HSE管理手冊(cè)第二版

HSE管理手冊(cè)第二版內(nèi)部編號(hào)：(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)版本序號(hào)：第二版××××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司《健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)》第二版 (以下簡(jiǎn)稱HSE管理手冊(cè))，是在公司第一版《HSE管理手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按照不斷完善持續(xù)改進(jìn)的原則，重新修訂。本手冊(cè)依據(jù)《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-1997標(biāo)準(zhǔn)，符合《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》Q/SHS0001.5-2001標(biāo)指導(dǎo)性作用，是公司實(shí)施HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件和證實(shí)性文件，是全體員工必須遵守的法則。年月日×××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版承諾·遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)卣煞ㄒ?guī)，把保障健康、保證安全、保護(hù)環(huán)境作為·不斷提高員工對(duì)健康、安全、環(huán)境的意識(shí)，努力營(yíng)造良好的企業(yè)文化；·坦誠(chéng)公布我們的業(yè)績(jī)，接受員工和社會(huì)各界的監(jiān)督和輿論；年月日××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版安全第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)人身傷害，創(chuàng)優(yōu)良的HSE業(yè)績(jī)。年月日北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版任命書 SE ×同志為北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理者代表。全權(quán)負(fù)表總經(jīng)理協(xié)調(diào)和處理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作和與HSE管理體系有關(guān)的各項(xiàng)公司HSE管理體系覆蓋的業(yè)務(wù)部室、施工隊(duì)及其作業(yè)場(chǎng)所和人員都必須執(zhí)行管理者代表作出的決定。年月日北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版本手冊(cè)按SY/T6276-1997標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范，闡述了北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司的HSE承諾、方針及戰(zhàn)略目本手冊(cè)適用于公司承接的石油化工行業(yè)施工工程的健康、安全與環(huán)境本手冊(cè)是顧客及第三方評(píng)價(jià)、審核本公司HSE管理體系及HSE內(nèi)部審北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司辦公地點(diǎn)及通訊地址為：×××××××××××郵政編碼：××××傳真：×××北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版本手冊(cè)是北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)第二系的綱領(lǐng)性文件，是建立和完善HSE管理體系的基本法則，是公司全體員工共同遵守的行為準(zhǔn)則。本公司HSE管理體系文件由三層文件構(gòu)成。第一層(管理手冊(cè))具體描述體系框架、體系要素要求，是全公司HSE管理的綱領(lǐng)性文件；第二層 (程序文件)作為手冊(cè)的支持性文件，具體描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求，是HSE管理的行為準(zhǔn)則；第三層(作業(yè)文件)包括規(guī)章制度、《HSE作業(yè)指導(dǎo)書》、《HSE作業(yè)計(jì)劃書》、記錄和其他文件，作為程序文件的支持性文件，具體描述公司及所屬項(xiàng)目運(yùn)作管理計(jì)劃和崗位人員上崗操作的具體要求。程序文件作業(yè)文件HSE管理體系文件層次結(jié)構(gòu)示意圖北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版管理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表管理手冊(cè)SY/T6276-1997HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)要素名稱要素編號(hào)5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.15.2方針和戰(zhàn)略目標(biāo)5.25.3組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.35.3.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.3.15.3.2管理代表5.3.25.3.3資源配置5.3.35.3.4能力5.3.45.3.5信息與交流5.3.65.3.6文件及其控制5.3.75.4評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理5.45.4.1危害辨識(shí)5.4.15.4.2建立判別準(zhǔn)則5.4.25.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.35.4.45.4.45.4.5風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.55.4.65.4.65.5規(guī)劃(策劃)指南5.55.5.1總則5.5.15.5.2設(shè)施完整性5.5.25.5.3程序和工作指南5.5.35.5.4變更管理5.5.45.5.5應(yīng)急計(jì)劃5.5.55.6實(shí)施和監(jiān)測(cè)5.65.6.1活動(dòng)和任務(wù)5.6.15.6.2監(jiān)測(cè)5.6.25.6.3記錄5.6.35.6.4不符合及糾正措施5.6.45.6.5事故報(bào)告5.6.55.6.6事故調(diào)查處理5.6.65.7審核和評(píng)審5.7.7.1.7.2.7.1.7.2評(píng)審北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公文件編號(hào)：TY-HSE-M-2005司版本序號(hào)：第二版HSE件管理規(guī)定TY：是××的縮寫，代表是公司級(jí)文件或者是公司所發(fā)布的重要文件。