質(zhì)量管理制度及規(guī)程

發(fā)文登記表編號：HNZK/QR1-01文件名稱：文件總編號：序號受控編號收文部門收文人簽字日期備注發(fā)文部門：經(jīng)手人簽字：發(fā)文登記表編號：HNZK/QR1-01部門名稱：序號文件名稱文件編號收文部門收文人簽字日期備注1234567891011121314151617181920212223242526收文登記表編號：HNZK/QR1-02部門名稱：序號文件名稱文件編號發(fā)文部門收文人簽字日期1234567891011121314151617181920212223242526文件更改申請單編號：HNZK/QR1-03申請部門申請時間文件名稱文件編號更改通知編號需更改位置及內(nèi)容：申請人簽字：審批人簽字：文件編制部門意見：注：本表一式兩份，更改單位一份，原發(fā)單位一份。文件更改通知單編號：HNZK/QR1-04通知部門：文件名稱文件編號更改時間原編號部門編寫人審批人發(fā)文時間更改的位置及內(nèi)容：審批人簽字：更改人簽字：更改次數(shù)注：本表由文件制訂部門下發(fā)。文件銷毀記錄編號：HNZK/QR1-05銷毀文件名稱：申請部門文件類型文件編號份數(shù)申請銷毀文件情況：申請人簽字：部門領(lǐng)導簽字：日期：審批部門檢查情況、審批意見：審批人簽字：日期：注：本表一式兩份，申請、審批部門各一份。文件資料總目錄編號：HNZK/QR1-06序號文件名稱文件編號受控編號日期備注文件處理箋編號：HNZK/QR1-07來文部門：文件名稱收到時間內(nèi)部、外部文件編號編制人審批人發(fā)布日期實施日期份數(shù)歸檔號處理（傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)文）管理部門意見：文件發(fā)放范圍（需要時）：審批人：日期：質(zhì)量記錄總目錄編號：HNZK/QR2-01序號質(zhì)量記錄名稱編號保存期（年）備注文件歸檔登記表編號：HNZK/QR2-02保管部門：序號文件名稱文件編號交文部門接文人日期文件借（查）閱登記表編號：HNZK/QR2-03序號文件名稱文件編號份數(shù)借（查）閱人借（查）閱時間歸還時間接收人備注文件復(fù)制申請單編號：HNZK/QR2-04文件名稱文件編號發(fā)文部門申請復(fù)制部門或個人復(fù)制理由及份數(shù)：部門領(lǐng)導簽字：發(fā)文部門意見：部門領(lǐng)導簽字：審批人日期管理評審計劃編號：HNZK/QR3-01評審計劃時間：評審目的：評審依據(jù)：參加部門或人員：評審內(nèi)容：編制審核批準日期分發(fā)號：管理評審報告編號：HNZK/QR3-02評審會議時間、地點、主持人、記錄人：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責任部門：編制：審核：批準：日期：分發(fā)號：會議簽到表編號：HNZK/QR3-03會議時間地點主持人記錄人會議主題姓名部門姓名部門會議記錄編號：HNZK/QR3-04會議時間地點主持人記錄人會議內(nèi)容：會議決定：培訓需求計劃申請表編號：HNZK/QR4-01申請部門世界城B區(qū)17#樓申請人陳家強申請日期培訓方式面授、電視、視頻、實踐培訓崗位及人數(shù)木工、架子工、鋼筋工、砼土工、電焊工、水電工共20人申請原因:為提高施工人員的施工技術(shù)力量和安全意識。培訓內(nèi)容及目標：內(nèi)容：學習施工技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范。目標：提高施工人員的施工技術(shù)，預(yù)防施工中的安全事故和遇事故應(yīng)急措施。申請部門負責人意見:部門領(lǐng)導簽字:日期:審批意見:總經(jīng)理簽字:日期:管理人員培訓臺帳編號：HNZK/QR4-02序號姓名性別職務(wù)證書編號備注特殊工種培訓臺帳編號：HNZK/QR4-03序號姓名性別崗位（工種）證書編號有效期備注職工培訓檔案編號：HNZK/QR4-04序號姓名性別職務(wù)或工種技能考核序號姓名性別職務(wù)或工種技能考核注：技能考核填寫合格或不合格。人員能力考核評價表編號：HNZK/QR4-05姓名性別出生年月部門職務(wù)學歷評價考核內(nèi)容：考核結(jié)果：評價人：日期：改進建議：建議人：日期：注：本表適用于管理人員和特殊工種人員的評價。