強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理促進(jìn)企業(yè)管理水平上臺(tái)階

強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理促進(jìn)企業(yè)管理水平上臺(tái)階第1頁(yè)/共38頁(yè)

對(duì)標(biāo)是一種行之有效的企業(yè)管理方法.通過(guò)與標(biāo)桿值對(duì)比，進(jìn)一步細(xì)化了指標(biāo)管理，分析問(wèn)題，提出改進(jìn)方法和措施，達(dá)到縮小指標(biāo)差距，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。本次對(duì)標(biāo)發(fā)布為第二期，共有十二個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)對(duì)標(biāo)，時(shí)間大約三十分鐘。開序返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第2頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD1、公司收入（除關(guān)聯(lián)交易）、利潤(rùn)對(duì)標(biāo)。2、公司勞動(dòng)生產(chǎn)率對(duì)標(biāo)3、公司各企業(yè)裁減臨時(shí)工人員對(duì)標(biāo)4、公司部分企業(yè)儲(chǔ)煤量對(duì)標(biāo)5、公司部分企業(yè)主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)6、公司部分企業(yè)主要產(chǎn)品電耗對(duì)標(biāo)7、公司各企業(yè)應(yīng)收賬款回收率對(duì)標(biāo)8、公司及各企業(yè)招待費(fèi)用對(duì)標(biāo)9、公司總部車輛改革前、后費(fèi)用對(duì)標(biāo)10、長(zhǎng)治工業(yè)園水電站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)標(biāo)11、工程公司收入、利潤(rùn)同比對(duì)標(biāo)12、陽(yáng)泉實(shí)業(yè)采暖改造工程施工進(jìn)度對(duì)標(biāo)第3頁(yè)/共38頁(yè)一、公司收入（除關(guān)聯(lián)交易）、利潤(rùn)對(duì)標(biāo)：

1、總收入

單位：萬(wàn)元

返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD09年1-9月收入09年一季度收入09年二季度收入09年三季度收入計(jì)劃收入37500125001250012500實(shí)際收入18602.664468.437306.86827.43第4頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD2、利潤(rùn)：

單位：萬(wàn)元09年1-9月份利潤(rùn)09年一季度利潤(rùn)09年二季度利潤(rùn)09年三季度利潤(rùn)計(jì)劃利潤(rùn)-1350-450-450-450實(shí)際利潤(rùn)-2303.52-1303.93-631.71-367.88第5頁(yè)/共38頁(yè)

—收入對(duì)標(biāo)的標(biāo)桿值為09年1-9月份年初計(jì)劃值3.75億元，季度對(duì)標(biāo)的標(biāo)桿值為09年年初季度計(jì)劃值1.25億元，利潤(rùn)以年初季度計(jì)劃值-450萬(wàn)元為標(biāo)桿。

——從內(nèi)、外部市場(chǎng)收入與計(jì)劃值相比，一到三季度收入仍然較低，致使利潤(rùn)沒(méi)有完成計(jì)劃值。二、三季度采取了一系列措施，虧損嚴(yán)重局面得到遏制，三季度完成利潤(rùn)-368萬(wàn)元，比計(jì)劃值-450萬(wàn)元減虧82萬(wàn)元；比二季度減虧264萬(wàn)元。

——主要原因分析：收入和利潤(rùn)減少的主要原因是受金融危機(jī)的影響，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)硅鐵生產(chǎn)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)售電業(yè)務(wù)停止、煤炭營(yíng)銷業(yè)務(wù)量也大幅度減少，使得收入減少、利潤(rùn)降低。

——采取措施：一是在華北分公司的扶持政策的支持下，做好與主業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，特別是做好冬儲(chǔ)煤的業(yè)務(wù)；二是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，進(jìn)一步開拓內(nèi)、外部市場(chǎng)，增加收入來(lái)源，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極開展“增收節(jié)支”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)公司扭虧增盈。返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第6頁(yè)/共38頁(yè)二、公司勞動(dòng)生產(chǎn)率對(duì)標(biāo)：返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

