鋼構(gòu)配件倉(cāng)庫(kù)管理程序請(qǐng)購(gòu)、收貨、發(fā)貨、在庫(kù)保管制度

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改文件編號(hào);生效日期：文件編號(hào);生效日期：版本編號(hào)：修改日期：倉(cāng)庫(kù)治理程序倉(cāng)庫(kù)治理程序總裁/日期質(zhì)量治理者代表/日期倉(cāng)庫(kù)/日期綜述1、目的：為加強(qiáng)工廠配件倉(cāng)庫(kù)的治理和進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)貨的規(guī)程，特制定以下程序，使各工廠倉(cāng)庫(kù)部在處理日常操作過程中有章可循，從而提高工作效率。2、定義：配件倉(cāng)庫(kù)是指收發(fā)、儲(chǔ)藏或記錄除燃料、原材料和包裝物、在制品及成品以外的，所有經(jīng)設(shè)備部維修更換的配件，收發(fā)的所有實(shí)物，包括但不限于五金維修零配件。3、適用范圍：4、職責(zé):負(fù)責(zé)執(zhí)行此程序，設(shè)備經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。物料的分類按用途可分維修五金類和易耗品兩大類。進(jìn)出倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)程序收貨收貨依據(jù)送貨單訂購(gòu)單收貨五金材料、零件、配件的收貨供給商送貨到公司，交《送貨單》于設(shè)備倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單上的訂單號(hào)，在“M3訂單查詢”數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行查證：如訂單號(hào)碼正確及來貨數(shù)量等于或少于送貨單數(shù)量，則給予收貨，并登記入賬；如送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量,應(yīng)馬上通知采購(gòu)部，協(xié)商后再做處理決定。貨到后，供給商未能提供訂購(gòu)單號(hào)碼時(shí)，原則上，倉(cāng)庫(kù)部可以拒收。但發(fā)生此類情況，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)與采購(gòu)部和請(qǐng)購(gòu)部門溝通。由請(qǐng)購(gòu)部門決定是否為急用件。若為急用件，須采購(gòu)部和請(qǐng)購(gòu)部門同時(shí)確認(rèn)，由請(qǐng)購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)收貨，并與倉(cāng)庫(kù)一起驗(yàn)收。采購(gòu)部于兩個(gè)工作日內(nèi)將訂購(gòu)單補(bǔ)給倉(cāng)庫(kù)，且請(qǐng)購(gòu)部門有責(zé)任在補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單的同時(shí)在單上注明急用件的理由，否則采購(gòu)部不受理此類單據(jù)。如此類情況發(fā)生在月末最后一天，必須于當(dāng)天辦理好補(bǔ)單手續(xù)；如不急用，倉(cāng)庫(kù)則予以拒收。供給商送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)《訂購(gòu)單》進(jìn)行核對(duì)名稱、規(guī)格、牌子、型號(hào)，外包裝。及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門指定驗(yàn)收人員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收抽樣標(biāo)準(zhǔn)。若能全點(diǎn)，盡量全點(diǎn)；否則，需要抽點(diǎn)，抽點(diǎn)的比例≥10%。當(dāng)發(fā)生異常情況時(shí)，需要加大抽樣數(shù)量。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員核對(duì)《訂購(gòu)單》與供給商的《送貨單》，正確無誤后在《送貨單》上簽名，如遇數(shù)量與《送貨單》不符時(shí)，倉(cāng)管員按實(shí)際數(shù)量在《送貨單》上簽收。將物料擺放在規(guī)定的倉(cāng)位上。倉(cāng)管員在M3中，記錄收貨的時(shí)間、物料號(hào)、材料名稱、單位、送貨單數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、供給商名稱、送貨單號(hào)碼、收貨記錄人、訂單號(hào)碼。當(dāng)供給商送來的貨品經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)收不合格時(shí)，倉(cāng)管員通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部直接與供給商溝通協(xié)調(diào)退貨事宜并將處理結(jié)果告知倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。每月盤點(diǎn)后，倉(cāng)管員將入庫(kù)單及領(lǐng)料單交予財(cái)務(wù)在U8系統(tǒng)的采購(gòu)治理模塊內(nèi)錄入采購(gòu)入庫(kù)單，包括品種、數(shù)量、供給商等（有生產(chǎn)日期或批號(hào)的產(chǎn)品必須將該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和批號(hào)正確記錄），如屬固定資產(chǎn)的，需要入在固定資產(chǎn)倉(cāng)。發(fā)貨發(fā)貨依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨一般情況下，領(lǐng)料部門人員取得經(jīng)該部門主管或主管的授權(quán)人審核簽名的《領(lǐng)料單》去五金倉(cāng)領(lǐng)料。維修過程中急需的零配件，倉(cāng)管員在得到設(shè)備經(jīng)理的同意后，可先發(fā)貨；設(shè)備部于當(dāng)天下班前補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。中班五金配件的領(lǐng)用：設(shè)備部值班維修人員若需領(lǐng)用的五金配件，在倉(cāng)庫(kù)登記領(lǐng)用五金配件的名稱、數(shù)量、用途，于次日上班后補(bǔ)辦好領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)管員按照《領(lǐng)料單》列明的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人雙方確認(rèn)無誤后，在《領(lǐng)料單》上簽名，倉(cāng)管員于當(dāng)日下班前輸入M3系統(tǒng)。在庫(kù)的保管識(shí)別物料及物料布置：分區(qū)、分類別、分品種。根據(jù)存貨物料編號(hào)進(jìn)行規(guī)則擺放。一切物料的進(jìn)出遵循“先進(jìn)先出”的原則。入庫(kù)時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行庫(kù)位調(diào)整，將“舊”貨放在易取的地方，有標(biāo)識(shí)的部分需向外。標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢驗(yàn)的情況,物料存在三種狀態(tài):待檢品、合格品、不合格品。存貨記錄。以M3系統(tǒng)為主，按照系統(tǒng)的操作流程操作，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入正確。以手工帳為輔，定期、不定期與M3核對(duì)，以保證記錄正確。入倉(cāng)的物料，要擺放整潔、隔墻離地、統(tǒng)一規(guī)范。要將重物負(fù)荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；儲(chǔ)存的物料不應(yīng)伸出貨架以外，亦不應(yīng)阻礙通道；易燃易爆或腐蝕性物料,以及有毒有害物品，要存放在專門的容器或建筑物內(nèi)；嚴(yán)格按照物料的說明，安全使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)藏或保養(yǎng)。請(qǐng)購(gòu)保存好請(qǐng)購(gòu)的物料清單制定“最低庫(kù)存”與“安全庫(kù)存”。公式：最低庫(kù)存＝采購(gòu)提前期(天)x平均日用量／2。安全庫(kù)存＝最低庫(kù)存+采購(gòu)提前期(天)x平均日用量。此公式只是理論計(jì)算，作為參考，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。設(shè)備倉(cāng)管員根據(jù)常用五金備件的庫(kù)存情況，參考M3系統(tǒng)庫(kù)存治理模塊的“儲(chǔ)備分析－安全庫(kù)存預(yù)警”，當(dāng)“差量”少于或等于零時(shí)，便需填寫請(qǐng)購(gòu)單備貨。填寫請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，要正確填寫貨品編碼、名稱、數(shù)量、尺寸、規(guī)格、型號(hào)及用途等內(nèi)容。倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單填寫后，交部門主管審批，再交總經(jīng)理審批，最后M3填寫申請(qǐng)送單采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)，原件倉(cāng)庫(kù)自留。附件：領(lǐng)料流程附件1)領(lǐng)料單（附件2）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程4、按單發(fā)料3、倉(cāng)管員確認(rèn)2、部門主管核準(zhǔn)1、填寫4、按單發(fā)料3、倉(cāng)管員確認(rèn)2、部門主管核準(zhǔn)1、填寫領(lǐng)料單一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單------領(lǐng)料部門主管簽字-------倉(cāng)庫(kù)保管員簽字----倉(cāng)庫(kù)發(fā)料說明：1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫領(lǐng)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及具體用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉(cāng)管員確認(rèn)簽字：倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)無誤后簽字

