā)文件登記》（附表45）PAGE8記錄控制程序1．目的提供產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。2．適用范圍證明產(chǎn)品、過程和管理體系有關(guān)的記錄控制和管理。3．職責(zé)3.1公司各部門負(fù)責(zé)制訂本系統(tǒng)記錄清單，清單傳遞到公司企業(yè)管理辦公室。3.2公司企業(yè)管理辦辦公室對各各系統(tǒng)記錄錄清單統(tǒng)一一編號、標(biāo)標(biāo)識，編制制公司《記記錄一覽表表》，備案案記錄表格格樣式，并并監(jiān)督執(zhí)行行。3.3公司各部門、各各單位按本本程序規(guī)定定建立、填填寫、傳遞遞和貯存有有關(guān)記錄。4．工作程序4.1記錄范圍4.1.1國家、地方及行行業(yè)規(guī)定證證明產(chǎn)品特特性應(yīng)填寫寫的表格。4.1.2體系運行控制記記錄。4.1.3來自組織外部的的通知和記記錄性文件件。4.2記錄形式及要求求4.2.1記錄形式可以是是卡片、表表格、圖表表、文本、電電子媒介。4.2.2記錄應(yīng)按組織活活動順序及及時填寫，數(shù)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、齊全全，字跡清清晰便于審審閱。4.2.3記錄應(yīng)注明記錄錄日期、記記錄人，需需報審時，審審核人應(yīng)簽簽署審閱日日期和姓名名；記錄數(shù)數(shù)據(jù)需要更更正時，更更正人應(yīng)在在更正數(shù)據(jù)據(jù)處注明日日期并加蓋蓋名章。4.3記錄收集、標(biāo)識識與歸檔4.3.1各部門、各單位位資料管理理員應(yīng)將記記錄及時收收集、匯總總、編號并并分類存放放。4.3.2各部門、各單位位的記錄應(yīng)應(yīng)按類別做做出明顯標(biāo)標(biāo)識，首頁頁編目便于于檢索。4.3.3各部門、各單位位的工程資資料記錄應(yīng)應(yīng)按有關(guān)規(guī)規(guī)定定期整整理歸檔，呈呈報有關(guān)部部門；體系系運行控制制記錄應(yīng)在在每次外審審結(jié)束后整整理歸檔。4.4記錄保存與銷毀毀4.4.1各部門、各單位位資料管理理員負(fù)責(zé)保保存記錄原原件。4.4.2記錄應(yīng)保存在安安全、干燥燥環(huán)境中，電電子媒介形形成的記錄錄應(yīng)注意防防磁、防壓壓并及時備備份。4.4.3記錄保存時間執(zhí)執(zhí)行《記錄錄清單》中中保存期限限。4.4.4記錄保存過期，須須經(jīng)記錄部部門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)核實后后處置，資資料管理員員留存處置置記錄。4.5記錄查閱與借閱閱4.5.1記錄保存部門或或單位負(fù)責(zé)責(zé)人同意，相相關(guān)部門或或單位可查查閱；借閱閱記錄須登登記，注明明借閱記錄錄名稱、份份數(shù)、日期期、借閱人人，并應(yīng)限限期歸還。4.5.2顧客或其代表提提出查閱記記錄，應(yīng)依依據(jù)合同約約定條款，經(jīng)經(jīng)部門或單單位負(fù)責(zé)人人核實后，可可按約定條條款提供查查閱。4.6外來記錄4.6.1來自顧客或供方方的通知或或記錄性文文件（如會會議紀(jì)要、檢檢測報告、監(jiān)監(jiān)測報告等等）由接收收部門或單單位單獨編編目、編號號保存。4.6.2外來記錄如無特特殊要求，保保存期至相相關(guān)合同失失效后一年年。4.7記錄樣式審批、更更改及發(fā)放放4.7.1記錄樣式由記錄錄依據(jù)文件件的批準(zhǔn)人人審批，審審批人在部部門或單位位記錄樣式式原件簽署署意見和署署名，審批批原件由記記錄樣式提提出部門或或單位保存存。4.7.2記錄樣式變更時時，由原記記錄部門或或單位做出出修改，執(zhí)執(zhí)行4.77.1條款款。5．相關(guān)文件與體系運行有關(guān)關(guān)的全部文文件6．記錄《HYPERLINK記錄清清單》（附附表3）PAGE12法律法規(guī)和其它它要求控制制與評價程程序1．目的及時獲取、更新新適用于公公司的法律律、法規(guī)和和其它要求求，適時評價并并確保公司機(jī)機(jī)關(guān)和各單單位生產(chǎn)活活動及服務(wù)務(wù)對法律、法法規(guī)和其它它要求的符符合性。2．適用范圍適用于公司各部部門、各單單位。3．職責(zé)3.1公司技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量與環(huán)境境管理體系系適用的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求的獲取取與識別，并并分別編制制清單；安安全管理部部負(fù)責(zé)職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系適用的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求的獲取取與識別，并并編制清單單。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)責(zé)接收總公公司有關(guān)法法律法規(guī)及及要求的文文件，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)關(guān)部門。3.3公司各部門、各各單位負(fù)責(zé)責(zé)識別與本本系統(tǒng)、本本單位業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求的有效效性、適用用性，并對對其執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督與評價價，將評價價結(jié)果及采采用措施形形成記錄并并提交管理理評審。3.4公司各單位獲取取的有關(guān)法法規(guī)和其它它要求，向向公司傳遞遞。4．工作程序4.1信息的獲取4.1.1總公司下發(fā)的有有關(guān)法律法法規(guī)和其它它要求由辦辦公室接收收，并及時時轉(zhuǎn)發(fā)給相相關(guān)部門。4.1.2有關(guān)建筑工程及及新技術(shù)、新新工藝、新新材料、新新設(shè)備的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求最新版版本信息，由由公司技術(shù)術(shù)部建立信信息渠道，并并負(fù)責(zé)追蹤蹤獲取。4.1.3有關(guān)關(guān)建筑工程程質(zhì)量驗、評評的法律、法法規(guī)和其它它要求方面面的信息，由由公司質(zhì)量量管理部建建立信息渠渠道，并負(fù)負(fù)責(zé)追蹤獲獲取，向技技術(shù)部傳遞遞。4.1.4有關(guān)鍋爐等爐灶灶大氣污染染物排放、施施工設(shè)備使使用與管理理法律、法法規(guī)和其它它要求的信信息，由公公司工程管管理部負(fù)責(zé)責(zé)獲取并傳傳遞至技術(shù)術(shù)部。4.1.5有關(guān)材料方面及及化學(xué)危險險品的使用用、管理以以及有關(guān)節(jié)節(jié)能方面的的的法律、法法規(guī)和其它它要求的信信息，由公公司物資管管理部負(fù)責(zé)責(zé)獲取并傳傳遞至技術(shù)術(shù)部。4.1.6有關(guān)關(guān)消防的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求的信息息，由公司司行政保衛(wèi)衛(wèi)部負(fù)責(zé)獲獲取并傳遞遞至安全管管理部。4.1.7有關(guān)關(guān)建筑施工工職業(yè)健康康安全方面面的法律、法法規(guī)和其它它要求信息息，由公司司安全管理理部負(fù)責(zé)收收集獲取。