HSE：《健康、安全與環(huán)境管理體系》的英文單詞縮寫。M2:M是管理(manage)的縮寫，M2代表是管理手冊(cè)發(fā)行的第二版。P2：P是程序(program)的縮寫，P2代表是程序文件發(fā)行的第二版。J2：J是工作(jop)的縮寫，J2代表是作業(yè)文件發(fā)行的第二版。體系文件的編寫、評(píng)審、出版、發(fā)放、修訂、換版等工作由經(jīng)理辦公文件的發(fā)行由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。體系文件的發(fā)放要蓋有“受控”章和發(fā)放編號(hào)。發(fā)放和回收要填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄》。體系文件的持有人員應(yīng)妥善保管公司體系文件，為經(jīng)公司允許不得復(fù)印、外借，發(fā)生損壞和丟失應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理辦公室報(bào)告更換，調(diào)離本公司應(yīng)交回。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版3定義與術(shù)語(yǔ)truction石油化工行業(yè)設(shè)備檢、維修、公用機(jī)電設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐保溫工程和其它相關(guān)專業(yè)建設(shè)工程。3.2HSE健康:Health、安全:Safety、環(huán)境:Environment已經(jīng)引起或可能引起傷害、疾病和(或)對(duì)財(cái)產(chǎn)、環(huán)境或第三方造成損害的一件或一系列事件。造成或可能造成事故的事情。公司進(jìn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有客觀存在的一種不安全狀態(tài)和不安全行為。發(fā)生特定危害事件的可能性以及事件結(jié)果的嚴(yán)重性。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版可能引起的損害，包括引起疾病和外傷，造成財(cái)產(chǎn)、工廠、產(chǎn)品或環(huán)境破壞，招致生產(chǎn)損失或增加負(fù)擔(dān)。有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理的所有檢查、測(cè)試和監(jiān)測(cè)工作。影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工(包括臨時(shí)工、合同工)、外來(lái)人員和其他人員安全與健康的條件和因素。根據(jù)職業(yè)安全健康方針和目標(biāo),在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面所取得的可測(cè)量的結(jié)果。4.13審核examination判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)證過(guò)程。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公文件編號(hào)：TY-HSE-M2-2005司版本序號(hào)：第二版HSE態(tài)：05.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾要素編號(hào)：HSE-M2-5.15HSE管理體系要素描述北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司最高管理者為建立、實(shí)施和保持HSE管理體系的有效運(yùn)行，代表公司向社會(huì)各界和公司所有員工提出了運(yùn)行的關(guān)鍵因素，通過(guò)嚴(yán)格履行各自的職責(zé)，規(guī)范自身行為表現(xiàn)，帶動(dòng)和可推卸的責(zé)任，良好的HSE表現(xiàn)是公司聘用和獎(jiǎng)勵(lì)員工的重要依據(jù)。a)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)采取有效的措施以保證承諾的實(shí)現(xiàn)：c)提供必要的資源支持，不斷改善員工的工作條件和環(huán)境；保護(hù)環(huán)境作為公司首要責(zé)任；·不斷提高員工對(duì)健康、安全、環(huán)境的意識(shí)，努力營(yíng)造良好的企業(yè)文化；北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版經(jīng)理辦公室是本要素的主管部門，負(fù)責(zé)承諾的提出和管理評(píng)審工作。管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)要素編號(hào)：HSE-M2-5.25.2方針和戰(zhàn)略目標(biāo)公司健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)以符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)和政策要求為依據(jù)，方針體現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境的長(zhǎng)期管理思想，目標(biāo)為階段性、漸進(jìn)性、可操作性的指標(biāo)或參數(shù)，按三年期限制定階段目標(biāo)。為加強(qiáng)方針目標(biāo)管理，確保方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定方針和目標(biāo)管理程序。5.2.2健康、安全與環(huán)境的方針及戰(zhàn)略目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，并簽名批準(zhǔn)，發(fā)布執(zhí)行。5.2.3方針目標(biāo)發(fā)布后，由經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門分解成具體指標(biāo)，各部門納入年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。5.2.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定公司HSE年度工作目標(biāo)并每年組織一次方針目標(biāo)實(shí)施情況考核評(píng)審，形成綜合考核評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督方針目標(biāo)實(shí)施。5.2.5公司建立并保持HSE-P2-2.1《方針和戰(zhàn)略目標(biāo)管理程序》、HSE-P2-康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)人身傷害，創(chuàng)優(yōu)良的HSE業(yè)績(jī)。