單位名稱神頭實(shí)業(yè)中電華益龍門實(shí)業(yè)中電環(huán)保北京科貿(mào)山西科貿(mào)晉城華泰漳電實(shí)業(yè)工程公司工業(yè)園永濟(jì)實(shí)業(yè)侯馬實(shí)業(yè)陽(yáng)泉實(shí)業(yè)產(chǎn)值（萬(wàn)元）21006572159731618790611599172630194462245人數(shù)（名）857271612430231572148721815389364507勞產(chǎn)率2.452.4212.8810.538.135.775.484.553.331.971.060.970.48第7頁(yè)/共38頁(yè)

——?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率公司與神頭實(shí)業(yè)對(duì)標(biāo)。公司內(nèi)部各企業(yè)之間對(duì)標(biāo)。

1、對(duì)比分析：1-9月份中電華益集團(tuán)公司人均產(chǎn)值2.42萬(wàn)元，基本與神頭實(shí)業(yè)2.45萬(wàn)元持平，其中龍門實(shí)業(yè)、中電環(huán)等7家企業(yè)高于同行業(yè)神頭實(shí)業(yè)公司，（上半年只有5家企業(yè)高于神頭實(shí)業(yè)）公司。勞產(chǎn)率相對(duì)二季度而言，總體有所提高。

2、采取措施：一是要積極開發(fā)市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)項(xiàng)目，增加收入來(lái)源。二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效能，提高市場(chǎng)占有率。三是加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高員工勞動(dòng)技能和整體素質(zhì)，建立人才數(shù)據(jù)庫(kù)，在條件允許的情況下，進(jìn)行勞務(wù)輸出；四是最大限度地利用和盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，增加收入來(lái)源。返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第8頁(yè)/共38頁(yè)中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD三、公司各企業(yè)裁減臨時(shí)工人員對(duì)標(biāo)返回

單位名稱合計(jì)工業(yè)園陽(yáng)泉實(shí)業(yè)永濟(jì)實(shí)業(yè)漳電實(shí)業(yè)工程公司龍門實(shí)業(yè)山西科貿(mào)北京科貿(mào)中電環(huán)保晉城華泰侯馬實(shí)業(yè)09年年初人數(shù)772271764424829731101691129三季度人數(shù)519114417221195896163925三季度臨時(shí)工資總額減少（萬(wàn)元）27.771.96.44.052.81.352.476.5501.170.360.72第9頁(yè)/共38頁(yè)中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD返回

標(biāo)桿為年初各企業(yè)實(shí)際臨時(shí)工人數(shù)。

1、原因分析：公司系統(tǒng)臨時(shí)工人數(shù)年初為772人，三季度末為519人，減少臨時(shí)工253人。三季度臨時(shí)工工資總額減少27.77萬(wàn)元，取得明顯效果。

2、采取的措施：

一是各企業(yè)本著“因企制宜、壓縮服務(wù)性、非生產(chǎn)性、關(guān)系性臨時(shí)工”的原則，針對(duì)各類臨時(shí)工崗位及用工數(shù)量，采取不同壓縮方式，對(duì)臨時(shí)用工進(jìn)行核減壓縮。通過(guò)核減壓縮臨時(shí)用工,減少支出。二是根據(jù)工作強(qiáng)度的變化，優(yōu)化合并崗位。三是加強(qiáng)公司員工技術(shù)職能培訓(xùn)，增加員工技能，盡量使公司員工代替臨時(shí)用工崗位，減少工資支出。第10頁(yè)/共38頁(yè)四、公司部分企業(yè)儲(chǔ)煤量對(duì)標(biāo)：返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第11頁(yè)/共38頁(yè)

