工廠物料管理辦法原材料、半成品、配套件出入庫管理

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改工廠物料治理辦法一、目的：為了規(guī)范各種物料（原材料、半成品零件、成品配套零件、輔助材料、總成、備品備件、低值易耗品等）入廠后的治理，更好的協(xié)調(diào)物料流轉(zhuǎn)過程中各種表單、票據(jù)的傳遞及治理，便于倉儲及財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的一致性及賬物相符，清楚把握物料的當前狀態(tài)等特制訂本治理辦法。二、適用范圍：

適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)上使用的物料（包括廢品）的出入庫治理及流轉(zhuǎn)治理。

三：具體內(nèi)容：

1、

原材料（半成品）、配套件的治理

（1）、原材料（半成品）、配套件入庫

采購部采購員提前將要到廠的原材料、配套件名稱、圖號、代碼、規(guī)格、數(shù)量、供給商名稱等相關(guān)信息提交倉庫；物料到廠后，采購部通知倉庫治理員接貨并將送檢單傳至品質(zhì)部檢驗員；對檢驗不合格物料采購部負責組織評審及返工、返修；對檢驗合格、讓步接收物料采購部負責辦理入庫手續(xù)。品質(zhì)部檢驗員負責物料的質(zhì)量檢驗，并出具檢驗報告單并將結(jié)果通知采購員；合格物料開具入庫單。倉庫治理員對進廠物料負責登記入帳，組織物流工卸車及轉(zhuǎn)運；根據(jù)入庫單對物料辦理入庫手續(xù)并分類存放于指定地點，作好標記。

品質(zhì)部開具的入庫單上應(yīng)完整的填寫入庫物料的名稱、圖號、代碼、規(guī)格、數(shù)量、供給單位，信息填寫不全倉管員有權(quán)拒絕入庫。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由采購部，一聯(lián)由倉儲保管入賬。

備注：品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)實際檢驗合格數(shù)量及時開具入庫單；沒有入庫單的物料一律不予辦理入庫手續(xù)，物料不得進入庫區(qū)；物料辦理入庫手續(xù)之前的防護由采購部負責；品質(zhì)部負責接到送檢單到出具檢驗報告期間的物料防護；物料有銹蝕、臟污時庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫。

（2）、原材料（半成品）、配套件出庫物料使用（加工）單位根據(jù)需求開具領(lǐng)料出庫單，領(lǐng)料員及主管級以上負責人簽字確認，倉儲治理員根據(jù)出庫單辦理出庫手續(xù)。

出庫單上應(yīng)如實填寫出庫物料的名稱、存貨編碼、數(shù)量及規(guī)格型號。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由倉儲。（3）、原材料（半成品）在制治理物料出庫時，倉庫治理員填開《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》隨物料一起出庫，在制品每個工序完工時，作業(yè)者填寫《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》相應(yīng)工序內(nèi)容并簽字，檢驗員填寫檢驗信息并簽字后方可轉(zhuǎn)入下一工序。物料需轉(zhuǎn)入另一單位時，需由倉庫治理員在《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》上簽字后方可轉(zhuǎn)下一工序，沒有庫管員簽字的后序單位不得接收。如物料需外出加工，由委外單位填寫《委外加工領(lǐng)料單》，并附上《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡》由加工單位填寫相關(guān)信息，物料加工完一并返廠?！段饧庸ゎI(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由倉儲。

2、

總成出入庫規(guī)定

（1）、總成入庫

總成入庫之前，由質(zhì)檢部對成品進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗合格報告單，并開具總成入庫單，質(zhì)檢員簽字后送至倉庫；發(fā)現(xiàn)不良時，由質(zhì)檢員通知裝配車間返工、返修；入庫單上應(yīng)完整的填寫成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)交倉儲，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由生產(chǎn)部，一聯(lián)由品質(zhì)部自行保管入賬。倉庫治理員接到入庫單后辦理入庫手續(xù)，組織物流工進行防護和包裝。

（2）、總成出庫

銷售部開具總成發(fā)貨通知單交給倉儲，倉儲根據(jù)發(fā)貨通知單進行配貨、包裝并填開總成出庫單辦理出庫手續(xù)。發(fā)貨單上應(yīng)如實填寫出庫總成的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位名稱等。發(fā)貨單一式五聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)為客戶聯(lián)、一聯(lián)交承運人，一聯(lián)交倉儲。發(fā)貨事宜由銷售部負責組織聯(lián)系。

