計量認證程序文件

公司分發(fā)號：公司分發(fā)號：受控狀態(tài)：程序文件（第1版）2011-12-

目錄3HP0001-2011總經(jīng)理令3HP0002-2011文件控制程序3HP0301-2011保密和保護所有權(quán)管理程序3HP0302-2011計算機管理程序3HP0303-2011誠信度保證程序3HP0304-2011要求、標書和合同的評審程序3HP0401-2011新項目評審程序3HP0402-2011分包控制程序3HP0501-2011服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序3HP0601-2011服務(wù)客戶程序3HP0701-2011投訴處理程序3HP0801-2011不符合的檢測工作控制程序3HP0901-2011預(yù)防措施和糾正、改進控制程序3HP1101-2011記錄的控制程序3HP1201-2011內(nèi)部審核程序3HP1301-2011管理評審程序3HP1401-2011人員培訓(xùn)程序3HP1501-2011內(nèi)務(wù)管理程序3HP1502-2011環(huán)境控制管理程序3HP1601-2011檢測方法及方法的確認程序3HP1701-2011測量不確定度程序3HP1704-2011設(shè)備管理控制程序3HP1801-2011量值溯源和管理程序3HP1901-2011期間核查程序3HP1902-2011抽樣程序3HP2001-2011樣品管理程序3HP2101-2011檢測質(zhì)量保證程序3HP2201-2011檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理程序3HP2301-2011質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序3HP2401-2011比對和驗證試驗程序3HP2501-2011結(jié)果報告控制程序3HP2601-2011

本公司依據(jù)《質(zhì)量手冊》(第1版)重新編制了《程序文件》(第1版),經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準，現(xiàn)予以頒布。總經(jīng)理令《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件,本公司的一切質(zhì)量活動必須嚴格執(zhí)行《程序文件》,以實現(xiàn)"科學(xué)、公正、準確、滿意"質(zhì)量方針?？偨?jīng)理令本手冊自二〇一一年十二月一日起實施?？偨?jīng)理:二〇一一年十二

文件控制程序1.目的文件控制程序?qū)εc質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2．范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié),包括外來文件如計量檢定規(guī)程和標準等的控制。3．職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準;3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準;3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織手冊、程序文件的編制及審核,批準質(zhì)量記錄格式;3.4檢測室技術(shù)負責(zé)人負責(zé)本部門技術(shù)性文件和記錄格式的審核;3.5檢測部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制。4．程序4.1文件的編號4.1.1文件分類及代號3Hx:質(zhì)量手冊(3HM:管理要求;3HT:技術(shù)要求)3HP:質(zhì)量體系程序文件3HD:作業(yè)指導(dǎo)書3HRD:記錄格式4.質(zhì)量手冊取二位;質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量記錄格式取四位,前二位為對應(yīng)質(zhì)量手冊章節(jié)號,后兩位為順序號;作業(yè)指導(dǎo)書和檢測原始記錄取四位,第一位為部門代號,第二位為類別號,后兩位為順序號。a.部門代號A:檢測中心實驗室B:檢測部C:綜合室b.類別代號A：計量檢定規(guī)程;B：標準;C：檢測方法;D：試驗大綱;E：操作規(guī)程;F:量值傳遞或量值溯源圖;G:周期檢定、校準計劃;H:比對、驗證計劃;I:檢測原始記錄;J:儀器設(shè)備一覽表;K:檢定、校準、檢測項目一覽表;L:能力分析表;M:校準項目儀器設(shè)備配置表;N:檢測項目儀器設(shè)備配置表;O:計量標準建標技術(shù)報告;P:其他相關(guān)文件。Q.年代號，為該文件批準實施的年份。4.2文件的編制4.2.4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負責(zé)人組織編制;4.3文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊和質(zhì)量程序文件由質(zhì)量負責(zé)人審核,總經(jīng)理批準;4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由檢測室技術(shù)負責(zé)人審核,技術(shù)負責(zé)人批準;4.3.3管理性質(zhì)量記錄格式由檢測部審核,質(zhì)量負責(zé)人批準;4.3.4所有文件批準后均由檢測部文件管理員負責(zé)編號登記。4.4文件的發(fā)放4.4.1對于質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所,由文件管理員及時發(fā)放到位,保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。4.4.2文件的發(fā)放范圍由檢測部根據(jù)工作需要確定,報質(zhì)量負責(zé)人批準。特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、認可機構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時,要由總經(jīng)理批準。4.4.3文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài),并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》,由領(lǐng)用人簽收。4.5文件的修改4.5.1文件修改的申請、編制、審核和批準與文件的編制、審核、批準的程序相同;一般由原編制部門負責(zé)填寫《文件修改申請》,并負責(zé)辦理。4.5.2文件修改后,應(yīng)將修改的文件或《文件修改通知單》,按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位,并收回所有被修改的作廢文件,對于非受控文本不作修改。4.5.3文件修改單頁不超過30字的,可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分。文件作重大修改或兩次以上修改,應(yīng)重新印發(fā)。4.5.4檢測部應(yīng)定期對文件修改情況進行核對,編制文件修改一覽表,防止誤用作廢文件。4.6文件的保存4.6.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管,內(nèi)審時應(yīng)對各部門文件保管情況進行檢查；4.6.2檢測部應(yīng)編制公司和各部門的受控文件清單，以便于檢索；4.6.3任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識別；4.6.4文件編制、審核、批準、發(fā)放、修改等形成的記錄由檢測部整理歸檔；4.6.5原版文件由檢測部登記歸檔，并列出受控文件清單，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標識歸檔。4.7文件的作廢和銷毀4.7.1所有作廢文件由檢測部文件管理員負責(zé)及時從所有使用場所收回，對特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行醒目的標記，防止誤用；4.7.2對要銷毀的作廢文件，由檢測部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由檢測部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.8文件的借閱、復(fù)制4.8.1借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向檢測部提出申請，經(jīng)4.8.2復(fù)制質(zhì)量管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，由文件管理員辦理，并登記編號。4.9外來文件的控制4.9.1外來的法規(guī)性文件如國家計量檢定規(guī)程、國家和行業(yè)標準等經(jīng)技術(shù)負責(zé)人組織確認后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負責(zé)人批準。4.9.2外來文件如檢測標準等由檢測部負責(zé)收集，統(tǒng)一編號、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。4.9.3檢測部外來文件應(yīng)定期檢索，及時更換有效版本。4.10文件的評審質(zhì)量負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，具體修改執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4.11文件電子版本的發(fā)放保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《檢測方法及方法確認程序》5.3《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》》6.質(zhì)量記錄6.1《文件審批表》6.2《文件修改申請》6.3《文件發(fā)放回收登記表》6.4《文件修改通知》6.5《文件銷毀記錄》保密和保護所有權(quán)管理程序保密和保護所有權(quán)管理程序工程檢測中心有責(zé)任為客戶保密，保護客戶的所有權(quán)，為使這項工作規(guī)范化并保證工程檢測中心各項工作的公正性、真實性，特制定本程序。2.范圍適用于工程檢測中心進行的各類與試驗有關(guān)的技術(shù)及質(zhì)量信息的保護工作。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)客戶保密工作的檢查和管理工作。3.2樣品傳遞過程中各階段負責(zé)人員對樣品及其相關(guān)資料的保密性負責(zé)。3.3試驗人員及相關(guān)人員對試驗樣品數(shù)據(jù)負責(zé)保密。3.4市場開發(fā)部負責(zé)業(yè)務(wù)接待、委托合同的簽訂，并對其提供產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)的相關(guān)信息保密。辦公室負責(zé)對試驗報告及其相應(yīng)管理工作的保密。4.程序4.1公司有責(zé)任對所有委托單位所有檢驗產(chǎn)品的試驗數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)信息進行保密。4.2市場開發(fā)部在接持客戶時，應(yīng)對客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)信息進行保密。4.3試驗人員在對該產(chǎn)品進行試驗過程中應(yīng)對其試驗數(shù)據(jù)予以保密，不得將原始數(shù)據(jù)和信息提供給與試驗無關(guān)人員或其它客戶。4.4樣品傳遞過程中應(yīng)保證其保密性，保證樣品的外觀、特性等外在信息不被不相關(guān)人員所知道，以免泄露委托方技術(shù)機密。4.5打印報告及審核人員應(yīng)對其試驗報告數(shù)據(jù)及結(jié)論進行保密。4.6用戶取走報告時，應(yīng)確認并登記取報告人的姓名。4.7當(dāng)委托方提出使用電子、電磁方式（如電話、電傳、傳真等）傳送試驗結(jié)果時，由辦公室負責(zé)操作，并注意維護委托方的保密要求。應(yīng)做到：確認接受人是客戶或客戶的指定人，傳送結(jié)果應(yīng)有《傳送記錄表》。4.8分包檢驗時，本公司應(yīng)對分包方提出保密責(zé)任要求，并對分包檢驗實施保密監(jiān)督（本室所開展項目沒有分包）。4.9本公司向客戶出具的試驗檢測報告的著作權(quán)屬本工程檢測中心。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向工程檢測中心主管保密的領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫借閱保密資料申請單，經(jīng)過批準后，在資料保管現(xiàn)場進行閱讀。閱讀時間不允許將資料帶離資料保存現(xiàn)場。4.10本公司的保密工作由質(zhì)量負責(zé)人實施日常監(jiān)督檢查。填寫保護客戶機密和所有權(quán)執(zhí)行記錄表。4.11試驗報告的歸檔保存符合《管理體系文件的控制程序》要求，并確保其保密性。5.相關(guān)文件5.1《記錄的控制程序》5.2《檢測用計算機管理程序》5.3《文件控制程序》6.記錄《保密協(xié)議》