儲(chǔ)煤量對(duì)標(biāo)的企業(yè)有漳電實(shí)業(yè)、龍門實(shí)業(yè)和山西科貿(mào)。對(duì)標(biāo)值為09年度的計(jì)劃值。—龍門實(shí)業(yè)1-9月份銷售原煤5.30萬(wàn)噸，比去年同期減少2.9萬(wàn)噸。其中三季度進(jìn)煤2.71萬(wàn)噸，進(jìn)煤量較低。山西科貿(mào)1-9月份進(jìn)煤1.89萬(wàn)噸，漳電實(shí)業(yè)今年沒(méi)有進(jìn)煤?？傮w看三家企業(yè)的儲(chǔ)煤量明顯低于計(jì)劃值。

1、原因分析：一是受資質(zhì)、煤源、電廠進(jìn)煤規(guī)定、國(guó)家及地方政府相關(guān)政策變化等因素影響，盈利水平很低，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大；二是進(jìn)煤資金嚴(yán)重不足。三是市場(chǎng)分析不足，把握煤炭市場(chǎng)變化的能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、采取措施：一是要使用好扶持政策，抓住冬儲(chǔ)煤時(shí)機(jī)，大量進(jìn)煤，增加產(chǎn)值。二是想方設(shè)法籌措資金，保證資金供應(yīng)量；三是利用煤炭營(yíng)銷資質(zhì)，要把好市場(chǎng)，積極運(yùn)作，增加燃煤儲(chǔ)量和銷售，提高公司整體效益。返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第12頁(yè)/共38頁(yè)五、公司部分企業(yè)主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)：返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD月份一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份石灰粉*10026.538.7329.3136.0344.3632.7114.2413.1830.87發(fā)電*109.411.210.414.511.210.416.715.86815.22鋼球012.1760.6375.0257.0473.4538.1556.484.5散熱器*10000012.9240.8610.4824.2526.0329.38翅片管00031.89415.12229.83827.2742.91524.04第13頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD產(chǎn)量標(biāo)桿值均為09年度的計(jì)劃值1、生產(chǎn)情況分析：長(zhǎng)治工業(yè)園1-9月份發(fā)電1152.26萬(wàn)KWH，完成年度計(jì)劃的82.3%，永濟(jì)實(shí)業(yè)1-9月份共生產(chǎn)石灰粉26014.9噸，完成年度計(jì)劃的86.7%；陽(yáng)泉實(shí)業(yè)本月散熱器1-9月份生產(chǎn)了16464組,完成了年度計(jì)劃的82%。翅片管1-9月份生產(chǎn)241.6噸，為年度計(jì)劃的16.1%。產(chǎn)生的原因是市場(chǎng)開發(fā)力度不夠，訂單少，加工量不足。工程公司1-9月份生產(chǎn)鋼球457.4噸，的76.2%，基本上與計(jì)劃值持平。

2、工作建議：一是在注重內(nèi)部市場(chǎng)的同時(shí)，要積極開拓外部市場(chǎng)，增大產(chǎn)量，增加市場(chǎng)份額。二是盤活閑置資產(chǎn)，采用入股、承包、租賃，變現(xiàn)等方式，增加產(chǎn)能，提高效益。第14頁(yè)/共38頁(yè)六、公司部分企業(yè)主要產(chǎn)品電耗對(duì)標(biāo)：返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第15頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

各產(chǎn)品電耗標(biāo)桿值為09年度的計(jì)劃值。

1、電耗分析：永濟(jì)實(shí)業(yè)石灰粉生產(chǎn)電耗完成的較好，電耗為79.51度/噸，比計(jì)劃值降低5.49度/噸。工程公司鋼球生產(chǎn)電耗723度/噸,比計(jì)劃值降低了27度/噸，陽(yáng)泉實(shí)業(yè)翅片管電耗與計(jì)劃值基本持平。

2、工作建議：電耗是生產(chǎn)產(chǎn)品的主要指標(biāo)之一，控制得好，單位成本就會(huì)降低。反之成本就高。因此，各企業(yè)要進(jìn)一步高度重視生產(chǎn)電耗及其它的小指標(biāo)控制，保持成績(jī)，要在生產(chǎn)流程、工藝上下功夫，降低單耗；要不斷提高員工生產(chǎn)操作技能，把好質(zhì)量關(guān)。第16頁(yè)/共38頁(yè)七、公司各企業(yè)應(yīng)收賬款回收率對(duì)標(biāo)：返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD09年1-3季度公司各企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)回收率對(duì)標(biāo)：

