中藥配方顆粒及提取物產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)可行性研究報告

中藥配方顆粒及提取物產(chǎn)業(yè)化中藥配方顆粒及提取物產(chǎn)業(yè)化#第十章勞動安全衛(wèi)生與消防設(shè)計依據(jù)為確保項目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動保護(hù)條件，職工的安全和健康，本項目設(shè)計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)。10.1中.華1人民共和國勞動部令第3號《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（19年9160月17日）10.1主.要2技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)TOC\o"1-5"\h\z《食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 一《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 一 年版《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 一《建筑設(shè)計防雷規(guī)范》 一《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 一《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 一8 ?―《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（ 3危害因素和危害程度1.標(biāo)準(zhǔn)化提取生產(chǎn)車間的提取工段及濃縮、噴霧干燥工段有部分濕熱汽體產(chǎn)生。2.鍋爐房、濃縮設(shè)備、風(fēng)機(jī)等動力設(shè)備，在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動和噪聲。10.3安全衛(wèi)生措施方案10.3安.全1（1）廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫嬉蟆＃?）生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。（3）車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風(fēng)機(jī)，隨時抽走蒸氣。生產(chǎn)車間通風(fēng)、冷凍管道采用非燃材料保溫。按規(guī)范要求，進(jìn)、回風(fēng)管道在穿越機(jī)房隔墻或樓板處均設(shè)置防火閥?？照{(diào)系統(tǒng)在火災(zāi)發(fā)生時，自動切斷風(fēng)機(jī)電源以防火勢蔓延。各車間均按規(guī)范規(guī)定作防雷設(shè)計。電氣設(shè)備非帶電外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)。選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。各類機(jī)械設(shè)備的傳動裝置均裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。潔凈廠房內(nèi)安裝火災(zāi)探測器、報警、通訊等設(shè)施，可及時發(fā)出信號并切斷風(fēng)機(jī)電源。工.業(yè)2衛(wèi)生（1）工廠環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)適當(dāng)綠化，保持清潔衛(wèi)生。（2）生產(chǎn)車間衛(wèi)生生產(chǎn)車間內(nèi)墻面及頂面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，車間內(nèi)沿墻腳開設(shè)有蓋明溝，進(jìn)出口安裝強(qiáng)力風(fēng)幕，防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)洗手設(shè)施和更衣室。潔凈室內(nèi)墻壁和頂棚采用保證光滑、平整，便于除塵，地面采用易除塵、清洗且防靜電的涂料，地漏采用有蓋地漏。（3）工藝衛(wèi)生采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需抽檢，必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原料存放地點(diǎn)必須清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)運(yùn)輸工具必須專用。成品必須經(jīng)檢驗(yàn)部門按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后方能出廠。（4）生產(chǎn)人員衛(wèi)生為減少操作人員對生產(chǎn)的污染，工作人員必須定期體檢，凡是患有肺結(jié)核、肝炎、皮膚病等傳染病者，立即停止進(jìn)入生產(chǎn)車間。工作人員進(jìn)入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩，膠鞋在消毒池進(jìn)行消毒，同時將手消毒洗凈。生產(chǎn)人員的一切私人物品不得帶入車間，車間檢驗(yàn)人員每班抽查個人衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施。消防設(shè)施10.3設(shè).