工程項目管理規(guī)定

/工程項目管理規(guī)定第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，結(jié)合公司實際，本著提高工程建設(shè)質(zhì)量和效率，降低工程造價的原則，規(guī)范工程項目管理程序，制定本規(guī)定。其次條本規(guī)定所稱建設(shè)工程，泛指各類土建工程、安裝工程、防腐絕熱工程及裝修工程等；本規(guī)定所稱各專業(yè)負責(zé)人主要指技術(shù)系列工藝、設(shè)備、電氣、儀表、土建專業(yè)負責(zé)人；本規(guī)定所稱各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人或各專業(yè)項目負責(zé)人主要指工程中所屬單項工程專業(yè)內(nèi)對口負責(zé)協(xié)作的技術(shù)人員。其次章工程項目分類第三條依據(jù)項目總投資、技術(shù)難度等條件將建設(shè)工程項目劃分為公司級、部門級（包括部室和分廠）和車間級。第四條項目分級標(biāo)準(zhǔn)一、公司級項目：須滿足下列條件之一：總投資五千萬元（人民幣）及以上的項目；須經(jīng)政府主管部門核準(zhǔn)或備案的項目；成套引進國內(nèi)外先進技術(shù)工藝包或設(shè)備的項目。二、部門級項目：公司級和車間級以外的項目。三、車間級項目：滿足下列條件之一：小型技術(shù)變更項目；項目總投資在五十萬元以下的一般技術(shù)變更項目；工段內(nèi)和現(xiàn)場生產(chǎn)關(guān)聯(lián)緊密且工程量較小的防腐絕熱項目。第三章職責(zé)分工第五條工程項目建設(shè)實行項目經(jīng)理負責(zé)制，公司級項目經(jīng)理由集團公司總經(jīng)理任命，部門級項目經(jīng)理由集團公司總工程師任命，車間級項目經(jīng)理由分廠總工任命。項目經(jīng)理依據(jù)項目規(guī)模和技術(shù)難度組建項目部（組），確定項目組成員和職責(zé)。第六條技術(shù)管理部是公司項目主管部門，負責(zé)公司級項目項目組成立前的總體協(xié)調(diào)管理及項目實施，負責(zé)對部門級和車間級項目技術(shù)方案的審核、實施過程中質(zhì)量、平安、進度的監(jiān)督管理，并參和項目最終驗收；負責(zé)公司級項目工程規(guī)劃許可證和施工許可證的辦理。工程技術(shù)探討中心負責(zé)組織公司級項目的前期策劃，內(nèi)容包括：市場探討、投資機會分析、技術(shù)可行性論證、項目可行性探討，辦理備案或核準(zhǔn)手續(xù)等；負責(zé)項目啟動前平安檢查技術(shù)支持和過程監(jiān)督。審計部負責(zé)工程造價的管理；財務(wù)部負責(zé)工程款的撥付；生產(chǎn)管理部負責(zé)辦理平安、消防、環(huán)保、職業(yè)健康相關(guān)手續(xù)；行政科負責(zé)辦理項目用地規(guī)劃許可證、土地運用許可證；保衛(wèi)科負責(zé)工程建設(shè)期間的民企沖突調(diào)解、物資平安監(jiān)管等工作。第七條在既有裝置區(qū)內(nèi)施工的項目，生產(chǎn)單位（指項目所在單位）負責(zé)各類施工作業(yè)票據(jù)的辦理和監(jiān)護，負責(zé)裝置的試車和試生產(chǎn)管理，參和物資（設(shè)備）考察及招投標(biāo)，參和工藝考察及圖紙會審以及現(xiàn)場施工管理。第八條相關(guān)部門應(yīng)考慮工程建設(shè)有關(guān)資金預(yù)算狀況，工程立項時應(yīng)和年度資金預(yù)算結(jié)合并執(zhí)行資金預(yù)算有關(guān)要求。第四章工程項目的實施公司級項目的實施過程依據(jù)下述要求進行管理，部門級和車間級項目的實施參照下述要求進行管理，可依據(jù)項目規(guī)模和技術(shù)難度的不同進行適當(dāng)?shù)暮喕?，但至少包括技術(shù)方案、圖紙會審、施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量分級限制、設(shè)計變更、工程驗收和工程資料歸檔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第一節(jié)考察調(diào)研第九條項目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制項目調(diào)研支配，內(nèi)容包括時間、地點、路途、參加人員及分工、考察目的等，指派考察負責(zé)人，經(jīng)分廠總工或集團公司總工認可后進行?？疾斐蓡T應(yīng)做好考察記錄，返廠后由項目負責(zé)人或考察組負責(zé)人組織探討、分析，匯總后寫出考察報告并提出考察看法，報總工審批，作為決策依據(jù)?？疾烊藛T對考察內(nèi)容的真實性負責(zé)。項目負責(zé)人依據(jù)考察報告的批復(fù)看法組織實施。