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版結(jié)構(gòu)、資源和文件為了保障HSE方針和目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，保障體系的有效運(yùn)行，公司按照精干、高效、科學(xué)的原則，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并分配相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督考核職公司組織機(jī)構(gòu)圖(附圖一)，公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(附圖二)，公司部室職責(zé)分配表(附表一)。職責(zé)與權(quán)限(a)最高管理者1)是公司的第一責(zé)任人，對(duì)公司的HSE管理工作負(fù)全面責(zé)任；2)負(fù)責(zé)組織公司HSE管理體系的建立與實(shí)施工作，對(duì)內(nèi)、外發(fā)布公司HSE4)任命HSE管理者代表并賦予責(zé)權(quán)；5)為提高公司HSE的表現(xiàn)水平提供必要的、合理的組織和資源配置，并保障分配和有效利用；6)定期對(duì)HSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，解決體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。(b)管理者代表的職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司HSE管理體系的建立、實(shí)施和保持。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版作，審批HSE管理體系審核計(jì)劃和報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情3)組織制定年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)和方案，處理公司HSE問(wèn)題，代表總經(jīng)理4)組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的實(shí)施，制止和糾正有關(guān)部門不符合HSE管理體5)定期向總經(jīng)理報(bào)告HSE管理體系實(shí)施、運(yùn)行情況，提出下一步工作部6)負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系；1)經(jīng)理辦公室是領(lǐng)導(dǎo)和承諾、HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)、評(píng)審要素管理的歸口2)負(fù)責(zé)體系的建立與運(yùn)行管理工作。組織實(shí)施年度HSE工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查各部門實(shí)施HSE工作計(jì)劃；3)負(fù)責(zé)制(修)訂歸口要素的程序文件和相關(guān)要素的作業(yè)指導(dǎo)文件并組織4)發(fā)生重大問(wèn)題和事故時(shí)，負(fù)責(zé)應(yīng)急和組織調(diào)查處理，并為公司提供HSE決策參考；(d)公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分配表(表一)和體系文件的規(guī)定，履行北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版(e)企業(yè)員工責(zé)任制管理1)公司員工責(zé)任制管理范圍包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和操作層全體員工；2)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和政策，公司健康、安全與環(huán)境方針目標(biāo)及企業(yè)承諾的實(shí)施需要，制定具體的、可操作的有關(guān)責(zé)任制，公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制由經(jīng)理辦公室編寫初稿，管理者代表審核，經(jīng)公司審議通過(guò)；3)全體員工責(zé)任制變更執(zhí)行相應(yīng)審批程序，并納入工作目標(biāo)實(shí)施；4)公司資源部監(jiān)督、檢查和考核公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者及員工的責(zé)任制落實(shí)情況，每年考核一次。1)負(fù)責(zé)公司HSE管理體系的建立、實(shí)施和保持。HSE系審核計(jì)劃和報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況；3)組織制定年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)和方案，處理公司HSE問(wèn)題，代表總經(jīng)理4)組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的實(shí)施，制止和糾正有關(guān)部門不符合HSE管理體北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版6)負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系；為了提供有效的物質(zhì)資源、人力資源和技術(shù)資源，以不斷提高健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，更有效地保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，制經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資金預(yù)算歸口管理，資源部負(fù)責(zé)人力資源歸口管理，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)資源歸口管理。資源配置計(jì)劃的編制和審批1)資金配置計(jì)劃由各管理部門年末提出，經(jīng)營(yíng)部依據(jù)籌資方案，編制計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理辦公室審定，經(jīng)理審批后實(shí)施；2)臨時(shí)或急需的資源配置，由相應(yīng)專業(yè)部門提出計(jì)劃，報(bào)資源部批準(zhǔn)后執(zhí)3)人力資源計(jì)劃由資源部根據(jù)人力資源供應(yīng)情況和需求情況編制計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4)資源配置計(jì)劃批準(zhǔn)后，由相應(yīng)主管部門監(jiān)督實(shí)施，并組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施糾正，資源配置計(jì)劃變更執(zhí)行HSE-P2-5.8《變更管理程序》；5)公司建立并保持HSE-P2-3.2《資源配置管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版為確保公司各級(jí)組織和員工能力符合健康、安全與環(huán)境要求，制定HSE-公司資源部負(fù)責(zé)組織及員工能力評(píng)價(jià)歸口管理。