GS內(nèi)部審核程序

逼上海取***腦建架設(shè)糧(怕集控團(tuán)竄)啦有限公司標(biāo)準(zhǔn)趕文件編號(hào)繩SGCC予/態(tài)G覽SP穩(wěn)8芹0搶2醋－翠200透5淚Ａ戰(zhàn)修改狀態(tài)液第淹0庭次修改惹標(biāo)題：茂內(nèi)部審核程序革頁套節(jié)渴碼瓜第伸括1昆頁瓣么共多朱3治飄頁偵目的

輛通過內(nèi)部審核拒以驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)落境管理活動(dòng)其吵有關(guān)結(jié)果是否涼符合標(biāo)準(zhǔn)的要杯求；是否符合參計(jì)劃的安排，動(dòng)確保公司管理辭體系運(yùn)行的相穗符性、適宜性爺和有效性，以扛保持管理體系猶的不斷改進(jìn)。朝適用范圍

帆適用于公司內(nèi)懇部質(zhì)量環(huán)境管合理體系審核活使動(dòng)。吉術(shù)語

召本程序引用公符司《質(zhì)量環(huán)境倆手冊(cè)》中有關(guān)尾術(shù)語。柄職責(zé)材公司總經(jīng)理負(fù)巡責(zé)建立、推進(jìn)葛有效和高效的裂內(nèi)部審核過程羽。銅公司管理者代著表策劃內(nèi)部審剝核計(jì)劃綱要和奔所需的資源，艱任命審核組長侮、審核員、并濱規(guī)定其職責(zé)，燙幫助解決對(duì)糾槐正措施要求方彈面解釋上的不輪一致或反應(yīng)延斬遲等問題，對(duì)拜審核結(jié)果進(jìn)行懂評(píng)審，并向總另經(jīng)理報(bào)告審核支中發(fā)現(xiàn)的主要趕問題。勿公司生產(chǎn)管理口部是公司內(nèi)部盈體系審核的主監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)黎對(duì)擬審核的過諸程和區(qū)域的審馳核方案進(jìn)行策拉劃，編制年度屬內(nèi)部審核計(jì)劃賠，協(xié)調(diào)內(nèi)部審朝核工作。暮審核組長全權(quán)循負(fù)責(zé)審核所有專階段的工作，籌策劃審核過程麻，制定審核計(jì)共劃，編制檢查密表，組織實(shí)施球?qū)徍斯ぷ鳎凶?quán)對(duì)審核工作機(jī)的開展和審核浩觀察結(jié)果作最蘋后決定，負(fù)責(zé)捷編寫審核報(bào)告灑?？p審核員應(yīng)經(jīng)培巖訓(xùn)取得相應(yīng)資贈(zèng)質(zhì)，并由管理億者代表任命，矩與受審方無直袋接責(zé)任關(guān)系，草保持公正性與喜客觀性，配合汽支持審核組長嚷的工作；將審放核結(jié)果形成文執(zhí)件，報(bào)告審核溝結(jié)果。拌受審核方管理充者應(yīng)配合審核卻組使受審核目層的得以實(shí)現(xiàn)，棗對(duì)審核組開列瘦的不合格項(xiàng)提侍出糾正措施計(jì)共劃，并在商定帖的期限內(nèi)實(shí)施凱糾正措施。員工作程序肚由管理者代表鴨領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理絡(luò)部組織策劃、宮編制年度內(nèi)部酸審核工作計(jì)劃沸，明確審核的云目的、范圍、落依據(jù)、內(nèi)容、煎時(shí)間、地點(diǎn)、糖人員組成等要積求，報(bào)管理者歌代表批準(zhǔn)后，袖由公司生產(chǎn)管王理部組織實(shí)施和。醋內(nèi)部審核的周呢期不超過三12忽個(gè)月進(jìn)行一次青，在這期間質(zhì)侵量環(huán)境管理體超系涉及的部門球和過程，包括頂文件，至少應(yīng)軍審核一次，特筒殊情況另作安曬排，可組織滾辰動(dòng)性審核。掉審核準(zhǔn)備景由管理者代表討任命審核組長勒人選及審核組親的成員。頭由審核組長組役織編制本次審翁核計(jì)劃和審核帆檢查表。裁審核通知：審素核組長在審核舒前與受審部門擠領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商商定貸審核的具體時(shí)構(gòu)間，受審部門盡陪同人，以及皮審核中雙方關(guān)狡心的其它問題穴等經(jīng)商妥后發(fā)派出。鹽審核檢查表；下根據(jù)審核員分翼工，各審核員澤按部門或過程輛，編制內(nèi)審檢漢查表，報(bào)審核請(qǐng)組長批準(zhǔn)。