1.目的計算機管理程序計算機管理程序2.范圍適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)、檢測用計算機軟件、電子存儲和傳輸?shù)目刂啤?.職責(zé)3.1檢測部負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的管理和日常維護的組織。3.2計算機室負責(zé)系統(tǒng)的技術(shù)支持。3.3相關(guān)部門負責(zé)具體實施。4.程序4.1任何部門和個人，未經(jīng)檢測部同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。4.2任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害本公司局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。4.3局域網(wǎng)中與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)的計算機必須在檢測部備案。4.4嚴禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用檢測部認可的殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。4.5局域網(wǎng)及其子網(wǎng)上必須使用具有合法版權(quán)的軟件，維護知識產(chǎn)權(quán)。4.6任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件。4.7未經(jīng)檢測部同意，不得將有關(guān)服務(wù)器、工作站上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳遞到所外。4.8網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息數(shù)據(jù)實施保密措施，信息資源保密等級分為：可向Internet公開的；可向有關(guān)部門或個人公開的；可向本系統(tǒng)公開的；可向所內(nèi)公開的；僅限于本部門使用的；僅限于個人使用的。4.9各部門在局域網(wǎng)上公布的信息（包括網(wǎng)上鄰居），須經(jīng)本部門的負責(zé)人核準；若與其他部門相關(guān)的信息，應(yīng)經(jīng)其同意，方可發(fā)布。4.10用計算機控制的測量設(shè)備，必須提供有效軟件及其說明，經(jīng)驗證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負責(zé)人批準方可投入使用。4.11所內(nèi)自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計算、記錄、報告、存儲的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.12自編軟件由技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員進行驗證和評審，經(jīng)其批準后使用。4.13軟件的修改換經(jīng)技術(shù)負責(zé)人授權(quán)，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。4.14軟件和數(shù)據(jù)要采取保護和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時應(yīng)采用加密技術(shù)。4.15軟件編制考核的主要指標是：軟件成果正確、可靠、實用、先進，符合有關(guān)標準規(guī)范，無產(chǎn)權(quán)爭議；數(shù)據(jù)采集的完整性和處理的正確性；軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護性好；軟件通用性好；技術(shù)文檔齊全。4.16用于檢測的計算機不得裝未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件。4.17用于檢測的計算機及網(wǎng)絡(luò)公司應(yīng)配備不間斷電源，防止數(shù)據(jù)丟失。4.18檢測人員在工作前后應(yīng)檢查計算機或自動設(shè)備狀況是否正常；軟件運行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計算機或自動化設(shè)備，在驗證無誤后方可使用。4.19所有檢測的軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標識存檔。4.20檢測人員必須熟悉操作程序，要嚴格按規(guī)定進行操作。4.21檢測人員應(yīng)做好計算機設(shè)備的維護，保證其功能正常。4.22違反本程序的規(guī)定，由檢測部向所分管領(lǐng)導(dǎo)報告，提請?zhí)幰跃婊蛲C整頓。4.23故意輸入計算機病毒，造成危害的按《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》中第二十三條的規(guī)定予以處罰。4.24對于運行無合法版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)軟件而引起的版權(quán)糾紛由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站的管理單位（及個人）承擔(dān)責(zé)任。4.25任何部門和個人違反本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。4.26辦公室負責(zé)提供計算機或自動化設(shè)備正常開展檢測工作所必需的環(huán)境和工作條件。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄的控制程序》5.3《檢測方法及方法確認程序》6質(zhì)量記錄6.1《測量及數(shù)據(jù)處理軟件評審表》6.2《計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表》誠信度的保證程序1.目的誠信度的保證程序為保證檢測工作的公正性，保證檢測工作活動開展和判斷的誠信性，規(guī)范全工程檢測中心員工的行為，確保方針、目標的實現(xiàn)。2.范圍適用于我工程檢測中心全體人員一切涉及保證工程檢測中心的誠信度，檢測全過程,與檢測活動有關(guān)的員工行為的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1頒發(fā)《公正性聲明》，批準《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》；3.1.2落實管理職責(zé)，確保承諾的實現(xiàn)。3.2總工程師（總技術(shù)負責(zé)人）3.2.1審核審查《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》及本程序；3.2.2貫徹落實本程序。3.3質(zhì)量負責(zé)人3.3.1負責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行；3.3.2調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向主任報告工作。3.4各部負責(zé)人組織本檢測部人員遵守《公正性聲明》、《員工行為規(guī)范》、《服務(wù)承諾》及本程序的公正性措施要求，抵制來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊?，保證檢測結(jié)果的科學(xué)性、公正性。4.程序4.1法律地位和責(zé)任本公司具有獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，并承擔(dān)民事責(zé)任的法人地位。4.2公正行為公司根據(jù)年度人員培訓(xùn)目標與計劃，負責(zé)對全體工作人員進行定期的公正行為教育，使全體工作人員對規(guī)定的內(nèi)容有明確的認識和約束。4.3不良行為的控制4.3.1總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督總工程師、質(zhì)量負責(zé)人和各檢測部負責(zé)人的管理行為。各部負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督本檢測部工作人員的工作行為，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，應(yīng)立即逐級上報處理。4.3.2總經(jīng)理要抵制并保證本公司工作人員免受來自于上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而影響工作的質(zhì)量。4.3.3各部門領(lǐng)導(dǎo)要確保本部工作人員不得參加與本部檢測工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)商行為，確保技術(shù)人員不因財經(jīng)問題影響工作的公正性和誠實性。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)人員有上述不良行為，部長應(yīng)立即上報總經(jīng)理并建議停止或調(diào)整其工作崗位。4.3.4公司全體工作人員應(yīng)自覺遵守《質(zhì)量手冊》規(guī)定的要求。如受到上述影響和壓力而影響工作上的判斷時，不得擅自作主，要及時逐級請示。4.4不良行為的處理4.4.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對工作人員不良行為的調(diào)查。4.4.2質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出相應(yīng)的處理意見，報總經(jīng)理。總經(jīng)理可對違規(guī)人員進行停止或調(diào)整其工作崗位的處理。如發(fā)現(xiàn)不良行為已對用戶造成負面影響，應(yīng)及時盡量地挽回對用戶所造成的損失和影響（如存在）。4.4.3各部門負責(zé)人負責(zé)對其技術(shù)人員不良行為處理的記錄，填制《維護實驗室公正性記錄》記入人員檔案，并將記錄交辦公室歸檔保存。4.4.4總經(jīng)理負責(zé)對檢測工作人員違規(guī)行為的最終行政處理。5.相關(guān)文件《人員培訓(xùn)程序》《保密和保護所有權(quán)程序》《投訴處理程序》6.記錄《維護實驗室公正性記錄》

