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景寧縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2020年
度部門(單位)決算目錄TOC\o"1-5"\h\z一、概況(3)(一)部門(單位)職責(zé)(3)(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置(4)二、2020年度部門(單位)決算公開表(5)三、2020年度部門(單位)決算情況說明(5)(一)收入支出決算總體情況說明(5)(二)收入決算情況說明(5)(三)支出決算情況說明(5)(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明(6)(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(6)(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明(10)(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(10)(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(11)(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.…….(11)(+)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明(13)(H-一)政府采購支出說明(13)(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明(13)完成年初預(yù)算的116.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至醫(yī)療。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為66.77萬元,支出決算為62.66萬元,完成年初預(yù)算的93.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金資金調(diào)整至工資。(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,055.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)966.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)89.64萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元,與上一年持平,增長(zhǎng)0%。主要原因是:2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%o.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0虬.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.95萬元,支出決算為3.95萬元,完成預(yù)算的100%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與2019年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與2019年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.95萬元,占100%,與2019年度相比,減少L4萬元,下降26.17%,主要原因是疫情期間,接待費(fèi)下降。具體情況如下:(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為。萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2020年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.95萬元,支出決算為3.95萬元,完成預(yù)算的100%。主要用于接待上級(jí)檢查工作及兄弟縣市工作交流用餐支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待39團(tuán)組,累計(jì)411人次。外賓接待支出0萬元,主要用于公務(wù)接待0團(tuán)組,0人次。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.95萬元,主要用于公務(wù)接待39團(tuán)組,411人次。(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為99.07萬元,支出決算為89.64萬元,完成年初預(yù)算的90.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算的會(huì)議會(huì)和接待費(fèi)等支出調(diào)整至項(xiàng)目支出;比2019年度增加4.48萬元,增長(zhǎng)5.26%,主要原因是工會(huì)支出有所增加。(H^一9政府采購支出說明2020年度政府采購支出總額84.77萬元,其中:政府采購貨物支出81.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的11.8%。其中,授予小微企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的11.8%。(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明截至2020年12月31日,人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車。輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,人力資源和社會(huì)保障局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金517.23萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.64%o本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)“人力資源工作經(jīng)費(fèi)”、“勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出517.23萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對(duì)“人力資源工作經(jīng)費(fèi)”、“勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目委托“麗水偉峰稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙)”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),各項(xiàng)目都較好地完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果人力資源和社會(huì)保障局在2020年度單位決算中反映人力資源工作經(jīng)費(fèi)及勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。人力資源工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為138.09萬元,執(zhí)行數(shù)為138.04萬元,完成預(yù)算的99.96%O項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成干部培訓(xùn)任務(wù);二是培養(yǎng)及開發(fā)各類人才;三是努力推進(jìn)實(shí)施全民參保計(jì)劃、全民醫(yī)保制度、工傷保險(xiǎn)條例、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)以及最多跑一次改革等工作,各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序開展;四是解決縣內(nèi)高層次人才緊缺問題;五是解決城鎮(zhèn)就業(yè)問題,穩(wěn)定社會(huì)矛盾;六是推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:因下屬人才管理服務(wù)處9月份并賬到局機(jī)關(guān),故導(dǎo)致批復(fù)資金與實(shí)際支出資金不符。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金執(zhí)行年度資金。景寧縣項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2020年度)項(xiàng)目名人力資源工作經(jīng)費(fèi)稱主管部門景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局實(shí)施單位景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額138.09138.09138.0499.96%其中:當(dāng)年財(cái)政撥款138.09138.09138.0499.96%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況138.09萬元138.04萬元績(jī)效指標(biāo)級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引才人數(shù)13名碩士研究生完成10%10共組織事業(yè)單位工作人員招錄工作場(chǎng)數(shù)2場(chǎng)2場(chǎng)10%10干部教育培訓(xùn)3500余名3500余名10%10質(zhì)量指標(biāo)此項(xiàng)不涉及時(shí)效卜標(biāo)此項(xiàng)不涉及成本指標(biāo)項(xiàng)目成本控制在預(yù)算內(nèi)138.09萬元138.04萬元20%19效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益拈標(biāo)此項(xiàng)不涉及社會(huì)效益指標(biāo)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)保障水平保障水平達(dá)至U11%達(dá)標(biāo)25%23生態(tài)效益指標(biāo)此項(xiàng)不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)此項(xiàng)不涉及滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度2100.00%92%25%23總分10095自評(píng)結(jié)論優(yōu)回良口中口差口總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90?80分(含)為“良”,80?60分(含)為“中”,低于60分為“差”。勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.36萬元,執(zhí)行數(shù)為21.98萬元,完成預(yù)算的98.3%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是強(qiáng)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)處力度,加強(qiáng)法援工作站建設(shè);二是解決信訪問題;三是促進(jìn)我縣農(nóng)民工工資支付工作進(jìn)一步規(guī)范,充分保障了勞動(dòng)者合法獲得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)益;四是確保工傷基金安全,維護(hù)工傷職工的合法權(quán)益。該項(xiàng)目截至2020年12月31日計(jì)劃資金均由縣財(cái)政局實(shí)際到位,其中年初預(yù)算24萬,預(yù)算指標(biāo)調(diào)整至“人力資源工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目1.64萬元,資金到位率100.00%。資金使用情況:截至2020年12月31日資金均根據(jù)立項(xiàng)要求使用,結(jié)余0.38萬元。下一步改進(jìn)措施:無。