其次節(jié)技術(shù)方案第十條技術(shù)方案的編制（草案）1、項目整體技術(shù)方案項目部（組）統(tǒng)一支配編制。各專業(yè)對涉及的技術(shù)方案應(yīng)分別組織調(diào)研，編制項目的專業(yè)方案，由項目部（組）統(tǒng)一匯總，完成項目整體技術(shù)方案草案的編制。2、技術(shù)方案內(nèi)容包括技術(shù)來源、工藝技術(shù)流程、工藝應(yīng)用狀況及職業(yè)健康平安、環(huán)保設(shè)施等。第十一條技術(shù)方案的論證及審核批準(zhǔn)1、技術(shù)方案（草案）初定后召開論證會（參加人員視方案狀況定），形成會議決議，需補充調(diào)研的應(yīng)在會議上限定時間完成。2、依據(jù)會議決議修訂和完善技術(shù)方案；對補充調(diào)研的項目重新召開論證會，直至形成決議。3、技術(shù)方案修訂完成后，逐級審核批準(zhǔn)后實施。第三節(jié)圖紙會審第十二條施工圖設(shè)計1、在施工圖設(shè)計前，各專業(yè)技術(shù)人員均應(yīng)做到充分考察論證，必需和設(shè)計單位或設(shè)計人員進行充分的技術(shù)交底，并對應(yīng)留意的事項進行特殊交待，確認技術(shù)可行后，方可進行設(shè)計。2、施工圖設(shè)計可接受自行設(shè)計或托付專業(yè)設(shè)計院設(shè)計。第十三條圖紙會審1、設(shè)計圖紙會審：設(shè)計圖初稿依據(jù)要求完成后，設(shè)計負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)單位和人員共同進行圖紙審查，進行修改完善。2、施工前圖紙會審：施工圖設(shè)計完成后，在項目開工前，由子項目負責(zé)人組織各相關(guān)單位進行技術(shù)交底和圖紙會審。對提出的問題和處理看法形成會審紀(jì)要，并簽字確認，反饋至設(shè)計人員，并跟蹤會審看法落實狀況。3、設(shè)備圖紙會審：設(shè)備圖紙設(shè)計完成由設(shè)備專業(yè)組織相關(guān)專業(yè)人員進行會審，簽字確認后方可進行制作。4、圖紙會審主辦人員應(yīng)提前通知參加圖紙會審人員，會審論證結(jié)束后形成會審紀(jì)要歸檔。5、對于工期較緊且技術(shù)含量較低的項目，隨時組織有關(guān)人員探討解決，保存記錄。第四節(jié)選購 第十四條各類選購 依據(jù)公司《選購 管理方法》、《招投標(biāo)管理方法》和《供應(yīng)商管理方法》執(zhí)行。第五節(jié)施工組織設(shè)計（施工方案）第十五條項目經(jīng)理依據(jù)各專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備及招標(biāo)狀況，組織編制工程網(wǎng)絡(luò)進度支配、施工質(zhì)量限制要點及責(zé)任人分工，各專業(yè)制定相應(yīng)的質(zhì)量限制要點,經(jīng)項目經(jīng)理審核上報總工批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。第十六條施工合同簽訂后，施工單位應(yīng)詳細了解項目的建設(shè)內(nèi)容及關(guān)鍵限制要點，詳細細致的編制施工組織方案，經(jīng)項目經(jīng)理審核報總工審批之后，由施工單位填寫開工報告，經(jīng)總工簽署后起先施工。1、施工組織設(shè)計是指項目實施過程中必需遵守的程序性、規(guī)范性文件。內(nèi)容包括編制依據(jù)、接受規(guī)范、實施程序、詳細操作步驟、技術(shù)限制指標(biāo)、技術(shù)保證措施、職業(yè)健康平安、環(huán)保限制措施、施工組織、工期限制等。2、施工組織設(shè)計原則由施工單位編制，并經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人審核并簽字確認。3、施工組織設(shè)計必需在開工前編制完成，由項目經(jīng)理審核，提出修改看法。4、施工組織設(shè)計由項目總工審批。5、施工方案未經(jīng)批準(zhǔn)前，項目建設(shè)不得開工。遇有特殊狀況，應(yīng)先征得總工同意后，方可先開工，再報批施工方案。第六節(jié)項目監(jiān)理第十七條土建施工、安裝施工、防腐絕熱施工以及大型、重要設(shè)備、關(guān)鍵裝備制作過程需進行項目監(jiān)理，項目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)工程實際狀況確定是內(nèi)部監(jiān)理還是外聘監(jiān)理機構(gòu)或人員。第十八條參和項目監(jiān)理人員必需具備國家有關(guān)監(jiān)理資質(zhì)或經(jīng)公司內(nèi)部監(jiān)理培訓(xùn)后上崗。第十九條工程建設(shè)內(nèi)部監(jiān)理資格由項目總工負責(zé)認定。其次十條監(jiān)理人員的詳細工作要求：1、熟悉施工圖，參加施工前圖紙會審，提出建設(shè)性看法并做好會審紀(jì)要。