4.1.8市場上對招投標(biāo)標(biāo)方面的法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求的信息息，由公司司經(jīng)營部、預(yù)算部部負(fù)責(zé)獲取取并傳遞至至技術(shù)部。4.1.9各單位負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐鼗蚴┕がF(xiàn)現(xiàn)場所在區(qū)區(qū)的地方性性法規(guī)和其其它要求的的信息獲取取并傳遞至至技術(shù)部、安安全管理部部。4.1.10適用于企業(yè)業(yè)的其它法法律、法規(guī)規(guī)和要求，由由各部門經(jīng)經(jīng)本系統(tǒng)主主管領(lǐng)導(dǎo)確確認(rèn)后，在在公司通用用信息管理理平臺“文件歸檔檔（公開）”中予以發(fā)發(fā)布。4.1.11公司負(fù)有收收集、獲取取相應(yīng)法律律、法規(guī)及及其它要求求職責(zé)的各各部門及單單位，應(yīng)建建立有效的的聯(lián)系渠道道，包括獲獲取地點、聯(lián)聯(lián)系方式、電電話、聯(lián)系系時間、聯(lián)聯(lián)系人。4.2確認(rèn)適用性4.2.1公司各部門對各各自獲取或或更新的適適用于質(zhì)量量管理體系系、環(huán)境管管理體系及及職業(yè)健康康安全管理理體系法律律、法規(guī)和和其它要求求，填寫《法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求獲取(更新）確確認(rèn)登記表表》，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)確確認(rèn)后，報報公司技術(shù)術(shù)部、安全全管理部。4.2.2公司技術(shù)部根據(jù)據(jù)各單位所所報信息，匯匯總、編制制公司質(zhì)量量管理體系系及環(huán)境管管理體系法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求總清單單，發(fā)放到到公司各部部門和各單單位。4.2.3公司安全管理部部根據(jù)各單單位所報信信息，匯總總、編制公公司職業(yè)健健康安全管管理體系法法律、法規(guī)規(guī)和其它要要求總清單單并經(jīng)公司司工會確認(rèn)認(rèn)，發(fā)放到到公司各部部門和各單單位。4.2.4公司各部門負(fù)責(zé)責(zé)通過對應(yīng)應(yīng)上級主管管部門以及及其它途徑徑，獲取與與本部門專專業(yè)相關(guān)的的法律、法法規(guī)和其它它要求，建建立清單，并并由部門負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)其適用性性后，報公公司技術(shù)部部、安全管管理部，納納入公司總總清單；同同時負(fù)責(zé)各各單位相應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)部門門的法律、法法規(guī)和其它它要求有效效性、適用用性的控制制。4.2.5各單位配備相應(yīng)應(yīng)的法律、法法規(guī)文件可可以是：匯匯編、單行行文件或電電子版文件件。4.2.6對過期或作廢的的法律、法法規(guī)和其它它要求文件件要及時回回收，執(zhí)行行《文件管管理控制程程序》。4.3合規(guī)性評價4.3.1公司司各部門、各單位每每年對適用用于本專業(yè)業(yè)本單位運運行過程的的法律、法法規(guī)和其它它要求文件件和/或條款進(jìn)進(jìn)行識別，并并評價生產(chǎn)產(chǎn)活動及服服務(wù)對法律律、法規(guī)和和其它要求求的符合性性。4.3.2對違違規(guī)事件及及時采取措措施，評價價發(fā)現(xiàn)違規(guī)規(guī)趨勢的應(yīng)應(yīng)及時采取取預(yù)防措施施。4.3.3各管管理部門負(fù)負(fù)責(zé)保存合合規(guī)性評價價的記錄。4.3.4合規(guī)規(guī)性評價的的結(jié)果應(yīng)做做為管理評評審的輸入入。4.3.5評價價方法：公公司各系統(tǒng)對設(shè)設(shè)施的檢查查與各單位位的自檢；；公司各系系統(tǒng)、各單單位常規(guī)抽抽樣分析；；對文件和和記錄的評評審；內(nèi)部部審核。5．相關(guān)文件《文件管理控制制程序》6．記錄《HYPERLINK法律、法法規(guī)和其它它要求獲取取(更新)確認(rèn)登記記表》（附附表4）PAGE15管理評審控制程程序1．目的對公司管理體系系進(jìn)行評審審，確保體體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有有效性。2．適用范圍適用于公司管理理體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)，評評價管理體體系方針和和目標(biāo)。3．職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持持管理評審審。3.2公司管理者代表表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報告告管理體系系運行情況況，提出改改進(jìn)建議，指指導(dǎo)企業(yè)管管理辦公室室編寫評審審報告。3.3公司副總經(jīng)理及及三總師負(fù)負(fù)責(zé)向管理理者代表提提供管理體體系在本系系統(tǒng)運行情情況及改進(jìn)進(jìn)建議，并并負(fù)責(zé)管理理評審改進(jìn)進(jìn)措施的落落實監(jiān)督。3.4公司企業(yè)管理辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)管理評審審計劃、評評審報告編編制，收集集并提供管管理評審資資料，跟蹤蹤驗證評審審中提出的的糾正預(yù)防防和改進(jìn)措措施。3.5公司各部門、各各單位負(fù)責(zé)責(zé)提供評審審所需資料料，實施評評審中提出出的糾正、預(yù)預(yù)防和改進(jìn)進(jìn)措施。4．工作程序4.1評審計劃4.1.1管理評審一般每每次間隔12個月，如如發(fā)生重大大事故、顧顧客要求或或組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大大變化、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審審核前，可可增加評審審頻次。4.1.2企業(yè)管理辦公室室負(fù)責(zé)編制制年度管理理評審計劃劃，經(jīng)管理理者代表審審核后，提提交總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.1.3年度管理評審計計劃內(nèi)容：：a．評審目的和內(nèi)內(nèi)容；b．評審組織及參參加人員；；c．評審的準(zhǔn)備工工作要求；；d．評審時間安排排；4.2管理評審輸入信信息a．內(nèi)、外體系審審核結(jié)果；；b．方針、目標(biāo)實實施情況；；c．法律法規(guī)的符合合性；d．顧客或相關(guān)方投投訴及關(guān)注注問題、顧顧客滿意度度測量結(jié)果果；e．過程業(yè)績和產(chǎn)品品符合性；；f．糾正、預(yù)防和改改進(jìn)措施實實施情況；；g．以往管理評審的的跟蹤措施施實施情況況；h．可能影響管理體體系的變更更及公司自自身變化；；l．來自多方面的的改進(jìn)建議議。4.3管理評審準(zhǔn)備4.3.1企業(yè)管理辦公室室負(fù)責(zé)將評評審計劃于于評審前10天發(fā)至各各部門、各各單位，并并收集評審審信息。4.3.2各部門、各單位位按職責(zé)分分別收集產(chǎn)產(chǎn)品符合性性或相關(guān)方方信息，提提出改進(jìn)建建議，報系系統(tǒng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，同時時傳遞至企企業(yè)管理辦辦公室。