單位名稱漳電實(shí)業(yè)晉城華泰山西科貿(mào)龍門實(shí)業(yè)侯馬實(shí)業(yè)工程公司永濟(jì)實(shí)業(yè)陽(yáng)泉實(shí)業(yè)工業(yè)園中電環(huán)保計(jì)劃值（萬(wàn)元）2087617224956.2110816044775412395實(shí)際完成值(萬(wàn)元）202689991992.231140211567294%97.1289.4758.0140.2035.4828.0725.0624.1112.3812.28第17頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD應(yīng)收賬款對(duì)標(biāo)的標(biāo)桿為年初計(jì)劃值。

1、綜合分析：除漳電實(shí)業(yè)、晉城華泰應(yīng)收款項(xiàng)回收任務(wù)完成的相對(duì)較好外，其余單位的應(yīng)收款項(xiàng)回收不理想，回收率偏低。主要原因一是有的欠款時(shí)間跨度長(zhǎng)，追繳困難；二是從主觀上領(lǐng)導(dǎo)班子重視的力度還不夠。

2、采取措施：一是繼續(xù)加大應(yīng)收賬款的清欠力度，盡快回籠資金。二是制定研究調(diào)整新的催收政策，努力提高應(yīng)收賬款的收現(xiàn)效率。三是公司年終將嚴(yán)格按照應(yīng)收款項(xiàng)回收任務(wù)書指標(biāo)對(duì)各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考核。四是對(duì)于追繳特別困難的款項(xiàng)，尋求法律途徑解決。第18頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD八、公司及各企業(yè)招待費(fèi)用對(duì)標(biāo)：

單位名稱中電華益工業(yè)園陽(yáng)泉實(shí)業(yè)永濟(jì)實(shí)業(yè)漳電實(shí)業(yè)工程公司龍門實(shí)業(yè)山西科貿(mào)中電環(huán)保晉城華泰侯馬實(shí)業(yè)計(jì)劃值（萬(wàn)元）4222.4720.725.2740.2010.969.1026.16184.283.8實(shí)際發(fā)生值（萬(wàn)元）18.5810.7111.6112.4918.754.36.59.8915.523.013.87完成比（%）44.2447.6656.0949.4346.6439.2371.4337.8186.2270.33101.84收入完成比（%）61.156.2113.5925.1529.4380.4153.528.448.2383.178.2公司各企業(yè)收入完成率與費(fèi)用完成率對(duì)比圖第19頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD1、綜合分析：除中電環(huán)保、侯馬實(shí)業(yè)超預(yù)算外，其余各單位均控制在預(yù)算內(nèi)，但從業(yè)務(wù)招待費(fèi)與收入的進(jìn)度預(yù)算完成比來(lái)看，除了中電華益本部、工程公司、晉城華泰的費(fèi)用完成比低于收入完成比，其余各單位的業(yè)務(wù)招待費(fèi)均高于甚至大大高于其收入完成比。2、采取的措施：一是各企業(yè)繼續(xù)對(duì)可控費(fèi)用采取各種節(jié)支措施，責(zé)任到人；二是收入與費(fèi)用要成正比，在收入不增加的情況下，原則上費(fèi)用不得超支；三是制定激勵(lì)獎(jiǎng)罰機(jī)制，與績(jī)效工資直接掛鉤，提高員工增收節(jié)支的主動(dòng)性和積極性。第20頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD九、公司總部車輛改革前、后費(fèi)用對(duì)標(biāo)：09年季度計(jì)劃費(fèi)用

