CMCC客戶ICT類項目驗收交維規(guī)范

品文檔河北移動集團客戶ICT類項目驗收交維規(guī)范 (暫行)品文檔1.概述 32.人員組織 33.驗收流程 34.驗收測試方案 55.文檔驗收交接及培訓(xùn) 14告 16品文檔規(guī)范適用于集團客戶ICT項目的IT部分，在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作完成省政企客戶事業(yè)部統(tǒng)談ICT項目由省政企客戶事業(yè)部組織進行初驗和交維流程。周提交給客戶?？蛻艨筛鶕?jù)合同約定、技術(shù)規(guī)范書和有關(guān)規(guī)定進行修改和補充，品文檔。根據(jù)IT項目軟硬件范圍的不同，分類進行驗收測試，具體參見第四章“驗定組織對客戶的操作使用培訓(xùn)，具體參見第五章“文檔驗收交接及培訓(xùn)”。5、簽署初驗報告(初驗證書)驗收測試合格后，雙方簽署初驗報告(初驗證書)，系統(tǒng)即進入開通試運行具體參見第六章“初驗報告”。護的初驗交維流程向客戶的驗收測試河北移動組織集成單位、維護單位共同參與并完成面向客戶的驗收測試工作，維護單位參與驗收標(biāo)準(zhǔn)的審核并確認(rèn)測試結(jié)果。2、設(shè)備和文檔驗收交接及培訓(xùn)3、簽署初驗報告(初驗證書)品文檔本章節(jié)為集團客戶IT項目驗收測試的總體指導(dǎo)方案，具體測試項目以合同本章節(jié)包含測試范圍及分項測試兩部分：測試范圍主要包括所供貨物(包括軟件和硬件)的安裝和功能測試、安全測試、施工工藝規(guī)范等驗收的基本范圍；是否符合《中國移動集團客戶及寬帶接入(客戶側(cè))工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》要求燈檢查本信息行狀況口流量分析置監(jiān)測能檢測調(diào)測試安裝檢查兼容性測試功能測試壓力測試性能測試穩(wěn)定性測試聯(lián)調(diào)測試否為雙機雙機倒換測試(模擬應(yīng)用中斷)是否通過雙機倒換測試(模擬網(wǎng)絡(luò)中斷)是否通過雙機倒換測試(模擬電源中斷)是否通過目藝?yán)碛布y試測試系統(tǒng)層度施工工藝規(guī)范規(guī)規(guī)范災(zāi)規(guī)范品文檔安全設(shè)備冗余度災(zāi)冗余度作系統(tǒng)據(jù)庫統(tǒng)監(jiān)控測試統(tǒng)安全加固是否均為雙節(jié)點備之間是否均為雙路由由相關(guān)協(xié)議是否開啟雙節(jié)點倒換測試(模擬單設(shè)備故障)是否通過雙節(jié)點倒換測試(模擬多設(shè)備故障)是否通過控制器是否為多路余測試驅(qū)動器冗余測試儲容災(zāi)測試設(shè)備是否別接入兩路不同電源備是否接入兩路不同電源柜的空開關(guān)閉測試是否通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份冗余測試數(shù)據(jù)庫容災(zāi)測試應(yīng)用級容災(zāi)測試功能級容災(zāi)測試國移動設(shè)備通用安全功能和配置規(guī)范》要求合《中國移動操作系統(tǒng)安全功能及配置規(guī)范》國移動設(shè)備通用安全功能和配置規(guī)范》要求數(shù)據(jù)庫設(shè)備安全功能及配置規(guī)告警能否正常生成系統(tǒng)安全加固是否完成4.2.分項測試品文檔測試時間：測試人員：測試設(shè)備名稱：測試設(shè)備型號：測試設(shè)備序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：服務(wù)器詳見服務(wù)器外側(cè)檢查服務(wù)器硬件配置和性能是否與合同約定相符1、服務(wù)器系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)。1、狀態(tài)燈檢查(主機面板、電源指示、網(wǎng)卡和光纖卡、硬盤)2、操作系統(tǒng)(版本、分區(qū)、告警信息、網(wǎng)絡(luò)配置、補丁程序)3、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(ping連通性、路由監(jiān)測、光纖鏈路)r節(jié)點狀態(tài))□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：品文檔測試時間：測試人員：測試設(shè)備名稱：測試設(shè)備型號：測試設(shè)備序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：存儲詳見存儲外側(cè)檢查存儲硬件配置和性能是否與合同約定相符1、存儲系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)?？刂破?、交換帶寬)7、連通性監(jiān)測(光纖鏈路、IP鏈路、主機識別)8、冗余測試(控制器切換、電源冗余、磁盤熱備、光纖端口冗余、存儲容災(zāi))□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：品文檔測試時間：測試人員：測試設(shè)備名稱：測試設(shè)備型號：測試設(shè)備序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備詳見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外側(cè)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)。1、設(shè)備基本信息(名稱、型號、軟件版本、序列號、內(nèi)存、flash)2、設(shè)備運行狀態(tài)(cpu使用率、內(nèi)存使用率、連通性ping、溫度、電源電壓)3、端口流量分析(物理端口是否正常)4、日志告警信息(是否有有害警告信息)(引擎熱插拔、交換矩陣熱插拔、接口板卡熱插拔、冷啟動、路由引擎冗余、交換矩陣冗余、電源冗余、交換機/路由器重啟)□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：測試時間：測試時間：品文檔電電視電話會議系統(tǒng)測試詳見設(shè)備外側(cè)檢查設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；2.如果在施工過程中，設(shè)備有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，設(shè)備、系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)。