機械設備輪胎保護鏈條可行性研究報告

/*第一章總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱機械設備輪胎保護鏈條二、項目建設地點三、項目承辦單位及概況XX80萬元，職工78人，其中管理和技術人員21人，廠區(qū)占地15000平方米，建筑面積7200平方米，主要產品為機械設備輪胎保護鏈條優(yōu)質合金和鉻鉬材料制造，年產量1000萬條，2009年公司實現銷售收入5800萬元，利稅630萬元。為進一步擴大經營規(guī)模，經過深入細致的市場調研，公司決定投資機械設備輪胎保護鏈條優(yōu)質合金生產項目，并立足于檔次較高產品，該種產品不僅技術含量和附加值高，而且利潤空間和市場銷售形式良好，發(fā)展前景十分看好。第二節(jié)可行性研究的依據與范圍2、現行有關技術規(guī)范、規(guī)定、條例；重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目標(2000年修訂)》；4、原國家發(fā)展計劃委員會關于項目可行性報告內容和深度/*的規(guī)定要求；5、項目承辦單位提供的有關數據、資料；6、項目承辦單位委編制本項目可行性研究報告的委托書。二、可行性研究的范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產品方案；4、建設條件及廠址選擇；5、工程技術方案；6、公用工程與輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、項目實施進度安排建議；10、投資估算及資金籌措；第三節(jié)可行性研究的結論1、主要規(guī)劃建設規(guī)模及內容根據XX鎮(zhèn)項目區(qū)總體規(guī)劃，本項目擬達到年產100萬條機械設備輪胎保護鏈條優(yōu)質合金制造，依據擬定生產規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，廠區(qū)占地15000平方米，建筑面積7200平方米，主要建設內容包括：生產車間、倉庫等生產設施和辦2、建設廠址/*本項目建設廠址位于XX縣XX鎮(zhèn)項目區(qū)，具體位于蒙館公以北。3、總投資及資金來源該項目總投資為1060萬元人民幣，其中：建設投資860萬元，鋪底流動資金200萬元。所需資金由XX匯豐金屬制品4、建設期。5、效益分析經測算，經營期內，該項目經營期內累計實現利潤總額2800萬元，年均實現利潤280萬元，投資利潤率26.4%。該項目經濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期經綜合分析評價，認為該企業(yè)利用先進技術生產超細玻璃纖維板，且具有較強的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設第二章項目提出的背景及建設必要性XX縣初步形成了以化工、煤炭、機械、輕紡、建材、農副/*產品加工為支柱，門類齊全，結構合理的工業(yè)體系。全縣規(guī)模丹(涕滅威)生產裝置世界第二、亞洲唯一；山東?；腔す救矍璋纺晟a規(guī)模3.2萬噸，是全國最大的生產基地，品出口是20多個國家和地區(qū)。XX縣是全國商品糧生產大縣、油料生產大縣、平原綠化先進縣，并先后被國家和省、市為糧、棉花、花生、蔬菜、農作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產基地。蔬菜總產50萬噸，蔬菜制種50多個品種，其中黃瓜制種占全國總需求XX史悠久，馳名中外，年產量1000多萬公高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達，公路里程614.5公里?？h城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已內部開通光纖通訊，程控電話裝機容量達水公司2處；電網已全部完成改造任務，可滿足經濟和社會快速發(fā)展的需要。XX縣有耕地面積6.03萬公頃，是黃淮海平原主要的糧、棉、油集中產區(qū)；全縣初步探明的金屬和非金屬礦藏30多種，其中優(yōu)質煤儲量860萬噸以上，具有很高的開發(fā)價值。境內磁窯鎮(zhèn)有著名的大汶口文化遺址。為擴大開放、加快發(fā)展，XX縣規(guī)劃建設了占地10平方公/*里的縣城八仙橋和占地20平方公里的磁窯經濟技術開發(fā)區(qū)，位于京福高速公路兩側，交通便利，水、電等基礎設施和商業(yè)、醫(yī)療、教育、娛樂等服務設施配套，為中外客商投資和生產、條件。