2、檢查施工單位所用材料、設(shè)備、施工機械的投入和運行狀況，并做好記錄，依據(jù)網(wǎng)絡(luò)進度支配協(xié)調(diào)施工。3、確認施工設(shè)備、材料、成品或半成品質(zhì)量。4、檢查是否按設(shè)計圖紙、會審紀(jì)要、設(shè)計變更、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、進度支配施工，并對發(fā)生的問題隨時予以解決和訂正。5、檢查確認工序質(zhì)量，參和有關(guān)單位工程的交工檢查、隱藏工程的驗收工作。6、實施跟蹤檢查，剛好發(fā)覺問題，剛好處理。7、協(xié)調(diào)處理其職權(quán)范圍內(nèi)各方之間有關(guān)工程方面的沖突和問題。8、負責(zé)工程的計量并簽署原始憑證。9、做好填報工程原始記錄工作。10、做好監(jiān)理日志記錄工作。第七節(jié)工程質(zhì)量分級限制其次十一條項目部（組）必需依據(jù)A、B、C三級質(zhì)量限制程序?qū)こ淌┕と^程實施監(jiān)控，并嚴(yán)格履行簽字手續(xù)。即在施工前編制A、B、C三級限制節(jié)點，報總工批準(zhǔn)后實施；在施工過程中要嚴(yán)格依據(jù)A、B、C三級限制節(jié)點現(xiàn)場檢查確認并簽字。其次十二條分級人員確定：A級——總工程師B級——專業(yè)負責(zé)人（運用單位專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）C級——現(xiàn)場施工員（參和工程建設(shè)的專業(yè)人員）其次十三條各級主要職責(zé)：1、A級限制責(zé)任：對A級限制項目的工程質(zhì)量干脆限制，對B、C級限制項目實行監(jiān)督檢查，對重大質(zhì)量問題實施決策，提出處理看法并監(jiān)督處理結(jié)果。2、B級限制責(zé)任：對B級限制項目的工程質(zhì)量干脆限制；對C級限制項目實行監(jiān)督檢查；負責(zé)監(jiān)督存在問題的處理，并將處理結(jié)果上報A級。3、C級限制責(zé)任：對分管范圍內(nèi)全部項目的工程質(zhì)量干脆限制；負責(zé)組織各級節(jié)點質(zhì)量驗收及問題的協(xié)調(diào)處理，并將處理結(jié)果匯報B級。對所屬專業(yè)編制的質(zhì)量限制文檔編序排號、分類管理、保存歸檔。其次十四條工程質(zhì)量管理的各環(huán)節(jié)必需嚴(yán)格按職責(zé)分工進行限制，執(zhí)行“誰負責(zé)誰簽字、誰簽字誰負責(zé)”。其次十五條C級能夠簽字解決的，由C級簽認；需B級簽署看法解決的，由B級簽署看法后返還現(xiàn)場施工員落實；重大問題需A級認可的，由A級簽字后返還現(xiàn)場付諸實施。簽字手續(xù)應(yīng)逐級上報下達，返回現(xiàn)場。施工員必需自上而下逐級清楚。第八節(jié)過程限制其次十六條項目部（組）應(yīng)當(dāng)從施工隊伍、人員、材料、機械、方法等方面進行全面質(zhì)量限制。簽訂相關(guān)合同條款中必需體現(xiàn)對于工程質(zhì)量、平安的保證體系及責(zé)任劃分；依據(jù)工程規(guī)模對施工單位在施工區(qū)域建立“四牌一圖”，住宿區(qū)域規(guī)范整齊，遵守公司有關(guān)文明施工等提出詳細要求。其次十七條隱藏工程施工時，現(xiàn)場施工員不得離開施工現(xiàn)場。現(xiàn)場施工員、審計部門、施工單位負責(zé)對隱藏工程的檢查驗收，并分別簽字蓋章。其次十八條施工變更管理:經(jīng)圖紙會審后批準(zhǔn)實施的施工圖，任何人不得私自變更。確需變更的，必需由提出人書面寫明變更緣由，由所在單位負責(zé)人簽署看法，經(jīng)項目部（組）設(shè)計負責(zé)人或集團公司總工批準(zhǔn)，項目部（組）子項目負責(zé)人出具《工程聯(lián)系單》交施工單位和審計部門后方可實施。其次十九條工程材料質(zhì)量限制：由項目部（組）質(zhì)檢人員或子項目負責(zé)人負責(zé)材料質(zhì)量認定，并負責(zé)確認材料的運用數(shù)量和設(shè)計數(shù)量校正，以便對工程內(nèi)在質(zhì)量的認定。第三十條施工進度：項目經(jīng)理要以質(zhì)量第一、平安為主的原則限制施工進度，確保整體進度按網(wǎng)絡(luò)支配要求進行。組織節(jié)點驗收并對中間限制過程現(xiàn)場督查，發(fā)覺問題剛好處理。第三十一條工程建設(shè)執(zhí)行職業(yè)健康平安、環(huán)保“三同時”要求。第三十二條施工平安：在施工過程中對各施工單位要嚴(yán)格執(zhí)行各項平安制度及平安施工方案，確保工程項目無平安責(zé)任事故。項目經(jīng)理為平安施工第一責(zé)任人，對出現(xiàn)的平安事故負管理責(zé)任。