4.4管理評審4.4.1總經(jīng)理主持評審審會議，公公司領(lǐng)導(dǎo)成成員、評審審有關(guān)部門門及單位負(fù)負(fù)責(zé)人參加加。4.4.2參加評審會議人人員應(yīng)對評評審內(nèi)容逐逐項評審，總總經(jīng)理對評評審內(nèi)容做做出結(jié)論。4.4.3管理者代表對評評審總結(jié)，指指導(dǎo)企業(yè)管管理辦公室室編寫評審審報告，提提交總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審報告內(nèi)內(nèi)容：a．評審目的、日日期、參加加評審人員員；b．管理體系及過過程有效性性的評價及及存在問題題的糾正、預(yù)預(yù)防、改進(jìn)進(jìn)措施；c．方針、目標(biāo)適適宜性確認(rèn)認(rèn)或更改；；d．法律法規(guī)符合性性的評價；；e．與顧客要求有有關(guān)的產(chǎn)品品特性確認(rèn)認(rèn)或提出的的改進(jìn)方式式；f．資源配置對管管理體系有有效運行的的保證措施施；g．實施及完成時間間的確認(rèn)。4.5.2企業(yè)管理辦公室室負(fù)責(zé)將管管理評審報報告在公司OA平臺上進(jìn)進(jìn)行通告。4.6管理評審決議實實施4.6.1有關(guān)部門、單位位負(fù)責(zé)落實實整改措施施。4.6.2企業(yè)管理辦公室室負(fù)責(zé)整改改措施驗證證。5．相關(guān)文件《糾正措施控制制程序》《預(yù)防措施控制制程序》6．相關(guān)記錄《HYPERLINK管理評審計計劃》（附附表5）《HYPERLINK管理評評審報告》（附表6）PAGE21培訓(xùn)控制程序1．目的對體系涉及到的的所有人員員進(jìn)行能力力、意識培培訓(xùn)，以滿滿足相應(yīng)崗崗位的任職職條件。2．適用范圍本程序適用于與與公司管理理體系有關(guān)關(guān)的工作人人員的培訓(xùn)訓(xùn)3．職責(zé)3.1人力資源源部負(fù)責(zé)公公司培訓(xùn)規(guī)規(guī)劃的制定定及組織實實施，負(fù)責(zé)責(zé)各崗位人人員培訓(xùn)及及培訓(xùn)有效效性的評價價；3.2有關(guān)部門門負(fù)責(zé)編制制本系統(tǒng)《崗崗位任職條條件》，并并負(fù)責(zé)本系系統(tǒng)人員的的業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)；3.3工程供方方人員由工工程管理部部負(fù)責(zé)在分分包合同中中明確其任任職條件及及培訓(xùn)職責(zé)責(zé)；3.4各專業(yè)公公司結(jié)合本本單位實際際編制《崗崗位任職條條件》，制制定并實施施年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃。3.5各項目部部負(fù)責(zé)保證證進(jìn)入現(xiàn)場場人員符合合《崗位任任職條件》，并并組織其意意識和能力力培訓(xùn)。4．工作程序4.1《崗位任任職條件》的的編制與審審批4.1.1各部部門應(yīng)編制制本系統(tǒng)《崗崗位任職條條件》，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后報報人力資源源部備案。4.1.2專業(yè)業(yè)公司結(jié)合合本單位實實際，編制制各崗位的的《崗位任任職條件》，交交分公司經(jīng)經(jīng)理審批后后報公司人人力資源部部備案。4.1.3《崗崗位任職條條件》中需需明確該崗崗位人員應(yīng)應(yīng)具備的與與工作內(nèi)容容相關(guān)的專專業(yè)技能和和崗位培訓(xùn)訓(xùn)要求。4.2培訓(xùn)規(guī)劃劃的制定與與實施4.2.1各單單位針對所所屬崗位人人員對崗位位任職條件件的符合性性提出培訓(xùn)訓(xùn)需求，報報公司人力力資源部。4.2.2人力力資源部根根據(jù)需求制制定年度培培訓(xùn)規(guī)劃，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批簽發(fā)發(fā)后組織實實施。4.2.3未納納入年度培培訓(xùn)規(guī)劃，但但根據(jù)實際際需求應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的培訓(xùn)訓(xùn)，由人力力資源部編編制補(bǔ)充規(guī)規(guī)劃，并組組織實施。4.2.4各單單位根據(jù)本本單位實際際，制定年年度培訓(xùn)計計劃并組織織實施。4.2.5凡列列入規(guī)劃的的培訓(xùn)，均均由人力資資源部、各各相關(guān)部門門及各單位位負(fù)責(zé)組織織實施。4.3實施培訓(xùn)訓(xùn)及控制的的要求4.3.1培訓(xùn)訓(xùn)由人力資資源部組織織實施、檢檢查、協(xié)調(diào)調(diào)，并保留留相關(guān)資料料。4.3.2新員員工上崗要要對其進(jìn)行行崗前培訓(xùn)訓(xùn)。4.3.3對在在職人員根根據(jù)需求要要定期進(jìn)行行崗位技能能培訓(xùn)；對對應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)相相關(guān)人員由由有關(guān)部門門定期進(jìn)行行培訓(xùn)。4.3.4各單單位每年至至少進(jìn)行一一次對本單單位職工的的質(zhì)量意識識、環(huán)境意意識和職業(yè)業(yè)健康安全全意識的培培訓(xùn)。4.3.5關(guān)鍵鍵崗位人員員按有關(guān)要要求需持證證上崗的由由人力資源源部負(fù)責(zé)取取證培訓(xùn)和和年審，并并保留相關(guān)關(guān)資料。項項目部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督進(jìn)入入現(xiàn)場人員員的持證情情況，保留留相關(guān)資料料。4.3.6項目目部負(fù)責(zé)按按施工組織織設(shè)計的要要求組織特特殊工序人人員的培訓(xùn)訓(xùn)，保存培培訓(xùn)記錄。4.3.7各部部門每年對對本系統(tǒng)人人員至少進(jìn)進(jìn)行一次業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培培訓(xùn)記錄報報公司人力力資源部。4.3.8如經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)仍不不能滿足相相應(yīng)崗位要要求，由人人力資源部部進(jìn)行內(nèi)部部調(diào)整或采采取外部招招聘等辦法法。招聘執(zhí)執(zhí)行公司有有關(guān)規(guī)定。4.4培訓(xùn)有效效性評價。公公司人力資資源部每年年年底組織織相關(guān)部門門對各類人人員培訓(xùn)有有效性進(jìn)行行評價，針針對評價結(jié)結(jié)果，提出出改進(jìn)措施施，制定下下年度培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)劃。5．相關(guān)記錄《HYPERLINK崗位任任職條件》（附表表7）《HYPERLINK培訓(xùn)有有效性評價價表》（附附表10）《HYPERLINK培訓(xùn)工工作季報表表》（附表11）信息交流與協(xié)商商控制程序序1．目的確保與員工及其其他相關(guān)方方就相關(guān)環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全信息進(jìn)行行相互溝通通。2．適用范圍公司司各部門和和各單位對對各類信息息的交流與與協(xié)商。