4、設(shè)備部維修領(lǐng)料：必須有報(bào)修單或保養(yǎng)單連同領(lǐng)料單才可領(lǐng)料。5、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

1、領(lǐng)料部門仔細(xì)填寫料單、字跡清楚，所有料單一律不得涂改；

2、領(lǐng)料人與批準(zhǔn)人不能為同一人，工人領(lǐng)料需由組長(zhǎng)及組長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字，組長(zhǎng)領(lǐng)料需由車間主任簽字，車間主任領(lǐng)料由生產(chǎn)總監(jiān)簽字。3、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

4、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的料單作廢;5、無領(lǐng)料單一律不予發(fā)料。編制：審核：批準(zhǔn)：領(lǐng)用部門領(lǐng)用日期No0000000領(lǐng)用部門領(lǐng)用日期No0000000物資類別領(lǐng)用部門或車間工作令號(hào)生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱及項(xiàng)目編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值分頁(yè)一領(lǐng)料部門留存聯(lián)備注一領(lǐng)料部門留存聯(lián)請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)日期年月日連續(xù)號(hào)．．．．．．．日期年月日連續(xù)號(hào)．．．．．．．填寫物料名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及實(shí)領(lǐng)數(shù)填寫物料名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及實(shí)領(lǐng)數(shù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員領(lǐng)料人簽字領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)部門記賬發(fā)料領(lǐng)料部門領(lǐng)料