第三十三條施工環(huán)境愛惜：強化文明施工思想，樹立環(huán)境愛惜意識，落實各級環(huán)保義務(wù)和責(zé)任；施工單位應(yīng)嚴(yán)格限制施工廢料、垃圾等固廢物資亂扔亂丟，應(yīng)統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理；實行有效措施，削減施工粉塵污染、噪音污染；施工作業(yè)應(yīng)避開人流高峰和休息時段，嚴(yán)格遵守國家、地方及公司有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)和文件。項目經(jīng)理為文明施工第一責(zé)任人，對出現(xiàn)的環(huán)保污染事故負管理責(zé)任。第三十四條施工日志的管理：工程建設(shè)期間，現(xiàn)場施工員必需記錄施工日志。記錄內(nèi)容包括工程名稱、施工日期、施工單位、現(xiàn)場施工員、氣候狀況等，詳細應(yīng)突出工程質(zhì)量（或和質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)容，如安裝人員技術(shù)架構(gòu)）、平安、進度（或和進度相關(guān)內(nèi)容，如出工出力狀況）及隱藏、變更狀況，要求記錄規(guī)范、字體整齊。各專業(yè)負責(zé)人對施工日志每月不少于兩次進行檢查，項目部（組）進行不定期監(jiān)督抽查。工程項目施工期間必需一天一記，階段性移交檔案室存查。第三十五條施工中間移交：工程階段性完工后，中間過程移交由項目經(jīng)理組織，相關(guān)方之間進行移交。移交前資料準(zhǔn)備齊全，檢查落實現(xiàn)場達到移交條件后，由參加人員簽字確認。第三十六條有下列行為之一的，現(xiàn)場施工員有權(quán)指令施工單位立刻停工整改，并填寫施工報告：1、未經(jīng)檢驗即進行下一道工序作業(yè)的。2、工程質(zhì)量下降，經(jīng)指出后，未實行有效整改措施，或?qū)嵭辛舜_定措施，但效果不好，仍接著作業(yè)的。3、擅自接受未經(jīng)認可或批準(zhǔn)的材料的。4、擅自變更設(shè)計圖紙要求的。5、擅自將工程轉(zhuǎn)包的。6、未實行牢靠的質(zhì)保措施進行施工的。第三十七條出現(xiàn)工程質(zhì)量事故、平安事故、環(huán)保事故等，必需嚴(yán)格依據(jù)“三不放過”原則進行查處、整改。第三十八條在工程進度款審報時，必需由現(xiàn)場施工員對施工質(zhì)量、工程量簽署看法。第九節(jié)大型、重要設(shè)備及關(guān)鍵物資質(zhì)量限制第三十九條大型、重要設(shè)備及關(guān)鍵物資指鍋爐、汽輪發(fā)電機組、大型壓縮機、高壓容器、主要反應(yīng)器及內(nèi)件、特殊材質(zhì)設(shè)備、特種受壓元件、特種電氣設(shè)備及裝置、限制系統(tǒng)等干脆關(guān)系系統(tǒng)平安、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性及成本的裝置構(gòu)成單元。第四十條源頭限制：招標(biāo)單位的選擇嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。嚴(yán)格執(zhí)行選購 有關(guān)規(guī)定。簽訂合同必需明確關(guān)鍵的質(zhì)量限制要素。第四十一條專業(yè)技術(shù)負責(zé)人在簽訂合同后剛好組織制訂質(zhì)量限制方法和限制要點，交項目經(jīng)理審核報總工批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。第四十二條過程限制：專業(yè)技術(shù)人員必需定期或不定期到制造單位抽查，對質(zhì)量進行嚴(yán)格把關(guān)，必要時可支配專人現(xiàn)場留守監(jiān)督。第四十三條進廠后由專業(yè)技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員、運用單位有關(guān)人員共同進行驗收。各專業(yè)應(yīng)建立驗收簽字記錄并存檔。第四十四條對供應(yīng)商的供應(yīng)商限制要求：在考察期間認定的配套供應(yīng)單位或指定配套單位，應(yīng)在簽訂合同時注明；對在合同中無法注明的關(guān)鍵配件，在供應(yīng)商配件制作確定后，制造期間應(yīng)不定期到配套制造或材料供應(yīng)廠家進行質(zhì)量監(jiān)督，檢查配套的真實性。第四十五條防止串貨的物資必需到廠家提貨。第四十六條合同簽訂人員為質(zhì)量限制、把關(guān)第一責(zé)任人，各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人及項目負責(zé)人為其次責(zé)任人，中間限制人員和催貨人員對中間過程質(zhì)量限制負連帶責(zé)任。第十節(jié)工程“三查四定”第四十七條“三查四定”進行的時間：“三查四定”工作應(yīng)在工程支配單體試車前、聯(lián)動試車前、原始開車前分別進行。