2023年禮品禮金管理辦法(5篇)

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禮品禮金管理方法篇一

第一條為加強****有限公司（以下簡稱“****〞）機關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本方法。

其次條本方法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準，直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個人發(fā)送的物品。

第三條****機關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負責(zé)此項工作。

其次章禮品的購置或定制

第四條禮品的購置或定制要根據(jù)****對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負責(zé)制定計劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準后進行。

第五條禮品的購置或定制應(yīng)當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉〞的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購置的禮品，各部門可直接進行購置，但必需向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章禮品的保管

第七條原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行保管。

第八條專管人員在禮品入庫前應(yīng)按合同驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制禮品入庫單。

第九條專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。

第十條專管人員要每月定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點，并將盤點狀況寫出書面報告交總經(jīng)理辦公室負責(zé)人。

第四章禮品的發(fā)送

第十一條禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必需履行審批登記手續(xù)，認真填寫禮品領(lǐng)取登記表。

第十二條凡領(lǐng)取禮品單價在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負責(zé)人簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負責(zé)人共同簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價格總計超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進行登記。

第五章附則

第十四條本方法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。

第十五條本方法自印發(fā)之日起施行。

禮品禮金管理方法篇二

xx銀行南京xx支行禮品管理方法

第一章總則

第一條為加強xx支行的禮品管理工作，提升銀行的市場形象，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本方法。

其次條本方法所稱禮品指：經(jīng)支行批準，由辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以銀行名義向有關(guān)單位、個人贈發(fā)送的紀念物品。

第三條xx支行的禮品管理工作工作由辦公室負責(zé)，由辦公室綜合員負責(zé)此項工作。

其次章禮品的購置或定制

第四條禮品的購置或定制要根據(jù)xx支行對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由相關(guān)部門提出，辦公室匯總負責(zé)制定計劃，經(jīng)支行領(lǐng)導(dǎo)批準后進行。

第五條銀行確定的禮品購置或定制計劃后，如分行有相應(yīng)的購買渠道的由分行辦公室統(tǒng)一辦理，沒有購買渠道的由支行辦公室禮品管理員遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉〞的原則辦理以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條第一條禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由辦公室專管人員進行。

第七條禮品應(yīng)有標有xx銀行等銀行標志。

第八條購買的禮品應(yīng)與我行的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升我行對形狀象的目的；在禮品的選材和品種上不追求寶貴奢靡，要表達銀行的特色和地處XX的特色，交流時，還要能表達xx銀行的特色，禮品與我行的市場地位及企業(yè)文化相符合加強并提升我行的對形狀象。

第三章禮品的保管

第九條原則上各類禮品均由辦公室禮品管理員進行保管。

第十條禮品管理員在禮品購置回銀行或廠家按合同將禮品交付我行，禮品管理員在入庫前應(yīng)按合同驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制xx支行禮品入庫清單。第十一條禮品管理員根據(jù)禮品的不同種類設(shè)置禮品保管登記簿，員工因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取禮品時需向禮品管理員提出申請，通過分管行領(lǐng)導(dǎo)審批后，由禮品管理員將禮品交申請人。

第十二條禮品管理員要定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點，并將盤點狀況報告辦公室負責(zé)人，在禮品數(shù)量不足時應(yīng)向辦公室負責(zé)人報告，及時提出制作補充禮品的需求。

第十三條禮品入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額。

第十四條每年清理核對禮品庫中的禮品，并根據(jù)銀行

工作需要及時制作補充禮品。

第四章禮品的領(lǐng)取發(fā)送

第十五條禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必需履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人通過部門負責(zé)人提出申請，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用數(shù)量，由本部門負責(zé)人同意后通過提交禮品管理員。第十六條申請人領(lǐng)取禮品后因故未送出的禮品，要應(yīng)及時退回辦公室，由禮品管理員重新進行登記。

第五章附則

第十七條本方法未盡事宜由支行辦公室負責(zé)解釋。第十八條本方法自公布之日起施行

禮品禮金管理方法篇三

揚州中興移動通訊設(shè)備有限公司

禮品管理方法

1、目的：加強禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經(jīng)營中贈送的禮物、有價票證等。

4、分類：

4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報計劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負責(zé)驗收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財務(wù)部監(jiān)視或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴格執(zhí)行兩人操作，按購買計劃控制禮品的品種、單價、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴格限制。

6．1．1購置流程：計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品購買領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品購買領(lǐng)用審批單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品購買領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準后的禮品購買計劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。

6．2計劃申報：

6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務(wù)部提交下月禮品購置計劃—《禮品購買領(lǐng)用審批單》，在財務(wù)部核準的狀況下上報公司主管財務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品購買領(lǐng)用審批單》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品購買領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品購買領(lǐng)用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品購買領(lǐng)用審批單》后，將《禮品購買領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品購買領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購買或領(lǐng)用禮品報銷流程：

6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品購買領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。

注：報銷時所需憑據(jù)原則上必需完整，如不完整財務(wù)部將對該筆費用支出不予以報銷。

6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準的購買計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。

6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動。

6．6．1．2市場公關(guān)

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺帳：按品種設(shè)置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。

6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務(wù)每季至少抽盤一次。

禮品禮金管理方法篇四

光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理方法

第一章總則

第1條為加強本公司禮品、宣傳品的管理，儉約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本方法。

第2條辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預(yù)算管理、統(tǒng)一購買、逐筆入庫、領(lǐng)用登記、定期維護、分開核算、統(tǒng)一處置原則。