3．職責(zé)3.1公司企業(yè)管理辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境、職職業(yè)健康安安全方針、目目標(biāo)、審核核和管理評評審信息的的傳遞和溝溝通。3.2公司技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)來自內(nèi)部部、外部環(huán)環(huán)境信息的的接收、傳傳遞和管理理；并對各各部門、各各單位環(huán)境境信息交流流管理工作作執(zhí)行狀況況的監(jiān)督管管理。3.3公司安全全部負(fù)責(zé)來來自內(nèi)部、外外部職業(yè)健健康安全信信息的接收收、傳遞和和管理；并并對各部門門、各單位位職業(yè)健康康安全信息息交流管理理工作執(zhí)行行狀況的監(jiān)監(jiān)督管理。3.4公司工會會負(fù)責(zé)員工工與企業(yè)之之間職業(yè)健健康安全信信息的收集集與協(xié)商。3.5各部門、各各單位負(fù)責(zé)責(zé)職責(zé)范圍圍內(nèi)環(huán)境及及職業(yè)健康康安全信息息內(nèi)部及外外部交流。4．程序4.1信息內(nèi)容應(yīng)應(yīng)真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確。信息息交流與協(xié)協(xié)商的途徑徑可以是口口頭、書面面形式，或或者其它可可以利用的的通訊及宣宣傳工具，可可分為內(nèi)部部信息和外外部信息。4.2內(nèi)部信息交交流與協(xié)商商4.2.l員工參與公司職職業(yè)健康安安全方針和和目標(biāo)的制制定和評審審，通過實實施危險源源的辯識、風(fēng)風(fēng)險評價、風(fēng)風(fēng)險控制過過程和程序序而進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險管理的的決策。4.2.2公司企業(yè)管理辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)將環(huán)境和和職業(yè)健康康安全的方方針及管理理體系運行行情況及時時傳達(dá)到公公司各部門門、各單位位。4.2.3公司技術(shù)部及時時收集、整整理、匯總總、傳遞來來自各個方方面的環(huán)境境信息，并并將重要環(huán)環(huán)境因素總總清單以及及環(huán)境法律律、法規(guī)與與其他要求求的總清單單，以書面面或局域網(wǎng)網(wǎng)的形式傳傳遞給各部部門和各單單位。4.2.4公司安全部及時時收集、整整理、匯總總、傳遞來來自各個方方面的職業(yè)業(yè)健康安全全信息，并并將重大危危險因素清清單以書面面或局域網(wǎng)網(wǎng)的形式傳傳遞給各部部門和各單單位。4.2.5工會收集、整理理、匯總有有關(guān)員工保保護(hù)等方面面的職業(yè)健健康安全法法律、法規(guī)規(guī)與其他要要求，并將將法律、法法規(guī)與其他他要求的清清單以書面面或局域網(wǎng)網(wǎng)的形式傳傳遞給安全全管理部。4.2.6工會組織各單位位職工代表，作為職業(yè)業(yè)健康安全全的員工代代表，搜集集員工職業(yè)業(yè)健康安全全的意見和和建議，傳傳遞至工會會，由工會會與員工協(xié)協(xié)商并反饋饋信息。4.2.7緊急狀態(tài)、事故故、事件，由由產(chǎn)生單位位立即上報報公司相關(guān)關(guān)部門、公公司領(lǐng)導(dǎo)，必必要時上報報上級單位位、政府部部門，并作作好記錄。4.2.8不符符合項糾正正與預(yù)防措措施實施的的公司職能能部門和單單位必須在在整改過程程中，將信信息傳遞到到公司相關(guān)關(guān)職能部門門，并作好好記錄。4.2.9管理體系運行中中的重要信信息，由產(chǎn)產(chǎn)生的部門門和單位傳傳遞到公司司相關(guān)職能能部門、單單位和人員員，并作好好記錄，要要求答復(fù)的的，必須限限期予以答答復(fù)。4.2.10公司各部門門，每季度對其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)的的目標(biāo)、指指標(biāo)完成情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查查，將結(jié)果果以書面形形式或電子子版形式傳傳遞給公司司企業(yè)管理理辦公室。4.3外部信息交流4.3.1各部門、各單位位在獲取有有關(guān)環(huán)境、職職業(yè)健康安安全法律、法法規(guī)與其他他要求的信信息時，執(zhí)執(zhí)行《法律律法規(guī)與其其它要求管管理工作程程序》。4.3.2公司辦公室接收收、轉(zhuǎn)發(fā)總總公司有關(guān)關(guān)環(huán)境、職職業(yè)健康安安全方面的的文件。4.3.3工程管理部通過過顧客回訪訪獲得環(huán)境境、職業(yè)健健康安全信信息的收集集、整理、傳傳遞，并做做好記錄；；并與供方方進(jìn)行環(huán)境境、職業(yè)健健康安全信信息交流。4.3.4勞動服務(wù)公司與與勞務(wù)分承承包方進(jìn)行行環(huán)境、職職業(yè)健康安安全信息交交流。4.3.5經(jīng)營部、市場部部與業(yè)主進(jìn)進(jìn)行環(huán)境信信息交流；；同時將業(yè)業(yè)主關(guān)于環(huán)環(huán)境保護(hù)方方面的要求求傳遞給公公司技術(shù)部部。4.3.6各單位將與相關(guān)關(guān)方交流中中環(huán)境和職職業(yè)健康安安全的重要要信息，傳傳遞到相關(guān)關(guān)部門。5．記錄《HYPERLINK信息交交流記錄表表》（附表12）PAGE24與顧客有關(guān)的要要求控制程程序1．目的充分了解顧客要要求和期望望，確定公公司實現(xiàn)能能力。2．適用范圍適用于公司對顧顧客有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品要求的的評審與確確定。3．職責(zé)3.1公司經(jīng)營營部、市場場部負(fù)責(zé)識別別顧客的要要求與期望，組組織有關(guān)部部門對產(chǎn)品品要求進(jìn)行評評審；3.2公司各部部門負(fù)責(zé)對對本部門獲獲得的顧客客有關(guān)產(chǎn)品品要求進(jìn)行行確定和評評審；3.3項目部負(fù)負(fù)責(zé)施工中中顧客關(guān)心心的與產(chǎn)品品有關(guān)要求求的評審與與確定。4．工作程序4.1確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要要求4.1.1依據(jù)據(jù)招標(biāo)文件件確定顧客客規(guī)定的要要求，包括括工程的規(guī)規(guī)定用途、工工程質(zhì)量、使使用性能、保保修等。4.1.2通過過評審確定定顧客雖未未明示但規(guī)規(guī)定用途或或已知用途途所必須的的要求，包包括工程的的安全性、使使用耐久性性等。4.1.3公司司應(yīng)執(zhí)行的的與產(chǎn)品有有關(guān)的法律律法規(guī)要求求，包括環(huán)環(huán)境保護(hù)要要求、職業(yè)業(yè)健康安全全等方面的的要求。4.1.4公司司確定的附附加要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評評審4.2.1招標(biāo)標(biāo)文件評審審1公司經(jīng)營部部、市場部部接到顧客客招標(biāo)文件件后，應(yīng)立立即組織有有關(guān)部門對對顧客文件件進(jìn)行評審審，識別顧顧客要求；；當(dāng)顧客要要求不明確確時，在招招標(biāo)答疑會會上應(yīng)得到到顧客的確確認(rèn)。