景寧縣項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2020年度)項(xiàng)目名稱勞動(dòng)保障工作經(jīng)費(fèi)主管部門景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障實(shí)施單景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局局位項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額24.0022.3621.9898.30%其中:當(dāng)年財(cái)政撥款24.0022.3621.9898.30%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況22.36萬元21.98萬元績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件63件63件1010質(zhì)量拈標(biāo)此項(xiàng)不涉及時(shí)效指標(biāo)此項(xiàng)不涉及成本指標(biāo)項(xiàng)目成本控制在預(yù)算內(nèi)22.36萬元21.98萬元2019效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)此項(xiàng)不涉及社會(huì)效益指標(biāo)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系有所促進(jìn)2523確保工傷基金安全,維護(hù)工傷職工的合法權(quán)益確保工傷基金安全,維護(hù)工傷職工的合法權(quán)益完成2525生態(tài)效益指標(biāo)此項(xiàng)不涉及可持續(xù)影此項(xiàng)不涉及(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明(13)四、名詞解釋(18)響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度200.00%90%2018總分10095自評(píng)結(jié)論優(yōu)回良口中口差口總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90?80分(含)為“良”,80?60分(含)為“中”,低于60分為“差”。.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:無。.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:無。四、名詞解釋.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要指行政單位基本支出。.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指行政單位未單位獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要指事業(yè)單位基本支出。.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng)):主要指外出引進(jìn)人才方面的支出。.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指除項(xiàng)目外其他人力資源事務(wù)方面支出。.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指農(nóng)民工工資履約保險(xiǎn)保證金支出。.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指上級(jí)撥付的無欠薪及信息化建設(shè)資金支出。.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要指單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要指單位繳納的職業(yè)年金支出。.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):主要指單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):主要指單位按規(guī)定比例為職業(yè)繳納的住房公積金。一、概況(一)部門(單位)職責(zé)1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章。起草人力資源和社會(huì)保障工作規(guī)范性文件草案。編制全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂相關(guān)政策、改革方案并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障相關(guān)領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)工作。2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系和就業(yè)援助制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣中專和職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)的管理指導(dǎo)。建立健全就業(yè)失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警、監(jiān)測(cè)分析制度。實(shí)施技能人員職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。3、承擔(dān)人才開發(fā)有關(guān)工作。協(xié)同擬訂并組織實(shí)施全縣人才發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和人才工作有關(guān)重要政策措施,參與指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣人才選拔、培養(yǎng)、引進(jìn)等人才項(xiàng)目的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍綜合管理,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格管理。負(fù)責(zé)技能人才隊(duì)伍綜合管理,推進(jìn)技工學(xué)校建設(shè),組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策。擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策。負(fù)責(zé)人才國際交流合作有關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)工作。擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),依法對(duì)其基金進(jìn)行監(jiān)督,提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)調(diào)劑制度和組織編制基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。組織實(shí)施預(yù)測(cè)預(yù)警分析,擬訂應(yīng)對(duì)措施,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。擬訂補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督制度并組織實(shí)施。完善經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)。5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣企事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員收入分配、福利和離退休政策,建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。具體承擔(dān)公務(wù)員工資福利工作。綜合管理事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事工作,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革。負(fù)責(zé)政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)工作。6、統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,制定消除非法使用童工政策和女職工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,制定完善工時(shí)制度和職工休假制度,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,組織查處重大違法案件。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作、家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置從預(yù)算單位構(gòu)成看,景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))部門決算包括:局本級(jí)決算.納入景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))二、2020年度部門(單位)決算公開表詳見附表。三、2020年度部門(單位)決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計(jì)1,785.67萬元,支出總計(jì)1,785.67萬元,與2019年度相比,各增加85.16萬元,增長(zhǎng)5.01%。主要原因是:年終考核獎(jiǎng)追加及新進(jìn)人員工資追加,人才管理服務(wù)處資金并入局本級(jí)。(二)收入決算情況說明本年收入合計(jì)1,703.19萬元;包括財(cái)政撥款收入1,701.55萬元(其中,一般公共預(yù)算1,701.55萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算。萬元),占收入合計(jì)99.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入1.64萬元,占收入合計(jì)0.1%o(三)支出決算情況說明本年支出合計(jì)1,710.99萬元,其中基本支出1,061.57萬元,占62.04%;項(xiàng)目支出649.42萬元,占37.96%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,701.55萬元,支出總計(jì)1,701.55萬元,與2019年相比,各增加156.49萬元,增長(zhǎng)10.13%0主要原因是年終考核獎(jiǎng)追加及新進(jìn)人員工資追加,人才管理服務(wù)處資金并入局本級(jí);財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1238.56萬元,完成年初預(yù)算的137.38%,主要原因是年終考核獎(jiǎng)追加及新進(jìn)人員工資追加,人才管理服務(wù)處資金并入局本級(jí),農(nóng)民工工資保險(xiǎn)保證金支出追加等。(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,701.55萬元,占本年支出合計(jì)的99.45%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加156.49萬元,增長(zhǎng)10.13%。主要原因是:年終考核獎(jiǎng)追加及新進(jìn)人員工資追加,人才管理服務(wù)處資金并入局本級(jí)。.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,701.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1,428.41萬元,占83.95%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出184.19萬元,占10.83%;衛(wèi)生健康(類)支出26.29萬元,占1.55%;節(jié)能環(huán)保(類)支出。萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出。萬元,占0%;金融(類)支出0萬元占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出62.66萬元占3.68%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出。萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出。萬元,占0%。.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1238.56萬元,支出決算為1,701.55萬元,完成年初預(yù)算的137.38%,主要原因是年終考核獎(jiǎng)追加及新進(jìn)人員工資追加,人才管理服務(wù)處資金并入局本級(jí),農(nóng)民工工資保險(xiǎn)保證金支出追加等。其中:一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為452.81萬元,支出決算為497.82萬元,完成年初預(yù)算的
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