物業(yè)公司物資維修制度1篇

1/1物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)物業(yè)公司物資維修制度1物業(yè)公司物資維修制度

(十)

1、固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由綜合事物部安排維修,其他物品由工程部安排維修。

2、固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫"物品報廢表",屬工程、機(jī)電、設(shè)施等物品報工程部;

其他物資報綜合事物部。

經(jīng)鑒定確系無法使用的,報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),各部門在收到"物資報廢表"批復(fù)后三天內(nèi),將報廢物資集中送往綜合事物部,分別由綜合事物部或工程部進(jìn)行處理。

3、修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)擴(kuò)展閱讀

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——物業(yè)公司物資采購制度(菁華1篇)

物業(yè)公司物資采購制度1物業(yè)公司物資采購制度(十七)

1、部門申請應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

2、各部門、小區(qū)管理處凡需新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其他物資,需填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明需購物資的名稱、單價、數(shù)量

4、綜合事物部要隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供應(yīng)商詢價。

5、對于常用物品及耗量大的物品,根據(jù)不同供應(yīng)商對不同物品的報價價廉的原則選定固定的供應(yīng)商。

6、綜合事物部應(yīng)要求固定供應(yīng)商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

7、綜合事物部將申購單交財務(wù)經(jīng)理審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由公司總經(jīng)理審批。

8、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購買的物資,主要由綜合事物部進(jìn)行采購,屬急需使用或?qū)I(yè)物品可由各使用部門進(jìn)行采購。

9、采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商加強(qiáng)配合,根據(jù)供應(yīng)商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

10、對于一時在市場上難以購買和購買程式需占較長時間的物品,綜合事物部應(yīng)將情況告知使用部門,以便使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

11、在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定資產(chǎn)供應(yīng)商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供應(yīng)商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

綜合事物部按已批準(zhǔn)的申購單的內(nèi)容申購物品,若需要對原已批準(zhǔn)的申購單作出更改,更改部分需由部門、小區(qū)管理主管做出確認(rèn),并經(jīng)公司公司領(lǐng)導(dǎo)鑒字認(rèn)可。

12、所有采購物品均需辦理入庫,驗收手續(xù)。

屬固定資產(chǎn)及專用的物品,還需由使用部門驗收簽章。

13、驗收時除核對品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否與申請要求及發(fā)票相符外,還要對物品質(zhì)量進(jìn)行驗收,其中有一項不符合的,不予收貨。

14、報銷時應(yīng)附上符合要求的發(fā)票和名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額相符的送貨單,收料單并有驗收人簽章,所附單據(jù)內(nèi)容需與申請單相符。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展2）

——物業(yè)公司物資發(fā)放制度格式怎樣的(菁華1篇)

物業(yè)公司物資發(fā)放制度格式怎樣的1物業(yè)公司物資發(fā)放制度(十七)

1、所有物資出庫一律應(yīng)使用部門填報的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列名出庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽章外,還必須有使用部門的主管簽章。

2、倉管員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程式發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入帳。

3、已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷帳手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入帳的依據(jù)。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)帳登記、保管。

4、非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、規(guī)格等由領(lǐng)用人填寫"低值易耗品登記表"。

因嚴(yán)重?fù)p壞或使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的低值易耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

5、領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記帳依據(jù);

第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部);

第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——物業(yè)公司物資采購規(guī)章制度

物業(yè)公司物資采購規(guī)章制度1一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1、項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；

2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價10000元

五、采購、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；

項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動；

對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。

4、物資的采購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。

5、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

6、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

7、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的(菁華1篇)

某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的1物業(yè)公司物資管理制度分類

固定資產(chǎn)的定義單位價值20XX元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

低值易耗品的定義不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。

物料用品的定義進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

小商品的定義為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

物資采購制度各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補作預(yù)算。

各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。

各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。

申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

倉庫管理制度對倉管人員的要求

倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

驗收進(jìn)倉制度

所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;

第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);

第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

保管制度固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)由使用部門保管;

固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

其它物資的管理

其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

財務(wù)部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進(jìn)行處理。

各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進(jìn)行一次盤點。

盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;

情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。

盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。

每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

物品領(lǐng)用及出庫

領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單",使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;

使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。

員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將"員工物品領(lǐng)用表"復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫"財產(chǎn)保管清單"。

倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫"員工物品領(lǐng)用表"。

因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);

第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。

第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

維修及報廢

固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫"物品報廢表",屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到"物資報廢表"批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——物業(yè)公司作息考勤制度(菁華1篇)