第四十八條“三查四定”：㈠“三查”：1、查設(shè)計漏項：依據(jù)工程實際狀況，對設(shè)計資料中沒有的、但工程要求必需有的項目進行查找。2、查施工漏項：依據(jù)設(shè)計技術(shù)文件，查找現(xiàn)場施工中遺漏的施工項目。3、查未完工及施工缺陷項目：查正在進行或被擱置遺忘尚未完工的施工項目和沒有按規(guī)范施工缺陷項目.㈡“四定”：1、定職責(zé)：針對查出的內(nèi)容，定出相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)、完成程度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。2、定人員：對查出的問題，按專業(yè)確定完成負責(zé)人和監(jiān)督負責(zé)人。3、定任務(wù)：對有關(guān)責(zé)任人明確工作任務(wù)和工作范圍。4、定時間：對所查出的問題，逐項確定完成時間。㈢“三查四定”的組織：由項目部（組）組織，參加人員由項目部（組）、施工單位、設(shè)計單位、工程監(jiān)理單位、開車隊及運用部門組成。㈣操作程序：1、工程接近尾聲，由施工單位提請項目部（組）進行檢查（至少距支配試車時間5天）。2、召開“三查四定”專題會，現(xiàn)場進行檢查。對各單位提出的問題進行細致探討，確定整改項目及其工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人和完成時間，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實施。3、對上述確定的內(nèi)容，填寫《三查四定表》（后附），由子項目負責(zé)人分發(fā)至各有關(guān)單位或人員。監(jiān)督責(zé)任人和項目部（組）據(jù)此對各項進行考核。4、各子項目負責(zé)人及現(xiàn)場施工員應(yīng)隨時檢查落實《三查四定表》中項目實施狀況，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，保證按規(guī)定時間整改完成并經(jīng)監(jiān)督人員簽字確認，報總工批準(zhǔn)。5、如遇特殊狀況，可以進行分步三查四定。第十一節(jié)工程設(shè)計變更第四十九條工程設(shè)計變更是指公司新建、改擴建工程項目設(shè)計文件發(fā)送運用之后，由于各種緣由引起的對原設(shè)計進行的修改以及公司自行設(shè)計的優(yōu)化項目。主要包括：1、現(xiàn)場施工單位提出的設(shè)計變更；2、設(shè)備制造商提出的設(shè)計變更；3、設(shè)計單位提出的設(shè)計變更（主要是指設(shè)計圖紙的錯漏碰等狀況）；4、項目管理人員提出的設(shè)計變更。第五十條當(dāng)現(xiàn)場施工單位提出變更請求時，應(yīng)先經(jīng)項目監(jiān)理進行審核，并提交項目部（組）子項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人實施；設(shè)備制造商和設(shè)計單位提出變更請求時，由項目部（組）子項目相應(yīng)專業(yè)技術(shù)負責(zé)人實施。第五十一條變更的提出單位或?qū)嵤﹩挝粦?yīng)填寫《設(shè)計變更申請表》一式3份，一份交施工單位組織實施，一份作為竣工圖附件，一份由變更提出單位或?qū)嵤﹩挝粴w檔，變更的設(shè)計文件作為《設(shè)計變更申請表》的附件。第五十二條設(shè)計變更審批實行ABC分類管理，詳細分類如下：A類：由項目部（組）專業(yè)組長、項目經(jīng)理審核，集團公司總工批準(zhǔn)：1、GC1、GD1壓力管道發(fā)生較大變更；2、設(shè)備、儀表、電氣和土建專業(yè)工程發(fā)生較大變更；3、其他一般變更預(yù)算超過5萬元的。B類：由項目部（組）專業(yè)組長審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)：1、GC2、GD2等管道的一般變更；2、設(shè)備、電氣、儀表等安裝的一般變更；3、其他一般變更預(yù)算不超過5萬元的。C類：變更預(yù)算不超過1萬元的，由專業(yè)組長批準(zhǔn)。第五十三條工程變更費用審批變更提出單位或?qū)嵤﹩挝灰罁?jù)審批過的《設(shè)計變更申請表》填寫《工程聯(lián)系單》，審批流程依據(jù)《工程造價管理方法》附件一執(zhí)行，《工程聯(lián)系單》依據(jù)《工程造價管理方法》附表一執(zhí)行；工程設(shè)計變更須要填寫《工程量確認單》的，由相關(guān)專業(yè)人員填寫，審批流程依據(jù)《工程造價管理方法》附件二執(zhí)行，《工程量確認單》依據(jù)《工程造價管理方法》附表二執(zhí)行。第十二節(jié)工程交工驗收第五十四條交工驗收是指業(yè)主對施工單位進行施工項目的實物驗收，在工程施工結(jié)束并確認“三查四定”整改結(jié)束后進行。先由施工單位自查并提交自查結(jié)果及交工報告。