職稱學歷統(tǒng)計臺帳編號：HNZK/QR4-06姓名畢業(yè)院校所學專業(yè)畢業(yè)時間參加工作時間職稱職務(wù)執(zhí)業(yè)資格取得時間專業(yè)技術(shù)年限編號：HNZK/QR5-01工程名稱評審時間評審部門主持人參加人員評審（驗證）內(nèi)容：評審（驗證）意見：驗證結(jié)果：驗證人：日期：編號：HNZK/QR5-02序號：第頁共頁工程名稱施工班組班組長檢查部門檢查時間檢查人參加人員檢查情況及需要整改項目：整改情況：審查人：項目技術(shù)負責人：產(chǎn)品要求評審表編號：HNZK/QR6-01工程名稱地點時間產(chǎn)品要求評審記錄：參加部門簽字技術(shù)科：項目經(jīng)理部：經(jīng)營預(yù)算科：質(zhì)管辦：總工財務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理審批意見：簽字：日期：投標策略審批表編號：HNZK/QR6-02工程名稱地點時間投標策略：參加部門簽字技術(shù)科：項目經(jīng)理部：經(jīng)營預(yù)算科：質(zhì)管辦：總工財務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理審批意見：簽字：日期：合同臺帳編號：HNZK/QR6-03第頁共頁序號建設(shè)項目合同（工程）名稱合同編號日期備注合同執(zhí)行情況檢查記錄編號：HNZK/QR6-04序號：第頁共頁工程名稱項目經(jīng)理項目負責人檢查部門檢查時間檢查人參加人員檢查情況及需要整改項目：整改情況：審查人：項目負責人：材料、設(shè)備供方評價記錄表編號：HNZK/QR7-01序號：供方名稱聯(lián)系人供方地址電話產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供方廠家資格認證情況：評價結(jié)果：已認證（）未（）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力和合格的價格水平：評價結(jié)果：符合要求（）不符合要求（）供方的顧客滿意程度：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）供方交付后服務(wù)和支持能力：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）其他方面，如與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨情況：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）總評結(jié)果（是否列入合格供方名冊）參評人員會簽?zāi)暝氯漳甓葟?fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間勞務(wù)供方評價記錄表編號：HNZK/QR7-02序號：供方名稱負責人供方地址電話勞務(wù)承包范圍勞務(wù)供方所提供的有效證明及相關(guān)的手續(xù)與本市的有關(guān)規(guī)定是否相符：評價結(jié)果：符合（）不符合（）勞務(wù)供方的主要工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）了解該供方為其他企業(yè)服務(wù)情況：（服務(wù)態(tài)度、指令執(zhí)行情況、與顧客配合情況）評價結(jié)果：差（）一般（）好（）對勞務(wù)供方的質(zhì)量管理體系和各崗位人員持證上崗情況：評價結(jié)果：差（）一般（）好（）總評結(jié)果（是否列入合格供方名冊）參評人員會簽?zāi)暝氯漳甓葟?fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名冊批準時間合格供方名冊編號：HNZK/QR7-03第頁共頁序號合格供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品（勞務(wù)）名稱及類別廠商地址及電話編制部門：編制人：審批人：日期：采購計劃編號：HNZK/QR7-04第頁共頁工程名稱：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位計劃數(shù)量金額需求時間實購數(shù)量編制部門：審批人：日期：請購單編號：HNZK/QR7-05序號：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位到貨日期合格供方名稱備注審核意見：項目負責人：材料員：請購人：年月日機械設(shè)備臺帳編號：HNZK/QR8-02設(shè)備使用部門：第頁共頁序號名稱規(guī)格型號編號出廠編號使用狀態(tài)采購時間備注制表人：日期：機械設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄編號：HNZK/QR8-03設(shè)備使用部門：序號：機械設(shè)備名稱型號規(guī)格維修、保養(yǎng)項目設(shè)備編號維修、保養(yǎng)單位時間維修、保養(yǎng)情況：記錄人：日期：備注：機械設(shè)備報廢報告編號：HNZK/QR8-04設(shè)備使用部門：序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格啟用時間原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：產(chǎn)品標識牌編號：HNZK/QR8-05序