1.目的要求、標書和合同的評審程序?qū)蛻舻囊蠹皺z測的標書、合同（協(xié)議）進行評審的過程，以及評價是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。要求、標書和合同的評審程序2.范圍適用于我公司對所有客戶檢測工作的標書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部負責(zé)檢測客戶的相關(guān)評審，并負責(zé)與客戶溝通。4.程序4.1業(yè)務(wù)部和檢測部在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶需提供的期望和要求等填寫在《檢測合同書》，并形成文件。4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價格等。4.3對客戶的書面要求及合同的評審，由業(yè)務(wù)部或檢測部組織。4.4評審內(nèi)容應(yīng)包括：客戶的要求是否明確；技術(shù)能力和資源是否滿足要求；檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；是否需要分包，分包方是否為客戶接受；商定檢測時間、費用等相關(guān)事宜。4.5通過評審的合同，由業(yè)務(wù)部和檢測部與客戶簽訂。4.6對于檢測能力范圍內(nèi)的日常檢測項目，由相應(yīng)的樣品接收人員進行評審，并簽字認可。4.7對于檢測能力表范圍內(nèi)的日常現(xiàn)場檢測項目的評審，由相應(yīng)的檢測室負責(zé)確認，并簽字認可。4.8對于新的、復(fù)雜或先進的檢測項目的評審執(zhí)行《新項目評審程序》。4.9對于分包項目的評審，執(zhí)行《檢測分包程序》。4.10對于周期檢測項目，如客戶要求不變，只須初次進行評審，并作好記錄。4.11在評審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務(wù)部或檢測部要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決。4.12在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應(yīng)按上述程序重新進行評審。并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。4.13《檢測合同書》可采用經(jīng)雙方確認同意的其他書面形式。4.14業(yè)務(wù)部和檢測部負責(zé)保存《檢測合同書》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。5相關(guān)文件5.1《新項目評審程序》5.2《檢測分包程序》5.3《檢測方法及方法的確認》6質(zhì)量記錄6.1《檢測合同書》

1.目的新項目評審程序為了保證本公司新開展的檢測項目有足夠的能力和資源，特制定本程序。新項目評審程序2.范圍適用于計量工作基準和計量標準的建立、更新、改造，以適應(yīng)開展新的檢測、校準以及工程測試等工作。3.職責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織新項目評審工作；3.2檢測室負責(zé)填報新項目立項申請，參與儀器設(shè)備的訂購、設(shè)備到貨時的驗收、標識、建檔；3.3檢測部負責(zé)編制新項目計劃，組織實施和驗收，以及申請考核和運行后管理；3.4財務(wù)部負責(zé)落實所需資金，建立儀器設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。4.程序4.1檢測室根據(jù)計量科技發(fā)展動態(tài)、市場需求和客戶的期望，不斷檢索和收集新的產(chǎn)品檢測標準、國家計量檢定規(guī)程、計量校準規(guī)范等技術(shù)規(guī)范，以及國內(nèi)外學(xué)術(shù)性論文、著作；積極探索新的檢測方法，結(jié)合本公司現(xiàn)有計量標準及儀器設(shè)備的配置情況，提出批開展的新檢測項目及需更新改造的項目設(shè)備申請，并編制儀器設(shè)備配置表。4.2檢測部對各檢測室提出的申請，結(jié)合公司檢測業(yè)務(wù)發(fā)展和法制要求，進行審核匯總。4.3所技術(shù)負責(zé)人組織所技術(shù)委員會對所申請項目的先進性、符合性和可行性進行評審，最終確定公司新開展的工作項目。由檢測部編制新建和技改項目計劃申請表，報主任批準。4.4財務(wù)部負責(zé)落實所需資金，檢測部組織儀器設(shè)備的購置、驗收，辦公室落實開展新項目所需的設(shè)施和環(huán)境條件。4.5檢測室指定專人負責(zé)熟悉相關(guān)文件，在充分分析研究的基礎(chǔ)上編制檢測大綱或操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，并進行試驗，編制原始記錄表格格式和報告格式。4.6檢測部組織對試驗的可靠性、可行性進行論證，同時對配備的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施和條件、方法等進行確認。4.7培訓(xùn)檢測人員并進行考核。4.8準備樣品（包括樣品制備）。4.9檢測人員按標準、規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的方法進行試驗性檢測并記錄，出具報告。4.10屬校準項目，由部門技術(shù)負責(zé)人組織進行測量不確定度分析。4.11由檢測部組織有關(guān)人員按照規(guī)程或標準等技術(shù)文件上要求，對檢測過程和結(jié)果進行符合性評審，填寫能力分析表報所技術(shù)負責(zé)人審批。4.12若完全符合要求，新項目則可投入試運行，條件成熟后由檢測部組織申請考核或認可。5相關(guān)文件5.1《要求、標書和合同評審程序》5.2《設(shè)備管理程序》6質(zhì)量記錄6.1《新項目申請表》6.2《新項目評審表》6.3《新項目驗收表》6.4《更新標準、規(guī)程能力評審表》6.5《能力分析表》