第3條本方法中禮品是指公司集中購買的用于維護客戶關(guān)系及招持客戶所需的物品；宣傳品是指公司用于對外公開宣傳所需的用品，一般指帶公司標識的手提袋、筆記本、臺歷、賀年卡等印刷品及單價不超過100元的用于公眾宣傳的小禮品。

其次章

預(yù)算管理

第4條辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實際需求狀況制定禮品及宣傳品的需求計劃并提出相關(guān)科目費用預(yù)算。

第5條計劃財務(wù)部負責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報總裁辦公會、公司董事會、股東大會審議通過。辦公室在審議通過的總預(yù)算額度內(nèi)組織實施購買。

第三章購買

第6條禮品和宣傳品由辦公室負責(zé)統(tǒng)一購買，禮品的購買由辦公室行政后勤崗負責(zé)發(fā)起；宣傳品的購買由辦公室宣傳崗發(fā)起。

第7條購買應(yīng)遵循儉約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。第8條在具體實施購買時，購買經(jīng)費的支出需按公司現(xiàn)有財務(wù)管理制度執(zhí)行；供給商的選擇需按公司集中購買管理方法要求執(zhí)行。

第四章入庫

第9條辦公室設(shè)置庫管員專崗，負責(zé)庫房管理。辦公室所購買物品，無論類別和金額大小，購買人員均應(yīng)在收到物品當日及時辦理入庫手續(xù)。入庫時填寫入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)購買人留存、一聯(lián)庫管員留存；一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。計劃財務(wù)部留存聯(lián)由購買人員報銷時提交計劃財務(wù)部。

第10條庫管員收到入庫物品后應(yīng)按入庫單清點實物、按物品類別及時歸類保管，并根據(jù)入庫單做好庫存品入庫臺賬。

第五章領(lǐng)用

第11條禮品的領(lǐng)用規(guī)矩：

禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請表（格式見附件），領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字后，提交給公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。

業(yè)務(wù)部門單次領(lǐng)用額在1萬元（不含）以下的經(jīng)辦公室負責(zé)人簽字后可領(lǐng)取；1萬元—5萬元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁、計財分管副總裁簽批后可領(lǐng)?。怀^5萬元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報總裁簽批。中后臺部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字后報分管副總裁、財務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。

第12條宣傳品的領(lǐng)用規(guī)矩：

由各部門根據(jù)實際需求由所在部門負責(zé)人、辦公室負責(zé)人在出庫單上簽字后可領(lǐng)取。

第13條

禮品和宣傳品領(lǐng)用時，辦公用品領(lǐng)用時，均應(yīng)填寫出庫單，出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存、一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。庫管員保管好出庫憑證并據(jù)此登記出庫臺賬；計劃財務(wù)部留存聯(lián)由庫管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計財部，計劃財務(wù)部根據(jù)出庫單將各部門領(lǐng)用物品的費用核算至相應(yīng)部門。

第14條庫管員應(yīng)每月末對庫房進行一次盤點、核實臺賬，并將盤庫狀況及時傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排購買。

第15條各部門領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實使用、做好登記，未使用完的應(yīng)及時退還辦公室重新作入庫處理。

第六章附則

第16條本方法已經(jīng)總裁辦公室審議通過，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條本方法由辦公室負責(zé)解釋。

禮品禮金管理方法篇五

1.0目的：

公司禮品管理方法

文件編號：版次：a/0頁次：共頁制定：審核：批準：制定日期：生效日期：

規(guī)范公司禮品申請、購買、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護客群關(guān)系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。

2.03.0范圍：定義：適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。

公司禮品所涉及的種類包括：用于促進產(chǎn)品銷售的贈品、政府及客戶人員的寶貴禮品、以及員工或活動發(fā)放的獎品等。

按使用頻率分可分為常用贈品和十分規(guī)禮品。

4.0權(quán)責(zé)：

4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放；4.2部門總監(jiān)：審批禮品的購買和使用申請；

4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和購買品種判斷；4.4供給鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的購買和物流配送；4.5財務(wù)部：禮品購買的賬目處理；4.6董事長：禮品購買的審批。

5.0內(nèi)容：

5.1.禮品需求部門及申請范圍：

人事行政部：（尋常屬于十分規(guī)禮品）

i.用于提高和改善政府機構(gòu)單位的公關(guān)活動的寶貴禮品；ii.員工關(guān)系或活動發(fā)放的獎品。銷售部（含終端管理部）：i.用于加強和穩(wěn)定客戶關(guān)系的禮品；ii.促進產(chǎn)品銷售的贈品。

其他部門：用于節(jié)日慰問，加強和穩(wěn)定客戶關(guān)系的禮品。

5.2.常用贈品：指促進產(chǎn)品銷售的贈品或活動、展會派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈品使用用途的。

公司機密提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認后交與市場部備案，同時告知國內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜。

禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際狀況要求將禮品直接從購買地發(fā)往禮品需求地。

收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細的使用清單，派發(fā)的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應(yīng)時期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。

贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場部。常用贈品的訂購：

a.使用部門（國內(nèi)銷售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預(yù)算，以備安排購買同事訂貨準備足夠的庫存，如遇國家節(jié)日假期應(yīng)適當增加庫存。b.如有新品的贈品購買需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要