匆審核計(jì)劃；由慧審核組長按年倘度內(nèi)部審核計(jì)租劃編制本次審類核計(jì)劃，經(jīng)生齒產(chǎn)管理部審核瘋后報(bào)管理者代恩表批準(zhǔn)。待編訂末上海百***大建融設(shè)潑(漁集筑團(tuán)銜)累有限公司標(biāo)準(zhǔn)域文件編號(hào)循SGCC恥/沈G辱SP奏8起0雹2與－艱200哪5進(jìn)Ａ狀修改狀態(tài)莫第掌0對(duì)次修改藝標(biāo)題：婆內(nèi)部審核程序醬頁秋乞密碼顛第悅蜓2舌頁北槳共期滑3外爺頁嘆由審核組長向遇受審方管理者駁發(fā)出《審核通晨知》及本次《座審核計(jì)劃》。蝕審核計(jì)劃的內(nèi)旨容踏審核的目的、響范圍、日期；歷審核依據(jù)的文莊件；授審核的主要項(xiàng)疫目和日程安排浸；桶審核員的分工指。醋審核實(shí)施肺由審核組長召手開簡短的首次雁會(huì)議，明確審抄核的目的和做戶法，澄清審核所計(jì)劃中不明確估的內(nèi)容，落實(shí)撤審核所需資源湖。錢審核檢查活動(dòng)臟可以采取聽介雅紹、面談、查這閱文件、現(xiàn)場科調(diào)查和對(duì)有關(guān)束人員進(jìn)行測(cè)試桿等多種形式，致并作好記錄。文對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合龜格事實(shí)，寫明杏不合格的性質(zhì)填和所屬條款，香并同受審方管嚼理者商討核對(duì)鍋確定。有異議都時(shí)，由審核組并長裁決?？嘤蓪徍藛T對(duì)不回合格項(xiàng)填寫不蓮合格報(bào)告，要餅求受審方分析賴原因，采取糾規(guī)正措施。卸審核結(jié)束后，獲審核組組長組破織并主持末次鄭會(huì)議，向受審塌方通報(bào)審核結(jié)擁果，并對(duì)糾正揚(yáng)措施完成的日漫期達(dá)成協(xié)議。磚由審核組長編郵寫的審核報(bào)告間要如實(shí)地反映挨審核內(nèi)容和實(shí)雀際情況。審核隱報(bào)告包括如下施內(nèi)容：五審核的目的、還依據(jù)、范圍和煤日期；腥審核組成員和睡受審方代表姓信名及審核實(shí)際聚執(zhí)行情況；用不合格項(xiàng)的嚴(yán)喪重程度及分析瞎原因；濾對(duì)管理體系和寸標(biāo)準(zhǔn)的符合性記和有效性的結(jié)藝論；養(yǎng)提出改進(jìn)措施舞和建議；滾對(duì)前次審核后掙糾正措施情況銹及效果評(píng)價(jià)。該生產(chǎn)管理部將礎(chǔ)審核組開具的云不合格報(bào)告發(fā)橫至整改部門，飯整改部門在收紫到不合格報(bào)告殲以后限定的期燦限內(nèi)對(duì)不合格叫項(xiàng)采取糾正措啊施。填報(bào)糾正弓措施報(bào)告，報(bào)蘆公司生產(chǎn)管理漫部。糾正措施墨需經(jīng)整改部門刮與審核組長會(huì)譯簽雙方認(rèn)可。壺生產(chǎn)管理部組響織審核組成員貨跟蹤檢查整改隱措施的落實(shí)情擦況，并驗(yàn)證其創(chuàng)有效性。當(dāng)發(fā)公生部門之間的柿問題，由生產(chǎn)濤管理部組織協(xié)袍調(diào)，有爭議時(shí)缸報(bào)管理者代表航解決。壓內(nèi)部管理體系數(shù)審核的結(jié)果作求為管理評(píng)審活監(jiān)動(dòng)的輸入信息唇的一部分。喊內(nèi)部管理體系局審核過程形成慢的有關(guān)記錄，瓜由生產(chǎn)管理部蔬負(fù)責(zé)收集、保爸存歸檔。漠相關(guān)文件思《職責(zé)和權(quán)限怖》叫東御墾SGCC符/GSP50賊1-惑2005煤A交《管理評(píng)審程贈(zèng)序階》吹擋喇至SGCC/G中SP503-即2005A鼓編訂撈上海光***塑建丈設(shè)掘(便集廳團(tuán)洗)滅有限公司標(biāo)準(zhǔn)修文件編號(hào)尾SGCC漏/幫G藥SP挺8陪0謀2提－萍200抱5嘩Ａ底修改狀態(tài)靈第民0自次修改如標(biāo)題：謎內(nèi)部審核程序煎頁聾察板碼桑第消崇3釀頁快齡共販騾3托膛頁胞記錄短內(nèi)部審核檢查揭表仇版賣QR/8默02-01籍模久保存期三年貞不合格報(bào)銷告周貧榆列QR/802姥-02旱惱淹保存期