魔芋膠生產(chǎn)新工藝及基地建設(shè)配套技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用可行性研究報告

PAGEPAGE1陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金可行性研究報告項目名稱：魔芋膠生產(chǎn)新工藝及基地建設(shè)配套技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用申請單位：****縣****魔芋食品有限公司建設(shè)地址：****縣*****鎮(zhèn)****歸口管理部門：****科技局編制日期：PAGE16目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、申請項目概述 1二、計劃目標(biāo) 7第二章申請單位情況 10一、基本情況 10二、人員及開發(fā)能力 11三、上年度單位財務(wù)狀況 13四、管理情況 13第三章技術(shù)可行性和成熟性分析 14一、技術(shù)創(chuàng)新性 14二、成熟性和可靠性 18第四章市場調(diào)查與競爭能力分析 20一、產(chǎn)品的主要用途，主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求、未來市場預(yù)測 20二、國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠家情況 23三、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。 24第五章實施方案 26一、開發(fā)計劃 26二、技術(shù)方案 27三、生產(chǎn)方案 31四、營銷方案 36五、其它問題的解決方案 37第六章投資預(yù)算與資金籌措 40一、投資預(yù)算 40二、新增資金的籌措 41三、資金使用計劃 42第七章經(jīng)濟、社會效益分析 43一、成本分析 43二、經(jīng)濟效益分析 45三、項目投資評價 51四、社會效益分析 56第八章風(fēng)險分析 57一、技術(shù)風(fēng)險 57二、市場風(fēng)險 57三、規(guī)避風(fēng)險的主要措施 57第十章可行性研究報告的專家論證意見 59附件清單：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照企業(yè)組織機構(gòu)代碼證企業(yè)生產(chǎn)許可證項目專利證書（2項）項目技術(shù)成果評審驗收證書項目技術(shù)成果省級登記證書****科技進步一等獎證書銀行貸款合同及借款借據(jù)2010年度會計報表項目環(huán)評批復(fù)與魔芋基地簽訂的合同產(chǎn)品銷售合同其他獲獎證書 第一章總論一、申請項目概述（一）項目所處的技術(shù)領(lǐng)域本項目屬于農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)領(lǐng)域。魔芋是有益的堿性食品，對食用動物性酸性食品過多的人，搭配吃魔芋，可以達到食品酸、堿平衡，有益于人體健康。本項目對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加財政收入具有巨大的促進作用。（二）主要內(nèi)容本項目利用已取得的“富硒魔芋膠生產(chǎn)新工藝及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)配套技術(shù)研發(fā)”技術(shù)成果和2項專利技術(shù)，在原有魔芋精粉生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，技改擴建魔芋精粉加工生產(chǎn)線1條，新建魔芋膠生產(chǎn)線一條，改造廠房2000平方米，同時采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式帶動當(dāng)?shù)?萬畝魔芋基地建設(shè)，實現(xiàn)魔芋規(guī)范化種植，使其成為該項目的主要原材料來源基地，延長魔芋產(chǎn)業(yè)鏈，提高魔芋產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。（三）創(chuàng)新點1.對引進國內(nèi)的魔芋栽培技術(shù)進行試驗驗證和組裝配套，形成具有****特色的魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系。2.改造了傳統(tǒng)的清洗去皮工藝，發(fā)明了魔芋實用清洗器，經(jīng)實驗一個魔芋僅需要三秒鐘，省時省力，降低魔芋加工的成本。3.改造鮮魔芋提取魔芋粉的脫水裝置，直接加入酒精制備魔芋膠，降低了制備成本，且該制備方法生產(chǎn)的魔芋膠沒有硫參與。4.富硒魔芋制品及富硒魔芋膠的加工，提升了魔芋產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)，增加了魔芋產(chǎn)品的附加值。（四）技術(shù)水平本項目技術(shù)成果被專家評定為國內(nèi)先進技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家出口標(biāo)準，提升了富硒魔芋食品在國際市場的競爭力，大大提高了富硒魔芋生產(chǎn)的附加值。（五）項目的主要用途及應(yīng)用范圍魔芋作為食品和食品添加劑的用途極廣泛：作為增稠劑和穩(wěn)定劑可以添加到果凍、果醬、果汁、蔬菜汁、雪糕、冰淇淋及其他冷飲、固體飲料、調(diào)味粉和湯料粉中；作為粘結(jié)劑可以添加到面條、米線、絞皮、肉丸、火腿腸、面包和糕點中以增強筋力和保持新鮮狀態(tài)；作為凝膠劑可以添加到各種軟糖、牛皮糖和水晶糖中，還可以用來制作仿生食品。魔芋膠是從各種魔芋植物的塊莖里提取出的水凝膠狀多糖，是一種高分子量、非離子型KGM。魔芋粉的顆粒遇水后脹潤，然后破裂并釋放出KGM的聚合物。魔芋甘露膠主要由甘露糖和葡萄糖組成，兩者的摩爾比約為1.6：1.0。KGM具有親水性、增稠性、穩(wěn)定性、乳化性、懸浮性、凝膠性和成膜性等多種特性，可制作各種食品添加劑，廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)。魔芋葡甘聚糖還可用作動物飼料添加劑。用它制成的水產(chǎn)動物飼料水穩(wěn)定性好，顆粒料的散失率和粗蛋白流失率均很小，在水中仍能保持一定的硬度和彈性。魔芋葡甘聚糖凝膠消毒后可用于止血和促進傷口愈合；還可將其制成降血脂、降血糖、減肥、通便等藥物。魔芋葡甘聚糖可用作造紙、印刷膠液、橡膠、陶瓷、攝影膠片的粘著添加劑；在石油工業(yè)上可用作鉆井泥漿處理劑和壓力液注入劑，有效提高工程質(zhì)量和施工進度；在生物工程上可制成膠質(zhì)，用于電泳分離；在紡織工業(yè)中用作毛、麻、棉紗的漿料，絲綢雙面透印的印染糊料和后處理的柔軟劑；煙草加工中用作保香劑；化妝品工業(yè)上用作護膚霜、洗發(fā)水的添加劑；在廢水處理中可作殺菌劑的包埋材料，使殺菌劑緩慢釋放；在建筑中可作防塵劑，將其與堿和表面活性劑混合后噴灑在將要拆修的建筑物和道路表面，可防止施工中產(chǎn)生灰塵；在化工中通過酯化、成型、皂化、交聯(lián)后，可作為色譜填料，用于離子交換色譜；經(jīng)過化學(xué)修飾活化，可用于固定化酶或細胞的載體。（六）項目的社會經(jīng)濟意義項目的實施，直接或間接提供就業(yè)崗位500個，有利于解決部分勞動力就業(yè)；可帶動相關(guān)的二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加附加值；魔芋種植基地的建設(shè)，通過“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的模式，帶領(lǐng)農(nóng)民增收，促進經(jīng)濟發(fā)展，減輕就業(yè)壓力。有力推動了山區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品深加工的水平和規(guī)模，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，同時帶動了周邊地區(qū)經(jīng)濟、交通及其他行業(yè)的發(fā)展，繼而為****省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)以及農(nóng)民增收開辟了新的途徑。對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護具有十分重要的意義。（七）目前的進展情況1.本項目先導(dǎo)工程已經(jīng)啟動，已完成三個千畝種芋繁育基地；2.完成了科學(xué)技術(shù)成果鑒定，申請了2項國家專利；3.項目自有資金和銀行貸款已落實；4.項目成果已完成中試，產(chǎn)品銷路良好；5、土建工程已有條不紊的進行。（八）申請創(chuàng)新專項資金的必要性1.本項目實現(xiàn)省委、省政府提出的開發(fā)陜南戰(zhàn)略的需要，開發(fā)陜南，陜南突破發(fā)展是省委、省政府實現(xiàn)陜西經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)發(fā)展，成為西部強省的重大戰(zhàn)略舉措，陜南要發(fā)展必須大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟增長和保護生態(tài)環(huán)境同步，魔芋產(chǎn)業(yè)是陜南農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。該項目的實施將促進陜南經(jīng)濟快速發(fā)展。2.有利于充分利用****縣的優(yōu)勢資源。利用優(yōu)勢資源發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的顯著標(biāo)志，也是振興山區(qū)經(jīng)濟的客觀要求。利用****縣獨天得厚的自然資源條件發(fā)展魔芋產(chǎn)業(yè)，做到地盡其利，物盡其用，能夠較好地把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。3.有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。