負(fù)責(zé)制定員工能力評(píng)價(jià)標(biāo)公司資源部定期對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，并形成能力評(píng)價(jià)報(bào)告；經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。培訓(xùn)方式為常規(guī)培訓(xùn)和臨時(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)要有培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。5.3.5.1為溝通公司健康、安全與環(huán)境信息渠道，保障有關(guān)健康、安全與P5.3.5.2公司健康、安全與環(huán)境信息的主要范圍：(a)外來(lái)信息：1)國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等；2)國(guó)內(nèi)外健康、安全與環(huán)境的科技成果及信息；3)顧客、合作者和供貨方有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。(b)內(nèi)部信息：北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公文件編號(hào)：TY-HSE-M2-2005司版本序號(hào)：第二版2)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；3)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；4)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的情況反映。5.3.5.3信息的上行收集和整理:公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境的信息收集實(shí)行由基層部門逐級(jí)收集整理，并逐級(jí)審核上報(bào)的辦法，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一向總經(jīng)理報(bào)告。5.3.5.4信息的越級(jí)上報(bào)和整理:公司各基層部門和個(gè)人，有權(quán)越級(jí)向各部門上報(bào)健康、安全與環(huán)境信息，收到上報(bào)后，應(yīng)記錄并報(bào)經(jīng)理辦公室，經(jīng)理辦公室整理并向總經(jīng)理報(bào)告。5.3.5.5信息的下行傳達(dá):公司對(duì)內(nèi)部和外部信息實(shí)行三級(jí)逐級(jí)向下傳達(dá)，直到傳達(dá)到每個(gè)崗位，并采取措施確保傳達(dá)的有效性。5.3.5.6公司各部門之間的信息橫向溝通由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，同級(jí)部門收到的信息應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)部門。5.3.5.7公司建立并保持HSE-P2-3.5《信息交流管理程序》文件支持本要為使與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定HSE-P2-3.6《文件和資料管理程序》，以保證HSE體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)、資源和文件版本序號(hào)：第二版都使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被使用。(a)體系文件，包括HSE管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和(b)技術(shù)文件，包括各類質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)劃等；(c)外來(lái)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或供貨方提供的健康、安全與環(huán)境文(d)以硬拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。5.3.6.3按公司受控文件管理規(guī)定，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件的編制要有公司規(guī)定的受控編碼，并履行規(guī)定的審批程序。5.3.6.4文件的發(fā)放要按公司規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄。5.3.6.5文件的管理和更改要進(jìn)行歸口管理，并對(duì)更改的文件履行審批程序和做好記錄。(a)HSE管理手冊(cè)由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理和更改；(b)健康、安全與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)管理和更改；(c)程序文件、作業(yè)文件和記錄由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理和更改。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版為了預(yù)知、預(yù)測(cè)和分析生產(chǎn)、生活過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因經(jīng)理辦公室是公司危害辨識(shí)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管評(píng)價(jià)工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是按照一定的評(píng)價(jià)方法確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程?！緝?nèi)部的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；——工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版5.4.4.1為使生產(chǎn)活動(dòng)中固有風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，使實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平達(dá)到“合理實(shí)際并盡可能低”，保障風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到全面落實(shí)，制定HSE-5.4.4.2工程部是風(fēng)險(xiǎn)控制措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)評(píng)價(jià)所提出的風(fēng)險(xiǎn)削減措施，監(jiān)督各部門實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制。