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文檔簡介

預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理表

（2018年度）單位東安縣安監(jiān)局單位負責(zé)人劉偉湘項目資金78.4項目名稱安監(jiān)局專項資金項目負責(zé)人劉偉湘聯(lián)系電話項目資金總投資額財政資金自有資金小計中央省級市級縣級主管部門安排資金78.478.4到位資金78.478.4項目計劃期限20跟蹤期限201811項目管理情況是否制定了項目實施管理辦法是■否［:是否采用招投標(biāo)制是口否■是否執(zhí)行政府采購制是■否口是否采取了信息公示制是■否口是否簽訂了項目責(zé)任書或合同書是口否■1是否制定項目資金管理辦法是■否匚]是否專賬管理是口否■有無竣工驗收制度有口無■有無竣工結(jié)算制度有口無■有無資產(chǎn)管理辦法有■無口項目績效完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)績效目標(biāo)目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量加強安全宣傳教育、隱患排查治理、抓好打非治違工作。100%質(zhì)量排查隱患并在限期內(nèi)整改到位，宣傳教育落實到村100%填報單位：（蓋章）東安縣安監(jiān)局金額單位：萬元項目績效元成情況時效年底前完成100%成本78.4100%效益目標(biāo)社會效益提高全民安全意識90%可持續(xù)影響指標(biāo)服務(wù)社會發(fā)展，促進安全發(fā)展90%資金使用情況支出明細項目支出數(shù)額項目關(guān)聯(lián)性支出非關(guān)聯(lián)性支出支出小計事故隱患治理1212安委會辦公經(jīng)費1010打非治違經(jīng)費2525崗位津貼26.426.4宣教培訓(xùn)55合計78.478.4存在問題

及績效目標(biāo)

出現(xiàn)偏差的

原因1、預(yù)算完成率有待提高，嚴格按照預(yù)算支出，厲行節(jié)約。存在問題

及績效目標(biāo)

出現(xiàn)偏差的

原因2、工資普調(diào)和調(diào)整津補貼，增加了人員經(jīng)費；公車改革，增加其他交通補助;3、2018年尚未過完，績效運行只跟蹤到11月，個別指標(biāo)暫未全部完成。整改措施及

建議填報人：席旦合理安排預(yù)算支出計劃，加強預(yù)算的控制，科學(xué)編制

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