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號進貨日期數(shù)量（單位）檢驗狀態(tài)保管員備注：檢查記錄編號：HNZK/QR8-06序號：部門部門負責人檢查內(nèi)容：檢查人：日期：產(chǎn)品丟失損壞記錄編號：HNZK/QR8-07序號：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號丟失（損壞）數(shù)量備注安全隱患限期整改通知單編號：HNZK/QR8-08序號：工程名稱項目負責人施工進度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負責人安全員安全隱患：檢查人：日期：安全隱患整改驗證單編號：HNZK/QR8-09序號：工程名稱項目負責人施工進度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負責人安全員整改情況：技術(shù)負責人：項目負責人：日期：驗證情況：檢查人：日期：停工通知單編號：HNZK/QR8-10序號：工程名稱項目負責人施工進度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負責人安全（質(zhì)檢）員停工原因：檢查人：日期：其它說明：安全（質(zhì)量）科日期主管經(jīng)理日期復(fù)工申請單編號：HNZK/QR8-11序號：工程名稱項目負責人施工進度結(jié)構(gòu)層次技術(shù)負責人安全（質(zhì)檢）員復(fù)工措施及完成情況：技術(shù)負責人：項目負責人：日期：驗證情況：檢查人：日期：安全（質(zhì)量）科日期主管經(jīng)理日期傷亡事故統(tǒng)計表編號：HNZK/QR8-12工程名稱：程度月份死亡重傷輕傷備注制表人安全科長主管經(jīng)理日期安全事故報告單編號：HNZK/QR8-13事故現(xiàn)場事故性質(zhì)傷害人數(shù)傷人；亡人傷害人姓名性別年齡工種傷害程度備注事故概況處理意見報告單位:報告時間:項目負責人：報告人：職工傷亡事故登記表編號：HNZK/QR8-14工程名稱：序號:傷亡者姓名性別年齡工種或職稱級別工齡事故發(fā)生時間事故發(fā)生地點或崗位受傷部位及簡況:事故發(fā)生的原因及采取的措施:項目負責人：安全員：顧客財產(chǎn)臺帳及驗收記錄編號：HNZK／QR9－01序號產(chǎn)品名稱數(shù)量檢驗試驗結(jié)果（包括技術(shù)、設(shè)備能力）顧客代表項目部代表備注測量和監(jiān)視設(shè)備年度校準計劃表編號：HNZK／QR10－01使用部門：第頁共頁序號名稱規(guī)格型號編號計劃校準項目計劃校準時間校準單位備注制表人日期批準人日期測量和監(jiān)視設(shè)備校準記錄編號：HNZK／QR10－02使用部門：第頁共頁儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號校準項目編號校準單位校準時間校準原因：校準情況：記錄人日期測量和監(jiān)視設(shè)備校準登記表編號：HNZK／QR10－03使用部門：第頁共頁序號名稱規(guī)格型號編號校準項目校準時間校準單位備注制表人日期批準人日期測量和監(jiān)視設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃表編號：HNZK／QR10－04使用部門：第頁共頁序號名稱規(guī)格型號編號出廠編號維修、保養(yǎng)內(nèi)容維修、保養(yǎng)時間備注制表人日期批準人日期測量和監(jiān)視設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄編號：HNZK／QR10－05使用部門：序號：儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號維修、保養(yǎng)項目編號維修、保養(yǎng)單位時間維修原因：維修、保養(yǎng)情況：記錄人日期測量和監(jiān)視設(shè)備報廢、封存申請單編號：HNZK／QR10－06使用部門：序號：儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠編號編號購買日期申請日期報廢或封存原因：申請人：日期：批準意見：簽字：日期：實施情況：設(shè)備管理員：日期：測量和監(jiān)視設(shè)備臺帳編號：HNZK／QR10－07使用部門：第頁共頁序號名稱規(guī)格型號編號出廠編號使用狀態(tài)采購時間檢驗狀態(tài)備注制表人日期批準人日期測量和監(jiān)視設(shè)備標識牌編號：HNZK／QR10－08序號：使用部門校準單位校準日期內(nèi)部編號校準狀態(tài)年度內(nèi)審策劃編號：HNZK／QR11－01審核范圍：審核頻次：審核方法：審核時間：策劃人日期審批人日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃編號：HNZK／QR11－02序號：審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核方法：審核時間：審核組成員：編制人日期審批人日期部門檢查表編號：HNZK／QR11－03部門：第頁共頁涉及條款大類條款號主要內(nèi)容涉及其它條款檢查方法及審核記錄審核員：日期：不符合項報告表編號：HNZK／QR11－04序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格類型不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因及對體系影響的分析：部門負責人：日期：糾正措施計劃： 