原輔料入庫管理程序倉庫原輔料入庫辦理內(nèi)容與詳細(xì)步驟

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改原輔料入庫治理程序一、目的：建立原輔料入庫程序，保證進(jìn)庫物資質(zhì)量，防止差錯。二、適用范圍：適用于所有進(jìn)庫原輔料。三、責(zé)任者：采購員、倉庫治理員、質(zhì)保部、總工辦。四、原輔料入庫程序：1、收貨檢查：1.1倉庫治理員憑《送貨單》或《領(lǐng)貨憑證》對新到貨物逐件對比標(biāo)簽核對品名、數(shù)量、規(guī)格、批號、有效期等標(biāo)志是否正確；1.2逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲蛀、鼠咬、壓損。如有這些現(xiàn)象進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損，是否影響到內(nèi)容物。2、檢查后的處理：2.1如檢查發(fā)現(xiàn)以上2條任意一條中的問題，倉庫治理員可拒絕收貨，并將貨物存放到“不合格品庫”，掛上紅牌，同時在每件貨物上貼紅的“不合格證”。2.2檢查未發(fā)現(xiàn)以上2條中的問題或外包裝雖有破損而未影響到內(nèi)包裝和內(nèi)容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫”待驗(yàn)區(qū)，并用黃色繩圍欄，掛上黃色待檢標(biāo)志。3、倉庫治理員填寫《到貨驗(yàn)收記錄》，并填寫《申請檢驗(yàn)單》，請質(zhì)保部檢驗(yàn)。質(zhì)保部取樣后在取樣貨物上貼上黃色“取樣證”。4、質(zhì)保部檢驗(yàn)的結(jié)果有以下兩種情況：4.1質(zhì)保部檢驗(yàn)合格，向倉庫治理員發(fā)送檢驗(yàn)報告單的同時按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的“合格證”。倉庫治理員取下黃我以圍欄，并將合格的原輔料搬到合格區(qū)，圍上綠色圍欄，并取下待檢標(biāo)志逐件貼上綠色的合格證。4.2質(zhì)保部檢驗(yàn)不合格，向倉庫治理員發(fā)送檢驗(yàn)報告單的同時按貨物件數(shù)發(fā)放紅色的不合格證，倉庫治理員立即在每件貨物上貼上紅色的不合格證，并將貨物轉(zhuǎn)移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質(zhì)保部所簽發(fā)的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均要加蓋質(zhì)保部印章。6、經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)后，倉庫治理員進(jìn)行如下操作：6.1倉庫治理員對檢驗(yàn)合格的原料可輔料正式登記入帳，并在財務(wù)單據(jù)上簽字認(rèn)可。6.2經(jīng)初驗(yàn)不合格要拒收的以及經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)不保格的原料或輔料，其處理見“不合格原輔料處理程序”。7．經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料在有效期內(nèi)要掛上“有效期藥品”的標(biāo)志。8．在庫房貯存保管過程由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)而造成不俁格或超過有效期的原輔料按“不合格品銷毀治理制度”進(jìn)行報廢銷毀。編碼：D0××00取樣證品名：批號（次）：取樣人：取樣證編號：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為淡黃底黑字其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合格證品名：批號（次）：合格證編號：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字其余為綠底黑字編碼：D0212000不合格證品名：批號（次）：不合格項目：合格證編號：日期：年月日填表人：注：“不合格證”四字為紅底白字