1.目的分包控制分包控制程序2.適用范圍適用于檢測工作的分包全過程。3.職責(zé)技術(shù)負責(zé)人組織實施，檢測部與相關(guān)檢測部門具體執(zhí)行。4.程序4.1檢測室根據(jù)我公司檢測工作的需要，提出需分包的項目，由技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員對分包項目進行評審并確認，評審及確認原則是僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。4.2檢測室根據(jù)分包工作的要求，提出分包方并擬定《檢測分包協(xié)議書》，由技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員對分包方進行評審，評審的內(nèi)容有以下幾個主要方面：分包方實驗室的儀器設(shè)備狀況；環(huán)境條件；人員素質(zhì)；質(zhì)量管理體系；檢測能力的驗證（必要時）。4.3技術(shù)負責(zé)人根據(jù)分包方評審結(jié)果，將擬分包的項目和分包實驗室報主任批準后簽發(fā)《檢測分包協(xié)議書》。4.4檢測部將分包評審結(jié)果記錄于《檢測分包評審表》。4.5實驗室在進行檢測工作分包時，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時應(yīng)書面通知并得到該客戶的準許。4.6由分包方完成的工作，實驗室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔。4.7為客戶出具的報告應(yīng)注明分包項目。4.8檢測部對分包方的工作質(zhì)量按照質(zhì)量體系的要求進行監(jiān)督，必要時可在內(nèi)審時一并進行。4.9《檢測分包協(xié)議書》、《檢測分包評審表》、《檢測分包情況登記表》由檢測部負責(zé)歸檔。5相關(guān)文件5.1《結(jié)果報告程序》5.2《要求、標書和合同的評審程序》6質(zhì)量記錄6.1《檢測分包方評審表》6.2《檢測分包協(xié)議》6.3《檢測分包情況登記表》

1.目的服務(wù)和供應(yīng)品采購程序為規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠，特制定本程序。服務(wù)和供應(yīng)品采購程序2.范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。3.職責(zé)3.1檢測室負責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請及對其使用的評價和反饋；3.2業(yè)務(wù)部負責(zé)編制采購計劃；3.3財務(wù)部負責(zé)付款、開票；3.4辦公室負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購中對供應(yīng)商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放；4.程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測有關(guān)的試劑和消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體為：檢測儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；檢測過程中所需的機油、酒精、防銹脂、油料、化學(xué)藥品、零配件、防護用品以及其他消耗材料；質(zhì)量手冊中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請各部根據(jù)本部門工作的需要，每月底填寫《采購申請表》，由部門主任簽字后遞交到業(yè)務(wù)部，申請表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時間等資料。4.3制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購計劃業(yè)務(wù)部根據(jù)各檢測室的申請，進行綜合分析匯總填寫《采購計劃表》由業(yè)務(wù)部主任審批簽字，對于大宗采購則由分管主任審批簽字后，交辦公室選擇供應(yīng)商并實施采購。4.4供應(yīng)商評價和選擇4.4.1辦公室根據(jù)采購計劃的要求，對檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評價。4.4.2辦公室根據(jù)采購計劃的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單：a．遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則；b．供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。4.4.3供應(yīng)商的評價包括以下內(nèi)容：被提名供應(yīng)商的資信能力；供應(yīng)商的供貨業(yè)績；供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；價格；交貨情況；服務(wù)情況。4.4.4辦公室根據(jù)對供應(yīng)商評價的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》。4.4.5辦公室建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢測報告等。4.4.6對非現(xiàn)貨的采購應(yīng)簽訂采購合同；合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：供方名稱、地址、聯(lián)系方式；采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額；交貨、完成日期、運輸方式等。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1驗證依據(jù)采購計劃標定的質(zhì)量技術(shù)要求；采購合同標定的質(zhì)量技術(shù)要求；國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標準；本公司進貨檢測規(guī)范。4.5.2服務(wù)的驗證由辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗證；根據(jù)有關(guān)驗證依據(jù)逐項驗收，合格后由驗收人員與辦公室主任在驗收單上簽字；驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報分管主任審批執(zhí)行。4.5.3供應(yīng)品的驗證采購員在采購現(xiàn)場驗證合格后決定采購；采購品到所后，由保管員根據(jù)進貨發(fā)票及檢測依據(jù)進行逐項驗收，合格后簽上姓名，辦理入庫；保管員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品進采購員，進行退貨處理。4.6采購產(chǎn)品的貯存保管員對驗收合格的產(chǎn)品按倉庫保管規(guī)定進行貯存。4.7采購產(chǎn)品的領(lǐng)用4.7.1產(chǎn)品使用部門填寫“領(lǐng)料單”,經(jīng)室主任簽字后到倉庫領(lǐng)??；4.7.2保管員按”領(lǐng)料單”發(fā)放物品。4.8資料管理采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進行管理。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理程序》5.2《新項目評審程序》5.3《量值溯源程序》5.4《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《采購申請表》6.2《采購計劃表》6.3《供應(yīng)商評價表》6.4《合格供應(yīng)商登記表》6.5《材料驗收單》

1.目的服務(wù)客戶程序為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進措施提供依據(jù)。服務(wù)客戶程序2.范圍適用于客戶對有分合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及與客戶的溝通。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部和檢測部負責(zé)客戶服務(wù)的管理；了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關(guān)部門用于改進質(zhì)量體系。4.程序4.1業(yè)務(wù)部、檢測部負責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容。4.2客戶如需要到現(xiàn)場檢測檢測的工作，業(yè)務(wù)部及檢測室應(yīng)及時安排，檢測人員按照與客戶商定的時間、地點、交通方式到現(xiàn)場服務(wù)。4.3檢測室在對客戶的檢測檢測過程中（包括現(xiàn)場服務(wù)），如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。4.4客戶如需進入實驗室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進行的檢測的情況，需經(jīng)業(yè)務(wù)部或檢測部許可。業(yè)務(wù)部或檢測部在保證工作正常運行的情況下，并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到實驗室觀察與其工作有關(guān)的操作。4.7業(yè)務(wù)部或檢測部負責(zé)收集客戶的各種要求與意見，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細記錄于客戶信息反饋表。4.8業(yè)務(wù)部對所有客戶均應(yīng)記錄，并建立客戶檔案，對于重要客戶應(yīng)由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時提供我公司有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息。4.9業(yè)務(wù)部每年至少一次召集客戶座談，征求對我公司在服務(wù)和技術(shù)方面的各種需求，匯總整理后形成書面材料，為管理評審及改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1《改進控制程序》5.2《管理評審程序》６.質(zhì)量記錄《客戶信息反饋表》投訴處理程序1.目的投訴處理程序正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護本公司服務(wù)信譽。2.范圍適用手抱怨的受理、處理過程。3.職責(zé)3.1檢測部主任負責(zé)抱怨的受理、處理；3.2相關(guān)責(zé)任部門主任負責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實施。4.程序4.1抱怨的信息來源4.1.1顧客申訴、投訴；4.1.2與顧客的直接溝通；4.1.3問卷與調(diào)查；4.1.4來自消費者組織的報告；4.1.5媒體的報導(dǎo)；4.1.6行業(yè)研究活動。4.2抱怨的受理4.2.1熱情接待來人、來電，盡可能詳細問明情況并做好記錄。4.2.2認真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。4.2.3根據(jù)記錄和材料填寫《申訴、投訴登記表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥?.3調(diào)查分析、確認事實4.3.1申訴、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實，分析研究，確認事實并在此基礎(chǔ)上作出判斷。4.3.2必要時報告質(zhì)量負責(zé)人，組成專項調(diào)查組進行調(diào)研、分析、評判。4.4抱怨的處理4.4.1屬下列情況之一的，按《改進控制程序》制定和實施糾正措施：質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；檢測工作質(zhì)量方面問題；責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；計量器具、儀器設(shè)備失準方面的問題。4.4.2屬下列情況之一的，按《改進控制程序》制定和實施預(yù)防措施a．顧客或其他方面的期望、要求；b．通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。4.4.3經(jīng)確認不屬于本公司責(zé)任的問題，通過與申訴、投訴者溝通解決。4.4.4當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時，質(zhì)量負責(zé)人可決定進行附加審核，必要時主任可決定增加管理評審。4.4.5填寫《申訴、投訴處理報告人向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見。4.4.6就因本公司過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決；必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。4.5做好申訴、投訴處理的記錄并保存。5.相關(guān)文件5.1《改進控制程序》5.2《內(nèi)部審核程序》5.3《管理評審程序》6.質(zhì)量記錄6.1《申訴、投訴登記表》6.2《申訴、投訴處理報告》