2招標(biāo)文件件評審內(nèi)容容a.顧客要求是是否明確b.顧客明示的的特殊技術(shù)術(shù)、材料或或規(guī)定c.工程質(zhì)量要要求d.工程交付和和交付后的的特殊要求求e.環(huán)境保護(hù)和和有關(guān)職業(yè)業(yè)健康安全全方面要求求f.相關(guān)法律法法規(guī)方面的的要求g.企業(yè)滿足顧顧客要求的的能力和措措施經(jīng)經(jīng)營部保留留招標(biāo)文件件評審記錄錄。4.2.2合同同與招標(biāo)文文件不同要要求的評審審與確定1預(yù)算部門收到顧客客中標(biāo)通知知書后,與顧客洽洽談合同,當(dāng)顧客提提出與招標(biāo)標(biāo)文件不同同要求時，應(yīng)應(yīng)呈報公司司總經(jīng)濟(jì)師師確認(rèn)或必必要時組織織公司有關(guān)關(guān)部門再次次評審。2公司總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師確認(rèn)認(rèn)后或經(jīng)公公司有關(guān)部部門評審，確確定顧客要要求已被公公司充分理理解,由公司各各相關(guān)部門門及項目部部負(fù)責(zé)人填填寫合同（變變更）會簽簽單，報公公司總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師審批后后，預(yù)算部部與顧客簽簽訂合同并并保存評審審記錄。4.2.3設(shè)計計、洽商中中改變產(chǎn)品品要求的評評審與確定定。1顧客在工工程施工中中提出重大大設(shè)計、洽洽商變更（改改變結(jié)構(gòu)、增增加面積）要要求時,項目部工工程師應(yīng)組組織項目部部有關(guān)人員員進(jìn)行評審審，報公司司結(jié)算部備備案。2評審內(nèi)容容同條款規(guī)定定。3由于設(shè)計計或洽商變變更而引起起的合同變變更，項目目部呈報公公司結(jié)算部，經(jīng)經(jīng)公司總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師審批批或必要時時組織公司司相關(guān)部門門評審后，公公司結(jié)算部部會同預(yù)算算部與顧客客簽訂變更更或補(bǔ)充合合同。4.2.4會議議紀(jì)要及顧顧客口頭提提出的產(chǎn)品品要求的評評審與確定定。1顧客在現(xiàn)現(xiàn)場工作會會提出的重重大工程變變更（改變變結(jié)構(gòu)、增增加面積）要要求形成的的會議紀(jì)要要或口頭要要求,由項目部部生產(chǎn)經(jīng)理理組織項目目部有關(guān)人人員進(jìn)行評評審。2評審內(nèi)容容同條款規(guī)定定；如評審審后引起合合同變更執(zhí)執(zhí)行3條款。4.2.5顧客客在設(shè)計、洽洽商變更或或會議紀(jì)要要、口頭提提出的要求求得到確認(rèn)認(rèn)后，項目目部應(yīng)與顧顧客及時辦辦理簽認(rèn)手手續(xù)或保留留相關(guān)的可可追溯記錄錄。4.2.6評審審可采用會會議評審、傳傳閱評審（含含局域網(wǎng)）。4.3與顧客建建立溝通渠渠道，在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)之之前、產(chǎn)品品實現(xiàn)過程程中、產(chǎn)品品實現(xiàn)以后后的各階段段，以充分分、準(zhǔn)確地地了解顧客客要求（見見《顧客滿滿意度控制制程序》）。5．相關(guān)文件公司《合同管理理辦法》《顧客滿意度控控制程序》6．記錄《HYPERLINK顧客要要求評審記記錄》（附附表13）《HYPERLINK環(huán)境因素調(diào)調(diào)查表》（附附表15）《HYPERLINK環(huán)境因因素評價表表》（附表16）《HYPERLINK重要環(huán)境因因素清單》（附附表17）PAGE34危險辨識、風(fēng)險險評價和風(fēng)風(fēng)險控制程程序1.目的：持續(xù)進(jìn)行危險源源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和和實施必要要的控制措措施，降低低安全風(fēng)險險，獲得良良好的職業(yè)業(yè)健康安全全績效。2.適用范圍：公司各單位，與與施工生產(chǎn)產(chǎn)、生活、辦辦公有關(guān)的的職業(yè)健康康安全管理理行為。3.職責(zé)：3.1相關(guān)部門門負(fù)責(zé)對本本系統(tǒng)范圍圍內(nèi)所存在在的危險源源進(jìn)行辨識識和安全風(fēng)風(fēng)險評價。3.2各單位負(fù)負(fù)責(zé)本單位位存在的危危險源的辨辨識和風(fēng)險險評價，建建立本單位位重大危險險因素清單單。3.3安全管理理部負(fù)責(zé)匯匯總各部門門、各單位位搜集各類類相關(guān)信息息，發(fā)布公公司《重大大危險因素素清單》。4．工作程序：4.1危險源的的辨識4.1.1危險險源的存在在范圍a）辦公區(qū)域b）生活區(qū)域c）生產(chǎn)區(qū)域4.1.2危險險源存在過過去、現(xiàn)在在、將來三三種時態(tài)。4.1.3常規(guī)規(guī)和非常規(guī)規(guī)活動4.1.4工作作場所的人人員（包括括合同方人人員和訪問問者的活動動）。4.1.5工作作場所的設(shè)設(shè)施、設(shè)備備。4.1.6危險險源的辨識識依據(jù)法律律、法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)。4.1.7危險險源辨識方方法及途徑徑a）安全檢查表b）查閱有關(guān)記錄錄c）現(xiàn)場觀察d）詢問、交談e）獲取外部信息息4.2風(fēng)險評價風(fēng)險評價可以采采用LEC判別法或或直接經(jīng)驗驗法。4.2.1風(fēng)險險評價方法法（LEC判別法）定量危險性評價價法是以危危險性有關(guān)關(guān)的三種因因素、指標(biāo)標(biāo)值之積來來評價系統(tǒng)統(tǒng)人員傷亡亡危險的大大小，其表表示方式為為：D=LEECD—風(fēng)險值L—發(fā)生事故可能性性大小的程程度E—暴露于危險環(huán)境境的頻繁程程度C—發(fā)生事故會產(chǎn)生生的后果a）發(fā)生事故的可可能性大小小評價取值見表11所示表1事故發(fā)生生的可能性性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全全意外0.5很不可能，可以以改變0.2極不可能0.1實際不可能b）E—暴露于危險環(huán)境境的頻繁程程度評價取值見表22所示表2暴露于危危險環(huán)境的的頻繁程度度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境境的頻繁程程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)內(nèi)暴露3每周一次，或偶偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露露說明：三通一平平施工活動動中E值取1，基礎(chǔ)開開挖、裝飾飾施工活動動中E值取2，主體結(jié)結(jié)構(gòu)施工活活動中，E值取3，其他活活動中E值取2。c）C—發(fā)生事故可能造造成的后果果評價取值見表33所示，分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）D—風(fēng)險值D值為前三因素取取值的乘積積，等級判判定為經(jīng)驗驗劃分，風(fēng)風(fēng)險值等級級劃分如表表面4所示。