****縣山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直沒有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，影響山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，制約全縣經(jīng)濟發(fā)展，富硒魔芋膠生產(chǎn)新工藝及基地建設(shè)正是振興山區(qū)經(jīng)濟的突破口。4.有利于增強縣域經(jīng)濟實力，提升全縣經(jīng)濟水平。在農(nóng)村發(fā)展魔芋生產(chǎn)，在城鎮(zhèn)開展魔芋加工，有利于推進二元經(jīng)濟向一元經(jīng)濟轉(zhuǎn)化，使城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。魔芋膠生產(chǎn)既可提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，又可優(yōu)化全縣工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，大幅度增加工業(yè)產(chǎn)值，增加財政收入，提高全縣經(jīng)濟綜合實力。同時還可為農(nóng)村剩余勞力和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員提供更多的崗位。5.符合國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策，有利于爭取國家項目開發(fā)資金。鑒于魔芋產(chǎn)品市場短缺，近年來農(nóng)業(yè)部、財政部、科技部、國家扶貧開發(fā)辦拔出?？畲罅Ψ龀趾椭С帜в螽a(chǎn)業(yè)發(fā)展。市政府已將魔芋產(chǎn)業(yè)列為全市重點開發(fā)項目。綜上所述，發(fā)展魔芋產(chǎn)業(yè)一舉多得，可謂利國利民。（九）本單位實施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險1.本單位實施項目的優(yōu)勢（1）產(chǎn)地環(huán)境優(yōu)勢。****縣生態(tài)環(huán)境污染小，地處邊遠山區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入水平較低，為魔芋生產(chǎn)提供了無污染的生態(tài)環(huán)境，加之土壤硒含量平均達到0.9372mg/kg,是開發(fā)無公害、綠色富硒魔芋產(chǎn)品的最佳生態(tài)區(qū)。發(fā)展富硒特色產(chǎn)業(yè)，尤其是綠色食品加工農(nóng)業(yè)，具有得天獨厚的條件，而魔芋產(chǎn)業(yè)是無毒、無公害的綠色產(chǎn)業(yè)，魔芋產(chǎn)品加工企業(yè)屬無污染企業(yè)，魔芋食品是真正的綠色食品。建立魔芋食品加工企業(yè)是發(fā)展特色綠色農(nóng)業(yè)的可行之路。（2）技術(shù)優(yōu)勢。****縣農(nóng)業(yè)局下設(shè)農(nóng)技中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合站，共有專業(yè)技術(shù)人員90余人。其中高級職稱6人，中級職稱40人，初級職稱近45人。這些技術(shù)干部常年可在基地內(nèi)進行指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，并有計劃地培養(yǎng)農(nóng)民技術(shù)員，可形成縣、鄉(xiāng)、村技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，確保基地建設(shè)的技術(shù)支持。同時，依托安康學(xué)院、****秦巴魔芋研究中心、中國魔芋協(xié)會等科研、社團組織，組成以專家教授為核心的技術(shù)科研指導(dǎo)小組，研究處理各項技術(shù)問題。加之項目采用的生產(chǎn)工藝流程，技術(shù)成熟、標(biāo)準規(guī)范，屬純物理過程，無化學(xué)過程。項目實施單位是已從事魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)加工上十年，通過長期的生產(chǎn)實踐和不斷鉆研、引進、創(chuàng)新、積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，在本行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，擁有魔芋生產(chǎn)加工的關(guān)鍵工藝技術(shù)和先進的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品具有核心競爭力。（3）政策優(yōu)勢。“十二五”期間，國家為提高貧困地區(qū)自****發(fā)展能力，重點扶持魔芋等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，使之成為地方經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。作為綠色特色農(nóng)業(yè)項目，****縣也把魔芋產(chǎn)業(yè)作為“十二五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點項目，提供了多種優(yōu)惠政策，在發(fā)展傳統(tǒng)魔芋種植的同時，積極扶持現(xiàn)有的加工企業(yè)做大做強，積極進行5萬畝魔芋種植基地建設(shè)，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，形成“種植——加工——銷售”一條龍服務(wù)，延長產(chǎn)業(yè)鏈。2.本單位實施項目的風(fēng)險實施本項目風(fēng)險性較低，因為項目實施單位在魔芋深加工技術(shù)工藝方面技術(shù)集合程度高，項目實施的技術(shù)保障率高，不會因技術(shù)或工藝問題出現(xiàn)風(fēng)險，但該項目還存在兩個風(fēng)險，第一個風(fēng)險來源于市場變化，特別是受國際市場影響，為了抵御市場變化風(fēng)險，項目實施單位通過多年與合作企業(yè)的合作經(jīng)驗，在保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準的前提下，通過內(nèi)部挖潛，引進先進設(shè)備，大量收購本地魔芋進行就地加工，降低魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高魔芋產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力，市場風(fēng)險是可以化解的。第二個風(fēng)險來源于魔芋病害，魔芋病害威脅最嚴重的是魔芋軟腐病和魔芋白絹病，這兩種病害對魔芋原料生產(chǎn)基地危害最大，如果病害發(fā)生，將造成魔芋減產(chǎn)或絕收，直接影響魔芋產(chǎn)品加工企業(yè)的生產(chǎn)和項目的實施。因此，在魔芋原料生產(chǎn)基地建設(shè)中采取以下防治措施：一是積極配合魔芋生產(chǎn)基地搞好科技培訓(xùn)，在魔芋生產(chǎn)基地舉辦培訓(xùn)班，大力普及防治魔芋“兩病”技術(shù)，按照“預(yù)防為主，綜合防治”的植保方針，在魔芋種植期間，搞好選種、播種消毒，預(yù)防魔芋“兩病”發(fā)生。二是大力推廣白魔芋新品種建立良種魔芋繁育基地，從種源上杜絕病害發(fā)生。三是科學(xué)規(guī)劃，凡是海拔低于700M的中低山區(qū)，不建魔芋生產(chǎn)基地，防止氣候變化帶來不必要的損失。通過上述措施，可以解決魔芋“兩病”二、計劃目標(biāo)（一）總體目標(biāo)本項目建設(shè)期限自2011年5月至2013年4月，在項目建設(shè)期內(nèi)計劃總投資額為3000萬元，項目完成后，帶動當(dāng)?shù)?萬畝魔芋基地實現(xiàn)富硒魔芋規(guī)范化種植，形成年產(chǎn)魔芋膠2000噸的能力。銷售收入2億元，上交稅2446.61萬元，利潤3403.31萬元。項目實施單位資產(chǎn)規(guī)模達到4500萬元。企業(yè)人員總數(shù)達到500人，新增就業(yè)人員380人，可增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7000萬元。（二）經(jīng)濟目標(biāo)本項目執(zhí)行期內(nèi)（2011年5月－2013年4月），兩年累計實現(xiàn)工業(yè)增加值8500萬元，兩年累計完成銷售收入2.6億元，兩年累計完成繳稅總額4800萬元，兩年累計凈利潤5600萬元。（三）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)（1）種源基地建設(shè)。建立縣鄉(xiāng)無病毒種芋繁育供給體系，為生產(chǎn)、基地供應(yīng)優(yōu)質(zhì)種芋，已建成桐木、仁河、紅軍三個千畝種芋繁育基地；（2）基地培育。在全縣10個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育魔芋基地4.33萬畝，發(fā)展重點村42個，抓3畝以上種植大戶8169戶，培育10畝以上的專業(yè)種植大戶423戶；（3）服務(wù)體系建設(shè)。完善縣、鄉(xiāng)、村三級魔芋技術(shù)推廣服務(wù)體系，建立縣、鄉(xiāng)兩級無病毒種芋繁育供給體系。農(nóng)技中心在白柳農(nóng)場建立魔芋種芋繁育中心，桐木、仁河、紅軍三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成千畝種芋繁育基地，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)也分別建有50—200畝的種芋繁育基地；（4）加工技術(shù)改造。通過三項技術(shù)創(chuàng)新對傳統(tǒng)加工工藝流程進行改造，節(jié)約生產(chǎn)成本，實現(xiàn)資源循環(huán)利用，生產(chǎn)富硒魔芋制品。（5）技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)：外觀：呈白色粉狀，粒度大于120目，無氣味、溶解速度快、粘度高、膠體透明度高。