改革開放以來，XX縣堅持以經濟建設為中心，解放思想，求真務實，真抓實干。全縣經濟工作在縣委、縣政府的領導下，認真貫徹黨的各項方紡政策，通過不斷加大改革和結構調整力度，全縣綜合經濟實力不斷增強，國民經濟和社會各項事業(yè)都取得了較快的發(fā)展社會各項事業(yè)全面進步，2008年全縣實現國民生產總值68.68億元，其中第一、第二、三產業(yè)增加值分別第二節(jié)項目提出的背景機械設備輪胎保護鏈條優(yōu)質合金和鉻鉬材料制造，包裹在機械設備輪胎外圍，有效的保護輪胎不被堅硬、尖銳物質磨損，并起到防滑作用，保障機械設備作業(yè)安全。機械設備輪胎保護鏈條廣泛應用于山地等惡劣地質條件下逐步加強，產品有廣闊的發(fā)展前景。機械設備輪胎保護鏈條廣泛應用于山地等惡劣地質條件下逐步加強，產品有廣闊的發(fā)展前景。第三節(jié)項目建設的必要性/*一、符合國家有關產業(yè)政策和省市發(fā)展規(guī)劃山東省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五計劃中進一步要立足優(yōu)勢領域，依托重點企業(yè)，追蹤世界前沿技術，逐步實現產業(yè)化或形成優(yōu)勢產品，成為帶動全省經濟的重要支撐力量。XX縣“十一五”期間的工業(yè)經濟發(fā)展思路是堅持科學發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動力，以招商引資為手段，以項目建設為核心，擴大工業(yè)經濟總量，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，積極發(fā)展新型產業(yè)，努力發(fā)展高新技術產業(yè)。項目承辦單位瞄準國內機械設備輪胎保護鏈條的巨大市場潛力，利用高新技術與自身雄厚的經濟實力相結合，進行機械設備輪胎保護鏈條生產，符合國家產業(yè)技術政策和省市縣發(fā)展二、是進一步提高企業(yè)效益的要求，更是加入WTO后市場競爭的需要中國已加入WTO，我國將獲得一個更加穩(wěn)定的國際經貿環(huán)境，大量外資企業(yè)將進入中國，封閉已久的國內市場將要面臨世界群雄的爭奪，各行各業(yè)將面臨重大的機遇和挑戰(zhàn)，機械設備輪胎保護鏈條行業(yè)也不例外。面對這一嚴酷的事實，要想抓需求，充因此，本項目建設完成后，不但有利于增加企業(yè)的經營收入，而且能夠促進機械設備輪胎保護鏈條等相關行業(yè)的發(fā)展，帶動一批大中/*城市的營銷和服務網絡，創(chuàng)造就業(yè)機會，更是企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國際市場競爭的需要。總之，本項目的建設符合我國國情，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高外貿出口，并能滿足人民生活需求，其經濟社會效第三章市場需求預測第一節(jié)市場需求分析一、市場現狀及發(fā)展趨勢分析機械設備輪胎保護鏈條優(yōu)質合金和鉻鉬材料制造，包裹在機械設備輪胎外圍，有效的保護輪胎不被堅硬、尖銳物質磨損，并起到防滑作用，保障機械設備作業(yè)安全。機械設備輪胎保護鏈條廣泛應用于山地等惡劣地質條件下作業(yè)的機械設備，目前國家對貧困山區(qū)、邊遠地區(qū)的開發(fā)建設逐步加強，產品有廣闊的發(fā)展前景。機械設備輪胎保護鏈條廣泛應用于山地等惡劣地質條件下作業(yè)的機械設備，目前國家對貧困山區(qū)、邊遠地區(qū)的開發(fā)建設逐步加強，產品有廣闊的發(fā)展前景。二、產品競爭力和銷售方向分析XX機械設備輪胎保護鏈條同行業(yè)中處于領先地位，依靠其穩(wěn)定的產品質量和優(yōu)良的性能，已在全國各大中城市建立了完善的銷服務網絡。本項目生產的機械設備輪胎保護鏈條產品可以充分利用其/*上級公司在全國的十三家分公司，盡快占領更多的市場空間，綜合所述，發(fā)展機械設備輪胎保護鏈條產品符合我國國情，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。毋庸諱言，無疑是未來的發(fā)展方向之一。有關專家認為，機械設備輪胎保護鏈條需求將不斷擴大，市場限商機。第二節(jié)產品價格分析通過以上市場的分析預測，根據國內目前同類原材料及產品的價格測算，目前機械設備輪胎保護鏈條產品的市場的平均產品的出廠價格定位于30元/條。隨著科學技術的發(fā)展和人們環(huán)保意識的提高，市場供不應求的局面短期內難以解決，產品售價比較理想，且有望繼續(xù)上漲。