物業(yè)公司作息考勤制度1物業(yè)公司作息考勤制度本公司員工必須嚴(yán)格遵守國家各項法律、法則和有關(guān)政策,嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度,維護(hù)本公司的信譽和利益,提高出勤率和工作效率。

1、工作時間::星期日、節(jié)假日:上午:上午:下午:下午:(根據(jù)工作需要可作調(diào)整)值班、保安人員執(zhí)行另外的作息制度;2、建立考勤統(tǒng)計、實行嚴(yán)格的請假審批制度、專人負(fù)責(zé);3、公司員工有事情需辦理而不能上班時,必須向公司經(jīng)理報告請假,一般不超過三天,超過三天以上報請總經(jīng)理,請事假必須提前辦理,病假應(yīng)及時告知公司,并在上班時出示醫(yī)院證明。

4、事假經(jīng)批準(zhǔn)扣除日工資的100%,病假有醫(yī)院證明扣除日工資的50%,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不上班者為礦工,扣除日工資200%;

因工負(fù)傷者不扣工資,長期病假超過三個月者,公司按辭退處理;

5、月工資除30天為日工資;

6、按時上下班,公出必須告知部門主管,并能及時返回;

上班超過5分鐘、下班提前5分鐘,為遲到、早退,每月遲到早退三次者扣一個工作日的工資,以此類推,遲到早退20分鐘按礦工處理,每月礦工三次按辭退處理;

7、公司人員加班需提出申請,得到批準(zhǔn)后進(jìn)行;

申請必須注明加班原因、需要時間,需按計劃完成工作任務(wù),加班工資的標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定實行;

8、員工婚、喪、產(chǎn)假等參照國家有關(guān)規(guī)定實行,具體事宜報物業(yè)公司經(jīng)理辦理。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展6）

——物業(yè)公司請假制度(菁華1篇)

物業(yè)公司請假制度1一、病假

1、病假三天(含)以上者,需出具醫(yī)院的有效證明(急診除外);

2、申請病假手續(xù):憑醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的病歷本辦理病假手續(xù);

3、凡連續(xù)病假超過一個月,在病愈返回工作時,必須持有醫(yī)院開出的健康證明,經(jīng)公司鑒定后,方能上崗工作;

4、病假無薪。

二、婚假

1、婚假:正常5天,晚婚15天,婚假不扣發(fā)薪金;

2、公司轉(zhuǎn)正管理層員工,可持證獲有薪婚假;

3、婚假必須提前15天向公司申請。

三、產(chǎn)假

1、轉(zhuǎn)正后的管理層女員工可以享產(chǎn)假90天;

2、產(chǎn)假期間享受基本工資;

3、懷孕假在直接對客人服務(wù)崗位的員工妊娠滿8個月者,一律離崗回家休息并且在休假前填寫請假單,經(jīng)批準(zhǔn)后休假。

四、恩恤假

1、轉(zhuǎn)正的員工直系親屬(直系親屬指員工的配偶、子女、父母、祖父母及配偶的父母)死亡,享有喪假;

2、喪假:省內(nèi)5天,外省7天;

3、公司批準(zhǔn)的恩恤假不扣發(fā)薪金。

五、個人事假

1、個人事假為無薪假期;

2、個人事假由員工本人持充分理由提出申請。

3、個人事假將作為考勤獎勵計劃的其中一項指標(biāo),事假天數(shù)多少將影響員工績效考核、評先、年度獎金。

六、申請假期程序:

1、員工申請各類假期均須按規(guī)定辦理休假手續(xù);

2、員工請假,須提前一天填寫《請假條》,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假;未請假或請假未批準(zhǔn),擅自離開工作崗位者,視為曠工。

3、批假權(quán)限:①主管(含)以下員工請假一天以內(nèi)(含一天)的經(jīng)主管同意、部門經(jīng)理批準(zhǔn),報總辦備案;二至三天的請假由部門經(jīng)理簽署意見后,報總辦批準(zhǔn);四天(含)以上的請假須由總經(jīng)理批準(zhǔn);②部門經(jīng)理(含)以上請假,經(jīng)總辦審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、如確因事件緊急或條件限制,未能按規(guī)定程序請假者,必須在第一時間致電本部門主管或經(jīng)理,按上述權(quán)限逐級上報,并于上班后第一工作日補辦請假手續(xù)。

5、婚假、恩恤假、計生假、產(chǎn)假由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、員工經(jīng)批準(zhǔn)的假期,必須續(xù)假時,應(yīng)在假滿當(dāng)天以前向公司提出續(xù)假申請,否則續(xù)假作曠工處理。