第五十五條交工驗收由項目部（組）負責(zé)組織，總工、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計單位、施工單位、運用單位、工程監(jiān)理單位等組成驗收小組。第五十六條驗收范圍和依據(jù)：㈠驗收范圍：承包合同、設(shè)計文件及變更范圍內(nèi)的全部建設(shè)內(nèi)容。㈡驗收依據(jù)：1、國家或上級部門有關(guān)交工驗收方面的規(guī)定。2、施工圖紙，會審紀(jì)要及變更通知單、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。3、技術(shù)裝備說明書。4、工程承包合同和招標(biāo)、投標(biāo)文件。5、現(xiàn)行有效的施工驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。6、建設(shè)單位和施工單位簽訂的工程合同。第五十七條交工驗收的要求：1、建設(shè)工程項目必需依據(jù)簽訂的工程合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全面施工完畢，達到國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足生產(chǎn)的要求。2、交驗時技術(shù)資料、竣工圖齊全、精確，符合國家工程建設(shè)要求。3、建筑物或構(gòu)筑物施工現(xiàn)場按要求清理整齊。第五十八條驗收方法和程序：1、建筑及安裝工程項目按設(shè)計圖紙和合同規(guī)定全部完工后，施工單位先進行自檢。2、施工單位自檢后認為達到交工要求，向項目部（組）提交書面“交工報告”和“自檢報告”并提交交工資料。3、項目部（組）接到“交工報告”后，由項目經(jīng)理組織對交工技術(shù)資料進行審查，依據(jù)現(xiàn)場及交工資料的審查結(jié)果，作出檢驗評定。4、經(jīng)檢驗或復(fù)驗驗收合格后，有關(guān)各方在“交工驗收書”上簽字蓋章，并經(jīng)總工審批同意，即驗收通過。第五十九條交工驗收時檢查出的質(zhì)量問題、未完工程、漏項工程或遺留工程，按以下方法處理：1、因施工緣由造成的質(zhì)量問題，雙方要確定工程部位，處理方法及完成時間，由施工單位負責(zé)處理。經(jīng)復(fù)驗合格后，再簽交工驗收證明書。2、如由建設(shè)單位緣由造成的漏項工程應(yīng)在交工驗收證明書內(nèi)注明漏項內(nèi)容及緣由，并限期完成。3、由于設(shè)計緣由造成工程遺留問題須處理時，應(yīng)由設(shè)計單位確定處理方法，施工單位實施，在交工驗收證明書中注明。第五章生產(chǎn)準(zhǔn)備第六十條生產(chǎn)準(zhǔn)備包括:組織準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、物質(zhì)準(zhǔn)備。由生產(chǎn)單位負責(zé)組織實施。1、組織準(zhǔn)備：組建管理機構(gòu)、制定管理制度、培訓(xùn)生產(chǎn)人員。2、技術(shù)準(zhǔn)備：由生產(chǎn)單位編制操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)單位和技術(shù)管理部共同審核，總工批準(zhǔn)。3、物質(zhì)準(zhǔn)備：落實原材料、備品、備件、工具、器具。第六十一條投料試車前由生產(chǎn)管理部負責(zé)辦理平安、環(huán)保、消防許可手續(xù)。第六章工程試車、試生產(chǎn)及移交第六十二條項目部（組）在確認各階段三查四定均按質(zhì)按量完成后，依據(jù)《啟動前平安檢查技術(shù)規(guī)范》要求，建立啟動前平安檢查小組，明確成員職責(zé)，組織啟動前平安檢查，檢查發(fā)覺的整改項全部整改完成并經(jīng)確認后，方可進行各階段工程試車。第六十三條試車組織程序分類：空負荷試車、空氣負荷試車、投料試車。第六十四條試車前由項目部（組）組織，運用單位有關(guān)人員對工藝、設(shè)備、平安、消防、環(huán)保、衛(wèi)生、通訊等進行再次確認，查出存在的問題由項目部（組）負責(zé)解決，對影響試車或存在平安、環(huán)保隱患的問題整改到位后方可進行。1、空負荷試車（單體試車）：施工單位編制試車方案，經(jīng)項目負責(zé)人審核，報總工批準(zhǔn)后進行。此過程由建設(shè)單位組織，施工單位為主，生產(chǎn)單位協(xié)作。2、空氣負荷試車（聯(lián)動試車）：試車方案由生產(chǎn)單位編制，生產(chǎn)系統(tǒng)工藝專業(yè)技術(shù)負責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)。在各項準(zhǔn)備工作完成后由生產(chǎn)單位遞交《聯(lián)動試車申請》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可進行。