質(zhì)量指標(biāo)：NY/T4942002黏度：>10000mpa.s~40000mpa.s水分：≦10%透明度：≧65%平均分子質(zhì)量：200000～2000000（四）階段目標(biāo)本項目實施期為2年，即2011年5月至2013年4月。具體劃分三個階段，各階段任務(wù)如下：笫一階段：2011年5月至2011年8月，落實自有資金和銀行貸款資金；完成項目可行性研究，項目啟動資金籌措，繁育基地建設(shè)。本階段計劃投資460萬元。笫二階段：2011年9月至2012年12月，生產(chǎn)線施工圖紙設(shè)計，考察選定設(shè)備，簽訂設(shè)備訂貨合同；技改擴建魔芋精粉加工生產(chǎn)線1條，新建魔芋膠生產(chǎn)線一條，改造廠房2000平方米；采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式帶動當(dāng)?shù)?萬畝魔芋基地建設(shè)。本階段計劃投資2000萬元。第三階段：2013年1月至2013年4月，完成項目后期收尾工作，竣工驗收，魔芋精粉生產(chǎn)線和魔芋膠生產(chǎn)線正常運行，5萬畝魔芋基地實現(xiàn)規(guī)范化種植。本階段計劃投資540萬元。第二章申請單位情況一、基本情況單位名稱：****縣****魔芋食品有限公司單位地址：****縣****鎮(zhèn)*****注冊時間：200注冊資金：10000萬元登記注冊類型：有限公司主管單位（部門）名稱：****縣科技局。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：私營性質(zhì)企業(yè)控股****縣****魔芋食品有限公司成立于1996年，是****縣僅有的一家魔芋精粉加工企業(yè)，也是****縣唯一一家擁有自營進出口權(quán)的企業(yè)，主要從事普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化粉、純化微粉（魔芋膠）的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。所生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、輕化工業(yè)等領(lǐng)域。公司占地21.6畝，現(xiàn)有建筑面積6057m2。經(jīng)過10多年生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，擁有魔芋干（角）、魔芋精粉、微粉、透明粉、酒精純化粉等多條生產(chǎn)線以及較先進、完備的試驗、檢測設(shè)備和儀器，年生產(chǎn)能力達1000噸。近幾年來隨著一批優(yōu)秀的管理人材的加盟，以及陜西科技大學(xué)等高校專家在科研上的積極合作，公司已建立起一整套的科學(xué)管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度地穩(wěn)定提高，企業(yè)步入了快速發(fā)展階段，自2003年公司取得自營進出口權(quán)后，產(chǎn)品迅速進入國際市場，根據(jù)客戶對魔芋粉的產(chǎn)成品不同要求，精心安排組織生產(chǎn)，已銷往韓國、日本、俄羅斯、臺灣、香港、加拿大、英國等國家和地區(qū)的不同產(chǎn)成品得到客戶肯定，深受歡迎。2010年實現(xiàn)產(chǎn)值3952萬元，上繳利稅163萬元，企業(yè)固定員工人數(shù)超過100人。按照“公司+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營模式，公司已成為****二、人員及開發(fā)能力（一）法定代表人和高層經(jīng)營管理人員的基本情況****縣****魔芋食品有限公司法人****，男，漢族，1962年2月生于****縣棕溪鎮(zhèn)車家坡村。1968至1978在棕溪上學(xué)，學(xué)校畢業(yè)后回家務(wù)農(nóng)。1980年至1991年主要在家鄉(xiāng)從事農(nóng)副產(chǎn)品長途販運。1996年成立****縣棕溪明星魔芋精粉廠，2001年至今任****縣****魔芋食品有限公司，任法人代表、總經(jīng)理。****縣政協(xié)五至七屆政協(xié)委員、****縣工商聯(lián)第四屆執(zhí)委；****第三屆人代會代表。有豐富的魔芋粉、魔芋膠生產(chǎn)加工經(jīng)驗。魔芋清洗機，新型魔芋膠加工工藝及用于該方法脫水設(shè)備的主要發(fā)明者。公司副經(jīng)理****，男，現(xiàn)年35歲，大專學(xué)歷。專業(yè)從事企業(yè)經(jīng)營管理，具有較強的經(jīng)營管理和項目組織實施能力，創(chuàng)新意識強，在新產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域具有很強的創(chuàng)新性。（二）項目技術(shù)負責(zé)人的基本情況項目技術(shù)負責(zé)人：****，男，漢族，****省****人1963年1月生，****縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心高級農(nóng)藝師；1997年獲全省先進植保工作者榮譽稱號；2000年被縣政府授予“九五”農(nóng)技工作先進個人；2001年被省農(nóng)業(yè)廳評為全省農(nóng)技推廣先進個人。作為學(xué)科帶頭人承擔(dān)實用技術(shù)研究與推廣，有一項成果獲全國農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎一等獎，一項成果陜西省農(nóng)技推廣一等獎，一項成果獲陜西省農(nóng)技推廣二等獎，三項成果獲陜西省農(nóng)技推廣三等獎，一項成果獲陜西省科學(xué)技術(shù)三等獎，三項成果獲****科技進步一等獎，兩項成果獲****農(nóng)技推廣一等獎，有5篇論文在國家級刊物上發(fā)表，12篇學(xué)術(shù)文章在省級刊物上發(fā)表，撰寫培訓(xùn)材料10余萬字，有扎實的理論水平的豐富的實際工作經(jīng)驗。（三）單位人員基本情況公司現(xiàn)有員工120人，其中具有中高級職稱的專業(yè)技術(shù)人員8名，高、中級管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員30人。（四）技術(shù)創(chuàng)新能力企業(yè)技術(shù)力量雄厚，研發(fā)能力強。目前，公司擁有12人的富硒魔芋食品開發(fā)隊伍，聘請了5名富硒魔芋食品專家，公司還與陜西科技大學(xué)等高校專家在科研上的積極合作，建立了長期的合作關(guān)系，本項目已取得兩項專利，生產(chǎn)技術(shù)可靠，技術(shù)研發(fā)實力強。在項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，都將遵循高起點、嚴要求的方針，采用國內(nèi)先進技術(shù)與設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量。三、上年度單位財務(wù)狀況截止2010年底，企業(yè)資產(chǎn)總額4695.24萬元，固定資產(chǎn)913.68萬元，流動資產(chǎn)2187.57萬元；負債總額1869.31萬元，所有者權(quán)益2825.94萬元，營業(yè)收入3951.95萬元，利潤總額629.24萬元，凈利潤471.93萬元、營業(yè)利潤率11.94%、凈資產(chǎn)收益率26.81%、資產(chǎn)負債率39.81%，流動比率2.83、速動比率78%。企業(yè)信用等級AA。四、管理情況****縣****魔芋食品有限公司管理模式按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運作，在項目實施過程中實行“公司化管理、企業(yè)化經(jīng)營、市場化運作、突出產(chǎn)業(yè)特點與優(yōu)勢，注重高科技組裝與集成，強調(diào)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”的模式，建立企業(yè)加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)鏈，提高抗風(fēng)險能力。為保證公司的正常健康運行，公司建立了一系列管理制度，主要包括財務(wù)管理、衛(wèi)生管理、質(zhì)量管理、用工管理以及庫房管理、設(shè)備管理等，涉及公司的各個部門和各個環(huán)節(jié)。按照國家的質(zhì)量標(biāo)準要求，公司建立了嚴格的質(zhì)量保障管理體系，從制度、人員、檢驗設(shè)備、主管部門、獎懲制度等方面包括產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程。第三章技術(shù)可行性和成熟性分析一、技術(shù)創(chuàng)新性（一）項目的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)或工藝路線1．項目的基本原理（1）對傳統(tǒng)魔芋栽培技術(shù)進行組裝形成具有****特色的魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系。（2）對傳統(tǒng)的清洗去皮工藝的進行改造發(fā)明實用清洗器，對鮮魔芋提取魔芋粉的脫水裝置工藝的改造，對制備魔芋膠的方法及用于該方法的脫水裝置的工藝改造。制備魔芋膠以鮮魔芋為原料，將魔芋清洗除雜后加乙醇粉碎打漿，然后把魔芋漿用過濾布打包用液壓脫水裝置脫水除雜，把脫水除雜的魔芋液加入乙醇浸泡，在浸泡過程中攪拌；再把浸泡后的魔芋液用離心機脫水得膠體魔芋粉，把膠體魔芋粉研磨粉碎、干燥、篩分后得魔芋膠。2．關(guān)鍵技術(shù)（1）魔芋種植基地新品種的引進及魔芋規(guī)范化種植管理，魔芋抗病豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系的實施。（2）對傳統(tǒng)的清洗去皮工藝的進行改造發(fā)明實用清洗器，對鮮魔芋提取魔芋粉的脫水裝置工藝的改造，對制備魔芋膠的方法及用于該方法的脫水裝置的工藝改造。3.技術(shù)工藝路線項目采取“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，用龍頭企業(yè)****縣****魔芋食品有限公司做帶動，農(nóng)業(yè)技術(shù)部門提供技術(shù)支持，通過組裝配套魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系，培育富硒魔芋生產(chǎn)基地，生產(chǎn)富硒魔芋，進而延伸魔芋產(chǎn)業(yè)加工鏈條，完成魔芋從清洗——制粉——凝膠食品的加工過程。