第四章建設規(guī)模根據以上市場分析，并結合項目承辦單位的實際情況，本項目規(guī)模確定為年產100萬條機械設備輪胎保護鏈條的建設規(guī)平方米，建筑面積7200平方米，主要建設內容包括：生產車間、倉庫等生產設施和辦公樓、倒班宿舍、職工食堂、配電室等輔助設施。第五章建設地點與建設條件第一節(jié)建設地點本項目屬于工業(yè)加工類項目，根據《XX縣城市總體規(guī)劃》/*和本項目對周邊環(huán)境的要求，項目建設地點擬定于XX縣XX鎮(zhèn)項目區(qū)，具體位于蒙館公路以西，中瑞路以北，該區(qū)域為城鎮(zhèn)規(guī)劃的工業(yè)集中用地，總占地約15000平方米。該處地理位置優(yōu)越，擬建區(qū)域處交通方便，水、電、路、訊等配套設施齊全，周圍環(huán)境良好。因此，本項目場址選在該處為最佳方案，無其第二節(jié)建設條件一、氣象條件之間，屬暖溫帶大陸性半濕潤季風氣候區(qū)，主要表現在光熱、降水、季節(jié)變化明顯，四季分明，春季干燥多風，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。具體氣象資料如下：年平均氣溫13.4℃，極端最高氣溫40.7℃(1967年)，極端最低氣溫-19℃(1981年)，平均日溫差11.1℃。2、降水該地區(qū)多水年平均降雨量為701.5mm，年季節(jié)變化較大，少水年多于豐水年。3、溫度和蒸發(fā)年平均蒸發(fā)量1169.8mm，其中7—8月份降水量多于蒸發(fā)量，屬濕潤期，6月至次年2月降水量少于蒸發(fā)量，溫度不足。累計全年相對溫度為71%，年均溫度為60%。/*年平均光照時間為2679.3小時，無霜期199天。風，秋、冬兩季東南風和北風較多。常年主導風向東、西、北風，年平均風速18米/秒，大風多出現在春夏兩季，最大風力可達凍深最大凍土深度為600mm二、配套條件項目所處區(qū)域屬于黃河流域、汶河南畔，地下水資源豐富，完全可以滿足生產、生活用水需求。項目用水取自當地村興建的自來水管網。生產廢水、生活污水等經過廠區(qū)自備污水處理系統(tǒng)處理達標后就近排放。供電XX縣電源來自華東電網，縣內有220千伏變電站1座，千伏變電站6座，且布局合理、供電可靠，供電部門完全可以滿足項目的需要。本項目電源引自XX縣XX鎮(zhèn)供電支線，符合能夠滿足項目需要。3、通訊XX縣電信公司通訊網絡健全，目前程控電話裝機容量聯網、無線尋呼、移動通訊、特快傳遞等現代化的通訊服務。/*電信部門可保證項目通訊需要。4、交通運輸XX縣境內交通便利，公路、鐵路四通八達，京滬鐵路縱貫路、濟微公路縱橫交錯。該項目區(qū)位于XX縣XX鎮(zhèn)，臨蒙館公路和辛周公路，廠址地勢平坦開闊，交通便利，區(qū)位優(yōu)質明顯，三、工程地質條件1、地形、地貌XX縣境內擁有多種地貌類型，山地、丘陵、平原三種形態(tài)并存，西區(qū)屬丘陵地帶，總體地勢表現為東部南高北低、西部北高南低，西部為大汶河沖積平原，面積遼闊，地勢平坦，坡降由北向南為千分之一。項目地址現為空閑工業(yè)用地，沒有不可動地上附著物及河流、溝渠等障礙物。2、地震烈度根據國家地震局最新頒發(fā)《中國地震反應譜特征周期區(qū)劃圖》(GB18306-2001B1)；《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》 (GB18306-2001AI)，XX縣地震反應譜特征周期為0.4s，地震動峰值加速度0.05g。本工程抗震設計參數待場地地震局預評價并經省地地震局批準后確定。第三節(jié)原材料需求及供應主要原輔材料/來源來源表4-1主要原輔材料需求數量供應表序號序號名稱規(guī)格單位年需求量來源1合金綾形塊三綾噸周邊地2合金綾形塊噸周邊地3絡鉬鋼材周邊地452、燃料、動力本項目燃料、動力年需求量表4-2燃料、動力需求量表名名單位電千瓦/時水立方米34序號稱12數量萬第六章工程技術方案第一節(jié)工藝技術選擇一、技術選擇原則符合國家有關方針政策和法規(guī)要求，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。采用先進的工藝技術及裝備，質量保證手段完善，產品質量水/*平高，經濟社會效益良好。二、技術來源該產品生產線綜合考慮了國內外生產技術的發(fā)展現狀和趨勢，認真調研和分析了各種生產工藝技術和優(yōu)劣，最終確定利用目前國內最先進的工藝技術。第二節(jié)工藝技術方案選擇一、工藝技術機械設備輪胎保護鏈條，主要使用優(yōu)質合金和鉻鉬材料制造生產，將原材料通過鍛燒、整形、組裝等工序制作。