此過程由生產(chǎn)單位組織，項目部（組）協(xié)調(diào)，施工單位協(xié)作。3、投料試車：在聯(lián)動試車問題整改結(jié)束后進行。試車方案由生產(chǎn)單位編制，生產(chǎn)系統(tǒng)工藝專業(yè)技術(shù)負責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)。在各項準(zhǔn)備工作完成后由生產(chǎn)單位遞交《投料試車申請》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可進行。此過程由生產(chǎn)單位組織，施工單位和建設(shè)單位協(xié)作。4、運用單位按試車方案進行試車，并真實、詳細、完整地記錄原始試車數(shù)據(jù)，交運用單位工藝科存檔備查。第六十五條試車職責(zé)劃分：1、組織單位（部門）對試車程序限制負主要責(zé)任，協(xié)作單位負連帶責(zé)任。2、空負荷、空氣負荷試車過程中，協(xié)作單位對試車過程設(shè)備運行監(jiān)控負主要責(zé)任，建設(shè)單位和施工單位負連帶責(zé)任。3、投料試車過程中，設(shè)備運行監(jiān)控由生產(chǎn)單位負主要責(zé)任，建設(shè)單位負連帶責(zé)任。第六十六條聯(lián)動試車前，由項目部（組）組織，運用部門、總工參加，進行工程中間移交。各單項工程項目負責(zé)人和運用部門對口負責(zé)人對應(yīng)移交簽字，項目部（組）負責(zé)人、運用部門負責(zé)人、財務(wù)人員簽字確認。工程中間移交后，生產(chǎn)單位納入正常生產(chǎn)管理，并對已移交項目的機器運行負監(jiān)控職責(zé)，項目部（組）負責(zé)聯(lián)動試車期間設(shè)備、安裝等問題的協(xié)調(diào)處理。第六十七條系統(tǒng)聯(lián)動試車正常后轉(zhuǎn)入（原始）開車及試生產(chǎn)期，試生產(chǎn)期限一般為兩個月（以系統(tǒng)投料出產(chǎn)品日期始）。第六十八條在試生產(chǎn)期間最高工作狀態(tài)正常運行72個小時無問題后，項目部（組）向生產(chǎn)部門辦理單項（類）移交手續(xù)，移交之日起納入正常生產(chǎn)管理。項目部（組）和施工單位對機器運行監(jiān)控職責(zé)隨之解除。第六十九條試生產(chǎn)期間，對裝置進行達產(chǎn)達標(biāo)考核。第七十條在通過考核后，由項目部（組）申請，總工牽頭，組織項目部（組）、運用單位正式辦理竣工移交手續(xù)。項目部（組）各專業(yè)和運用單位各專業(yè)進行技術(shù)、技術(shù)資料（主要設(shè)備、工藝、電器、自控技術(shù)資料）、各供應(yīng)商售后服務(wù)聯(lián)系方式的移交。對不影響正常生產(chǎn)的一些問題，注明限期整改，并且整改結(jié)果經(jīng)運用單位書面認可。第七十一條正式移交后，裝置全面納入生產(chǎn)管理，項目部（組）作好技術(shù)服務(wù)工作。第七十二條備品備件的管理：運用單位負指責(zé)品備件的統(tǒng)計、支配申報，保證試車及正常生產(chǎn)備件的庫存。項目部（組）在備品備件選購 過程中賜予通力協(xié)作。第七十三條對國家批準(zhǔn)的工程建設(shè)項目，由項目部（組）組織向政府有關(guān)部門進行竣工驗收。第七章跟蹤服務(wù)及工程總結(jié)第七十四條試生產(chǎn)期間，各項目負責(zé)人（專業(yè)技術(shù)人員）或施工員要做好跟蹤服務(wù)，將試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的問題記入施工日志并剛好協(xié)調(diào)處理。第七十五條工程移交后，項目部（組）應(yīng)剛好寫出工程總結(jié)，內(nèi)容包括整體建設(shè)狀況，施工過程中出現(xiàn)的問題和解決方法，新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用狀況，工期、質(zhì)量、平安、環(huán)保、造價狀況，試運行達到的效果和立項時的對比總結(jié)，值得推廣的優(yōu)點或閱歷，今后需留意的問題或不足等，總結(jié)內(nèi)容要求實事求是。第八章工程技術(shù)資料存檔第七十六條工程交工驗收時，施工單位應(yīng)向建設(shè)單位供應(yīng)完整的交工文字資料和竣工圖。第七十七條交工技術(shù)資料一律要求字跡清楚，圖面整齊。書寫繪制必需運用黑色碳素墨水或水筆。必需按要求裝訂整齊。第七十八條技改物資的說明書、圖紙、合格證、材質(zhì)單等由專業(yè)技術(shù)負責(zé)人在驗收合格后，階段性分類移交檔案室；各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人可支配將有關(guān)資料復(fù)印自存和移交運用單位。