三年乳審核報(bào)愁告炕懼觀亭QR/8哭02-03的頌銳保存期三年勢(shì)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境召體系審核通員知腫QR敞/802-0住4棍漸姜保存期三年魚年度內(nèi)部審核錘工作計(jì)陜劃網(wǎng)腿QR/8朵02-05啟斧勤保存期三年奉內(nèi)部審核計(jì)劃漿日程錘表雹獨(dú)QR嫌/802-0炮6辟巾蒼保存期三年嘩編訂編號(hào):QR/802-01上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司內(nèi)部審核檢查表編號(hào)擱受審核部門殊審核項(xiàng)目燕參考文件伏標(biāo)準(zhǔn)條款肺審核內(nèi)容間檢查方法霸檢查紀(jì)錄繩審核員辨/逮制定日期免審核組長秘/慘批準(zhǔn)日期7.2編號(hào)：QR/802-02上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司不合格報(bào)告編號(hào)：擊受審核部門聰審核組長緒審核日期饒標(biāo)準(zhǔn)及條款柄審核員賤主要巷次要儀程序文件呼頂及條款：爭部門負(fù)責(zé)人蟻不合格事實(shí)陳跟述：條不合格判定結(jié)愉論壤：脂不符合標(biāo)準(zhǔn)慎：懇朱鉛廚夸治章節(jié)號(hào)：皂孩留熔寄誓變條款號(hào)：量不符合程序文李件草：兔樓嶼孟國編碼號(hào)慘：墨砍漿變界條款號(hào)：教不符合類型（蝕劃圈）效：驗(yàn)蠢瑞Ａ核響價(jià)Ｂ泛縫忘Ｃ閥錫洞注：Ａ、體系屬不合格咬。戚減詢Ｂ、實(shí)施性不建合格診。遣剝欣Ｃ、效果性不轉(zhuǎn)合格喚糾正措施報(bào)告鈔（由受審核部手門填寫）右原因分析：時(shí)糾正措施：主預(yù)定完成日期車實(shí)際完成日期鼓受審核部門負(fù)傾責(zé)人蹦糾正狀況驗(yàn)證者報(bào)告（由審核罩組填寫）攏核實(shí)審查意見興：敬審核員蟻日期7.3編號(hào):QR/802-03上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司審核報(bào)告編號(hào)煌受審核部門；洞部門負(fù)責(zé)人；倒審核目的；在審核范圍；寫審核依據(jù)；神內(nèi)部審核主要刑參加人；俯內(nèi)部審核綜述亂；悔惠免珠付秀油審核組長＿＿收＿＿＿＿＿＿言污日期＿＿＿＿族＿＿編號(hào)：QR/802-04上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司瓣內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境第體系審核通知炊＿＿＿＿＿＿卵＿＿＿＿＿＿槽＿＿＿：錢按公司桂***騙建設(shè)集團(tuán)趁（拋瞞蘭）號(hào)文＂關(guān)于村印發(fā)《公司內(nèi)妖部審核計(jì)劃》賀的通知精神，輩在公司生產(chǎn)管姜理部統(tǒng)一部署餡下，經(jīng)我審核浮組研究，管理性者代表批準(zhǔn)，劑確定峰于府嶺說月稻棄謎日（星玉期蜓匆追）安排到你處屯進(jìn)行內(nèi)部審核劈工作，望事先蠶認(rèn)真好各項(xiàng)準(zhǔn)猶備工作，以使逮審核工作能順磨利進(jìn)行。辦附件：《審核扛計(jì)劃日程表》火音煉古刪膽審核組長：＿茂＿＿＿＿＿＿湊＿＿＿津黨出田學(xué)插日蘆嶄頑期：＿＿＿＿牌＿＿＿＿＿＿膛7.5榮編號(hào)：陵QR/802俯-05危上海址***瓦建蛾設(shè)屋(鮮集族團(tuán)伶)敏有限公司富年度內(nèi)部審核能計(jì)劃表燥編制＿＿＿＿默＿＿＿＿＿＿嘗＿運(yùn)場碼擴(kuò)犯擊皺批準(zhǔn)＿＿＿＿鋼＿＿＿＿＿擇癢短案齊年煙借扯部門寒1姻2思3騰4蓄5早6生7他8伏9禍10冒11授12灌部梨門悶辦公室嫌生產(chǎn)管理部榮市場經(jīng)營部鞭計(jì)劃財(cái)務(wù)部嗎人力資源部夏工程總承包部嚇工程管理部闊安裝工程公司干工程管理公司主鋼結(jié)構(gòu)工程公腿司茅建筑工程公司企裝飾工程公司求爐窯工程公司悉項(xiàng)目經(jīng)理部岡享哭計(jì)豐劃畜辯至洲審核已進(jìn)噸行秘趨鉗糾正措施已有揮計(jì)蹈劃父吧浪糾正措施