分?jǐn)?shù)值危險程度危險等級大于320極其危險，不能能繼續(xù)作業(yè)業(yè)5160—3200高度危險，需立立即整改470—160顯著危險，需要要整改320—70一般危險，需要要注意2小于20稍有危險1凡具備以下條件件的，均應(yīng)應(yīng)確定為重重大危險因因素：不符合法律、法法規(guī)及其它它要求的；；曾經(jīng)發(fā)生過事故故，且未采采取有效控控制措施的的；相關(guān)方合理抱怨怨或要求的的；直接觀察到的危危險；定量評價（LEEC法）當(dāng)D≥160時。4.3危險辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和和風(fēng)險控制制的策劃4.3.1策劃劃的原則a、首先考慮消除除危險源（如如果可能的的話）。b、然后考慮降低低風(fēng)險（降降低傷害或或損壞發(fā)生生的概率或或潛在的嚴(yán)嚴(yán)重程度）。c、最后考慮采用用個體防護(hù)護(hù)措施。4.3.2危險險因素控制制的方法與與措施a、制定目標(biāo)、指指標(biāo)、管理理方案；b、制定管理程序序；c、培訓(xùn)與教育；；d、制定應(yīng)急方案案；e、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督督與檢查；；f、保持現(xiàn)有措施施。4.4相關(guān)部門、各各單位對危危險源辨識識與風(fēng)險評評價后，將將《危險源源辨識與風(fēng)風(fēng)險評價調(diào)調(diào)查表》和和《重大危危險因素清清單》及時時上報公司司安全管理理部。安全全管理部匯匯總，編制制公司危險險源總清單單及重大危危險源總清清單。4.6公司安全全管理部組組織相關(guān)部部門對上報報的《危險險源辨識與與風(fēng)險評價價調(diào)查表》和和《重大危危險因素清清單》進(jìn)行行總體風(fēng)險險評價，填填寫公司《重重大危險因因素清單》，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審批后后予以發(fā)布布。5.記錄《HYPERLINK噪聲監(jiān)監(jiān)控測量記記錄》（附附表24）PAGE43化學(xué)及危險品控控制程序1．目的加強(qiáng)對化學(xué)及危危險品的控控制管理，保保障員工職職業(yè)健康安安全，保護(hù)護(hù)環(huán)境。2．適用范圍公司化學(xué)及危險險品采購、運運輸、儲存存保管、使使用、回收收過程的管管理。3．職責(zé)3.11物資管理理部負(fù)責(zé)制制定、更改改、監(jiān)督實實施本程序序。3.22公司生產(chǎn)產(chǎn)、行政保保衛(wèi)、安全全、部門負(fù)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)化學(xué)及危危險品管理理的監(jiān)督檢檢查。3.33各單位物物資部門負(fù)負(fù)責(zé)化學(xué)及及危險品的的采購驗收收、搬運儲儲存、發(fā)放放、回收過過程的管理理。3.44各單位生生產(chǎn)、行政政保衛(wèi)部負(fù)負(fù)責(zé)化學(xué)及及危險品使使用過程中中的管理。3.55各單位的的行政保衛(wèi)衛(wèi)、安全部部門負(fù)責(zé)對對施工現(xiàn)場場、辦公區(qū)區(qū)的化學(xué)及及危險品等等安全環(huán)保保工作進(jìn)行行監(jiān)督檢查查并及時反反饋信息。4．程序4.1采購公司化學(xué)及危險險品控制范范圍：壓縮縮氣體和液液化氣體、易易燃液體、易易燃?xì)怏w、易易燃固體、毒毒害和腐蝕蝕品、氧化化劑。4.1.1物資資部門應(yīng)按按有關(guān)規(guī)定定分別驗證證供方的生生產(chǎn)許可證證、產(chǎn)品合合格證、經(jīng)經(jīng)營許可證證、安全說說明書，采采購安全性性能達(dá)標(biāo)和和符合環(huán)保保要求的產(chǎn)產(chǎn)品。4.1.2物資資部門在與與供方簽訂訂合同時，應(yīng)應(yīng)將安全和和環(huán)保要求求納入合同同條款。4.1.3各單單位物資部部門建立化化學(xué)及危險險品清單，向本單位相關(guān)部門傳遞，并報物資部備案。4.1.4化學(xué)學(xué)及危險品品進(jìn)場后，物物資部門驗驗收確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品合格，方方可入庫。凡凡包裝、標(biāo)標(biāo)志不符合合國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，或有破破損、殘缺缺、滲漏、變變形及物品品變質(zhì)、分分解的嚴(yán)禁禁入庫。4.2運輸與裝卸卸4.2.1化學(xué)學(xué)及危險品品的運輸車車輛要符合合安全環(huán)保保要求，配配備相應(yīng)的的防護(hù)器材材和標(biāo)志，裝裝卸人員要要有防護(hù)措措施。4.2.2化學(xué)學(xué)及危險品品在運輸過過程中嚴(yán)防防遺灑、泄泄漏。4.2.3化學(xué)學(xué)及危險品品裝卸時，必必須輕拿輕輕放，嚴(yán)禁禁碰撞或在在地上滾動動。其包裝裝容器和標(biāo)標(biāo)識不得有有損傷、碰碰壞或泄漏漏。4.2.4化學(xué)學(xué)性質(zhì)、安安全防護(hù)互互相抵觸的的化學(xué)及危危險品，不不得混合裝裝運。4.3儲存和保管4.3.1各單單位根據(jù)施施工生產(chǎn)特特點、周邊邊環(huán)境及產(chǎn)產(chǎn)品性能合合理設(shè)置庫庫區(qū)。庫區(qū)區(qū)應(yīng)符合安安全防火規(guī)規(guī)定，庫區(qū)區(qū)必須加強(qiáng)強(qiáng)安全防護(hù)護(hù)及消防管管理，制度度上墻。庫庫區(qū)內(nèi)必須須配備必要要的消防器器材。4.3.2化學(xué)學(xué)及危險品品的儲存與與保管執(zhí)行行《物資保保管規(guī)程》。4.4發(fā)放和和使用4.4.1各單單位物資部部門發(fā)放化化學(xué)及危險險品時應(yīng)按按照“先進(jìn)先出”的原則。物物品應(yīng)隨用用隨購，減減少庫存。超超期儲存的的物品，應(yīng)應(yīng)取樣加以以試用，變變質(zhì)物品應(yīng)應(yīng)停止發(fā)放放，另行處處理。4..4.2生生產(chǎn)施工人人員要嚴(yán)格格按照安全全教交底及及操作規(guī)程程進(jìn)行作業(yè)業(yè)，生產(chǎn)施施工余料要要入庫保存存。4..4.3遺遺灑地面的的化學(xué)及危危險品殘液液，要立即即清理。所所有擦過化化學(xué)及危險險品殘液的的棉紗、碎碎布、紙屑屑及其它易易燃危害物物，不得隨隨地亂拋，應(yīng)應(yīng)放到指定定的廢物桶桶內(nèi)，集中中處理。4..4.4化化學(xué)及危險險品具有一一定毒害性性，在整理理包裝、分分裝換桶時時，應(yīng)在通通風(fēng)良好處處進(jìn)行，并并配備必要要的防護(hù)用用品和防護(hù)護(hù)措施。4..4.5化化學(xué)及危險險品的包裝裝物、廢棄棄物的處理理回收，執(zhí)執(zhí)行《環(huán)境境因素影響響控制程序序》。4.4.6生產(chǎn)產(chǎn)保衛(wèi)部門門要根據(jù)不不同施工階階段的特點點，對化學(xué)學(xué)及危險品品的使用情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。4.5應(yīng)急處理理：化學(xué)及及危險品的的泄漏及其其應(yīng)急處理理，具體執(zhí)執(zhí)行《應(yīng)急急準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制程程序》。5．相關(guān)文件《危險化學(xué)品安安全管理條條例》《消防法規(guī)制度度文件匯編編》《物資保管規(guī)程程》《物資管理辦法法》6．記錄《物物資采購（需需用）計劃劃表》（附附錄26）PAGE46勞動保護(hù)及安全全防護(hù)用品品控制程序序1．