魔芋基地技術(shù)路線：產(chǎn)地環(huán)境檢測→品種選擇→整地輪作→規(guī)范種植→施肥→田間管理→病蟲綜合防治→收獲貯藏→銷售魔芋膠生產(chǎn)工藝流程：鮮魔芋球莖→清洗→去表面水→表面清理→切片（條、塊）→護色→干燥→質(zhì)量檢驗→包裝→成品→魔芋精粉→魔芋膠（二）創(chuàng)新點1.技術(shù)路線創(chuàng)新：一是對引進國內(nèi)的魔芋栽培技術(shù)進行試驗驗證和組裝配套，形成具有****特色的魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系；二是改造了傳統(tǒng)的清洗去皮工藝，發(fā)明了魔芋實用清洗器，經(jīng)實驗一個魔芋僅需要三秒鐘，省時省力，降低魔芋加工的成本；三是改造鮮魔芋提取魔芋粉的脫水裝置，直接加入酒精制備魔芋膠，降低了制備成本，且該制備方法生產(chǎn)的魔芋膠沒有硫參與。2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新：本項目產(chǎn)品為富硒魔芋膠，富硒魔芋制品及富硒魔芋膠的加工，提升了魔芋產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)，增加了魔芋產(chǎn)品的附加值。3.生產(chǎn)工藝創(chuàng)新：項目采取“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，用龍頭企業(yè)****縣****魔芋食品有限公司做帶動，農(nóng)業(yè)技術(shù)部門提供技術(shù)支持，通過組裝配套魔芋豐產(chǎn)栽培技術(shù)體系，培育富硒魔芋生產(chǎn)基地，生產(chǎn)富硒魔芋，進而延伸魔芋產(chǎn)業(yè)加工鏈條，完成魔芋從清洗——制粉——凝膠食品的加工過程。采用最新發(fā)明專利技術(shù)生產(chǎn)魔芋精粉和魔芋膠，不但提高了生產(chǎn)效率，也提高了產(chǎn)品的收率。4.產(chǎn)品性能及使用效果的顯著變化：魔芋是有益的堿性食品，對食用動物性酸性食品過多的人，搭配吃魔芋，可以達到食品酸、堿平衡，對人體健康有利。產(chǎn)品硒含量豐富，有效解決人體中的缺硒問題。（三）項目的技術(shù)來源、合作單位情況、知識產(chǎn)權(quán)的歸屬情況本項目主要生產(chǎn)技術(shù)來源為自有技術(shù)，項目生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品由本企業(yè)自主開發(fā)。本項目產(chǎn)品已申請2項專利，專利所有權(quán)為****縣****魔芋食品有限公司所有。（四）項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢1.項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀我國魔芋產(chǎn)品開發(fā)目前還是以食品為主，如凝膠食品、增稠劑、乳化劑。葡甘露聚糖是可溶性膳食纖維，開發(fā)魔芋保健食品、藥品將是今后方向之一。魔芋葡甘露聚糖具有良好的粘彈性和保濕性能，因此還可以用來生產(chǎn)化妝品，如面膜、香乳、膏霜等，產(chǎn)品已在國內(nèi)外上市。據(jù)有關(guān)資料分析，國際上食用魔芋食品主要有四大市場。日本市場每年銷售48萬噸，而本國只能生產(chǎn)28萬噸，需進口20萬噸，東南亞市場每年需進口8萬噸，歐美市場每年零進口4萬噸；港臺、南韓市場每年零進口8萬元，以上四個市場預(yù)計每年進口40萬噸魔芋食品。國內(nèi)市場：魔芋食品在國內(nèi)發(fā)展很快，已問世的品種達100多個。沿海和北方一些大的城市相繼興建了幾十家魔芋食品加工廠，產(chǎn)品十分走俏，其中大部分供出口。2.存在的主要問題（1）項目基地標(biāo)準化、規(guī)?；潭炔桓摺Ｓ捎谑艿娇h域地理條件的限制，魔芋種植基地多處于偏遠山區(qū)，加之種植戶整體素質(zhì)不高，基地的標(biāo)準化、規(guī)?；潭容^低；需要通過重點戶、魔芋種植大戶的帶動來實現(xiàn)魔芋基地的規(guī)模擴張，提高魔芋種植水平，全面提升魔芋標(biāo)準化、規(guī)模化程度，增加農(nóng)民收益。（2）企業(yè)加工能力有待提高。魔芋為季節(jié)性很強的農(nóng)產(chǎn)品，保鮮貯藏工藝不成熟，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力不能滿足發(fā)展需求。鮮芋的加工貯藏是企業(yè)生產(chǎn)的瓶頸，企業(yè)必須加大科技投入，不斷完善和改造現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和設(shè)備，以滿足縣域魔芋產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的需要。（3）種芋基地建設(shè)依然是限制規(guī)模擴張的重要因素。魔芋主要依靠無性繁殖擴大生產(chǎn)規(guī)模，需種量大、資金投入大，種芋繁殖費時費工，要快速擴大魔芋基地規(guī)模，必須重視種芋基地的培育和建設(shè)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種。3.近期發(fā)展趨勢2000年國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局正式頒布了魔芋精粉產(chǎn)品的國家標(biāo)準（由東北農(nóng)林科技大學(xué)研制）。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估算，當(dāng)前我國魔芋產(chǎn)值100億元左右，有各類加工企業(yè)有950多家。除中國外，世界上僅日本生產(chǎn)魔芋膠，因其國內(nèi)需求量較大，產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，且其生產(chǎn)的微粉質(zhì)量一流，價格昂貴而很少出口，僅供自用。據(jù)專家估計，世界市場上，魔芋膠的年需求量約為1.2萬噸，一是日本和南韓市場是目前世界上魔芋膠需求最大的市場，每年日本需進口7000噸，南韓2000噸；二是東南亞市場每年需進口2000噸；三是美國每年零進口1000噸。而口國市場上年需求在5000噸左右，其市場缺口是很大的。隨著對魔芋葡萄甘露聚糖特性及其應(yīng)用途徑的深入研究，其用途將更加廣泛，其市場潛力將會是巨大的。種種跡象顯示：開發(fā)魔芋，正成為西部開發(fā)的“熱點”。一些科技單位和廠商，以及一些港臺商正西進川鄂陜地帶，爭發(fā)“魔芋財”。二、成熟性和可靠性本項目魔芋基地建設(shè)地點及魔芋良種已經(jīng)確定；魔芋膠生產(chǎn)新工藝已完成生產(chǎn)技術(shù)的研究與應(yīng)用，完成魔芋膠試生產(chǎn)，試生產(chǎn)期間部分擴建廠房建設(shè)、冷藏庫建設(shè)等工作前期已經(jīng)開工。自籌資金已落實350萬元，銀行貸款已與銀行達成2200萬元貸款協(xié)議。本項目富硒魔芋規(guī)范化種植技術(shù)已經(jīng)掌握，富硒魔芋精粉及魔芋膠整套生產(chǎn)技術(shù)工藝都能滿足生產(chǎn)要求項目技術(shù)成熟、可靠。項目技術(shù)已通過中試和小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的全程檢測、分析化驗均由企業(yè)化驗室完成，已通過了中試，依據(jù)魔芋粉質(zhì)量標(biāo)準GB/T8104－2000、NY/T494－2002、食品硒限量標(biāo)準GB13105－91（詳見附表）和魔芋食品行業(yè)有關(guān)企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)進行控制，保證產(chǎn)品穩(wěn)定性、收率、成品率、可靠性、安全性。第四章市場調(diào)查與競爭能力分析一、產(chǎn)品的主要用途，主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求、未來市場預(yù)測魔芋球狀塊莖含魔芋葡甘露聚糖（Konjacmannan），含量達50%，魔芋中富含各種氨基酸，粗蛋白質(zhì)為9.7%，16種氨基酸總含量為7.8%，7種人體必需氨基酸總量為2.5%，還含有硒、鎂、鐵、鈣、鉀、鈉、錳、銅等微量元素。魔芋一般不可鮮食，其球莖中含有大量的天然葡甘露聚糖。葡甘露聚糖是一種可溶性半纖維，具有膠溶、凝膠、成膠的性能，可用作食品原料。1.藥用價值魔芋葡甘露聚糖可降低膽固醇，是抑制人體肥胖的理想保健品。它的膨脹系數(shù)達80-100倍，消化吸收慢，很易給人吃飽的感覺，又沒有過多的熱量，這就幫助食量大的肥胖者和糖尿病人控制飲食，是理想的低熱低脂的保健食物。魔芋能清除腸壁上的廢物，對防治便秘很有效。在國外，魔芋被稱為“胃腸清道夫”、“血液凈化劑”。為膳食纖維食品。在我國中醫(yī)學(xué)著作中都記載魔芋能去積化痰、消腫、擴張末稍血管、降血脂。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)專家研究表明，魔芋的主要成分葡甘露聚糖對防止消化道、心血管系統(tǒng)的許多疾病都有主要作用。如清潔血液、調(diào)節(jié)血脂、降低膽固醇、防治糖尿病、減肥等均有顯著功效。由東北農(nóng)林科技大學(xué)研制的魔芋精粉國家標(biāo)準2000年已發(fā)布實施。由東北農(nóng)林科技大學(xué)承擔(dān)、第四軍醫(yī)大學(xué)協(xié)作完成的“魔芋甘露聚糖提取技術(shù)及藥用研究”，已通過了陜西省科技成果鑒定，總體水平達國家先進水平，并獲得了國家發(fā)明專利。發(fā)明的魔芋甘露聚糖提取工藝專利和研究提出的魔芋減肥降脂膠囊處方和生產(chǎn)工藝技術(shù)，為植物多糖的開發(fā)和純天然減肥藥品的研制開發(fā)提供了科學(xué)依據(jù)和應(yīng)用技術(shù)，具有潛在的經(jīng)濟效益和廣闊的前景，2000年初，以“荊楚科學(xué)家首富”、武漢大學(xué)生命科學(xué)院教授張延堂為學(xué)科帶頭人的紅杉EK生物產(chǎn)業(yè)研究院魔芋課題組，成功地以魔芋精粉為主要原料，運用現(xiàn)代生物技術(shù)研制出一種新型的減肥保健品，從而改寫了中國減肥產(chǎn)品不及日本同類產(chǎn)品的歷史。