計1依據(jù)（1《）中華人民共和國消防法》（19年998月1日施行）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 一 年版《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 一 年版10.3防.火2等級本項目屬植物提取項目，主要生產(chǎn)車間均為單層廠房，現(xiàn)有市政給水設(shè)施?？h消防隊距廠址不遠(yuǎn)。本工程建筑全部采用鋼筋混凝土或磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，火災(zāi)危害性為“戊類”。潔凈廠房耐火等級為二級，吊頂及墻壁材料均采用非燃燒體材料并安裝火災(zāi)探測器10.3消.防3設(shè)施根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，各車間的火災(zāi)危險性分類為丁類，建筑耐火等級為二級，根據(jù) 一《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（年版）規(guī)定，該建筑物的室外消防用水量為L室內(nèi)消防用水量為 L消防時由市政管網(wǎng)直接供給。由于本工程的室外消防用水量不大于 ，廠區(qū)內(nèi)消防給水管網(wǎng)設(shè)計時布置為枝狀網(wǎng)，在室外給水管網(wǎng)合適的位置布置室外消火栓2個。10.3滅.火4器設(shè)置在各建筑物內(nèi)，還將按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 （年版）的要求，配置規(guī)定數(shù)量的 型手提式干粉滅火器。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織機(jī)構(gòu)本項目建設(shè)單位實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負(fù)責(zé)。公司本部設(shè)質(zhì)管部（含化驗(yàn)）、生產(chǎn)部、銷售部、行政部、財務(wù)部、供應(yīng)部和技術(shù)中心。本項目生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)將按照公司組織機(jī)構(gòu)章程，按工作需要設(shè)立職能部門，根據(jù)精簡機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化科學(xué)管理的原則，配置各級管理人員。人力資源配置11.2生.產(chǎn)1作業(yè)班次工作制度：年工作日25天0，每天三班，每班8小時。11.2勞.動2定員項目定員總計16人8，其中管理及技術(shù)人員40人；工人12人8。全廠定員及人員構(gòu)成表：序號部門管理人員技術(shù)人員工人小計廠部標(biāo)準(zhǔn)化提取生產(chǎn)車間噴霧干燥車間精制包裝車間鍋爐房及污水處理其它總計3人員培訓(xùn)人才是企業(yè)發(fā)展的動力。企業(yè)工人和管理人員的素質(zhì)高低，是影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)形象的重要因素，必須加強(qiáng)對企業(yè)職工的教育和培養(yǎng)。本項目投產(chǎn)后需要具有較強(qiáng)技術(shù)性的人員，要求招聘大、中專畢業(yè)生或由總部選送人員到對口專業(yè)院校培訓(xùn)，其余職工從社會以招聘考試的方式擇優(yōu)錄用，并經(jīng)企業(yè)組織到相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗工作。在潔凈廠房內(nèi)的工作人員經(jīng)專門的衛(wèi)生培訓(xùn)并取得國家頒發(fā)的上崗許可證后方可上崗工作。第十二章項目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，結(jié)合建設(shè)單位的具體情況分析比較，考慮到項目設(shè)計、招標(biāo)、土建施工、設(shè)備訂購及安裝調(diào)試等因素，建議項目建設(shè)從施工圖到投產(chǎn)用1年的時間完成，以便盡快地獲得經(jīng)濟(jì)效益。具體進(jìn)度為初步設(shè)計時間為1個月，同時進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)采購，施工圖設(shè)計兩個月，土建施工9個月設(shè)備安裝及調(diào)試3個月。項目實(shí)施進(jìn)度表：序號日期實(shí)施工序可研報告及前期準(zhǔn)備初步設(shè)計設(shè)備洽談訂貨施工圖設(shè)計土建施工、設(shè)備運(yùn)輸技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備安裝、調(diào)試聯(lián)合試車投產(chǎn)第十三章投資估算13.1投資估算依據(jù)1.有關(guān)文字說明、圖紙；2.建筑工程投資參考近期同類型結(jié)構(gòu)造價指標(biāo)計算；3.前期工作費(fèi)計取執(zhí)行計價格［1999］號1國2家8計3委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期咨詢服務(wù)收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計?。?.設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備購置價的7%計算，設(shè)備安裝費(fèi)按建設(shè)部《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ ）中規(guī)定費(fèi)率計取；5.建設(shè)單位管理費(fèi)按《廣西工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》計取；6.