二、原材料及動力消耗詳見單位產品生產成本估算表三、主要生產設備金額單位：萬元序序號設備名稱主設備1高強度對焊機2拋光機3沖壓車床4去刺機6航吊電焊機8盤簧機臺(套)數備注8單價28.0028.0080/*檢測設備9硬度機4.52010拉力實驗機12.0012第三節(jié)土建工程一、擬建建(構)筑物XXXX建筑主要包括：生產車間、倉庫等生產設施和辦公樓、倒班宿舍、職工食堂、配電室等輔助設施，總建筑面積6500平方米。二、設計原則1、建(構)筑物的建筑設計本著適用、經濟，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和標準，并滿足防震、防水、防腐、防澡、通風、隔熱等要求。2、結構設計力求貫徹經濟、實用，兼顧美觀的原則，并根據工藝要求，結合地質情況及地震條件綜合考慮。和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。4、在工藝、生產允許的前提下，盡量采用輕型材料。三、一般做法1、屋面防水材料擬采用新型高分子防水卷材，生產車間采用無組織排水，辦公樓等輔助設施，采用有組織排水。2、生產車間采用混凝土地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的生產車間采用水磨石地面或鋪地磚。/*3、綜合辦公樓采用高檔地磚地面，倒班宿舍、職工食堂及配套設施采用普通地磚地面。四、基礎工程和結構類型1、基礎工程。根據當地工程地質條件和車間要求，生產車間、倉庫和辦公樓擬采用鋼筋混凝土獨立基礎；其它附屬設施可采用條形基礎。以上基礎類型建設待正式工程地質勘察報告完成后，根據建設所在位置進行調整和確定。2、結構類型。根據該項目生產工藝技術的要求和特點，建議采用以下結構形式： (1)生產車間及倉庫，其主體結構采用輕鋼結構，以滿足生產工藝需要大空間的需求。 (2)綜合辦公樓采用鋼筋混凝土框架結構。 第七章公用工程輔助設施方案第一節(jié)總平面布置及運輸1、嚴格執(zhí)行國家現行的環(huán)境保護、勞動保護法規(guī)和現行防根據生產工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設施。/*總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。二、總平面布置方案本項目選址在XX縣XX鎮(zhèn)項目區(qū)，廠區(qū)占地面積約為15000平方米，為新征地。本項目為新建項目，生產設施及其他輔助設施均需新建，根據生產工藝要求，將整個廠區(qū)規(guī)劃為分區(qū)布置，廠區(qū)中部和北部為生產區(qū)，東部靠南布置辦公生活區(qū)，在廠房外側布置配套生產和輔助設施。廠區(qū)主要入口設在南側，面向蒙館公路。主要建筑物包括生產車間、倉庫等生產設施和辦公樓、倒班宿舍、職工食堂、配電室等輔助設施。三、工廠運輸1、運輸方案輸主要是車間內運輸及車間與倉庫之間的材料和產成品搬運，均采用自備叉車和小推車運輸方式2、道路本項目應設置廠區(qū)道路，主干道環(huán)生產車間布置，寬度設置第二節(jié)給排水與消防一、給水1、用水量計算本項目屬工業(yè)加工項目，用水包括生產用水、生活用水和雜用水根據生產需要，生產用水量約為200立方米/天，生活用/*水量按100人，人均消耗120升/日計算；雜用水主要為綠化及道路澆灑用水，廠區(qū)綠化率14.67%，按1.5升/平方米·天計2、水源項目所處區(qū)域屬于黃河流域、汶河南畔，地下水資源豐富，完全可以滿足生產、生活用水需求，并且其水質能夠滿足生產生活用水水質要求，項目用水取自當地村興建的自來水管網。三、排水本項目排水主要為生活污水，沖洗地面等，廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側開挖排水三、消防本項目根據《建筑設計消防規(guī)范》(GBJ16-87)進行消防系1、室內消防：本項目生產車間及倉庫內擬設室內消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置DN65消防栓箱，室內相鄰兩個消防栓箱間距小于30米，保證每個著火點均有兩股水柱同時到達，消防用水量為15L/S。按最大保護距離25M配置MF-2型手提式干粉滅火器，每組2-3具，以撲滅初期火源。廠區(qū)內的生產、生活輔助設施均按消防規(guī)范要求配備消防設施。設室外消火栓，每個消火栓水量為25L/S，室外另設水泵接合/第三節(jié)一、供電*供電及通訊 (一)年綜合耗電量：以上各項合計，本項目綜合用電負荷為560萬KWh/年，負荷2、用電量：本項目生產管理為四班三運轉,年工作300天，據此計算年綜合耗電量約為320萬千瓦時。 (二)電源要求：供電電源要求380V/220V/50HZ。其中：主要設備電壓均V (三)本項目生產車間緊靠10KV工業(yè)項目區(qū)供電支線，可 (四)供電方案廠外供電專線，采用交聯聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。電氣主要接線10KV側為單母結 (五)變壓器選擇：本項目變配電室應新建，考慮今后發(fā)展需要，應選擇KVAKVA變壓器各1臺，并配備相當高、低壓開/* (六)防雷和接地：生產車間及辦公樓等房頂加裝避雷網，頂部加裝避雷針以防二、通訊第八章環(huán)境保護、安全防護與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》編制本項目環(huán)保篇章。一、本設計采用的標準中的二級標準；2、地面水質執(zhí)行GB3838-2002《地面水環(huán)境質量標準》中的IV類標準；3、地下水質執(zhí)行GB/T14848-93》地下水質量標準》的Ⅲ標準；GB9-90)Ⅲ標準；/*7、《大氣污染污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二標準；8、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)二類區(qū)二、主要污染物分析及環(huán)保措施1、污染物分析廢氣：挖氣地基、土地平整等產生的揚塵，建筑機械、車輛運輸過程中排放的尾氣，施工現場生活爐灶排放的廢氣；廢水：施工人員產生的生活廢水；物：施工人員的生活垃圾，施工過程產生的建筑垃圾；噪聲：建筑機械、運輸車輛在施工過程中產生的噪聲。 (2)環(huán)境措施從施工范圍來分析，由于施工期較短，施工期間的揚塵和機械噪聲對外環(huán)境造成的影響是暫的，并且可以來取適當的措施加以控制，減輕污染。針對施工揚塵對環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場地要設置圍擋，4級以上大風天氣，停止施工，并對施工場地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運輸車輛進入施工場地低速行駛，或限速行駛，減少揚塵產生量；③施工場地內道路要硬運輸車輛需定期清洗；⑤每天定時灑水，防止浮塵產生，在大風日加大灑水量及灑水次數；⑥裝卸渣土嚴禁空拋灑，渣圭外/*運以及物料或垃圾的運輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運輸過程中的風吹揚塵及物料遺撤；⑦避免塵原材料的露天堆放。針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措施：①合理安排施工時間，盡可能避免大量的高噪聲設備同時施工，避免夜間施工，加快施工進度，縮短整個工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設備盡量布置遠離辛安店的位置；③降低設備聲級：盡量選用低噪聲的施工機械；④閉氏人為噪聲；⑤建立臨時聲降位置相對固定的機械設備適當建立單面聲障，能在棚內操作的設置操作間，在工地周圍設立臨時聲障之類的裝置。工程設計進行充中對不同施工階段的要求，以減少對周圍聲環(huán)境的影響。第二節(jié)安全防護一、消防按照消防規(guī)定要求，在建設時充分考慮消防設施的布局，擬在主要建筑物內配備泡沫滅火器、干粉滅火器和消防砂。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理二、勞動安全1、制定各項安全生產管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依2、各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有空防護措施。/*3、加強設備維護，確保設備安全運行?？傊?，本項目本著以改善勞動條件，保護工人安全與健康，提高勞動生產率的原則，嚴格按照國務院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進的工藝技術和裝置，積極有效的安全手段，并對關鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產的正常運行。