1.目的不符合的檢測工作控制程序為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。不符合的檢測工作控制程序2.范圍適用于對不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。3.職責(zé)3.1檢測部負責(zé)對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；3.2報告簽發(fā)人負責(zé)報告的質(zhì)量控制；3.3所質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對不符合工作做出處理決定;3.4各檢測室負責(zé)對不符合工作采取糾正措施。4.程序4.1不符合項和產(chǎn)品的識別4.1.1檢測人員按照質(zhì)量管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。部門質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。各部門再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報檢測部。4.1.2檢測部通過對各部門反映的情況，以及客戶的抱怨等情況進行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ棇徍私ㄗh，報所質(zhì)量負責(zé)人批準后實施。4.1.3檢測部組織具備審核資格的人員對所質(zhì)量管理體系運行情況進行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。4.1.4報告簽發(fā)人通過對報告的格式、所含信息量和結(jié)果表示進行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報告及時記錄，并反饋到檢測部。4.1.5檢測部依據(jù)《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》對檢測結(jié)果的有效性進行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因。4.2不符合項和產(chǎn)品的評價4.2.1檢測部對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要素和部門進行統(tǒng)計分析，對個別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響到報告的質(zhì)量的鑒別為一般不符合項；4.2.2經(jīng)統(tǒng)計分析，屬某部門整體出現(xiàn)不符合項或某要素失控，或直接影響到報告的質(zhì)量的，鑒別為嚴重不符合項；4.2.3凡報告上出現(xiàn)不符合項均定為不合格產(chǎn)品。4.3不符合項和產(chǎn)品的處置4.3.1屬一般不符合項并能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，由檢測部通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，檢測工作正常開展。4.3.2屬一般不符合項而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，及屬嚴重不符合項工作，則由檢測部通知相關(guān)部門采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施，報質(zhì)量負責(zé)人批準實施。4.3.3屬不符合產(chǎn)品的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)報告。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，通知檢測部按上一條程序處置。如果不符合報告已發(fā)出，則由業(yè)務(wù)部或檢測部負責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報告。4.3.4屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項和產(chǎn)品，通過原因分析，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》進行。4.4不符合工作的控制檢測部負責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負責(zé)人批準后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶不具備開展該檢測工作的能力，并取消該項工作。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》5.3《改進程序》5.4《文件控制程序》

1.目的預(yù)防措施和糾正、改進預(yù)防措施和糾正、改進控制控制程序2.范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3.職責(zé)3.1檢測部負責(zé)組織對質(zhì)量管理體系、檢測服務(wù)持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出《改進、糾正和預(yù)防措施實施情況表》監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。3.2各部門參與質(zhì)量改進策劃并負責(zé)實施與其相關(guān)的改進、糾正和預(yù)防措施。3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)改進、糾正和預(yù)防措施的審批。3.4主任負責(zé)重大改進措施的批準。4.程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1組織要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。4.1.2日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。4.1.3較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程的更改及資源需求變化，在策劃時應(yīng)考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案；實施改進并評價改進結(jié)果。4.1.4檢測部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進的機會，確認體系需要改進的方面（如檢測服務(wù)質(zhì)量、資源配置等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報質(zhì)量負責(zé)人審核，主任批準后予以實施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的問題可以通過各種活動來確認。檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過組織規(guī)定值時；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時；c．外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時；d．管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；e．顧客抱怨信息分析確認存在不合格時；f．對員工的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時；g．其他不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.檢測部組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準；可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法分析不合格產(chǎn)生的主要原因；評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度；4.需要采取糾正措施時，檢測部向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，對不合格事實進行描述，對糾正時間、方法、質(zhì)量等提出具體要求。責(zé)任部門負責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與問題的嚴重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后實施。責(zé)任人執(zhí)行糾正措施，如果是針對嚴重不合格問題采取糾正措施，在實施前應(yīng)將措施計劃遞交檢測部進行評審，必要時報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后實施。將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實施。4.2.5糾正措施的監(jiān)控檢測部組織內(nèi)審員或其他人員負責(zé)對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進行評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計劃。如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向檢測部提出申請，報質(zhì)量負責(zé)人批準后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。4.2.6附加審核當(dāng)在某活動區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項，并由此導(dǎo)l起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，檢測部應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?。附加審核按《?nèi)部審核程序》要求進行。4.3預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格4.3.2.1檢測部及時了解體系運行的有效性、過程運作、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以下記錄：檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及其風(fēng)險分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、顧客滿意程度調(diào)查；實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。4.3.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，檢測部填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實并對責(zé)任部門提出要求。4.3.2.3責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后實施。4.3.2.4檢測部跟蹤驗證實施效果，必要時組織對有效性進行評審。4.4糾正、預(yù)防、改進措施實施控制及記錄4.4.1當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或本公司信譽產(chǎn)生重大影響時，不合格或出現(xiàn)嚴重潛在的不合格，檢測部應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門制定措施計劃，并監(jiān)督措施實施的過程。4.4.2檢測部編制《改進、糾正和預(yù)防措施實施情況表》，用于記錄本次不合格或潛在的不合格事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。4.4.3由糾正、預(yù)防、改進措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4.4檢測部收集和保存糾正、預(yù)防、改進措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《管理評審程序》5.3《文件控制程序》5.4《記錄的控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《糾正和預(yù)防措施要求表》6.2《改進、糾正和預(yù)防措施實施情況表》