第七十九條工程資料：開工報告、竣工報告、施工方案、各類變更單、竣工圖、試車記錄、安裝記錄、隱藏驗收記錄等有關(guān)證明施工、試車過程的各種記錄文件齊全，由項目部（組）移交檔案室存查。第八十條項目部（組）應(yīng)建立健全各類檔案資料，如訂貨選購 合同、施工合同，立項請示、考察報告、招標(biāo)評審資料、中標(biāo)資料、變更聯(lián)絡(luò)單、材料試驗報告單、測試紀(jì)錄、工程質(zhì)量檢查記錄、詢價臺帳、驗收資料、隱藏資料、圖紙說明書、材質(zhì)單、供應(yīng)商檔案、施工方案、圖紙會審資料、出現(xiàn)問題處理過程檔案等。第九章工程審計第八十一條工程審計依據(jù)公司《工程造價管理方法》執(zhí)行。第十章工程物資管理第八十二條工程類物資由項目部（組）依據(jù)公司《選購 管理方法》結(jié)合部門及工程狀況進行分類管理。第八十三條工程類物資應(yīng)單獨存放，不得和其他類物資混淆。需特殊存放或保養(yǎng)的工程物資由項目負責(zé)人（專業(yè)技術(shù)人員）對倉庫提出書面要求，保管員按要求防護。第八十四條倉庫應(yīng)按規(guī)定做好物資登記。工程用閥門及特殊類物資需經(jīng)運用部門質(zhì)檢驗收、組織拆檢，質(zhì)檢合格簽字后再辦理手續(xù)。第八十五條專業(yè)性強的物資（如電氣裝置、自控系統(tǒng)等）由專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)工程技術(shù)要求（如合格證、材質(zhì)證明、圖紙等技術(shù)資料，實物的外觀、厚度、主要技術(shù)尺寸、型號、產(chǎn)地等）對選購 物資進行驗收，驗收合格后出具驗收結(jié)論并簽字確認，通知倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格的退貨或剛好調(diào)換，不得影響工程進度。第八十六條設(shè)備類、容器類工程物資應(yīng)單獨設(shè)置驗收臺帳，由項目部（組）設(shè)備專業(yè)牽頭組織進行驗收。第八十七條倉庫在專業(yè)技術(shù)人員驗收合格后，依據(jù)支配、合同或立項審批單對物資的價格、數(shù)量、規(guī)格、型號進行把關(guān)，辦理入庫手續(xù)。如驗收時和支配、合同或立項審批單不符的有權(quán)拒收，特殊狀況必需經(jīng)專業(yè)負責(zé)人書面同意。第八十八條倉庫保管員應(yīng)對現(xiàn)場存放的物資每天巡察檢查?，F(xiàn)場不再運用的遺留工程物資，由項目負責(zé)人協(xié)調(diào)收回，工程庫清點并妥當(dāng)存放。第八十九條工程物資領(lǐng)用由施工單位開具物質(zhì)調(diào)撥單，項目部（組）現(xiàn)場施工員審核簽字，到倉庫領(lǐng)取，一周內(nèi)向倉庫出具正式領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須注明運用地（工程項目及工段）。第九十條工程物資原則上不準(zhǔn)非工程項目領(lǐng)用。第九十一條帳務(wù)管理：1、工程庫保管嚴(yán)格依據(jù)公司財務(wù)制度要求處理帳務(wù)。2、對違反財務(wù)和倉庫管理規(guī)定的不得入帳。3、依據(jù)財務(wù)要求剛好匯總上報。第十一章分、子公司工程項目建設(shè)第九十二條公司（含分、子公司、實體）各單位的工程建設(shè)項目，在項目建議書（可研）或請示報告等立項資料經(jīng)總工批復(fù)后，剛好送交技術(shù)管理部一份備案，技術(shù)管理部將賜予技術(shù)支持或服務(wù)。第九十三條以下狀況必需辦理審批手續(xù)并經(jīng)批準(zhǔn)后進行：1、使公司廠區(qū)廠貌發(fā)生變更或牽涉公司整體規(guī)劃發(fā)展的工程項目。2、變更原建筑結(jié)構(gòu)或面貌的工程項目。3、需切段、開挖公司所屬地面的工程項目。4、公司內(nèi)鋪設(shè)電纜、設(shè)置固定支架等。5、涉及整體形象、規(guī)劃布置及特殊事宜的其他工程項目。第九十四條審批程序：屬審批范圍內(nèi)的工程項目，由主管單位寫出審批報告，報技術(shù)管理部批準(zhǔn)后方可按程序?qū)嵤?。第九十五條審批報告中應(yīng)說明請批地點、用途、占用期限及有關(guān)資料等。對于改建或更改圍墻的，審批時需供應(yīng)相應(yīng)圖紙、施工期限、設(shè)計要求、平安措施、環(huán)保措施等。第九十六條批復(fù)的工程項目由各責(zé)任單位按本規(guī)定及相關(guān)要求負責(zé)詳細過程的實施。第十二章獎懲第九十七條工程建設(shè)項目達產(chǎn)達標(biāo)后，由項目部（組）申請，工程建設(shè)項目考評小組對工程實施效果進行驗證。詳細依據(jù)《工程建設(shè)項目考核方法》執(zhí)行實施。第九十八條被省、市、縣質(zhì)檢部門評為優(yōu)良工程的，由項目部（組）分類提出嘉獎看法，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九十九條下