3、備品備件、低值易耗品、輔助材料的出入庫規(guī)定

（1）、備品備件、低值易耗品的入庫

備品備件、低值易耗品、輔助材料的采購應(yīng)根據(jù)各使用部門需求計劃單進行，需求計劃經(jīng)生產(chǎn)部長批準后交給采購部、倉儲各一份，采購部根據(jù)計劃單進行采購（采購的實際數(shù)量假如大于計劃單列示數(shù)量，需要經(jīng)生產(chǎn)部長簽字批準）。采購部采購的備品備件、低值易耗品到廠后隨同送貨單交與倉儲，倉儲根據(jù)實物開具入庫單，入庫單上應(yīng)由倉儲治理員與采購員簽字確認。

入庫單上應(yīng)如實填寫備品備件、低值易耗品存貨編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)交由采購部。

備注：采購部采購備品備件、低值易耗品后，應(yīng)及時入庫，避開造成物料未入庫已使用的情況。當出現(xiàn)上述情況時，出、入庫手續(xù)由采購員同時辦理。

（2）、備品備件、低值易耗品的出庫

備品備件、低值易耗品的出庫應(yīng)由使用部門根據(jù)需用情況開具領(lǐng)料單至倉儲，倉儲治理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單上應(yīng)由倉儲治理員、領(lǐng)料人員及使用部門主管簽字確認。

領(lǐng)料單要完整填寫備品備件、低值易耗品的存貨編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務(wù)部，一聯(lián)倉儲入賬。

備注：a、倉儲治理員及財務(wù)部材料會計應(yīng)根據(jù)備品備件、低值易耗品的出入庫建立備件庫出入庫匯總表，正確核算備件的出入庫。月末倉儲治理員將匯總表報送至財務(wù)部。

b、備件的出庫應(yīng)根據(jù)實際需用情況領(lǐng)用，避開造成生產(chǎn)車間備件的積壓，由此帶來制造環(huán)節(jié)成本的加大。

四、其他事宜：1、物資退庫a、合格入庫的配套件支領(lǐng)后在加工或裝配時發(fā)現(xiàn)不合格的，由使用單位開補料單給倉儲進行補料，并通知品質(zhì)部對不合格零件質(zhì)量進行確認，品質(zhì)部給出處理意見后（是返修、退料還是報廢）倉庫根據(jù)品質(zhì)部給出的意見做相應(yīng)處理。b、由于生產(chǎn)計劃更改或支領(lǐng)超量引起領(lǐng)用物資剩余時，領(lǐng)用單位應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。退庫物料須經(jīng)品質(zhì)部再次檢驗確認合格后方可入庫。c、借用物資需在借用時確定歸還日期，到期未還倉庫治理員會給出提醒，如再不歸還，倉庫將按損壞開具物資報損單至財務(wù)，按公司規(guī)定進行處理。2、零件廢品的治理a、廢品物資入庫，倉庫根據(jù)品質(zhì)部開具的報廢通知單做好記錄和標識并將廢品放在規(guī)定的獨立區(qū)域進行保管。b、廢品再利用時，由使用部門按材料出庫手續(xù)辦理出庫，出庫單上須注明廢品的用途以便財務(wù)進行成本核算。3、出入庫單開具的依據(jù)

各物料入庫單的開具以實物為依據(jù)，不得以任何票具作為入庫依據(jù)；各物料出庫單必須在實物領(lǐng)取時開具，不得出現(xiàn)實物已領(lǐng)用仍未開出庫單的情況。要做到帳物相符。4、各種單據(jù)傳遞時間的規(guī)定

各物料的單據(jù)傳遞時間以天為單位，生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能以天來計算的，以生產(chǎn)周期為單位，不得積壓票據(jù)，造成因票據(jù)傳遞不及時導致的結(jié)帳延誤等后果。5、開具的各種單據(jù)記賬單位的一致性

各種物料出入庫計算單位要統(tǒng)一，例如：、個、噸等等。5、對于各物料保管的要求

a、分類存放。按物資性質(zhì)、類別、規(guī)格、型號分類存放保管，并進行標識。油類、危險化學品、金屬材料按其屬性分庫隔離保管。

b、物資擺