1.目的記錄的控制程序為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對記錄進行控制。記錄的控制程序2.范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)內(nèi)部審核、管理評審記錄的保存，批準質(zhì)量記錄格式；3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)記錄格式的批準；3.3檢測部負責(zé)質(zhì)量記錄的控制，技術(shù)記錄格式的備案，檢測記錄及報告副本的管理；3.4辦公室負責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理；3.5檢測室負責(zé)本部門記錄的管理；3.6業(yè)務(wù)部負責(zé)檢測報告副本的管理。4.程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：內(nèi)部審核和管理評審記錄；糾正、預(yù)防和改進措施的記錄；人員培訓(xùn)和考核記錄；抱怨處理記錄；質(zhì)量管理體系文件控制記錄；服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；合同評審記錄。4.1.2檢測等技術(shù)運作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：檢測原始記錄；實驗室間比對或能力驗證記錄；計量標準穩(wěn)定性考核記錄；儀器設(shè)備運行檢查記錄；報告及副本；分包記錄。4.2記錄的收集4.2.1檢測部、辦公室、業(yè)務(wù)部、檢測室接各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理收集。4.22檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標準方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括校準蹌測人員和結(jié)果核檢人員的簽名。4.2.3經(jīng)調(diào)修后合格的計量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。4.2.4檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。4.3記錄的編目所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進行分類編目。4.4記錄的保存4.4.1管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)保存，保存期為五年。4.4.2檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由辦公室保存，保存期為三年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。4.4.3實驗室間比對和能力驗證記錄，抱怨處理記錄，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測的原始記錄和報告副本，計量標準及配套設(shè)備的檢定／校準證書原件等由檢測部保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。4.4.4檢測原始記錄、計量標準穩(wěn)定性考核記錄、儀器設(shè)備運行檢查記錄。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》6.記錄6.1《檢測記錄》6.2《管理、評審記錄》6.3《試驗室記錄》6.4《儀器設(shè)備運行檢查記錄》內(nèi)部審核程序1.目的內(nèi)部審核程序?qū)徍速|(zhì)量保證體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進，通過發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，制定并實施糾正和預(yù)防措施，進一步提高質(zhì)量保證體系的符合性和有效性。2.范圍適用于質(zhì)量保證體系覆蓋的所有部門和活動。3.職責(zé)3.1辦公室3.1.1制定公司《年度內(nèi)審計劃》3.1.2收集、整理、保存內(nèi)審文件和記錄3.1.3負責(zé)組織對糾正措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證3.2內(nèi)審組長3.2.1制訂《內(nèi)審計劃》3.2.2分配任務(wù),組織內(nèi)審員實施內(nèi)審3.2.3負責(zé)組織內(nèi)審的全過程3.2.4主持首、末次會議,編寫《內(nèi)審報告》3.2.5向受審核方報告內(nèi)審結(jié)果3.3內(nèi)審員3.3.1收集內(nèi)審有關(guān)文件和資料3.3.2編制《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核檢查表》，做好內(nèi)審前的準備工作。3.3.3向受審方闡明審核計劃要求,按任務(wù)分工和編制檢查表,實施內(nèi)審。3.3.4客觀公正地收集證據(jù)、記錄、分析、評價觀察結(jié)果，向內(nèi)審組長報告，經(jīng)審核組內(nèi)部溝通后，編寫出相關(guān)的不合格報告。3.3.5配合并支持內(nèi)審組長工作3.4受審核方負責(zé)人3.4.1積極配合內(nèi)審工作,將內(nèi)審計劃提前通過有關(guān)人員,指派專人陪同審核員.3.4.2按時參加首、末次會議3.4.3提供保證內(nèi)審過程有效進行所需的資源3.4.4針對提出的不合格項,制定并實施糾正措施.4、程序4.1內(nèi)審的頻次和范圍4.1.1質(zhì)量保證體系運行正常,一般一年至少進行一次內(nèi)審,其次內(nèi)審的間隔不得超過一年,內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量保證體系的所有要求和部門。4.1.2出現(xiàn)以下情況時由辦公室提出,質(zhì)量保證工程師批準后可追加內(nèi)部質(zhì)量管體系審核。a)組織機構(gòu)質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化時，b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶有嚴重投訴時c)法律法規(guī)及其他外部要求的變更d)在接收第二、三方審核之前e)質(zhì)量認證證書到期換證前4.2審核前的準備4.2.1成立審核組質(zhì)保師任命內(nèi)審組長，選定內(nèi)審員，組成內(nèi)審組，內(nèi)審員需經(jīng)過授權(quán)部門培訓(xùn)。經(jīng)考試合格并取得內(nèi)審員證的人員擔(dān)任，內(nèi)審工作應(yīng)由與受審核部門無直接責(zé)任和管理有關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。4.2.2制定《內(nèi)審計劃》《內(nèi)審計劃》由內(nèi)審組長負責(zé)編制，計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)b)審核組成員及分工c)審核的時間、地點和持續(xù)時間d)受審核部門及審核要點e)首、末次會議時間f)有關(guān)內(nèi)審結(jié)果、結(jié)論和建議的報告程序g)《內(nèi)審報告》頒發(fā)范圍及預(yù)計發(fā)布日期4.2.3在審核組長的組織下，由內(nèi)審員編寫本人審核任務(wù)的內(nèi)審檢查表，《內(nèi)審檢查表》要詳細列出審核項目、依據(jù)和方法，報審核組長審核，確?！耙蟆睙o遺漏。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前一周將內(nèi)審計劃通知受審核部門,受審核部門對內(nèi)審計劃有異議時應(yīng)在三天前通知內(nèi)審組長.4.2.5受審核部門要確定陪同人員,并做好必要的準備工作.4.3內(nèi)審的實施4.3.1首次會議內(nèi)審正式開始時，由內(nèi)審組長主持，召開由內(nèi)審組全體成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人參加的首次會議，主要內(nèi)容有：a)與會人員簽到b)介紹內(nèi)審組成員c)內(nèi)審組長宣布內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和程序d)宣布或確認《內(nèi)審計劃》，明確內(nèi)審時間，確定內(nèi)審中間溝通會議及末次會議時間e)解釋何為“嚴重不合格”和“一般不合格”f)強調(diào)內(nèi)審的公正性、客觀性g)做好會議記錄4.3.2現(xiàn)場審核：a)內(nèi)審員按照分工，依據(jù)《內(nèi)審計劃》和《檢查表》進行內(nèi)審b)內(nèi)審可采取提問、查閱文件和質(zhì)量記錄，觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀等四種方式獲取證據(jù)，并做好記錄c)內(nèi)審員選擇樣本要有代表性，應(yīng)隨機抽樣，要相信樣本，要從問題的各種表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù).d)將質(zhì)量保證體系的運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中e)在審核期間，審核組在組長主持下，要認真進行內(nèi)部溝通會，對不合格項進行分析核對，決定是否填寫“不合格報告”或觀察項，確保審核的公正性和有效性以及對企業(yè)確實能起到促進作用。f)內(nèi)審員要公正、客觀的對待審核中發(fā)現(xiàn)的問題4.3.3審核組內(nèi)部會議在現(xiàn)場審核中由審核組長主持召開審核組會議,會議內(nèi)容：a)綜合分析審核結(jié)果，對本公司質(zhì)量保證體系運行的有效性和符合性，作為評價b)分析審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實，確認不合格項數(shù)量，并填寫《不合格報告》4.3.4不合格報告要得到受審核部門確認并簽字4.3.5末次會議a)審核組長主持b)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人、審核組全體成員.c)會議內(nèi)容：審核組長重申審核目的、范圍、宣讀不合格報告，并對責(zé)任部門提出分析原因，制定糾正措施及完成日期要求，對公司質(zhì)量保證體系作出總體性評價，并報告運行情況.4.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告現(xiàn)場審核10日后審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告》交質(zhì)保師批準后分發(fā)給各相關(guān)部門審核報告內(nèi)容：a)審核的目的、范圍、方法和依據(jù)b)審核組成員、受審核方負責(zé)人名單c)審核計劃實施情況總結(jié)d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度、存在的主要問題等.e)提出一些觀察所得情況，這些情況雖夠不成不合格項，但有可能影響質(zhì)量保證體系運行.f)公司質(zhì)量保證體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方.4.5糾正措施的實施和跟蹤驗證4.5.1受審核方針對內(nèi)審中所提出的不合格項,認真進行原因分析,制定相應(yīng)的糾正措施并實施,并且保留書面記錄4.5.2受審核方糾正措施完成后,應(yīng)進行自查,將糾正措施實施情況及有效性報辦公室。4.5.3內(nèi)審組長協(xié)助內(nèi)審員對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證并將驗證結(jié)果填入“內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核不合格報告”。若合格，不合格項將關(guān)閉。4.6本次內(nèi)審結(jié)果，由辦公室提交管理評審作為輸入之一。4.7內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的全部材料，由辦公室按《記錄控制程序》進行保管。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量改進控制程序》5.2《管理評審控制程序》5.3《記錄控制程序》6.記錄6.1《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃表》6.2《內(nèi)審實施計劃》6.3《內(nèi)審日程安排》6.4《部門檢查表》6.5《不合格報告》6.6《不合格項目分布表》6.7《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告》