09年一季度實(shí)際費(fèi)用09年季度實(shí)際費(fèi)用

09年三季度實(shí)際費(fèi)用

15.5萬(wàn)元

15.62萬(wàn)元

15.57萬(wàn)元

13.18萬(wàn)元

第21頁(yè)/共38頁(yè)返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD晉AV3798、京3901車輛1-9月份行駛里程表1月2月3月4月5月6月7月8月9月晉AV3798580058205780574057105736557055004800京3901610059405860565057105420538053405280晉AV3798、京3901車輛行駛里程趨勢(shì)圖第22頁(yè)/共38頁(yè)

1、綜合分析：

09年年初車輛季度計(jì)劃費(fèi)用是15.5萬(wàn)元，一季度、二季度分別為15.62萬(wàn)元和15.57萬(wàn)元，與計(jì)劃值基本持平。三季度是13.18萬(wàn)元，低于計(jì)劃值2.32萬(wàn)元。三季度明顯低于計(jì)劃值和一、二季度，主要是公司車輛改革取得的效果。三季度車輛改革后，一是降低了車輛運(yùn)營(yíng)成本。減少了過(guò)橋、過(guò)路費(fèi)用；減少了車輛用油費(fèi)用、修理維護(hù)費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用。二是由于減少了車輛運(yùn)行，便于車輛的管理，降低了發(fā)生交通事故的機(jī)率，為確保交通安全奠定了基礎(chǔ)。另外從晉AV3798、京3901車輛行駛里程趨勢(shì)圖明顯看出，公司車輛行駛里程有大幅度降低。

2、加強(qiáng)車輛管理措施：

一是全面推進(jìn)車改。公司及各企業(yè)實(shí)行的車改無(wú)論是在加強(qiáng)車輛管理，杜絕或減少交通事故發(fā)生，還是在降低成本費(fèi)、減少不必要的費(fèi)用開支，都是非常重要的措施。必須高度重視，要認(rèn)真做好車改工作。二是對(duì)現(xiàn)在使用的公車加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照公司車輛管理制度對(duì)各個(gè)車輛使用指標(biāo)進(jìn)行控制、考核；在加油管理方面，落實(shí)加油卡專人保管，嚴(yán)格實(shí)行一車一卡制；嚴(yán)格執(zhí)行公司派車制度，嚴(yán)禁公車私用，確保交通安全。返回中電華益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD第23頁(yè)/共38頁(yè)返回十、長(zhǎng)治工業(yè)園水電站生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)一、發(fā)電量第24頁(yè)/共38頁(yè)返回

一至三季度，發(fā)電量逐漸升高，前三季度發(fā)電總量為1152萬(wàn)kwh,完成全年計(jì)劃1400萬(wàn)kwh的82.3%。原因分析：發(fā)電量主要受限于循環(huán)水量的多少，一季度為枯水期，二、三季度隨著氣溫升高，循環(huán)水量增加，發(fā)電量逐漸增加。采取的措施：一是合理調(diào)整機(jī)組運(yùn)行方式，盡量減少一期機(jī)組，增加二期機(jī)組運(yùn)行時(shí)間，既增加了發(fā)電量，也使公司的收入有所增加。二是加強(qiáng)設(shè)備管理，保證機(jī)組的健康水平，使機(jī)組的可用率為100%，精心調(diào)整溢流，使機(jī)組負(fù)荷最大化。第25頁(yè)/共38頁(yè)返回二、供電量

原因分析：供電量一至三季度逐漸增加，特別是第三季度供電量達(dá)到524.2萬(wàn)kwh,1-9月份完成全年售電任務(wù)的89.5%。主要原因分析：一是隨著發(fā)電量增加，供電量也增加。二是加強(qiáng)供電線路管理及用戶的安全督導(dǎo)，減少用戶非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)間；保證681電纜的安全運(yùn)行，避免負(fù)荷大幅度波動(dòng)。采取的措施：一是加強(qiáng)與用戶的溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取用戶多用電。二是在由于市場(chǎng)原因用電大戶安平化工頻繁停產(chǎn)的情況下，發(fā)展新用戶安昌水泥廠負(fù)荷600kwh，提高供電量。第26頁(yè)/共38頁(yè)返回三、廠用電率