目的加強(qiáng)對勞動保護(hù)護(hù)及防護(hù)用用品的管理理，保障員員工的生命命安全，保保證安全生生產(chǎn)。2．適用范圍：公司勞動保護(hù)及及防護(hù)用品品的采購、保保管、使用用過程的管管理。3．職責(zé)：3.1公司物資資管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織勞勞動保護(hù)及及防護(hù)用品品合格供方方的評審工工作和發(fā)布布合格供方方名錄。3.2安全管管理部參與與?？貏趧觿颖Ｗo(hù)用品品評審工作作，并對專?？貏趧颖１Ｗo(hù)用品的的采購、租租賃、驗收收及使用過過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。3.3工程管管理部門、勞勞動管理部部門負(fù)責(zé)勞勞動保護(hù)及及防護(hù)用品品的使用過過程的監(jiān)督督管理。3.4各級工工會組織負(fù)負(fù)責(zé)本程序序的監(jiān)督與與檢查。3.5各單位位物資部門門負(fù)責(zé)勞動動保護(hù)及防防護(hù)用品的的采購、租租賃、驗收收、保管及及發(fā)放工作作。3.6各單位位安全部門門協(xié)同物資資部門做好好勞動保護(hù)護(hù)及防護(hù)用用品的進(jìn)場場驗收、使使用監(jiān)督工工作。4．工作程序：4.1供供方的評審審與選擇4.1.1物資資管理部、安安全管理部部依據(jù)有關(guān)關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和《勞動動防護(hù)用品品管理規(guī)定定》評審專專控勞動保保護(hù)用品供供方，評審審內(nèi)容包括括營業(yè)執(zhí)照照、生產(chǎn)許許可證、產(chǎn)產(chǎn)品合格證證、質(zhì)量檢檢驗報告、定定點經(jīng)營證證、備案證證書。確定定合格供方方并發(fā)布名名錄。4.1.2對物物資經(jīng)銷單單位供應(yīng)的的產(chǎn)品，除除對其經(jīng)銷銷單位資質(zhì)質(zhì)評定外，還還應(yīng)對其提提供的產(chǎn)品品及廠家進(jìn)進(jìn)行評定。4.1.3公司司專控勞動動保護(hù)用品品控制范圍圍：安全網(wǎng)網(wǎng)、安全帽帽、安全帶帶、漏電保保護(hù)器、臨臨時用電纜纜線、電閘閘箱、卡扣扣、絕緣手手套、絕緣緣鞋。4.1.4其他他勞動保護(hù)護(hù)及安全防防護(hù)用品由由各單位自自行評價選選擇合格供供方。4.2采采購與驗收收4.2.1各單單位物資部部門編制勞勞動保護(hù)防防護(hù)用品的的采購計劃劃，經(jīng)安全全員簽字后后報項目主主管經(jīng)理審審批。4.2.2勞動動保護(hù)及防防護(hù)用品進(jìn)進(jìn)場后，由由物資、安安全部門共共同驗收，確確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格后后，方可入入庫。對質(zhì)質(zhì)量不合格格的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)立即退貨貨，并做好好記錄。4.2.3勞動動保護(hù)及防防護(hù)用品的的保管與發(fā)發(fā)放，執(zhí)行行《物資管管理辦法》，物物資部門建建立勞動保保護(hù)用品臺臺帳,發(fā)放使用用前對其防防護(hù)功能進(jìn)進(jìn)行必要的的檢查。嚴(yán)嚴(yán)禁發(fā)放已已過期或質(zhì)質(zhì)量不合格格的產(chǎn)品。4.2.4分包包和外租單單位，勞動動保護(hù)及防防護(hù)用品的的使用管理理應(yīng)在合同同中予以規(guī)規(guī)定。4.3使用管管理4.3.1各單單位安全、生生產(chǎn)、勞動動部門應(yīng)隨隨時監(jiān)控勞勞動保護(hù)及及防護(hù)用品品的使用狀狀況，對存存在的問題題提出整改改意見。4.3.2各單單位對已過過期或已出出現(xiàn)質(zhì)量問問題的勞動動保護(hù)及防防護(hù)用品要要及時淘汰汰、更換并并進(jìn)行集中中處理。4.3.3公司司工會每年年組織一次次職工代表表巡視現(xiàn)場場檢查工作作，對存在在的健康安安全問題，要要對有關(guān)單單位發(fā)出隱隱患報告書書。同時，將將巡視檢查查中存在的的職業(yè)健康康安全隱患患向公司通通報。5．相關(guān)文件《勞動防護(hù)用品品管理規(guī)定定》《北京建工集團(tuán)團(tuán)總公司項項目施工現(xiàn)現(xiàn)場安全生生產(chǎn)、文明明施工管理理規(guī)定》六六建公司《物物資管理辦辦法》6.記錄《HYPERLINK供方調(diào)調(diào)查評價表表》（附表27）PAGE48女職工、未成年年工保護(hù)工工作程序1．目的貫徹落實國家和和北京市勞勞動保護(hù)法法律、法規(guī)規(guī)，保護(hù)女女職工和未未成年工的的身體健康康。2．適用范圍公司內(nèi)生產(chǎn)、服服務(wù)的人員員3．職責(zé)3.1公司工會負(fù)責(zé)制制定、更改改、監(jiān)督實實施本程序序。3.2各單位工工會對本程程序執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。3.3勞動管理部門對對公司范圍圍內(nèi)從事生生產(chǎn)、服務(wù)務(wù)活動中女女職工、未未成年工工工作執(zhí)行情情況進(jìn)行檢檢查。3.4公司工會負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)解女職工工勞動保護(hù)護(hù)條例執(zhí)行行中發(fā)生的的勞動爭議議。3.5各單位工工會對女職職工勞動保保護(hù)工作執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。4．工作程序4.1各單位貫貫徹《勞動動部關(guān)于女女職工禁忌忌勞動范圍圍的規(guī)定》和和《北京市市實施〈女女職工勞動動保護(hù)規(guī)定定〉的若干干規(guī)定》，做做好女職工工的“四期”保護(hù)工作作（即月經(jīng)經(jīng)期、懷孕孕期、產(chǎn)假假期、哺乳乳期）。4.2對患有重重度痛經(jīng)及及月經(jīng)過多多的女職工工，經(jīng)醫(yī)療療或保健部部門確診后后，月經(jīng)期期間可適當(dāng)當(dāng)給予1至2天的休假假。4.3女職工孕孕期進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)前檢查，應(yīng)應(yīng)按出勤對對待。對懷懷孕7個月以上上（含7個月）的的女職工，應(yīng)應(yīng)根據(jù)情況況在勞動時時間內(nèi)適當(dāng)當(dāng)安排休息息時間。不不得安排夜夜班、加班班及有毒有有害作業(yè)。各各單位女職職工組織填填寫女職工工勞動保護(hù)護(hù)工作記錄錄表。4.4女職工產(chǎn)產(chǎn)假、哺乳乳，按《中中華人民共共和國女職職工勞動保保護(hù)規(guī)定》及及《北京市市實施〈女女職工勞動動保護(hù)規(guī)定定〉的若干干規(guī)定》有有關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行。4.5公司工會會每兩年組組織女職工工進(jìn)行一次次防癌普查查。4.6未成年工工的管理4.6.1各單單位按照國國家規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)禁使用16歲以下童童工。在招招收已滿16歲未滿18歲未成年工工的要核驗驗《就業(yè)證證》，要對對其進(jìn)行體體格檢查，證證件齊全，體體檢合格后后，方可錄錄用。