1.目的管理評審程序根據(jù)預(yù)定的日程，定期對質(zhì)量管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。管理評審程序2.范圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動；3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定評審計劃；報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施；3.3各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施；3.4檢測部負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。4.程序4.1管理評審計劃4.1.1質(zhì)量管理體系于每年年初進行一次管理評審，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)量負責(zé)人于每次管理評審前兩周編制評審計劃，報主任審核批準。評審計劃主要內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容；4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，主任可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次：所的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。4.2管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會：審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求；對驗證結(jié)果，包括實驗室間比對、能力驗證和內(nèi)部驗證的結(jié)果；改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；上次管理評審采取措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。4.3管理評審準備4.3.1質(zhì)量負責(zé)人對內(nèi)外部質(zhì)量審核報告進行匯總分析，形成書面質(zhì)量管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由主任審核批準。4.3.2檢測部根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。4.3.3檢測部向參加評審人員發(fā)放評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議4.4.1主任主持管理評審會議，質(zhì)量負責(zé)人報告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運行情況，檢測部和業(yè)務(wù)部分別報告相關(guān)輸入資料。4.4.2參加評審人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。4.4.3主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。4．5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面：質(zhì)量管理體系及其過程的改進；質(zhì)量活動的評價；資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經(jīng)主任批準后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本公司計劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。4.6改進、預(yù)防和糾正措施的實施和驗證，質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)《改進控制程序》組織責(zé)任部門實施改進、預(yù)防、糾正措施，并對其有效性和適應(yīng)性進行驗證。4.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)量負責(zé)人按《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《管理評審計劃表》6.2《管理評審報告》

1.目的人員培訓(xùn)程序為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對實驗室人員進行適時培訓(xùn)。人員培訓(xùn)程序2.范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動的控制。3.職責(zé)3.1檢測部負責(zé)組織對檢測人員的能力、資歷和技能考核；3.2辦公室負責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計劃，并組織實施；3.3辦公室負責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4.程序4.1制定培訓(xùn)計劃各部門根據(jù)其自身發(fā)展需要和人員變動情況，提出培訓(xùn)需求報辦公室；檢測部通過對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況分析，提出培訓(xùn)需求報辦公室；辦公室依據(jù)各部門和檢測部提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合所人事管理的要求，制定年度公司人員培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準。4.2組織培訓(xùn)4.2.1崗前培訓(xùn)對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司質(zhì)量管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、所內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、批上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會知識等。培訓(xùn)方式為辦公室里組織專門人員授課，辦公室負責(zé)記錄和考核。4.2.2崗位培訓(xùn)根據(jù)所質(zhì)量管理體系運行需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及時了解。各部門負責(zé)定期組織技術(shù)交流會、座談會、標準和規(guī)程應(yīng)用研討會，互傳互授相關(guān)知識和技術(shù)。4.2待崗培訓(xùn)對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3－6個月，培訓(xùn)后進行考核達到了規(guī)定要求方可從事與檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。4.2.4適時培訓(xùn)檢測部負責(zé)及時跟蹤標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，辦公室及時組織人員參加培訓(xùn)；原則上涉及我公司開展檢測業(yè)務(wù)的每個新標準和規(guī)程，所將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣講會或技術(shù)交流會；參加上級組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回來后，有義務(wù)負責(zé)對其他從事該項工作人員的培訓(xùn)；凡送出參加培訓(xùn)的人員，由所在部門負責(zé)人簽署意見后交辦公室登記，辦公室負責(zé)報分管教育培訓(xùn)工作的副經(jīng)理批準，培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向辦公室提交證明其參加培訓(xùn)達到預(yù)期效果的證明材料（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等）；辦公室負責(zé)審核參加培訓(xùn)的手續(xù)是否齊全、財務(wù)負責(zé)審核發(fā)生的培訓(xùn)費用后，報分管教育培訓(xùn)工作的副經(jīng)理批準報銷。4.3考核、歸檔檢測部負責(zé)組織實驗室人員參加國家、省主管部門組織的人員取證考核，和實驗室間比對驗證、標準器核查等熟練性考核；辦公室負責(zé)組織內(nèi)審員的資格考核，和所里組織培訓(xùn)所需的考核；所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交辦公室統(tǒng)一歸檔，建立個人技術(shù)檔案。5.相關(guān)文件5.1《記錄的控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《人員培訓(xùn)計劃表》6.2《人員培訓(xùn)記錄表》6.3《人員考核計劃表》6.4《人員考核記錄表》內(nèi)務(wù)管理程序1.目的內(nèi)務(wù)管理程序建立和保持良好的公司工作秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施。2.范圍適用于公司范圍內(nèi)的工作秩序。3.職責(zé)3.1綜合部負責(zé)監(jiān)督檢查公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。3.2各職能部門負責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。4.程序4.1嚴禁在檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準用實驗器皿做飲食用具。4.2檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3與檢測無關(guān)的物品不得帶入檢測區(qū)域，不準在檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢測工作的活動。4.4檢測所用的儀器、藥品，放置要合理有序，檢測臺面要清潔，檢測告一段落后要及時清理作業(yè)臺；檢測結(jié)束后，一切儀器、藥品、工具要放回原處。4.5實驗室負責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6無關(guān)人員未經(jīng)批準不得隨意進入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全、保密性。精密儀器室應(yīng)穿拖鞋入內(nèi)，以保證環(huán)境條件的控制。4.7外來人員進入檢測區(qū)域須經(jīng)綜合部負責(zé)人批準，進入檢測區(qū)域應(yīng)穿符合要求的工作服，并應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8檢測區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9檢測工作人員紀律4.9.1檢測人員必須有嚴格認真的工作態(tài)度，實事求是的工作作風(fēng)，遵守公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2認真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準確度和精密度，積極參加室內(nèi)組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)活動。4.9.3熟悉儀器的性能及使用方法，嚴格遵守操作規(guī)程，及時完成檢測任務(wù)。4.9.4檢測前應(yīng)做好各項準備工作，檢測中做好記錄。檢測完畢應(yīng)立即將試劑、儀器清理后復(fù)原，并填寫儀器使用登記。保持公司環(huán)境清潔、整齊。4.9.5愛護儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備有損壞應(yīng)及時向本檢測組負責(zé)人匯報，并作好登記。

