三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評扣分點情況表

PAGEPAGE2附表安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評扣分點及原因說明匯總表序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值1一、目標(biāo)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。目標(biāo)內(nèi)容不完善，32對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并有監(jiān)測記錄。監(jiān)測資料不齊全，13對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進行評估和考核，對記錄形成文件進行保存。記錄資料保存不齊全，14二、組織機構(gòu)和職責(zé)2.1組織機構(gòu)安委會定期召開會議，會議紀(jì)要應(yīng)保存會議記錄不齊全，252.2職責(zé)對各級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)資料不齊全，16定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新評審、更新后未以文件形式發(fā)布，17三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全費用使用臺賬。無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分。128制定安全費用的使用計劃未按計劃實施的，第一項扣2分同，有4處缺項，89保障死亡、受傷職工獲取相應(yīng)的保險與賠付相關(guān)資料不齊全210四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的法規(guī)與其他要求，并匯總未分類匯總，2序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值11定期識別和獲取使用的安全法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單，缺少一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版，212及時將法規(guī)傳達(dá)給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核缺少二項培訓(xùn)和考核，413遵守安全法律法規(guī)與其他要求，并將有關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，制度與安全法規(guī)有不符的狀況，4144.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立制度，并且有制度執(zhí)行記錄，制度執(zhí)行記錄不齊全4154.3操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。部分內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，416向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)和考核記錄等資料不齊全，4174.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。修訂計劃和記錄資料不齊全，4184.6文件和檔案管理確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。缺少環(huán)節(jié)記錄資料，119對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理檔案管理不規(guī)范，620五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。未定期識別需求，221按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。未根據(jù)評估作出改進，每次扣2分，6225.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。考核情況表不齊全，223對新員工進行“三級”安全教育。三級安全教育培訓(xùn)無針對性，2序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值35八、隱患排查和治理8.1隱患排查法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。發(fā)生變化后未及時組織隱患排查的，每次扣2分，共扣4分。436按照方案進行隱患排查工作。未進行匯總總結(jié)的，扣2分。2378.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。隱患排查工作范圍不徹底，扣3分。338采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣4分，共扣8分。8398.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣3分，共扣9.5分。9.540按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。未及時報送的，不得分，扣4分。4418.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)不實用，扣2分未每月進行風(fēng)險分析的，扣2分?？偪?分。442九、重大危險源監(jiān)控9.2登記建檔與備案對確認(rèn)的危險源及時登記建檔。檔案資料不齊全，443按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。未備案的，不得分，扣4分。4449.3監(jiān)控與管理在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。執(zhí)行內(nèi)容不全，扣2分。245相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，不得分。6序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值46十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。未定期檢測的，不得分，247對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，扣1分。148產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備，應(yīng)盡量考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作。應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，應(yīng)有沖洗地面、墻壁的設(shè)施。未考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作的，扣2分。249對現(xiàn)場急救物品、設(shè)備和防護用品等進行經(jīng)常性的檢維修，定期校驗其性能，確保發(fā)生事故時可靠有效。未進行經(jīng)常性的檢維修的。25010.2職業(yè)危害告知和警示對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。培訓(xùn)、宣傳無針對性或缺失內(nèi)容的，扣1分15110.3職業(yè)危害申報按規(guī)定，及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。未申報材料的，不得分，扣3分352下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。未申報的，不得分，扣2分。253十一、應(yīng)急救援11.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分，共扣2分。25411.2應(yīng)急預(yù)案按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合企業(yè)實際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案。有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣2分。本小項不得分時，追加扣除4分。655建立火災(zāi)、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項應(yīng)急預(yù)案。針對性不強的，扣1分。156根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。未進行備案的，不得分。25711.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。有一處不完好、可靠的，扣1分。1序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值58十二、事故報告、調(diào)查和處理12.1事故報告對事故進行登記建檔管理。登記管理不規(guī)范的，每次扣1分15912.2事故調(diào)查和處理對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回顧、學(xué)習(xí)。未進行回顧的，不得分，扣3分。360十三、績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。未進行討論且未形成