設(shè)計費(fèi)按計價格［2002號］《工1程0勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（200年2修訂本）計取；7.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計價格［2002］1號）計取；8.建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢費(fèi)按計價格［2002號］《1關(guān)2于5規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計取；9．其它費(fèi)用的計算依據(jù)及計算標(biāo)準(zhǔn)：建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的1.計8算%；前期工作費(fèi)按第一部分費(fèi)用的0.計5算%；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，按第一部分費(fèi)用設(shè)備總值的0.計5算%；基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的8%計算。固定資產(chǎn)投資估算固.定1資產(chǎn)投資估算額項目固定資產(chǎn)投資估算總額為5096萬.元9，6其中建筑工程費(fèi)用1204萬.元1，1設(shè)備購置費(fèi)用1892萬.元2，4安裝工程費(fèi)313.萬2元0，其他費(fèi)用1687萬.元4。213.2估.算2范圍本項目投資范圍包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程、環(huán)境保護(hù)工程及項目其他工程費(fèi)用。13.3流動資金估算項目所需流動資金采用分項詳細(xì)估算法估算，達(dá)產(chǎn)正常年需用流動資金1232萬元。13.4總投資項目總投資為6329萬.元9，2其中：固定資產(chǎn)投資5096萬.元9，6流動資金1232萬元。第十四章融資方案14.1融資方案及使用計劃項目建設(shè)期1年，全部建設(shè)資金在建設(shè)期內(nèi)連續(xù)投入，流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷投入。項目固定資產(chǎn)投資5096萬.元9，6自籌2096萬.元9，6其余申請銀行貸款。項目所需流動資金1232萬.元9，6自知鋪底流動資金432.萬9元6，其余申請銀行貸款。14.投2資指標(biāo)TOC\o"1-5"\h\z每百元銷售收入占用總投資 元。每百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資 元。每百元銷售收入占用流動資金 元。第十五章財務(wù)評價說明：本項目為標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物加工產(chǎn)業(yè)化工程，設(shè)計年產(chǎn)量詳見表15。-項1目計算期11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，投產(chǎn)期第一年達(dá)設(shè)計能力80，%第二年以后各年達(dá)產(chǎn)100。%本章根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》（1996）之規(guī)定，計算項目的效益與費(fèi)用，對項目進(jìn)行財務(wù)評價。15.1產(chǎn)品成本估算15.1估.算1依據(jù)主要原輔材料、動力價格采用目前項目的價格。項目定員總計 人，其中管理及技術(shù)人員人;工人人，人均月工資元，福利費(fèi)按工資的14％計。年工資及福利費(fèi)總額275.萬7元9。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用分類直線法計算，房屋和建構(gòu)筑物折舊年限取年；機(jī)器設(shè)備平均折舊年限10年；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的％估列。產(chǎn)品銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的％估列。15.1產(chǎn).品2成本經(jīng)估算項目年平均總成本8046萬.元5，2其中：固定成本2729萬.元7；0可變成本5316萬.元8。2年平均經(jīng)營成本7512萬.元2。215.2損益估算15.2銷.售1收入及稅金產(chǎn)品銷售價格（含稅）按國內(nèi)外情況及項目實(shí)際情況確定。項目各年均銷售收入10444萬.元9。6年均增值稅1132萬.元5，9年均銷售稅金及附加101.萬0元5。15.2利.潤2估算項目年平均利潤總額2297萬.元3。815.2所.得3稅項目計算所得稅稅率3％3。。15.3財務(wù)盈利能力分析投資利潤率年平均利潤總額項目總投資X%X%% =24.62投資利稅率年平均利稅總額項目總投資X%（2297.38+11=32）./5993+219X0.1190%.2005% =37.85資本金利潤率年平均稅后利潤項目資本金X %X10%0=1539.25/9329% =16.50財務(wù)內(nèi)部收益率（行業(yè)基準(zhǔn)收益率 1）項目全部投資內(nèi)部收益率：所得稅后19.%8；6所得稅前28.%本。515.本.投5資回收期項目全部投資靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）：所得稅后5.6年8；所得稅前4.5年本。15.4清償能力分析項.目1計算期各年收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余，累計盈余資金11萬元。不確定性分析15.5盈.