物業(yè)公司物資維修制度(菁華1篇)（擴(kuò)展7）

——物業(yè)公司考核制度(菁華1篇)

物業(yè)公司考核制度11、宗旨:

為維護(hù)公司員工的正當(dāng)權(quán)益和促進(jìn)員工的個人發(fā)展,公司將嚴(yán)格進(jìn)行考核制度貫徹執(zhí)行獎優(yōu)罰劣的基本方針:

a)有功必獎、有過必罰

b)小過即改、既往不咎

c)制度面前、人人*等

公司的每一位員工均應(yīng)嚴(yán)以律已,不折不扣地按公司的各項制度和規(guī)定辦事,充分發(fā)揮自己的才能,以使自己在物質(zhì)上得到利益,在人格上受到尊重,在生活和工作中求得愉快,在事業(yè)上取得成就。

2、獎懲條例

(1)表彰

i)凡符合下列條件之一者由本人或直接上級將書面材料逐級上報審批,由行政人事部具體執(zhí)行。

ii)對提高公司管理和服務(wù)質(zhì)量有重大貢獻(xiàn)者;

iii)在公司工作中自覺奉獻(xiàn)、成績顯著者;

iv)拾金不昧者;

v)發(fā)現(xiàn)事故苗頭,[[及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者;

vi)為保護(hù)公司財物財產(chǎn)和他人生命安全、見義勇為者;

vii)提出合理化建議,經(jīng)實施有顯著成績者;

viii)其他對公司有重大貢獻(xiàn)者。

(2)公司原則上每月評選一次優(yōu)秀員工,每年必須評選一次年度優(yōu)秀員工,當(dāng)選公司優(yōu)秀員工可

獲一定的物質(zhì)獎勵,及頒發(fā)"優(yōu)秀員工證書"。

(3)凡獲公司表彰的員工,其事跡將記入檔案作為今后人事考核晉職加薪的參考依據(jù)。

3、紀(jì)律處分

假如員工不能將工作表現(xiàn)提高到一個令人滿意的水準(zhǔn),或者從個人行為道德方面都未能達(dá)到公司的規(guī)范,這就有必要向該員工提出正式紀(jì)律處分,當(dāng)本細(xì)則與公司所發(fā)出之紀(jì)律制度有沖突時,以公司所發(fā)出的為準(zhǔn)。

A:初犯:發(fā)出口頭警告

B:口頭警告后再犯:發(fā)出書面警告

C:警告后無改善或犯有嚴(yán)重過失:辭退

(1)口頭警告

口頭警告包括但不局限于以下原由:

1

1在工作場所上班時看書報(與工作無關(guān))、打磕睡、聽收音機(jī)、閑談、吃零食、抽煙、講粗話等。

12上班時衣冠不整或穿骯臟制服,儀容儀表不整潔、且不聽上司勸告。

13上班時不按規(guī)定位置配戴員工證及不穿整齊員工制服。

14上班遲到或早退五分鐘,中途擅自短時離崗十分鐘。

15將工資及補貼的詳情外泄。

16未經(jīng)許可駕駛或動用本公司的運輸工具。

17對同事不禮貌。

18於上、下班時無故不打卡簽到。

19違反公司有關(guān)規(guī)定或部門常規(guī)。

(未造成損失者)

110謊報病假。

111使用公司電話辦理私人事務(wù)。

112隨地吐痰或亂丟垃圾。

(2)書面警告

適用于員工重犯上述過失或第一次觸犯下列過失。

警告信由部門經(jīng)理發(fā)出,員工需于警

告信上簽名,該警告信送呈行政人事部存檔管理,并在適當(dāng)時與該員工面談。

若在警告書發(fā)出后半年,該員工在品行及工作表現(xiàn)皆符合公司要求,其部門經(jīng)理可考慮

取消警告信。

21任何對客人不禮貌的行為,導(dǎo)致客人投訴。

22不接受上司的指令或故意不服從上司合理的工作安排。

23挑拔是非、破壞團(tuán)結(jié)或有不滿情緒,不向上司及行政人事部反映,而在同事間制造混亂。

24不立即上交拾到的財物或收取客戶任何錢財禮物。

25教唆他人或代他人打卡簽到。

26上班時睡眠或擅離職守。

27上班前或當(dāng)班時喝酒。

28賭博、工作自由散漫。

29對工作不負(fù)責(zé)、疏忽大意或松懈怠工210未經(jīng)批準(zhǔn),私自配制公司鎖匙。

211無故曠工半日或者每月遲到、早退累計二十分鐘。

212泄露公司有關(guān)保密資料。