目前他們正籌備使這一成果產(chǎn)業(yè)化。湖北工學(xué)院魔芋課題組以魔芋精粉為原料，研制出魔芋葡甘低聚糖醛酸雨脂硫酸酯鈉鹽一類肝素，2002年6月17日通過了成果鑒定，專家認為達到國際領(lǐng)先水平。這種橙黃或淡黃色無定型粉末，通過藥理學(xué)實驗表明具有抗凝血、抗血栓的藥效功能。2.食用價值魔芋碳水化合物，蛋白質(zhì)含量也高于馬鈴薯和甘薯，還含有鐵、鈣、磷、脂肪、維生素A和B等。更主要的是魔芋富含葡甘露聚糖的少數(shù)幾種塊莖作物之一。魔芋塊莖及其干制品耐貯藏運輸，其各種加工品對調(diào)節(jié)和增加副食品的花色品種具有一定的作用。魔芋的食用部分是膨大的地下塊莖，其含水量為78%-89%。干品含葡甘露聚糖45.7%-54.7%，魔芋葡甘露聚糖具有很強的溶漲能力，吸水量是葡甘露聚糖自身重量的80-120倍，其水溶液具有強大的粘結(jié)性和凝膠性，溶于冷水可以形成粘稠的溶液。魔芋葡甘露聚糖還具有成膜性、可塑性、結(jié)構(gòu)性、賦形性、乳化性、增稠性、保水性，從而被廣泛用作食品添加劑、被膜劑、崩解劑、懸浮劑、乳化劑和保水劑，可制成各種保健食品，如魔芋面條、魔芋豆腐等。另外，魔芋葡甘露聚糖被證明是優(yōu)良的膳食纖維，將它添加到其他食品中，可制成非常流行的功能食品。魔芋精粉中含脂肪很少，其葡甘露聚糖對果蔬、肉食具有優(yōu)良的防腐、防霉和保鮮作用。魔芋是食品工業(yè)上難得的優(yōu)質(zhì)原料。3.工業(yè)價值基于魔芋葡甘聚糖的優(yōu)秀理化性質(zhì)，除了現(xiàn)在已開發(fā)應(yīng)用食品工業(yè)和添加劑輔料外，還可通過化學(xué)物理改性，使其用途拓寬。工業(yè)品上充分發(fā)揮魔芋產(chǎn)品是天然無污染原料這一優(yōu)勢，制成綠色產(chǎn)品，在化妝品、印花糊料、石油鉆探業(yè)的壓裂劑、卷煙粘合劑等方面，過去已經(jīng)投產(chǎn)接納，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上正進一步研究改進工藝、配方，從而降低成本。我國魔芋制品在80年代開發(fā)的基礎(chǔ)上，于21世紀初再一次興起魔芋新產(chǎn)品的研究開發(fā)熱，已運用高新科技進行研制，甚至提出使用“納米技術(shù)”等。無污染魔芋涂料、魔芋地膜等現(xiàn)已研制成功，一些高科技含量的魔芋產(chǎn)品正在進一步的研究開發(fā)中，2002年底武漢大學(xué)在魔芋深度開發(fā)上獲得了重大突破，他們的魔芋研究課題組已成功地研制出一種速溶可食性包裝膜，它透明易溶，可用于方便面、餅干等食品的包裝，不僅可避免環(huán)境污染，還可以食用；研制的全降解農(nóng)用地膜，其強度與塑料地膜接近，且保溫性能比塑料更勝一籌，該成果屬世界首創(chuàng)。一處國內(nèi)先進水平的魔芋甘露膠和纖維素等成果，也通過了成果鑒定。湖北化纖集團、武漢金豐公司日前與其簽約，擬首期投入3億多元對這些成果進行轉(zhuǎn)化利用；之后再進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。魔芋中的葡甘露聚糖改性后，可生產(chǎn)一種新型的高分子絮凝劑，它具有極強絮凝力，可用于污水沉降和自來水凈化，從而取代目前常用的氧化鋁。華中農(nóng)業(yè)大學(xué)課題組對魔芋進行改性后，研制出了一種新型的魔芋環(huán)保涂料，正與華升農(nóng)資公司合作進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。據(jù)中國園藝學(xué)會魔芋協(xié)會會長張盛林介紹，2010年全國魔芋種植面積比上年有了一定的增長，魔芋總產(chǎn)量比上年略有下降，但去年我國鮮芋和芋角行業(yè)指導(dǎo)價與上年基本持平。去年我國魔芋粉產(chǎn)量為3萬噸。相比之下，由于受臺風(fēng)影響，日本2010年魔芋總產(chǎn)量與上年基本持平，總體各魔芋種植村規(guī)模處于萎縮狀態(tài)。為滿足國內(nèi)對魔芋食品的消費需求，日本每年從中國進口約3萬噸魔芋食品。根據(jù)今年中國魔芋協(xié)會的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，5－10年內(nèi)，我國魔芋種植面積需發(fā)展到200萬畝，其產(chǎn)值將達到100億元，才能滿足市場需求，我國魔芋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在加快。二、國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠家情況1.國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠家開發(fā)、生產(chǎn)情況據(jù)資料顯示，全國有20多家大專院?？蒲性核鶑氖履в笊罴庸ぱ芯?，全國有近1000多家從事魔芋產(chǎn)品開發(fā)，70％從事魔芋初加工，精粉加工。30％從事魔芋制品深加工，但從事富硒魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)只有20多家，主要分布在湖北恩施地區(qū)，且基本上都是以干法生魔芋精粉的。****秦東魔芋公司是中國目前最大的魔芋加工企業(yè)，年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的20%，產(chǎn)品直接銷往俄羅斯、歐洲、美洲、南美、東南亞等國家，特別是日本和韓國近年來對其表現(xiàn)出強烈興趣，供不應(yīng)求。2.在建項目和擬開工建設(shè)項目的生產(chǎn)能力，預(yù)計投產(chǎn)時間本項目屬技改擴建項目，原有生產(chǎn)設(shè)備及廠房場地，已具有年生產(chǎn)富硒魔芋精粉3000噸的能力，為了滿足國內(nèi)外市場需求，擴大生產(chǎn)規(guī)模，擬開工建設(shè)項目主要是購買先進加工設(shè)備、檢驗設(shè)備和擴改建生產(chǎn)廠房，項目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)富硒魔膠2000噸，預(yù)計2014年達產(chǎn)達效。三、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。資源優(yōu)勢：2010年，****縣魔芋年產(chǎn)值達8000萬，鮮芋年產(chǎn)量將達到8萬噸以上，加上****縣有天然富硒資源，魔芋生產(chǎn)基地通過國家無公害認證，為****縣開發(fā)無公害富硒魔芋食品奠定了堅實的資源基礎(chǔ)，開發(fā)潛力巨大。嚴把質(zhì)量關(guān)，與國內(nèi)外從事魔芋產(chǎn)品貿(mào)易知名公司建立了長期貿(mào)易合作，無公害富硒魔芋食品一直處于供不應(yīng)求狀況；而且有多年與國外公司的合作經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢能適應(yīng)市場的變化，具備很強的市場競爭力?？萍純?yōu)勢：本項目與陜西科技大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)大學(xué)研究中心建立了長期的合作關(guān)系，聘請5位專家教授為企業(yè)技術(shù)顧問。企業(yè)具備魔芋栽培試驗，示范基地和開發(fā)富硒魔芋新產(chǎn)品的試驗設(shè)備，特別是在富硒魔芋栽培管理、濕法生產(chǎn)魔芋精粉和魔芋膠方面，技術(shù)處于全國領(lǐng)先水平。由此可見，項目承擔(dān)單位具有的得天獨厚生產(chǎn)富硒魔芋產(chǎn)品的條件，所生產(chǎn)的富硒魔芋產(chǎn)品具有很強的國內(nèi)外市場競爭力。在國外魔芋產(chǎn)品國際銷售市場主要是日本、東南亞、澳大利亞和歐美一些國家，我國外銷的魔芋產(chǎn)品主要是魔芋精粉和魔芋食品；銷往歐美的主要是魔芋食品。美國和歐盟也相繼將魔芋列入了添加劑和食品的范圍。顯然，魔芋產(chǎn)品市場大門在歐美也已敞開，從長遠看，歐美的魔芋食品保健市場廣闊。在替代進口方面魔芋產(chǎn)品主要在凝凍食品方向，我國食品衛(wèi)生部門已考慮用魔芋膠來代替刺槐豆膠及卡拉膠，這樣不僅能節(jié)約大量成本，而且可以改善凝凍食品的感觀指標(biāo)，提高其內(nèi)在質(zhì)量。第五章實施方案一、開發(fā)計劃（一）項目各項研發(fā)工作本項目已完成魔芋種植基地土壤硒元素含顯普查工作，已完成富硒魔芋種植基地勘查工作。2011年計劃完成富硒魔芋種植基地“魔芋栽培技術(shù)規(guī)程”標(biāo)準制定，魔芋良種引進與繁育，富硒魔芋種植基地環(huán)境建設(shè)；富硒魔芋精粉及魔芋膠生產(chǎn)線建設(shè)開工，富硒魔芋精粉生產(chǎn)線計劃于2012年5月正式生產(chǎn)運行；富硒魔芋膠生產(chǎn)線計劃于2013年建設(shè)完成，使產(chǎn)品進入全面生產(chǎn)階段。（二）生產(chǎn)準備工作本項目實施期為2年，即2011年5月至2013年4月。具體劃分三個階段，各階段任務(wù)如下：笫一階段：2011年5月至2011年8月，落實自有資金和銀行貸款資金；完成項目可行性研究，項目啟動資金籌措，繁育基地建設(shè)。本階段計劃投資460萬元。笫二階段：2011年9月至2012年12月，生產(chǎn)線施工圖紙設(shè)計，考察選定設(shè)備，簽訂設(shè)備訂貨合同；技改擴建魔芋精粉加工生產(chǎn)線1條，新建魔芋膠生產(chǎn)線一條，改造廠房2000平方米；采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式帶動當(dāng)?shù)?萬畝魔芋基地建設(shè)。本階段計劃投資2000萬元。第三階段：2013年1月至2013年4月，完成項目后期收尾工作，竣工驗收，魔芋精粉生產(chǎn)線和魔芋膠生產(chǎn)線正常運行，5萬畝魔芋基地實現(xiàn)規(guī)范化種植。本階段計劃投資540萬元。（三）市場開拓工作的進度計劃項目實施單位一直長期從事魔芋精粉生產(chǎn)銷售，50%產(chǎn)品銷售給外資企業(yè)和出口，隨著企業(yè)項目實施后，2000噸產(chǎn)品投放市場，產(chǎn)品質(zhì)量提高，企業(yè)努力加強與外商的合作，進一步拓寬國際市場，取得更大的經(jīng)濟效益。