倉庫管理細(xì)則倉庫日常管理與進(jìn)、銷、存工作的操作流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改康富威科技有限公司倉庫治理細(xì)則一、范圍本文件規(guī)定了倉庫的日常治理和出入庫治理細(xì)則。本文件適用于倉庫的治理和對倉管人員的考核。二、日常治理2.1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬，倉庫所建賬簿及順序編號與財務(wù)部門所建帳薄必須互相統(tǒng)一，相互一致。2.2倉庫建賬，必須根據(jù)物料存放位置、物料的的性質(zhì)、用途、類型等分別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬，產(chǎn)品應(yīng)按照類型、規(guī)格、型號設(shè)立明細(xì)賬。2.3倉庫必須根據(jù)物料存放位置、物料的的性質(zhì)、用途、類型等設(shè)置存放區(qū)域，不同的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明確的標(biāo)志和標(biāo)識。2.4必須嚴(yán)格按倉庫治理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記手工明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤2.5做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物一致。倉管員必須定期對每種材料進(jìn)行核對并記錄，如有變動或物料變化及時向部門主管及財務(wù)反映，以便及時調(diào)整。2.6倉庫保管員根據(jù)倉庫庫存情況，及時向采購部提出采購要求，并及時通知生產(chǎn)部和財務(wù)部控制各類物資的庫存量。2.7倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送主管部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。保管員對倉庫的各類不良存貨每月必須提出處理意見，報主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。2.8保持倉庫的整潔，及時清理各種物料的包裝、保護(hù)等產(chǎn)生的廢棄物。三、入庫治理3.1物料入庫工作流程3.1.1物料入廠流程圖合格數(shù)量核查物料檢驗物料入廠合格數(shù)量核查物料檢驗物料入廠不合格不合格同意同意數(shù)量核查物料代用物料入庫數(shù)量核查物料代用物料入庫不同意不同意記賬退貨記賬退貨3.1.2入廠的物料在未入庫前由采購部負(fù)責(zé)，倉管人員應(yīng)該在庫房指定位置（待檢區(qū)）供入廠物料的存放。3.1.3物料進(jìn)廠后由采購人員負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行入廠檢驗。3.1.4質(zhì)檢人員檢驗后對物料要填寫物料檢驗單，合格物料和不合格物料要分開填寫，對于不合格的物料要填寫上不合格項。同時將物料合格與不合格的分開，同時做好標(biāo)記。3.1.5物料檢驗單一式兩份，一份由質(zhì)檢存檔，一份隨物料運轉(zhuǎn)。3.1.6合格物料由采購人員填寫入庫單，倉管員核對數(shù)量后入庫、記賬。3.1.7不合格品的代用由采購人員負(fù)責(zé)完成代用程序。完成代用程序后采購人員根據(jù)代用單填寫入庫單，倉管員核對數(shù)量后入庫、記賬。3.1.8不合格品的退貨由采購人員負(fù)責(zé)。3.2入庫治理3.2.1物料入庫時，倉庫治理員必須憑入庫單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬代用物料應(yīng)憑代用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。3.2.2入庫時，倉庫治理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3.2.3倉庫保管員在物料入庫時發(fā)現(xiàn)有問題時，及時要求質(zhì)檢人員重新進(jìn)行檢驗，并及時通知相關(guān)部門。3.2.4倉庫保管員必須做到入庫的物料及時入賬，并對在存物料登記造冊。3.2.5物料的保管必須和檢驗合格證一起保存，以便發(fā)出物料有問題時備查。3.2.6入庫單填寫要完整，入庫單中要具體記錄供貨商的名稱。3.3成品的入庫3.3.1產(chǎn)品入庫時入庫人員要填寫入庫單，入庫單填寫要求完整、清楚。3.3.2產(chǎn)品入庫時，倉庫保管員要對入庫的產(chǎn)品逐個檢查。檢查的內(nèi)容為質(zhì)檢人員按照規(guī)定在包裝箱上留下的檢驗合格標(biāo)記。3.3.3解體包裝的產(chǎn)品必須檢查配套件（或包裝箱）的數(shù)量。并指定產(chǎn)品的存放位置和堆放方法，并監(jiān)督入庫人員執(zhí)行。3.3.4成品入庫后要及時入賬。四、物料保管4.1按物料的品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及存儲的區(qū)位；4.2倉庫物料堆放（存儲）整潔、平穩(wěn)，分類清楚；4.3物料儲存空間要進(jìn)行合理的分區(qū)，分區(qū)的編號、標(biāo)識要醒目，便於盤存和領(lǐng)取。4.4對易燃、易爆的物料要劃設(shè)專門的區(qū)域保管，并設(shè)置醒目的標(biāo)志；4.5物料的存放堆垛，要考慮到地面、樓層、貨架的承載負(fù)荷，不得過大、超限，保證物料和人身安全；4.6倉庫內(nèi)的通道要通暢，不得胡亂堆放物品；4.7保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。五、物料的出庫3.2.7減速帶板由于需求量很大，倉管人員有權(quán)利要求采購人員提前提供采購計劃，以便及時安