同時時應(yīng)在工種種、勞動條條件、勞動動時間、勞勞動強(qiáng)度和和保護(hù)措施施方面執(zhí)行行國家有關(guān)關(guān)規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)禁從事：：凡在墜落高度基基準(zhǔn)面5米以上（含含5米）有可能能墜落高度度進(jìn)行作業(yè)業(yè)；作業(yè)場所放射物物質(zhì)超過《放放射防護(hù)規(guī)規(guī)定》中規(guī)規(guī)定計量的的作業(yè)；對勞動時間應(yīng)加加以限制，不不得安排加加班、加點點和夜間作作業(yè)；不得采用未成年年工從事礦礦山、井下下勞動。4.6.2外施施隊人員招招用年齡必必須符合18至50周歲，具具體執(zhí)行建建工集團(tuán)《關(guān)關(guān)于加強(qiáng)外外地施工隊隊伍科學(xué)管管理的實施施辦法》。5．相關(guān)文件《女職工勞動保保護(hù)規(guī)定》（國國務(wù)院令1998第9號）《女職工保健工工作暫行規(guī)規(guī)定》（衛(wèi)衛(wèi)生部、勞勞動人事部部、全國總總工會、全全國婦聯(lián)(86)衛(wèi)婦字第7號）6．記錄《HYPERLINK女職工工勞動保護(hù)護(hù)工作記錄錄表》（附附表28）PAGE52職業(yè)病防治控制制程序1．目的：預(yù)防、控制和消消除施工生生產(chǎn)活動中中可能產(chǎn)生生的職業(yè)病病危害。加加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生的監(jiān)督督與管理，保保護(hù)員工健健康及其相相關(guān)權(quán)益。2．適用范圍：適用于公司所有有從事建筑筑施工項目目的職業(yè)病病防治活動動。3．職責(zé)：3.1行政保衛(wèi)衛(wèi)部負(fù)責(zé)編編制公司職職業(yè)病防治治計劃和實實施方案，并并監(jiān)督本程程序的實施施和管理。3.2技術(shù)部門門在編制審審批施工組組織設(shè)計及及施工方案案中要優(yōu)先先采用有利利于保護(hù)員員工健康的的施工方法法。3.3物資部門門負(fù)責(zé)提供供符合職業(yè)業(yè)病防治要要求的防護(hù)護(hù)用品。3.4從事有職職業(yè)病危害害作業(yè)的單單位應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行職職業(yè)病危害害項目申報報。3.5各單位負(fù)負(fù)責(zé)工作程程序的實施施與監(jiān)測。4．工作程序：4.1行政保衛(wèi)衛(wèi)部編制公公司年度職職業(yè)病防治治計劃和實實施方案，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后實實施。4.2行政保衛(wèi)衛(wèi)部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)職職業(yè)病防治治的法律法法規(guī)的學(xué)習(xí)習(xí)與宣傳。4.3各單位應(yīng)應(yīng)按規(guī)定向向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生生監(jiān)督部門門進(jìn)行職業(yè)業(yè)病危害項項目申報，工工程結(jié)束后后到原申報報部門辦理理撤消手續(xù)續(xù)。4.4各單位針針對存在的的職業(yè)病危危害因素制制定職業(yè)病病防治措施施。4.5職業(yè)病危危害場所、作作業(yè)人員及及可能導(dǎo)致致的職業(yè)病病：4.5.1職業(yè)業(yè)病危害場場所包括：：防水作業(yè)業(yè)、粉塵作作業(yè)、油漆漆作業(yè)、電電焊作業(yè)、噪噪聲作業(yè)等等場所。4.5.2作業(yè)業(yè)人員包括括：油氈工工、油漆工工、電焊工工、機(jī)械工工、混凝土土工、等。4.5.3可導(dǎo)導(dǎo)致的職業(yè)業(yè)病有:職業(yè)中毒毒、塵肺、中中暑、職業(yè)業(yè)性眼病、噪噪聲聾、手手臂震動病病等。4.6職業(yè)病防防治措施：：4.6.1從事事接觸職業(yè)業(yè)病危害因因素的作業(yè)業(yè)人員，按按規(guī)定進(jìn)行行上崗前、在在崗期間和和離崗時的的職業(yè)健康康體檢。4.6.2有職職業(yè)禁忌的的員工不能能從事其所所禁忌的作作業(yè)。4.6.3定期期對工作場場所進(jìn)行職職業(yè)病危害害因素檢測測、評價。4.6.4在職職業(yè)病危害害作業(yè)場所所設(shè)置警示示標(biāo)識，對對參加可能能產(chǎn)生職業(yè)業(yè)病危害的的員工履行行告知義務(wù)務(wù)。4.6.5從事事接觸職業(yè)業(yè)病危害因因素的作業(yè)業(yè)人員，工工作時必須須佩戴個人人防護(hù)用品品。4.6.6各各單位要配配置必要的的急救用品品。4.6.7職職業(yè)病危害害事故應(yīng)急急救援和控控制措施：：a.停止作業(yè)；b.脫離現(xiàn)場；c.采取有針對性的的救治措施施；d.保護(hù)事故現(xiàn)場e.在事故發(fā)生的22小時以內(nèi)內(nèi)，向當(dāng)?shù)氐匦l(wèi)生行政政部門報告告，發(fā)生死死亡事故還還應(yīng)向監(jiān)察察機(jī)關(guān)報告告。4.7分包單位位從事有職職業(yè)危害作作業(yè)，要在在合同中明明確分包方方必須執(zhí)行行《職業(yè)病病防治法》中中的有關(guān)規(guī)規(guī)定，制訂訂相應(yīng)的防防治措施，并并接受公司司和項目部部的監(jiān)督和和檢查。4.8建立職業(yè)業(yè)衛(wèi)生檔案：：4.8.1行政政保衛(wèi)部建建立工作場場所危害因因素監(jiān)測檔檔案。4.8.2各單單位建立從從事接觸職職業(yè)危害作作業(yè)人員的的健康體檢檢檔案。4.8.3各單單位建立疑疑似和確診診職業(yè)病人人檔案。4.8.4公司司行政保衛(wèi)衛(wèi)部留存職職業(yè)健康體體檢資料原原件，各單單位留存復(fù)復(fù)印件。4.9績效評價價：4.9.1行政政保衛(wèi)部每每年至少組組織兩次職職業(yè)病防治治工作檢查查，及時解解決職業(yè)病病防治工作作中出現(xiàn)的的問題。職職業(yè)病防治治工作檢查查使用《管管理體系運運行檢查表表》。4.9.2各單單位每年對對職業(yè)病防防治工作的的執(zhí)行情況況進(jìn)行總結(jié)結(jié)，并上報報公司行政政保衛(wèi)部。公公司行政保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)責(zé)匯總分析析，對不符符合職業(yè)病病防治要求求的，提出出糾正預(yù)防防措施。5．相關(guān)文件：《中華人民共和和國職業(yè)病病防治法》《職業(yè)病危害項項目申報管管理辦法》（衛(wèi)衛(wèi)生部第21號令）《建設(shè)項目職業(yè)業(yè)病危害分分類管理辦辦法》（衛(wèi)衛(wèi)生部第22號令）《職業(yè)病健康監(jiān)監(jiān)護(hù)管理辦辦法》（衛(wèi)衛(wèi)生部第23號令）《關(guān)于印發(fā)北京市市職業(yè)病防防治有關(guān)管管理辦法的的通知》（京衛(wèi)疾疾控字[20005]1445號）6．相關(guān)記錄：《HYPERLINK\l"_管理體系運行檢查表"_管理體系運行檢檢查表"管理體系系運行檢查查表》（附附表29）PAGE55施工現(xiàn)場安全防防護(hù)控制程程序1．目的加強(qiáng)施工現(xiàn)場安安全防護(hù)管管理，提高高施工安全全防護(hù)水平平，避免職職業(yè)傷害。2．適用范圍公司各施工現(xiàn)場場的安全防防護(hù)管理。3．職責(zé)3.1各單位負(fù)負(fù)責(zé)與安全全防護(hù)有關(guān)關(guān)的方案的的編制，按按六建公