二、技術(shù)方案（一）技術(shù)路線及流程1.5萬畝富硒魔芋規(guī)范化種植基地種植技術(shù)方案按照無公害魔芋生產(chǎn)要求，高標(biāo)準、高起點，建設(shè)5萬畝無公害魔芋生產(chǎn)基地，從良種引進與繁育，基地選擇，到生態(tài)環(huán)境建設(shè)，栽培模式等環(huán)節(jié)都要達到無公害要求，嚴格按照“公司+專業(yè)協(xié)會(或初加工市場)+農(nóng)戶”的運行模式，確保項目的實施?；亟ㄔO(shè)環(huán)境標(biāo)準要求?；匕凑諢o害魔芋標(biāo)準化生產(chǎn)來建設(shè)，引進繁育魔芋優(yōu)良品種并建立種子基地，對魔芋生產(chǎn)環(huán)境進行檢測，灌溉水、環(huán)境空氣、土壤環(huán)境必須達到無公害要求。魔芋基地生產(chǎn)具體技術(shù)路線：產(chǎn)地環(huán)境檢測→品種選擇→整地輪作→規(guī)范種植→施肥→田間管理→病蟲綜合防治→收獲貯藏→銷售2.魔芋膠生產(chǎn)工藝流程魔芋膠工藝流程：鮮魔芋球莖→清洗→去表面水→表面清理→切片（條、塊）→護色→干燥→質(zhì)量檢驗→包裝→成品→魔芋精粉→魔芋膠（二）生產(chǎn)工藝操作要點1.魔芋種植基地操作要點（1）選擇最佳環(huán)境，定好種植地塊魔芋適合在氣候溫和、降雨均勻、云多霧大、光照適中的環(huán)境條件下生長，土壤以中性至微酸性為宜。山區(qū)以海拔800-1200米左右的高山、二高山地區(qū)，發(fā)展魔芋最為適宜；高山種植魔芋，可采取地膜覆蓋；低山種植魔芋，需適當(dāng)間套遮蔭。在地塊選擇上，應(yīng)選土層深厚、土質(zhì)肥沃、透氣性良好、不易漬水的緩坡沙壤地、輕質(zhì)壤地最好。土質(zhì)粘重、容易漬水地塊，不宜種植魔芋。（2）深耕施足底肥，重視土壤消毒魔芋種植地最好進行冬翻炕土，熟化土壤，以降低病蟲基數(shù)，播種時畝用敵克松1.5--2斤拌細土撒施，也可用噴霧器噴施；對連作地塊畝用150斤生石灰，進行撒施消毒。整地時深翻30厘米以上，并按1.2--1.3米起廂作壟，壟高25厘米以上。魔芋田塊要求做到溝廂配套，溝溝相通，邊溝深30厘米以上，中心溝深40厘米以上，確保排水暢通，雨住田干。魔芋是喜肥作物，對鉀肥需求量較大,應(yīng)堅持“底肥為主,追肥為輔”的原則，施足底肥，重施有機肥，畝施農(nóng)家肥5000公斤、復(fù)合肥50公斤以上。（3）種芋大小分級，分類適時早播適時播種是魔芋奪取穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，依據(jù)魔芋生長特性，要求其地溫穩(wěn)定通過10℃，氣溫穩(wěn)定通過12℃--15℃（4）播后及時蓋草，加強田間管理魔芋播種后，在廂面上噴施“好來施”、“禾耐斯”等芽前除草劑，進行化學(xué)除草，有條件的地塊可用稻草、玉米稈、谷殼、樹葉等進行廂面覆蓋，以達到保濕、調(diào)溫、壓草等作用。為減輕和預(yù)防魔芋病害發(fā)生，除選擇適宜地塊，搞好土壤、種芋等消毒外，魔芋生長期間應(yīng)嚴防田間漬害，進行合理間套，為魔芋營造良好的蔭涼環(huán)境。若發(fā)現(xiàn)病株及時清除，已倒伏的病株應(yīng)帶出地外深埋，并對病株穴撒石灰踏緊土壤。同時要避免因田間操作損傷魔芋組織，而誘發(fā)病害。（5）藥劑灌根加噴霧，嚴防病害發(fā)生魔芋出苗后可用農(nóng)用鏈霉素500PPM液，或青枯停500倍液、或促根殺菌寶600倍液生物農(nóng)藥進行灌根（50毫升/株）；在病害發(fā)生嚴重的8-9月，再葉面噴施2-3次，每次間隔10-15天，做到藥劑交替使用，畝噴藥液40-50公斤，有條件的也可采用過濾后的沼液進行噴施，可起到追肥和防病效果。2.魔芋膠加工布局與工藝流程嚴格按照GMP要求進行加工，實行初、精深加工配套結(jié)合，初加工企業(yè)布點在重點基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，引進小型成套芋角加工設(shè)備，就地、及時加工，以減少運輸成本和運輸損失，提高初加工產(chǎn)品質(zhì)量；引進成套精深加工設(shè)備，高規(guī)格、高起點建設(shè)，以確保魔芋精深加工產(chǎn)品的質(zhì)量。初加工：主要采用干片加工成套設(shè)備，工藝流程如下：鮮魔芋球莖→清洗→去表面水→表面清理→切片（條、塊）→護色→干燥→質(zhì)量檢驗→包裝→成品→魔芋精粉→魔芋膠深加工：魔芋膠主要采用濕法純化魔芋微粉加工成套設(shè)備，工藝流程如下。酒精回收酒精回收色素、生物堿特級魔芋精粉三級復(fù)式浸泡離心分離酒精清洗拋光處理高壓分離超級恒溫研磨微波自動干燥計量包裝多元篩選分級成品入庫市場銷售魔芋膠三、生產(chǎn)方案（一）生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源、供應(yīng)渠道1．主要設(shè)備選型以建設(shè)“技術(shù)先進、節(jié)能高效”的生產(chǎn)線為目標(biāo)，設(shè)備選型應(yīng)統(tǒng)籌兼顧以下原則：（1）生產(chǎn)上適用：所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應(yīng)；（2）技術(shù)上先進：在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標(biāo)保持先進水平；（3）經(jīng)濟上合理：即要求設(shè)備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短；（4）考慮設(shè)備的可靠性和維修性、設(shè)備的安全性和操作性，選用運行效益高，節(jié)約能源，環(huán)保無污染的設(shè)備。新增主要設(shè)備一覽表名稱及型號單位數(shù)量單價

（萬元）金額

（萬元）精粉機臺423.594研磨機臺217.535快速一次成型精粉機套17171振動流化床節(jié)31545熱風(fēng)爐臺27.815.6洗皮機臺33.3410.02提升機臺10.360.36切片機臺30.551.65加硫風(fēng)機臺30.30.9住風(fēng)機臺11.231.23煙機臺20.350.7管道套10.420.42保溫材料套30.381.14電控柜臺21.252.5HTM-03型純化微粉（魔芋膠）生產(chǎn)線套136.5636.56不銹鋼攪拌罐臺63.7622.56不銹鋼漂洗罐臺63.5821.48細化膠體磨臺45.4621.84高分離因子離心機臺83.1224.96真空罐主體套64.3225.92真空泵套42.6810.72冷凝系統(tǒng)套62.8517.1緩沖系統(tǒng)套62.6515.9不銹鋼酒精回收蒸餾罐臺23.436.86不銹鋼列管式蒸發(fā)器臺23.787.56酒精回收冷凝塔臺15.155.15不銹鋼列管式冷凝器臺23.26.4不銹鋼廢酒精輸送泵臺41.56微粉均質(zhì)機臺54.522.5物料冷卻系統(tǒng)臺18.58.5不銹鋼圓型篩臺150.8512.755.5×12米操作平臺臺116.8616.86物料提升運輸行車臺60.824.92物料運輸推車臺61.036.18物料運輸承料桶臺100.22鍋爐套124.1524.15供電設(shè)備套112.6512.65供水設(shè)備套18.468.46合計133627.52.原輔材料的來源、供應(yīng)渠道****縣也是全省優(yōu)質(zhì)魔芋生產(chǎn)基地縣之一，是****縣優(yōu)勢突出的特色農(nóng)產(chǎn)品之一。近幾年來，在縣委、縣政府高度重視和有關(guān)部門支持配合下，無公害富硒魔芋基地建設(shè)全面啟動，魔芋產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。2010年，****縣魔芋種植將達到3萬畝以上，鮮芋年產(chǎn)量將達到8萬噸以上，加上****縣有天然富硒資源，魔芋生產(chǎn)基地通過國家無公害認證，為****縣開發(fā)無公害富硒魔芋食品奠定了堅實的資源基礎(chǔ)，開發(fā)潛力巨大，完全能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內(nèi)外市場購買，且供應(yīng)充裕。綜上所述，本項目原材料供應(yīng)充足。（二）給排水工程方案1.給水工程（1）給水工程布局結(jié)構(gòu)規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)給水工程由廠區(qū)自行建造的地下水井供水，供水能力強，結(jié)合企業(yè)需要的水質(zhì)、水量等因素綜合加以考慮，確定生產(chǎn)用水量的多少和供給泵、貯水池的個數(shù)及位置，并留有發(fā)展的余地。（2）消防制度及消防用水廠區(qū)400m3廠房內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓，兩消火栓距離36米，室內(nèi)消防水量為10升/秒，同時使用消防水槍數(shù)量為2個。（3）管材廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；廠房內(nèi)部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛(wèi)生間內(nèi)的給水管采用PP—R塑料管。2.排水工程（1）排水方式在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有三個排水溝具體位于三個次干道，但考慮到將來廠區(qū)的運行對水控制能力要加強的需要，仍需在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，對排水溝進行清理，拓寬一些。規(guī)劃區(qū)排污處理根據(jù)規(guī)劃進行設(shè)計，建立一個小型污水處理站。由于各功能區(qū)內(nèi)無大的污染源，污水基本為生活污水與加工業(yè)廢水，經(jīng)化糞池處理，大部分可作為花卉苗木肥料，剩余污水經(jīng)過二次沉淀后就近排放。（2）管材廠區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用UPVC塑料排水管；設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成份確定。