5.4.4.3對(duì)公司生產(chǎn)施工作業(yè)過(guò)程中每一項(xiàng)超出判別準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)，都制定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減，使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度。5.4.4.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施項(xiàng)目由各專業(yè)施工隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制年度風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目建議書，上報(bào)公司工程部，經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施。5.4.4.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施過(guò)程中，由經(jīng)理辦公室和工程部組織監(jiān)督檢查，并驗(yàn)收。5.4.4.6經(jīng)理辦公室和工程部驗(yàn)收后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措5.4.4.7經(jīng)評(píng)價(jià)仍然確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施不能滿足要求時(shí)，要重新制定風(fēng)險(xiǎn)北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司5.5規(guī)劃(策劃)版本序號(hào)：第二版5.5規(guī)劃(策劃)為實(shí)現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo)，對(duì)全部活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和策劃，實(shí)施設(shè)施完整性管理，確保投入運(yùn)行的設(shè)施性能良好；提前策劃編制工作程序指南，確定變更管理程序和應(yīng)急管理程序，使各項(xiàng)工作超前控制。為保證用于健康、安全與環(huán)境保護(hù)的設(shè)施設(shè)備，或生產(chǎn)設(shè)備中與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的部分符合規(guī)定要求，并得到維護(hù)使之處于完整狀態(tài)，制定資源部是設(shè)施完整性管理的歸口部門，負(fù)責(zé)HSE專用設(shè)施完整性管理。加強(qiáng)設(shè)計(jì)控制，使將要投入生產(chǎn)的所有項(xiàng)目的工藝流程和主體結(jié)構(gòu)符合國(guó)時(shí)”管理；對(duì)已投入運(yùn)行的設(shè)施開(kāi)展“三標(biāo)”建設(shè)活動(dòng)，保證設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)；加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)檢測(cè)、檢驗(yàn)控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能，及時(shí)了解偏差并糾正。資源部組織系統(tǒng)設(shè)施配套完整性檢查和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取糾正措施，具體規(guī)定見(jiàn)HSE-P2-5.1《設(shè)施完整性管理程序》。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司5.5規(guī)劃(策劃)版本序號(hào)：第二版經(jīng)理辦公室是程序和工作指南管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本公司有關(guān)工作程序和指南的建立，并監(jiān)督所屬部門執(zhí)行。公司所屬部門應(yīng)建立完善的程序和工作指南，指導(dǎo)施工隊(duì)伍進(jìn)行作業(yè)。程序是指為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定路徑的文件，工作指南是完成某項(xiàng)工作的指導(dǎo)性文件。公司將這些程序和指南以體系文件的形式提供給有關(guān)部門。書、檢查表)的形式，為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員提供操作規(guī)程和指南。公司在開(kāi)發(fā)程序文件和工作指南時(shí)，應(yīng)滿足“5W1H”(5W：What、Why、Who、Where、When，1H：How)的要求。P法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別采用管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。5.5.4變更管理變更管理是指對(duì)與事先規(guī)劃不相符、發(fā)生變化的管理。經(jīng)理辦公室是變更管理的歸口部門，相關(guān)部門配合做好變更管理工作。在公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，合同、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針、目標(biāo)、人員、北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司5.5規(guī)劃(策劃)版本序號(hào)：第二版機(jī)構(gòu)、設(shè)備、任務(wù)計(jì)劃、工藝流程和操作程序等都有可能發(fā)生變化，凡是變更可能影響HSE績(jī)效，因此對(duì)變更中可能產(chǎn)生的危害要重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)急計(jì)劃是事故發(fā)生后，為減少事故損失而采取的補(bǔ)救措施。工程部是應(yīng)急計(jì)劃管理的歸口部門；相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。在風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)對(duì)可能控制失敗的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)先制定應(yīng)急物資應(yīng)明確責(zé)任人經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。對(duì)應(yīng)急組織和關(guān)鍵崗位人員應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，確保應(yīng)急計(jì)劃有效實(shí)施。