虧1平衡分析以生產(chǎn)能力利用率（）表示的盈虧平衡點(diǎn)：年平均固定成本（年均銷售收入年均可變成本年均銷售稅金及附加）2 ）x%％=54.30項目實(shí)施后產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力54.%3，0即可保本不虧。15.5敏.感2性分析經(jīng)計算分析表明，在產(chǎn)品銷售價格、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和產(chǎn)品產(chǎn)量等諸多因素中，銷售價格的變化對項目效益的影響最為敏感，其次是經(jīng)營成本。15.6財務(wù)評價結(jié)論本項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都高于基準(zhǔn)指標(biāo)，說明項目對投資者有較好回報，項目的清償能力較強(qiáng)。項目建成后，將較大幅度地提高該地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品提取加工能力，進(jìn)一步促進(jìn)興安及周邊縣市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)增加農(nóng)民收入，進(jìn)一步加快農(nóng)民奔小康的步伐，并可解決當(dāng)?shù)夭糠謩趧泳蜆I(yè)問題，增加地方的財政收入，同時也帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目對加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，振興地方經(jīng)濟(jì)具有積極的意義。經(jīng)計算分析，項目實(shí)施后將有較好的財務(wù)盈利能力，而且社會效益顯著，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此本項目從財務(wù)角度看是可行的，建議盡快實(shí)施。第十六章工程招投標(biāo)方案17.說1明本項目按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》要求進(jìn)行公開或邀請招投標(biāo)。17.2實(shí)施方法擬委托一家有相應(yīng)資格的招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)工作，招投標(biāo)工作受政府有關(guān)部門和公證部門的監(jiān)督。招3標(biāo)基本情況具體招投標(biāo)情況見下表。招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式采招方不用標(biāo)式招標(biāo)估算金額萬元備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計JJJ安裝工程JJJ監(jiān)理JJJ設(shè)備JJJ重要材料JJJ其它第十七章風(fēng)險分析目主要風(fēng)險因素識別項目實(shí)施的風(fēng)險主要有工程風(fēng)險、資金風(fēng)險、外部協(xié)作條件的風(fēng)險，項目運(yùn)營后，經(jīng)營風(fēng)險主要有項目風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險，針對本項目而言，項目建設(shè)地的水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風(fēng)險，本項目實(shí)施符合國家政策，我國社會穩(wěn)定，國家政策穩(wěn)定，本項目是農(nóng)產(chǎn)品種植、加工產(chǎn)業(yè)化項目，屬國家政策中重點(diǎn)扶持及鼓勵建設(shè)的項目，在可以預(yù)見的將來，政策不會有重大變化或調(diào)整，因此，不存在政策風(fēng)險。所以，本項目風(fēng)險主要集中在項目風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、資金風(fēng)險。2風(fēng)險程度分析序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般項目風(fēng)險項目需求量★項目需求穩(wěn)定增長，風(fēng)險較小競爭能力★不排除出現(xiàn)同類產(chǎn)品等各種競爭因素技術(shù)風(fēng)險★有技術(shù)成熟的專業(yè)人員負(fù)責(zé)整個工藝設(shè)計先進(jìn)性★生產(chǎn)工藝較成熟、先進(jìn)實(shí)用性★適用人群廣資金風(fēng)險利率利率穩(wěn)定，沒有風(fēng)險資金來源中斷★由于種種原因，配套資金可能出現(xiàn)中斷資金供應(yīng)不足★由于種種原因，配套資金可能出現(xiàn)不足3主要風(fēng)險及防范措施.目1風(fēng)險及防范措施市場風(fēng)險及防范措施能否及時掌握市場行情，生產(chǎn)出適銷對路的產(chǎn)品直接影響銷售渠道是否暢通，市場存在著一定風(fēng)險。本項目建設(shè)單位傾全力開拓國外市場，始終將發(fā)展戰(zhàn)略定位在全球化上，其戰(zhàn)略目的，一是擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售和影響，二是產(chǎn)品開發(fā)多樣化，實(shí)行多元化發(fā)展；在本行業(yè)中，利用積累人才、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和營銷優(yōu)勢，向產(chǎn)品的廣度和深度延伸，將企業(yè)真正擴(kuò)展成本行業(yè)的中堅，有效發(fā)揮自身的各種資源優(yōu)勢，極大增強(qiáng)企業(yè)的競爭實(shí)力。技2術(shù)風(fēng)險及防范