3.雨水工程（1）排水制度及方式本項目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水經(jīng)天溝收集后，經(jīng)落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由廠區(qū)雨水管網(wǎng)匯總后通過雨水總排放管排至產(chǎn)業(yè)基地的雨水管網(wǎng)。（2）管材廠區(qū)雨水管道采用鋼筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。（三）電氣熱的供應(yīng)及工程方案1.供電工程廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內(nèi)各用電點由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采用銅芯電纜或電線，廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30℃；室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用TN-S系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼均與電源PE線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實施中等電位聯(lián)結(jié)。廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接地電阻不大于1Ω。所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏電保護開關(guān)。廠區(qū)消防負荷采用雙路電源自動切換供電，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時需將非消防電源切除。2.暖通工程本項目設(shè)蒸汽鍋爐一臺，可滿足項目生產(chǎn)、生活用氣需求。（四）生產(chǎn)場地選擇本項目建設(shè)地點位于********縣。****縣位于陜西省東南部，秦巴山區(qū)東段，漢江橫貫其中，縣境地貌以中山為主，兼有低山、丘陵、河谷地形，海拔185－2358米，屬北亞熱帶溫暖濕潤氣候區(qū)，年均降雨量851毫米，年平均氣溫15.4℃****交通便利，襄渝、西康鐵路及316國道、102省道在****交匯，境內(nèi)鐵路128公里，設(shè)站14個。全縣公路通車里程達3000公里，已基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村村“通路、通電、通電話”的“三通”目標(biāo)。隨著西康高速公路的通車，十天高速公路、西康鐵路復(fù)線及襄渝鐵路復(fù)線的通車，漢江四級航線的開通，****成為陜南重要的交通樞紐。四、營銷方案1.瞄準國內(nèi)、國際兩個市場，加強市場調(diào)研和分析，準確把握市場信息。在運營前期，主要發(fā)展國內(nèi)市場。在企業(yè)發(fā)展壯大的同時，以高質(zhì)量、低價格的富硒魔芋產(chǎn)品逐步占領(lǐng)國內(nèi)、國際兩個市場。2.采取廠家直銷和設(shè)置分銷點的銷售策略，本企業(yè)營銷人員與中介商、需求商直接洽談定貨銷售，銷售定額占全部產(chǎn)品的80%。分別在西安、廣州設(shè)立銷售門市部和辦事處，進行批發(fā)和零售，銷售定額占全部產(chǎn)品的20%。3.建立企業(yè)電子網(wǎng)絡(luò)（或網(wǎng)頁），制作精美的企業(yè)宣傳畫冊和音像資料，加強企業(yè)宣傳，促進產(chǎn)品銷售。宣傳中要強調(diào)產(chǎn)品的高質(zhì)量和富硒特點，吸引更多的專業(yè)購買者，擴大市場影響。4.提供高質(zhì)量的產(chǎn)品銷售服務(wù)。運用專業(yè)的計算機軟件及數(shù)據(jù)庫，對顧客要求、魔芋產(chǎn)品、生產(chǎn)管理、最低成本、ISO問題改正程序、在線審批程序等進行統(tǒng)一管理，建立完善的現(xiàn)代化管理體系。5.通過廣播、電視、標(biāo)志牌、戶外廣告等多種形式擴大富硒魔芋膠知名度。五、其它問題的解決方案（一）對原材料的合理利用情況實施本項目是為了更加合理地利用當(dāng)?shù)靥赜械纳镔Y源，充分利用得天獨厚的富硒資源優(yōu)勢，對魔芋產(chǎn)品進行合理的開發(fā)和利用，提高魔芋食品的內(nèi)在品質(zhì)，提高產(chǎn)品的口感和營養(yǎng)價值。（二）節(jié)能減排措施1.加強工藝管理生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)本廠的具體情況，制定出每道工序的工藝操作指標(biāo)，操作人員必須認真執(zhí)行，不得各行其是，造成生產(chǎn)條件不穩(wěn)。生產(chǎn)技術(shù)管理人員要不斷深化研究，改進生產(chǎn)工藝，根據(jù)原料品種，質(zhì)量不同特性對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法及時進行調(diào)整和改進。2.實行消耗定額管理與崗位責(zé)任制對整個生產(chǎn)過程中的每個車間，工序制訂出嚴格的崗位責(zé)任制，其內(nèi)容包括各管理人員和操作人員的職責(zé)、任務(wù)、各項消耗指標(biāo)。建立健全檢測制度，規(guī)定檢測項目和檢測程序，通過嚴格檢測及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.防止蒸汽的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象杜絕一切漏汽現(xiàn)象是節(jié)能工作的一項重要內(nèi)容。本項目對蒸汽分配系統(tǒng)的機械部分以及整個設(shè)備充分關(guān)注?！芭?、冒、滴、漏”現(xiàn)象分別明確由操作人員或維修人員巡檢中發(fā)現(xiàn)處理明確責(zé)任，隨漏隨修，做到“跑冒不過班，大漏不超天”。4.對蒸汽管道與設(shè)備進行保溫處理輸送蒸汽時不僅要防止“跑汽”現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且也應(yīng)該將其管道的散熱量控制在允許范圍內(nèi)。當(dāng)設(shè)備和管道外表面溫度達到55℃－60（三）污染物治理措施1.廢氣主要是由鍋爐燃燒產(chǎn)生。本項目所選擇的鍋爐是環(huán)保型的。其特點是熱值高、燃燒充分、消煙除塵效果好等。鍋爐所產(chǎn)生的煙氣采用濕式沉降洗滌除塵，起到除塵除硫作用，使排出煙氣中煙塵濃度達到二類區(qū)標(biāo)準（250mg×m3標(biāo)態(tài)），二氧化硫濃度低于1200mg/m3（標(biāo)態(tài)），不會污染環(huán)境。2.廢水主要包括生產(chǎn)污水和生活污水。生產(chǎn)污水主要清洗、浸泡魔芋后的廢水和清洗設(shè)備產(chǎn)生的廢水。清洗魔芋和設(shè)備所產(chǎn)生的廢水，主要是泥沙渣等，可經(jīng)過沉淀池沉淀，并經(jīng)活性生物污泥處理進行水質(zhì)凈化排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。3.廢渣主要是魔芋加工后所產(chǎn)生的廢渣。加工后所產(chǎn)生的廢渣、含有一定營養(yǎng)成份，經(jīng)烘干或直接作為動物飼料加以利用，也不會污染環(huán)境。綜上所述，該項目屬無污染的環(huán)保型農(nóng)產(chǎn)品初加工項目。（四）職業(yè)危害因素及保護措施本項目為魔芋膠生產(chǎn)，不存在職業(yè)危害因素。（五）國家專賣、專控等特殊行業(yè)許可證報批情況本項目產(chǎn)品為魔芋膠，不屬于在國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)，無需進行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批。第六章投資預(yù)算與資金籌措一、投資預(yù)算（一）投資估算經(jīng)估算，本項目總投資為3000萬元。建設(shè)投資1657.40萬元，其中：建安工程費用912.98萬元，設(shè)備購置627.50萬元，其它費用116.92萬元（包括基本預(yù)備費78.92萬元）；流動資金1050萬元（其中鋪地流動資金315萬元）；建設(shè)期利息292.60萬元?？偼顿Y估算表序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購置其他費用合計一建設(shè)投資912.98627.50116.921657.401工程費用912.98627.501540.481.1魔芋膠加工廠房改造360.001.2魔芋精粉加工生產(chǎn)線15.36279.521.3魔芋膠生產(chǎn)線21.82302.721.45萬畝魔芋規(guī)范化種植基地500.001.5配套及輔助工程15.8045.262工程建設(shè)其他費用38.0038.002.1建設(shè)單位管理費10.0110.012.2工程建設(shè)監(jiān)理費11.5511.552.3勘察設(shè)計費6.936.932.4人員培訓(xùn)費3.503.502.5辦公家具購置費6.006.003預(yù)備費78.9278.92二流動資金1050.001050.00鋪底流動資金315.00315.00三建設(shè)期利息292.60292.60總投資3000.00流動資金估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234-101流動資產(chǎn)9235.91753.95942.44942.44942.441.1應(yīng)收賬款739.0260.3375.4175.4175.411.2存貨5716.93466.69583.36583.36583.361.2.1原輔材料3589.15292.99366.24366.24366.241.2.2燃料256.5620.9426.1826.1826.181.2.3在產(chǎn)品1132.1992.42115.53115.53115.531.2.4產(chǎn)成品739.0260.3375.4175.4175.411.3現(xiàn)金2779.97226.94283.67283.67283.671.4預(yù)付賬款0.000.002流動負債611.9149.9562.4462.4462.442.1應(yīng)付賬款611.9149.9562.4462.4462.442.2預(yù)收賬款0.000.003流動資金8624.00704.00880.00880.00880.003.1本年增加額1050.00787.50262.503.2流動資金借款12480.00780.001300.001300.001300.003.3借款利息909.7956.8694.7794.7794.77（二）資金籌措經(jīng)估算本項目總投資為3000萬元，資金來源渠道如下：1、建設(shè)單位自籌600萬元，占總投資的20%；2、申請銀行貸款2200萬元，占總投資的73.33%；3、申請貸款貼息200萬元，占總投資的6.67%。