1.目的環(huán)境控制管理環(huán)境控制管理程序2.范圍適用于本公司用于檢測的所有場所。3.職責(zé)3.1檢測部負責(zé)檢測中所需設(shè)施及環(huán)境要求的標準制定及實施情況的驗證；3.2辦公室負責(zé)設(shè)施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄；3.3檢測室負責(zé)檢測的環(huán)境條件的記錄及內(nèi)部整理。4.程序4.1設(shè)施和環(huán)境條件標準的制定4.1.1檢測部根據(jù)檢測項目及相關(guān)的檢定規(guī)程與要求，制定各檢測項目進行有效工作時所需的設(shè)施及環(huán)境條件標準，經(jīng)分管主任批準后交辦公室實施。4.1.2必要時對影響校準／檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求制成文件。4.1.3用于本公司檢測室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點：動力和照明電按380V和220V供給，地鐵檢測時必須注意對高壓進行接地斷電處理；對在檢測過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的實驗室，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)；恒溫恒濕實驗室有中央空調(diào)機和去濕機；對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施；相鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施；對危及檢測人員健康及安全的環(huán)境，必須要求被檢測單位進行整改，符合檢測環(huán)境要求，檢測人員方可進入進行檢測，當(dāng)檢測進度和檢測環(huán)境相沖突時候，應(yīng)當(dāng)首先保證檢測環(huán)境符合檢測要求。4.2設(shè)施和環(huán)境條件的配置及監(jiān)控4.2.1辦公室按檢測部編制的標準對各檢測室進行設(shè)施的配置和環(huán)境條件的提供并進行監(jiān)控。4.2.2辦公室制定監(jiān)控要求，操作人員嚴格按要求進行監(jiān)控并記錄，發(fā)現(xiàn)不符合檢測標準時，應(yīng)及時進行調(diào)整以滿足要求。4.3環(huán)境條件的測量4.3.1檢測室對開展檢測時的環(huán)境條件進行測量并記錄。4.3.2當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測員應(yīng)停止檢測，并向檢測部報告，以采取措施保證檢測的有效進行。4.4實驗室的內(nèi)務(wù)4.4.1實驗室應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，方便檢測工作的進行。4.4.2對檢測區(qū)域的基本要求為：進入檢測區(qū)域應(yīng)遵守換鞋制度；外單位人員不得擅自進入，必要時經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人同意，并履行登記手續(xù)方可進入；檢測區(qū)域內(nèi)一律穿工作服；離開實驗室應(yīng)切斷水、電源，關(guān)好門窗；消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨便搬動。4.4檢測室工作人員應(yīng)保持本室的良好內(nèi)務(wù)，保持室內(nèi)、場地整潔、安靜。4.5固定場所外所需設(shè)施及環(huán)境條件，由檢測人員按《現(xiàn)場檢測程序》規(guī)定，進行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結(jié)果的環(huán)境條件應(yīng)停止檢測。5.相關(guān)文件5.1《現(xiàn)場檢測程序》6.質(zhì)量記錄6.1《檢測現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)控記錄》

1.目的檢測方法及方法的確認程序為確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠，有必要對本公司開展檢測活動中所采用的方法進行控制。檢測方法及方法的確認程序2.范圍適用于檢測活動的各直接環(huán)節(jié)的方法選用、制定和確認。3.職責(zé)檢測室負責(zé)檢測方法的選用、制定和驗證及不確定度分析；檢測部負責(zé)對在用檢測方法的有效性進行控制；技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢測方法的批準。4.程序4.1標準方法的選用檢測部信息檔案室首先負責(zé)檢索最新標準、規(guī)程及其他技術(shù)規(guī)范，并按《文件控制程序》保證檢測人員所用文件是最新有效版本；其次是每月向檢測部門提供中文核心期刊題錄，供檢測人員參考。檢測人員按照《檢測程序》中有關(guān)規(guī)定，在按受客戶送檢樣品后，對照技術(shù)要求，選擇符合要求的標準方法，開展檢測。當(dāng)抽樣作為檢測方法的一部分時，則首先執(zhí)行《抽樣程序》，加強對樣品的管理，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2制定檢測方法符合《質(zhì)量手冊》第一篇第四章4.3.1款制定方法條件的，檢測室組織制定檢測方法。指定的編寫人員依據(jù)客戶的要求，查找標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范或有關(guān)科技書籍、期刊，選用或參照相關(guān)的標準方法，編制檢測方法。若選用的方法屬于所內(nèi)在用受控文件的有關(guān)內(nèi)容，在編寫檢測方法時，可直接標定引用文件的名稱、章節(jié)和序號等；若采用客戶指定的或科技書籍、期刊上公布的方法等，則在編寫標準方法時，采用其復(fù)印件作為附件，填寫檢測方法表。根據(jù)編制的方法進行試驗性校準，并進行數(shù)據(jù)處理、測量不確定度評定，出具校準報告，交室技術(shù)負責(zé)人評審。4.3制定方法的評審檢測室技術(shù)負責(zé)人組織對本室制定的檢測方法進行評審，審核該檢測方法的內(nèi)容是否覆蓋了《國家校準規(guī)范編寫導(dǎo)則》（JJF1071－2000）中的規(guī)定要求，是否能滿足客戶所提出的技術(shù)要求，測量不確定度評定是否合理，表示是否準確等，認可后在審核人處簽字。評審中發(fā)現(xiàn)制定的方法不能滿足客戶的要求，即應(yīng)及時與客戶協(xié)商，采取其他的措施。4.4制定方法的驗證對于使用制定的方法開展首次校準后，檢測室技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ浣Y(jié)果進行驗證，并記錄。4.5方法的確定對于選用新版標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范開展的檢測，報告簽發(fā)人在簽發(fā)報告時，應(yīng)將新舊技術(shù)規(guī)范的技術(shù)要求、檢測條件和過程進行對比，對開展檢測的能力進行確認；對于實驗室制定的方法，檢測室技術(shù)負責(zé)人應(yīng)審核方法的編制、評審、驗證的結(jié)果，報所技術(shù)負責(zé)人確認批準后，交檢測部按《文件控制程序》發(fā)放到相應(yīng)部門實施。4.6測量不確定度的評定詳見《測量不確定度評估程序》。4.7數(shù)據(jù)控制檢測所測的數(shù)據(jù)，由檢測人員按檢測方法中規(guī)定的要求進行處理，核驗人員進行核查。當(dāng)利用計算機自動設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集、運算時，則按《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》處理。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《檢測程序》5.4《現(xiàn)場檢測程序》5.5《抽樣程序》5.6《國家校準規(guī)范編寫導(dǎo)則》5.7《測量不確定度評估程序》5.8《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》6.質(zhì)量記錄