1、設(shè)備狀態(tài)檢查(主機面板、電源指示等)2、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(ping連通性、路由監(jiān)測、光纖鏈路)3、基本安全(是否具備防雷等安全措施)4、性能檢查(圖像是否流暢清晰、音頻是否流暢清晰)5、系統(tǒng)運行測試□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：測試人員：測試系統(tǒng)名稱：測試設(shè)備型號：測試設(shè)備序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：視頻監(jiān)控系統(tǒng)測試視頻監(jiān)控系統(tǒng)測試詳見設(shè)備外側(cè)檢查設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符測試時間：測試人員：測試系統(tǒng)名稱：測試設(shè)備型號：測試設(shè)備序列號：測試目的：品文檔1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；2.如果在施工過程中，設(shè)備有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，設(shè)備、系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)。1、設(shè)備狀態(tài)檢查(主機面板、電源指示等)2、系統(tǒng)安全檢查(用戶執(zhí)行按級管理、口令管理、數(shù)據(jù)管理)3、性能檢查(圖像是否流暢清晰等)4、系統(tǒng)運行測試□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：操操作系統(tǒng)檢查操作系統(tǒng)軟件配置和功能是否與合同約定相符1、操作系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，系統(tǒng)安裝完畢，進入運行狀態(tài)。1、安裝檢查(序列號、授權(quán)書等)3、功能測試(任務(wù)管理、資源管理、回調(diào)處理、系統(tǒng)執(zhí)行控制、錯測試時間：測試人員：測試軟件名稱：測試軟件型號：測試軟件序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：誤誤處理)4、性能測試(交換性、圖形化、多功能)□通過□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫檢查操作系統(tǒng)軟件配置和功能是否與合同約定相符1、操作系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，數(shù)據(jù)庫安裝完畢，進入運行狀態(tài)。2、系統(tǒng)測試(需求覆蓋)3、功能測試(存儲過程，視圖，觸發(fā)器，約束，規(guī)則)4、性能測試(物理存儲、邏輯設(shè)計、參數(shù)、SQL語句)5、單元測試(語句覆蓋、走讀)7、集成測試(數(shù)據(jù)項、數(shù)據(jù)表、存儲過程接口、關(guān)聯(lián)表接口)測試時間：測試人員：測試軟件名稱：測試軟件型號：測試軟件序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：□通過測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：品文檔□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：應(yīng)用軟應(yīng)用軟件檢查應(yīng)用軟件配置和功能是否與合同約定相符1、應(yīng)用軟件配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，應(yīng)用軟件安裝完畢，進入運行狀態(tài)?！跬ㄟ^□不通過測試時間：測試人員：測試軟件名稱：測試軟件型號：測試軟件序列號：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：品文檔客戶簽字：建設(shè)單位簽字：維護單位簽字：集成單位簽字：系系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固檢查系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固是否與合同約定相符1系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書相符；2如果在施工過程中，系統(tǒng)有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項目變更申請》核對變更項目客戶機房現(xiàn)場，系統(tǒng)安裝完畢，開機進入運行狀態(tài)。否正常生成。2.系統(tǒng)告警是否完整。3.系統(tǒng)告警是否正常傳輸存儲。4.系統(tǒng)補丁是否更新。5.殺毒防毒系統(tǒng)是否正常。6.安全策略是否正確執(zhí)行。7.用戶權(quán)限是否正常，口令是否符合要求?！跬ㄟ^□不通過維護單位簽字：集成單位簽字：測試時間：測試人員：測試系統(tǒng)名稱：測試目的：測試標(biāo)準(zhǔn)：測試環(huán)境：測試內(nèi)容：測試結(jié)果：測試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：5.文檔驗收交接及培訓(xùn)品文檔其中竣工文檔應(yīng)包含以下資料：備注備注包括客戶需求、工程概況等包括工程啟動資料、參與單位、職責(zé)分工等根據(jù)實際情況編制包括所有已安裝設(shè)備資料清單及位置包括工程變更時間、原因、結(jié)果等包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)端口分配表、傳輸線路相關(guān)資料等根據(jù)實際情況編制根據(jù)實際情況編制必須包含工程初驗規(guī)范所有測試內(nèi)容根據(jù)實際情況編制項目工程說明開工報告停(復(fù))工通知已安裝設(shè)備明細(xì)表工程變更單工程竣工圖紙配置資料隨工質(zhì)量檢查記錄監(jiān)理日志重大工程質(zhì)量事故報告表交接書測試記錄洽商記錄是否必須項√√√√√√√√√√完成文檔交接后由河北移動按照合同要求組織對客戶進行系統(tǒng)軟硬件操作統(tǒng)，并具備一定的自服務(wù)能力。品文檔文檔驗收交接及培訓(xùn)后，四方簽署初驗報告和初驗證書(如下表)，一式四份，系統(tǒng)初系統(tǒng)初驗報告驗收內(nèi)容驗收意見服務(wù)器系統(tǒng)□通過□未通過存儲系統(tǒng)□通過□未通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)□通過□未通過電視電話會議系統(tǒng)□通過□未通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)□通過□未通過操作系統(tǒng)軟件□通過□未通過數(shù)據(jù)庫軟件□通過□未通過應(yīng)用軟件□通過□未通過項目名稱驗收情況12345678品文檔99系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固□通過□未通過10文檔提交驗收□通過□未通過11技術(shù)培訓(xùn)□通過□未通過遺留問題初驗結(jié)論客戶方簽字：建設(shè)單位簽字:集成單位簽字：維護單位簽字：體驗收測試結(jié)果詳見分項測試品文檔驗證書驗證書初項目名稱：合同