二、新增資金的籌措本項目總投資3000萬元，已完成投資350萬元，需新增資金2650萬元，其中企業(yè)自籌250萬元，通過企業(yè)近年的營業(yè)收入籌資250萬元，在2012年5月份之前全部籌措到位；銀行貸款2200萬元，已與銀行達成貸款協(xié)議。申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金200萬元用于項目貸款貼息。三、資金使用計劃本項目總投資為3000萬元，資金使用計劃：=1\*GB3①建安工程912.98萬元，其中，魔芋膠加工廠房改造360萬元，魔芋精粉加工生產(chǎn)線15.36萬元，魔芋膠生產(chǎn)線21.82萬元，5萬畝魔芋規(guī)范化種植基地500萬元，配套及輔助工程15.80萬元；=2\*GB3②設(shè)備購置627.50萬元。=3\*GB3③其它費用116.92萬元，其中，工程建設(shè)其它費用38萬元，預(yù)備費78.92萬元；流動資金1050萬元（含鋪底流動資金315萬元，占流動資金的30%），建設(shè)期利息292.60萬元。項目已完成投資350萬元。項目年度資金預(yù)算總表項目投資投資金額年度投資預(yù)算2011年2012年2013年備注申請重大科技創(chuàng)新項目專項資金2002000貸款貼息自籌資金600200300100銀行貸款22004001400400合計30006001900500第七章經(jīng)濟、社會效益分析一、成本分析1、本項目人員數(shù)量為365人，人均工資標(biāo)準為21000元/人?年，福利費按14%提取，年工資及福利費用為873.81萬元。2、本項目所需原輔材料主要為富硒魔芋和各種包裝材料。年需鮮魔芋收購費用9015萬元，年需包裝材料及輔助材料費用850萬元，因此，項目建成后需原輔材料費用9865萬元。3、正常生產(chǎn)年份用水量約54萬噸，用電量約780萬度，用煤量約0.082萬噸，正常年份所需動力及能源費998.30萬元。本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價。可采取的對策：對于原輔材料，****縣也是全省優(yōu)質(zhì)魔芋生產(chǎn)基地縣之一，是****縣優(yōu)勢突出的特色農(nóng)產(chǎn)品之一，加上****縣有天然富硒資源，本項目協(xié)助建設(shè)富硒魔芋種植基地5萬畝，為本項目奠定了堅實的資源基礎(chǔ)，開發(fā)潛力巨大，完全能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內(nèi)外市場購買，且供應(yīng)充裕，原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)。對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應(yīng)商，另外在日常生產(chǎn)過程中，不斷對生產(chǎn)技術(shù)進行創(chuàng)新，節(jié)約能源?？偝杀举M用估算表單位：萬元序號項目合計計算期123456789101外購原輔材料費94704.005919.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.009865.002外購燃料及動力費9583.68598.98998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.30998.303工資及福利費8388.58524.29873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.81873.814修理費3400.03212.50354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.17354.175其它費用20312.541269.532115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.892115.895.1其它制造費用6322.18395.14658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.56658.565.2其它營業(yè)費用8520.00532.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.50887.505.3其它管理費用5470.37341.90569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.83569.836經(jīng)營成本136388.838524.3014207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.1714207.177折舊費5428.13339.26565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.43565.438攤銷費6011.04375.69626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.15626.159利息支出1655.43173.74289.57253.79225.68213.15189.76133.4874.2051.0351.039.1長期借款利息1165.54143.12238.54202.76174.65162.12138.7382.4523.170.000.009.2流動資金借款利息489.8930.6251.0351.0351.0351.0351.0351.0351.0351.0351.039.3短期借款利息0.000.0010總成本費用149483.439412.9915688.3215652.5415624.4315611.9015588.5115532.2315472.9515449.7815449.78其中：固定成本45195.752895.014825.024789.244761.134748.604725.214668.934609.654586.484586.48可變成本104287.686517.9810863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.3010863.30二、經(jīng)濟效益分析（一）財務(wù)評價1.財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目成本及收入采用的價格均以2010年市場價格為基價預(yù)測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性。2.財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）本項目基準折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前8%，稅后8%。（2）本項目建設(shè)期2年，計算期10年。（3）本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。（4）本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的35%，第二年達到運營能力的85%，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。（5）本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為7%，教育費附加為3%，所得稅率為25%。（6）收入估算 本項目投產(chǎn)運營后，達到年產(chǎn)富硒魔芋膠2000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2億元。（正常年銷售收入估算見表7-1）表7-1正常年銷售收入估算產(chǎn)品名稱銷售量平均售價

(噸/萬元)銷售收入（萬元）富硒魔芋膠2000噸10萬元/噸20000合計2000噸20000（二）盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目年平均營業(yè)收入20000萬元，年平均總成本費用為15449.78萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為1080萬元，年平均利潤總額4527.05萬元，年平均上繳增值稅為520.81萬元，年平均上繳所得稅為861.76萬元，年平均凈利潤為3447.05萬元。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123456789101營業(yè)收入184000.007000.0017000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.001.1富硒魔芋膠184000.007000.0017000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.00單價（萬元/噸）10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00數(shù)量184007001700200020002000200020002000200020002營業(yè)稅金與附加9936.00378.00918.001080.001080.001080.001080.001080.001080.001080.001080.002.1營業(yè)稅9200.00350.00850.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.002.2消費稅0.002.3城鄉(xiāng)維護