原因分析及措施：1-9月份，廠用電率整體呈下降趨勢(shì)。一是合理調(diào)整廠用設(shè)備，在保證安全生產(chǎn)的情況下盡量減少?gòu)S用設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間。二是加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理，班組間指標(biāo)競(jìng)賽，調(diào)動(dòng)了員工的積極性，對(duì)設(shè)備的管理更加到位。第27頁(yè)/共38頁(yè)返回

一季度利潤(rùn)為36.43萬(wàn)元,二季度利潤(rùn)為37.82萬(wàn)元,三季度利潤(rùn)為80.95萬(wàn)元。原因分析及措施：

1、漳電#5機(jī)組大修結(jié)束，水電站來(lái)水增加，發(fā)電量相對(duì)增加，發(fā)電成本相應(yīng)降低，利潤(rùn)增加。

2、通過(guò)與用戶的溝通和對(duì)用戶的安全督導(dǎo)，減少用戶非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)間，爭(zhēng)取用戶多用電；

3、發(fā)展新用戶，減少上網(wǎng)電量，增加681線路的平衡電量。

4、加強(qiáng)與漳電的溝通，保證供電的連續(xù)性和可靠性。四、水電利潤(rùn)第28頁(yè)/共38頁(yè)返回十一、工程公司收入利潤(rùn)同比對(duì)標(biāo)（一）工程公司收入走勢(shì)圖：第29頁(yè)/共38頁(yè)返回1、原因分析：從圖中可以看出，1～9月份工程公司收入相對(duì)平穩(wěn)，除一月份以外，均高于月度計(jì)劃值；除七月份以外，均高于去年同期水平。2009年1～9月份公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1945.81萬(wàn)元，比進(jìn)度預(yù)算1815萬(wàn)元增收130.81萬(wàn)元；比去年同期1263.70萬(wàn)元增收682.11萬(wàn)元。

2、采取的措施：一是大力開拓外部市場(chǎng)，今年外部市場(chǎng)收入為歷年最高；二是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，最大限度地減少支出，增收節(jié)支。第30頁(yè)/共38頁(yè)返回（二）工程公司利潤(rùn)同比對(duì)標(biāo)第31頁(yè)/共38頁(yè)返回第32頁(yè)/共38頁(yè)返回利潤(rùn)對(duì)標(biāo)的標(biāo)桿值為計(jì)劃值。

1、原因分析：從圖中可以看出，1～9月份公司月度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)呈逐步上升趨勢(shì)，除一月份外，均高于月度預(yù)算利潤(rùn)，也明顯好于去年同期。公司1～9月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)－95.20萬(wàn)元，與同期預(yù)算－202.5萬(wàn)元相比減虧107.3萬(wàn)元；與去年同期－259.07萬(wàn)元相比減虧163.87萬(wàn)元。

2、采取措施：一是要進(jìn)一步開發(fā)市場(chǎng)，降低生產(chǎn)成本，增加利潤(rùn)空間。二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分市場(chǎng)調(diào)研，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效能，提高市場(chǎng)占有率。第33頁(yè)/共38頁(yè)返回十二、陽(yáng)泉實(shí)業(yè)采暖改造工程施工進(jìn)度對(duì)標(biāo)：進(jìn)度對(duì)標(biāo)的標(biāo)桿值為施工進(jìn)度計(jì)劃值工期項(xiàng)目七月八月九月202122232425262728293031123457911131517192123252729311357911131517192123東區(qū)鍋爐房施工進(jìn)度對(duì)標(biāo)

西區(qū)鍋爐房施工進(jìn)度對(duì)標(biāo)

第34頁(yè)/共38頁(yè)返回管網(wǎng)改造計(jì)劃進(jìn)度指標(biāo)對(duì)標(biāo)Φ273主管道焊接進(jìn)度對(duì)標(biāo)

8-13號(hào)樓外網(wǎng)完成進(jìn)度對(duì)標(biāo)