第三節(jié)節(jié)能一、能耗設計依據1、國家計劃委員會會計交能[1997]2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的2、工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定；3、工業(yè)企業(yè)照明設備標準；4、工業(yè)企業(yè)采光設計標準；5、各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。二、節(jié)能措施概述1、所有機電設備均采用符合節(jié)能標準的國內技術先進的生產設備，以降低消耗指標。2、機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數到0.90以強管理，制訂合理的規(guī)章制度，第八章機構設置與勞動定員/*第一節(jié)企業(yè)組織管理機構為適應市場經濟的發(fā)展，調節(jié)好市場供銷的需求，建立完整的企業(yè)組織管理機構，是確保項目實施的中心環(huán)節(jié)。該項目建成投產后，應本著精煉、務實的原則盡可能壓縮機構，實行董事會領導下的總經理負責制，分級管理，獨立核算，自負盈虧。設總經理1名，副總經理2名，公司設生產部、技術部、銷售部、辦公室、財務部、人事部等機構。第二節(jié)勞動定員及人員培訓一、勞動定員本企業(yè)要求高素質員工，而且要達到精煉、高效，盡量減少勞動定員，該項目勞動定員總數為178人，其中：管理人員20人，技術人員10人，生產人員及其他148人，企業(yè)的直接生產工人主要來源社會招收，主要管理、技術人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。二、人員培訓人員培訓是項目運行中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。因此人員培訓應與工程建設同步進行，并在生產中保持長期性，通過培訓可提高職工的科學文化水平和專業(yè)技能及人才素質，是完成項目目標的基礎。本項目的建設要求起點高，因此，對職工的各方面素質及技術要求都是比較高的，必須對職工以各種方式進行培訓，使企特殊工種做到持證上崗。/*第十章項目實施計劃及進度安排一、進度計劃安排本項目可行性研究報告批復后，預計完善各種手續(xù)、協(xié)議、二、實施方案1、工程招標狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務的施工單位必須根據國家有關規(guī)定實施，實行項目經理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產品的質量合格以及價格適中。2、工程監(jiān)理標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質和實第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)估算依據及說明/*3、泰安市材料預算價格4、國家有關投資估算的規(guī)定5、國內同類工程造價情況二、估算說明1、由于本項目為招商引資項目，根據XX縣有關政策，征地補償費用按6.4萬元/畝；2、勘察設計費按工程費用的2%計算；3、工程監(jiān)理費按工程費用的1%計算；4、建設單位管理費按工程費用的1%計算；5、基本預備費按第一、部分費用之和的5%計算；6、建設項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關優(yōu)惠政策，暫按土工程費的10%估算。第二節(jié)投資估算一、鋪底流動資金本項目流動資金估算采用擴大指標法，暫按營業(yè)收入的20%計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的30%。二、總投資項目總投資1060萬元，項目固定資產投資860萬元，其投資使用計劃與資金籌措表合計合計020010項目總投資序號1/*1.11.1固定資產投資860.001.2建設期利息0.001.3流動資金200.002資金籌措1060.002.1自有資金1060.00資本金1060.002.2借款0.00長期借款(包括利息)0.00流動資金借款0.00860.00.00200.00000000.00.00.00860.0000200.00000000000第三節(jié)資金籌措本項目估算總投資1060萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由XX匯豐金屬制品有限公司籌措。第十二章經濟評價數》(第二版)及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經濟第一節(jié)財務基礎數據一、計算期1年，達到設計能力生產期10年，計算