按應(yīng)急計(jì)劃組織員工進(jìn)行演練，使相關(guān)人員明確自己的職責(zé)和執(zhí)行的任務(wù)，發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)糾正。公司建立并保持HSE-P2-5.9《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃管理程序》文件支持本要素的北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司5.5規(guī)劃(策劃)版本序號(hào)：第二版負(fù)責(zé)本程序的制(修)訂工作。具體負(fù)責(zé)采用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門采用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的管理、實(shí)施和監(jiān)督，并將采用的最新版本報(bào)經(jīng)理辦公室。HSEP.7《法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別采用管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版公司明確規(guī)定開(kāi)展任何活動(dòng)或完成任何活動(dòng)之前，應(yīng)組織進(jìn)行項(xiàng)目(過(guò)程)HSE策劃，明確最高層活動(dòng)計(jì)劃、監(jiān)督管理層的工作計(jì)劃、工作程序，現(xiàn)場(chǎng)工作者的工作指南，確保活動(dòng)和任務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證。5.6.1.1每一項(xiàng)活動(dòng)和任務(wù)都應(yīng)在計(jì)劃階段建立工作程序和指南，并在實(shí)保能有效的控制影響HSE的因素。工程部是項(xiàng)目(過(guò)程)活動(dòng)和任務(wù)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目(過(guò)程)的工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目(過(guò)程)編制管理方案(“兩書一表”)，并嚴(yán)格實(shí)5.6.1.5公司建立并保持HSE-P2-6.1《項(xiàng)目HSE活動(dòng)管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。5.6.2.1為對(duì)公司活動(dòng)過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，保障公司依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行改進(jìn)，制定HSE-P2-6.2《HSE監(jiān)測(cè)管理程序》，適用于工程項(xiàng)目HSE監(jiān)測(cè)過(guò)程的控制。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版5.6.2.3HSE監(jiān)測(cè)包括監(jiān)督、檢查、測(cè)量、分析等內(nèi)容，但不限于：——法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同的符合性；—有害場(chǎng)所。監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備按規(guī)定校準(zhǔn)和鑒定。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的記錄，并存檔。5.6.3.1記錄是為了證實(shí)公司的HSE管理體系的運(yùn)行有效、符合要求，而提供的客觀證據(jù)。5.6.3.2經(jīng)理辦公室是HSE記錄管理的歸口部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查工作。各種活動(dòng)應(yīng)按規(guī)范的格式進(jìn)行記錄。HSE5.6.3.5記錄的填寫要真實(shí)、完整、可靠，字跡清晰工整，注明保存期北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版5.6.4.1糾正監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合，消除實(shí)際或潛在的危害因素，避免造成事故或不良影響，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。5.6.4.2經(jīng)理辦公室是不符合及糾正措施管理的歸口部門。負(fù)責(zé)不符合糾正措施的檢查和驗(yàn)證，責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合糾正措施的制定和實(shí)施。對(duì)工程施工和HSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生不符合的原因進(jìn)行分析后制訂4公司建立并保持HSE-P2-6.4《不符合及糾正措施管理程序》文件支持本5.6.5.1經(jīng)理辦公室是事故報(bào)告管理的歸口部門。發(fā)生事故后，應(yīng)采用采用書面及口頭的形式逐級(jí)上報(bào)。5.6.6.1事故發(fā)生后，為了查明事故原因，避免事故再次發(fā)生，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故調(diào)查，根據(jù)事故調(diào)查的客觀依據(jù)，對(duì)事故進(jìn)行處理。并盡快對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行恢復(fù)，達(dá)到正常工作的要求。經(jīng)理辦公室是事故調(diào)查處理管理的歸口部門。相關(guān)部門參與事故調(diào)查、處理和監(jiān)督。北北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版事故處理要按照“四不放過(guò)”(事故原因分析不清楚不放過(guò)、事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有制定出防范措施不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò))的原則進(jìn)行。北京市××化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司版本序號(hào)：第二版為驗(yàn)證健康、安全與環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并驗(yàn)證HSE管理體系的符合性和有效性，制定并實(shí)施內(nèi)部HSE管理審核程序。5.7.1.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部HSE管理體系審核工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部HSE