部門負責人：日期：預(yù)定完成日期： 審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：審核組長：日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告編號：HNZK／QR11－05序號：審核計劃實施情況：審核過程綜述：不符合項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施成果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長日期審批人日期例外轉(zhuǎn)序報告表編號：HNZK／QR12－01序號：工程名稱施工班組例外轉(zhuǎn)序原因：報告人：日期：處理辦法：標識人：審批人：日期：緊急放行產(chǎn)品申請單編號：HNZK／QR12－02工程名稱：序號：產(chǎn)品名稱施工班組規(guī)格型號數(shù)量放行原因：標識方法：對工程質(zhì)量影響情況：審批意見：審批人：日期：緊急放行登記表編號：HNZK／QR12－03工程名稱：序號：緊急放行產(chǎn)品名稱標識方法檢驗樣品購置數(shù)量樣品試驗放行后對相關(guān)部門的影響申請人批準人緊急放行時間備注時間結(jié)果年度最終產(chǎn)品測量記錄臺帳編號：HNZK／QR12－04第頁共頁序號工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)層次工程造價建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位監(jiān)理單位開工日期竣工日期檢驗等級備注注：“備注”欄主要填寫是否備案。不合格品報告編號：HNZK／QR13－01工程名稱部位施工班組項目不合格情況:檢查人員:日期:不合格處置方案:責任人:日期:批準意見:負責人:日期：處置完成情況:責任人:日期:處置驗證:檢查人員:日期:序號：不合格品讓步接收申請單編號：HNZK／QR13－02工程名稱部位施工班組項目不合格情況及申報原因：申報人:日期：項目技術(shù)負責人及項目經(jīng)理意見:項目技術(shù)負責人：項目經(jīng)理:日期：顧客或監(jiān)理意見（必要時）:審批人:日期：公司技術(shù)科意見：審批人:日期： 序號：不合格品登記表編號：HNZK／QR13－03部門：第頁共頁序號項目類別發(fā)生日期限定日期完成日期驗證情況負責人注：1.“項目”欄填寫體系性不合格、不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格工序和不合格最終產(chǎn)品、工程交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格部位。2.“類別”欄填寫一般和嚴重；3.“驗證”欄填寫已驗證劃“√”、未驗證劃“×”。數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄表編號：HNZK／QR14－01部門記錄人選用分析方法日期分析內(nèi)容：分析結(jié)果：信息傳遞處理分析人員數(shù)據(jù)分析評審記錄表編號：HNZK／QR14－02部門記錄人日期數(shù)據(jù)內(nèi)容：分析評審：措施：部門領(lǐng)導分析人員備注：糾正措施報告編號：HNZK／QR16－01序號：工程名稱不合格品簡述：記錄人：日期：不合格原因分析：審批人：日期：糾正措施：審批人：日期：糾正措施完成情況：簽字：日期：驗證：簽字：日期：糾正措施需求評價表編號：HNZK／QR16－02序號：工程名稱不合格情況：需求評價：評價結(jié)果：參加人員簽字：主管領(lǐng)導簽字日期預(yù)防措施報告編號：HNZK／QR17－01序號：工程名稱制定原因：簽字：日期：預(yù)防措施：審批人：日期：預(yù)防措施完成情況：驗證：簽字：日期：用戶回訪計劃編號：HNZK／QR18－01編制：審核：批準：日期：回訪目的：回訪范圍：回訪依據(jù)：回訪的方式：回訪時間、持續(xù)時間：用戶回訪登記臺帳編號：HNZK／QR18－02工程名稱結(jié)構(gòu)層次工程地址建筑面積設(shè)計單位監(jiān)理單位建設(shè)單位質(zhì)量等級